Расширенный поиск

Постановление Главы городского округа Подольск от 10.09.2013 № 1786-п


Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

 

Наименование

показателя

Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой

Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее финансирования

Экономия бюджетных средств, в результате исключения мероприятия из подпрограммы

Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом, которым утверждены административные регламенты их оказания от общего количества оказываемых муниципальных услуг

2014 год

100

2014 год

100

2014 год

Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется.

Будут уменьшены средства, направляемые на реализацию мероприятий, указанных в

разделе 3

 

861,95

2015 год

100

2015 год

100

2015 год

934,25

2016 год

100

2016 год

100

2016 год

976,70

2017 год

100

2017 год

100

2017 год

1 027,20

2018 год

100

2018 год

100

2018 год

1 109,40

Доля фактически проведенных процедур закупок от общего количества запланированных процедур

2014 год

100

2014 год

100

2014 год

861,95

2015 год

100

2015 год

100

2015 год

934,25

2016 год

100

2016 год

100

2016 год

976,70

2017 год

100

2017 год

100

2017 год

1 027,20

2018 год

100

2018 год

100

2018 год

1 109,40


 

Обоснование  финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Подольска «Спорт города Подольска»

 

Наименование мероприятия Подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы,

возникающие в результате реализации мероприятия

 

Подпрограмма 1.

«Развитие физической культуры и спорта города Подольска»

Средства бюджета города Подольска

 

Всего: 449429,0 тыс. руб.,

 в том числе:

2014 –   80797,0 тыс. руб.

2015 –  78815,0 тыс. руб.

2016 –   82519,0 тыс. руб.

2017 –   86150,0 тыс. руб.

2018 –   121148,0 тыс. руб.

 

 

 

 

 

Бюджет Московской области

Всего: 821,0 тыс. руб.,

В том числе:

2014 – 821,0 тыс. руб.

 

1.Вовлечение жителей города Подольска  в систематические занятия физической культурой и спортом

Средства бюджета города Подольска

 

 

Всего: 387828,0 тыс. руб.,

 в том числе:

2014 –   71337,0 тыс. руб.

2015 –   68200,0 тыс. руб.

2016 –   71409,0 тыс. руб.

2017 –   74747,0 тыс. руб.

2018 –   102135,0 тыс. руб.

 

 

 

Бюджет  Московской области

Всего: 821,0 тыс. руб.,

В том числе:

2014 – 821,0 тыс. руб.

 

 

1.1.Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения города Подольска по видам спорта в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Подольска

Средства бюджета города Подольска

Сфмп = (Сар + Ссуд + Сатр + Сэк+ Стр.) х N

Где:

Сфмп - стоимость проведения физкультурных, комплексных,

спортивно-массовых мероприятий среди разных слоев населения

города Подольска  по различным видам спорта;

Сар - стоимость аренды физкультурно-оздоровительных и спортивных

спортсооружений на 1 мероприятие;

Ссуд - стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего

персонала на 1 мероприятие;

Сатр - стоимость наградной атрибутики на 1 мероприятие;

Сэк. - стоимость экипировки на 1 мероприятие

Стр.- стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие

N- количество мероприятий

Всего:

65847,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 11026,0 тыс. руб.

2015 – 13000,0 тыс. руб.

2016 – 13611,0 тыс. руб.

2017 – 14210,0 тыс. руб.

2018 – 14000,0 тыс. руб.

 

 

1.2 Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Средства бюджета города Подольска

 

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего:

322802,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 61 132,0 тыс. руб.

2015 – 55200,0 тыс. руб.

2016 – 57798,0 тыс. руб.

2017 – 60537,0 тыс. руб.

2018 – 88135,0 тыс. руб.

 

1.3. Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Бюджет Московской области

Расчет произведен с учетом повышения должностных окладов работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта на 6% с 01.05.2014 г.

Всего: 821,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 821,0 тыс. руб.

 

 

Средства бюджета города Подольска

Всего: 1367,0 тыс. руб.,

В том числе:

2014 – 1367,0 тыс. руб.

1.4. Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в городе Подольске

 

 

Всего:

0,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 0,0 тыс. руб.

2015 – 0,0 тыс. руб.

2016 – 0,0 тыс. руб.

2017 – 0,0 тыс. руб.

2018 – 0,0 тыс. руб.

 

2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта

 

Расчет произведен исходя из составленных смет на ремонтные работы и плана приобретения оборудования и инвентаря.

Всего:

13200,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 0,0 тыс. руб.

2015 – 2000,0 тыс. руб.

2016 – 2100,0 тыс. руб.

2017 – 2100,0 тыс. руб.

2018 – 7000,0 тыс. руб.

 

3. .Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом

Средства бюджета города Подольска

 

 

Всего:

45263,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 7272,0 тыс. руб.

2015 – 8415,0 тыс. руб.

2016 – 8810,0 тыс. руб.

2017 – 9003,0 тыс. руб.

2018 – 11763,0 тыс. руб.

 

3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Корсар-Спорт», оказывающего муниципальную услугу «Обеспечение  условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» с учетом реализации перечня спортивных мероприятий Календарного плана по участию спортсменов-инвалидов в городских, областных и всероссийских спортивных мероприятиях.

Средства бюджета города Подольска

 

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего:

45263,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 7272,0 тыс. руб.

2015 – 8415,0 тыс. руб.

2016 – 8810,0 тыс. руб.

2017 – 9003,0 тыс. руб.

2018 – 11763,0 тыс. руб.

 

4. Укрепление материально-технической базы подведомственного муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Корсар-Спорт»

Средства бюджета города Подольска

 

Расчет произведен исходя из составленных смет на ремонтные работы и плана приобретения оборудования и инвентаря

Всего:

950,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 0,0 тыс. руб.

2015 – 200,0 тыс. руб.

2016 - 200,0 тыс. руб.

2017 – 300,0 тыс. руб.

2018 – 250,0 тыс. руб.

 

Подпрограмма 2.

«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

Средства бюджета города Подольска

 

 

 

 

 

Всего: 1213553,00 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 187581,0 тыс. руб.

2015 – 219228,0 тыс. руб.

2016 – 229532,00 тыс. руб.

2017 – 239631,0 тыс. руб.

2018 – 377581,0 тыс. руб.

 

 

Бюджет Московской области

Всего: 5306,0 тыс. руб.,

В том числе:

2014 – 5306,0 тыс. руб.

1. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

Средства бюджета города Подольска

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего: 187701,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 174 879,0 тыс. руб.

2015 – 218228,0 тыс. руб.

2016 – 228482,0 тыс. руб.

2017 – 238531,0 тыс. руб.

2018 – 327581,0 тыс. руб.

 

2. Повышение заработной платы работников муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

Бюджет Московской области

 

 

Расчет произведен с учетом повышения должностных окладов работников муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности  на 6% с 01.05.2014,  педагогических работников на 20% с 01.05.2014 и на 15% с 01.09.2014

Всего: 5306,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 5306,0 тыс. руб.

 

 

 

Средства бюджета города Подольска

Всего: 12702,0 тыс. руб.,

В том числе:

2014 – 12702,0 тыс. руб.

3. Укрепление материально-технической базы муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

Средства бюджета города Подольска

Расчет произведен исходя из составленных смет на ремонтные работы и плана приобретения оборудования и инвентаря

Всего:13150,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 0,0 тыс. руб.

2015 –  1000,0 тыс. руб.

2016 – 1050,0 тыс. руб.

2017 – 1100,0 тыс. руб.

2018 – 10000,0 тыс. руб.

 

Подпрограмма 3.

«Строительство и реконструкция объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений в городе Подольске»

Бюджет Московской
области

 

 

 

 

 

Всего:

163325,53 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 163325,53 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета города Подольска

Всего: 243823,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 28823,0 тыс. руб.

2015 – 0,0 тыс. руб.

2016 –  0,0 тыс. руб.

2017 –  0,0 тыс. руб.

2018 –  215000,0 тыс. руб.

 

 

 

 

Внебюджетные источники

Всего: 861500,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 –   73 400,0 тыс. руб.

2015 – 340 300,0 тыс. руб.

2016 – 377800,0 тыс. руб.

2017 – 70000,0 тыс.руб.

 

1. Строительство спортивных

 объектов

Бюджет Московской

области

 

Всего:

163325,53 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 163325,53 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета города Подольска

Всего: 123823,00 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 28823,15 тыс. руб.

2015 – 0,0 тыс. руб.

2016 –  0,0 тыс. руб.

2017 –  0,0 тыс. руб.

2018 –  95000,0 тыс. руб.

 

Внебюджетные источники

Всего: 846325,0 тыс.руб.

В том числе:

2014 – 73400,00 тыс.руб.

2015 -340300,00 тыс. руб.

2016 – 375300,00 тыс.руб.

2017 – 57325,0 тыс. руб.

 

 

1.1. Проектирование  и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Орджоникидзе,

д. 7 б

Бюджет Московской

области

В 2014 году предусмотрено проектирование  и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Орджоникидзе, д. 7 б

Всего: 163325,53 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 163325,53 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета города Подольска

 

Всего:

28823,00 тыс. руб.,

в том числе:

2014 – 28823,00 тыс. руб.

 

Внебюджетные источники

Всего:

00,0 тыс. руб.

 

1.2. Проектирование и строительство мини-стадиона

Средства бюджета города Подольска

В 2017 году предусмотрено проектирование и строительство мини-стадиона

Всего:

0,00

 

 

 

Внебюджетные источники

Всего:

25000,0 тыс.руб. в том числе:

2017 – 25000,0 тыс. руб.

 

1.3. Проектирование и строительство лыжного стадиона, микрорайон «Высотный»

Внебюджетные источники

С 2014 года по 2016 год предусмотрено проектирование и строительство лыжного стадиона, микрорайон «Высотный»

Всего:

155000,0 тыс. руб., в том числе:

2014 -15500,0 тыс. руб.

2015 - 69750,0 тыс. руб.

2016 -69750,0 тыс. руб.

 

 

 

1.4. Проектирование и строительство горнолыжного центра, микрорайон «Красная Горка»

Внебюджетные источники

С 2014 года по 2016 год предусмотрено проектирование и строительство горнолыжного центра, микрорайон «Красная Горка»

Всего:

200000,0 тыс. руб., в том числе:

2014 -20000,0 тыс. руб.

2015 - 90000,0 тыс. руб.

2016 - 90000,0 тыс. руб.

 

 

 

1.5. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Генерала Смирнова, д.1

Внебюджетные источники

С 2015 года по 2017 год предусмотрено проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Генерала Смирнова, д.1

Всего: 100000,0 тыс. руб.,

в том числе:

2015 – 10 000,0 тыс. руб.

2016 – 45 000,0 тыс. руб.

2017 – 45 000,0 тыс. руб.

 

 

 

1.6. Проектирование и строительство ДЮСШ, Армейский пр., д.1

Средства бюджета города Подольска

 

С 2017 года по 2018 год предусмотрено проектирование и строительство ДЮСШ, Армейский пр., д.1

Всего:

40000,0 тыс. руб.,

в том числе:

2018 – 40000,0 тыс.руб.

 

 

 

1.7. Проектирование и строительство спортивно-досугового центра, микрорайон «Красная горка»

Внебюджетные источники

С 2014 года по 2016 год предусмотрено проектирование и строительство спортивно-досугового центра, микрорайон «Красная горка»

Всего:

98000,0 тыс. руб., в том числе:

2014 -9800,0 тыс. руб.

2015 - 44100,0 тыс. руб.

2016 - 44100,0 тыс. руб.

 

 

 

1.8. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного центра, микрорайон «Юго-Западный»

Внебюджетные источники

С 2014 года по 2016 год предусмотрено проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного центра, микрорайон «Юго-Западный»

.Всего:

91000,0 тыс. руб., в том числе:

2014 -9100,0 тыс. руб.

2015 - 40950,0 тыс. руб.

2016 - 40950,0 тыс. руб.

 

 

 

1.9. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, микрорайон «Зеленовский»

Средства бюджета города Подольска

 

С 2017 года по 2018 год предусмотрено проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, микрорайон «Зеленовский»

Всего:

55000,0 тыс. руб., в том числе:

2018 – 55000,0 тыс. руб.

 

 

 

 

1.10. Проектирование и строительство ДЮСШ, микрорайон «Ново-Сырово»

Внебюджетные источники

С 2014 года по 2016 год предусмотрено проектирование и строительство ДЮСШ, микрорайон «Ново-Сырово»

Всего:

80000,0 тыс. руб., в том числе:

2014 -8000,0 тыс. руб.

2015 - 36000,0 тыс. руб.

2016 - 36000,0 тыс. руб.

 

 

 

1.11. Проектирование и строительство спорткомплекса с бассейном, ул. Литейная

Внебюджетные источники

С 2014 года по 2016 год предусмотрено проектирование и строительство спорткомплекса с бассейном, ул. Литейная

Всего:

110000,0 тыс. руб., в том числе:

2014 -11000,0 тыс. руб.

2015 - 49500,0 тыс. руб.

2016 - 49500,0 тыс. руб.

 

 

 

 

 

2. Реконструкция спортивных объектов

 

Внебюджетные источники

В 2016 году предусмотрена реконструкция открытого спортивного комплекса, микрорайон «Залинейный»

Всего:

2500,0 тыс. руб., в том числе:

2016 - 2500,0 тыс. руб.

 

 

2.1. Реконструкция открытого спортивного комплекса, микрорайон «Залинейный»

Внебюджетные источники

В 2016 году предусмотрена реконструкция открытого спортивного комплекса, микрорайон «Залинейный»

Всего:

2500,0 тыс. руб., в том числе:

2016 - 2500,0 тыс. руб.

 

 

 

3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений на территории города Подольска

Средства бюджета города Подольска

 

В 2017-2018 году предусмотрено проектирование и строительство 50-ти плоскостных спортивных сооружений на территории города Подольска

Всего:

120000,0 тыс. руб., в том числе:

2018 – 120000,0 тыс. руб.

 

 

 

3.1. Проектирование и строительство плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах города Подольска

Средства бюджета города Подольска

 

В 2017-2018 году предусмотрено проектирование и строительство 50-ти плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах города Подольска

Всего:

120000,0 тыс. руб., в том числе:

2018 – 120000,0 тыс. руб.

 

 

 

Подпрограмма 4

 «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу».

 

Средства федерального бюджета

 

Всего: 94000,00 тыс. руб.,

в том числе:

2016 – 18800,0 тыс. руб.

2017 –  65800,0 тыс. руб.

2018 –  9400,0 тыс. руб.

 

 

Средства бюджета Московской области

Всего: 32240,00 тыс. руб.,

в том числе:

2015 – 7680,0 тыс. руб.

2016 –  5440,0 тыс. руб.

2017 –  15040,0 тыс. руб.

2018 –  4080,0 тыс. руб.

 

Средства бюджета города Подольска

Всего: 8060,00 тыс. руб.,

в том числе:

2015 – 1920,0 тыс. руб.

2016 –  1360,0 тыс. руб.

2017 –  3760,0 тыс. руб.

2018 –  1020,0 тыс. руб.

 

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд»

Средства

федерального бюджета

В 2015-2018 году предусмотрена реконструкция  тренировочной площадки МУ СК «Труд», предназначенной для проведения тренировочных мероприятий, соответствующих требованиям ФИФА

Всего: 94000,00 тыс. руб.,

в том числе:

2016 – 18800,0 тыс. руб.

2017 –  65800,0 тыс. руб.

2018 –  9400,0 тыс. руб.

 

 

Средства бюджета Московской области

Всего: 32240,00 тыс. руб.,

в том числе:

2015 – 7680,0 тыс. руб.

2016 –  5440,0 тыс. руб.

2017 –  15040,0 тыс. руб.

2018 –  4080,0 тыс. руб.

 

Средства бюджета города Подольска

Всего: 8060,00 тыс. руб.,

в том числе:

2015 – 1920,0 тыс. руб.

2016 –  1360,0 тыс. руб.

2017 –  3760,0 тыс. руб.

2018 –  1020,0 тыс. руб.

 

Подпрограмма 5

«Обеспечивающая подпрограмма».

Средства бюджета города Подольска

 

Всего: 77836,00 тыс. руб.,

в том числе:

2015 – 17722,0 тыс. руб.

2016 –  18555,0 тыс. руб.

2017 –  19371,0 тыс. руб.

2018 –  22188,0 тыс. руб.

 

 

5.1. Обеспечение деятельности Комитета по  физической культуре и  спорту Администрации города Подольска

 

Средства бюджета города Подольска

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего: 44483,00 тыс. руб.,

в том числе:

2015 – 10299,0 тыс. руб.

2016 –  10783,0 тыс. руб.

2017 –  11257,0 тыс. руб.

2018 – 12144,0 тыс. руб.

 

 

5.2. Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия сферы физической культуры и спорта».

Средства бюджета города Подольска

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего: 33353,00 тыс. руб.,

в том числе:

2015 – 7423,00 тыс. руб.

2016 –  7772,0 тыс. руб.

2017 –  8114,0 тыс. руб.

2018 –  10044,0 тыс. руб.

 

 


Информация по документу
Читайте также