Решение Совета депутатов городского округа Подольск от 04.05.2012 № 17/1

11.2. Основные направления бюджетной политики

          Для решения задач совершенствования бюджетной политики необходимо:

-обеспечение устойчивости и роста доходов бюджета города посредством совершенствования системы учета налоговых обязательств, укрепления налоговой дисциплины, расширения налоговой базы и неналоговых поступлений;

- совершенствование системы взаимодействия различных уровней власти по вопросу сохранения и наиболее эффективного использования имеющегося налогового потенциала;

-повышение результативности администрирования, способствующего инвестиционной привлекательности и активности хозяйствующих субъектов;

- проведение оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов;

- организация межведомственного взаимодействия с использованием информационных технологий;

- использование нормативного подхода к финансовому обеспечению выполнения муниципальных заданий, контроля за объемом и качеством предоставления муниципальных услуг;

- снижение доли неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления.

Механизмы решения задач:

 - реализация мероприятий муниципальной программы «Эффективная власть»;

- переход на среднесрочное планирование городского бюджета;

- реализация мер по повышению собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета, в том числе постановка на учет организаций по месту их нахождения; 

- развитие системы оказания платных услуг населению бюджетными учреждениями социальной сферы, расширение перечня оказываемых услуг, увеличение поступлений в городской бюджет по статье «доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» не менее, чем на 10% ежегодно;

- участие в реализации долгосрочной целевой программы Московской области по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрение новых информационных технологий;

- сокращение бюджетного дефицита.  

Целевые показатели реализации бюджетной политики

Таблица 60

Наименование показателя	Ед.изм.	2011 год	2012 год	2016 год
Отношение дефицита бюджета города Подольска к доходам городского бюджета (без учета безвозмездных поступлений)	процент	9,1	10	8
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к уровню 2011 года (в сопоставимых условиях)	процент	100	114,7	140
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций)	процент	46,97	54,08	99,99
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда муниципальных учреждений	процент	0	0	0
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся  в стадии банкротства	процент	0	0	0

РАЗДЕЛ 12. Сроки реализации программы

Срок реализации программы с 2012 по 2016 годы.

РАЗДЕЛ 13. Ресурсное обеспечение

Таблица 61

(млн.руб.)

	2012 год	2013 год	2014 год*	2015 год*	2016 год*	ИТОГО
						Сумма, млн. руб.	%
ВСЕГО
Местный бюджет	745,1	560,3	*		*	1305,4	3,9
Областной бюджет	2 674,3	1313,2	*		*	3987,5	11,9
Федеральный бюджет	0,0	1135,9	*		*	1135,9	3,4
Другие источники	14 354,5	12643,5	*		*	26998,0	80,8
ИТОГО	17 773,9	15652,8	*		*	33426,8	100

* В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ города Подольска, утвержденным Постановлением Главы города Подольска от 28.08.2013 года №1705-П, начиная с 2014 года, объемы финансирования на реализацию мероприятий программ за счет бюджета города Подольска и иных привлекаемых источников,  учитываются в муниципальных и ведомственных  программах.

Планируемое привлечение средств из:

          - федерального бюджета при условии включения мероприятий программы в федеральные целевые программы;

          - бюджета Московской области при условии включения мероприятий программы в долгосрочные целевые программы Московской области;

          - внебюджетных источников:

за счет реализации инвестиционных контрактов;

за счет применения концессионных механизмов;

за счет развития платных услуг бюджетных учреждений.

          Ежегодно объем финансовых средств из федерального бюджета, бюджета Московской области, местного бюджета подлежит уточнению после утверждения соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

РАЗДЕЛ 14. Управление программой, контроль за ее реализацией

Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет Администрация города Подольска.

Администрация города Подольска является:

–  заказчиком муниципальной Программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация города Подольска осуществляет:

Ш  разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации Программы;

Ш  контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;

Ш  подготовку предложений по корректировке разделов Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Московской области и  города Подольска, изменению сроков реализации отдельных проектов в соответствии с изменением сроков и порядка финансирования или внесения изменений в ведомственные целевые программы;

Ш  анализ количественных и качественных параметров состояния и развития  экономики  города и подготовку соответствующих предложений  для реализации Программы;

Ш  подготовку предложений по привлечению инвесторов для реализации проектов Программы;

Ш  информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг выполнения Программы;

Ш  подготовку в установленные сроки  годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации Программы Совету депутатов «городского округа Подольск Московской области»,  осуществляющему контроль за ходом ее реализации.

Исполнители Программы – отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения Администрации города Подольска,    осуществляют организацию работы по реализации соответствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением Программы осуществляется Советом депутатов городского округа Подольск Московской области и Главой города Подольска.

РАЗДЕЛ 15. Приложения к программе

          Приложение №1  «Перечень муниципальных программ города Подольска, реализация которых планируется с 2014 года»;

Приложение №2    «Перечень инвестиционных (коммерческих) проектов к «Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «городской округ Подольск Московской области» на 2012- 2016 годы»

Приложение №1

к Программе

Перечень муниципальных программ города Подольска, реализация которых планируется с 2014 года

№ п/п	Наименование муниципальных программ города Подольска	Реквизиты нормативного правового документа
1.	Здравоохранение города Подольска	Постановление Главы города Подольска от 13.09.2013 №1815-П
2.	Социальная защита	Постановление Главы города Подольска от 13.09.2013 №1812-П (с изменениями от 31.12.2013 № 2794-П)
3.	Культура города Подольска	Постановление Главы города Подольска от 17.09.2013 №1838-П
4.	Образование города Подольска	Постановление Главы города Подольска от 13.09.2013 №1821-П
5.	Молодежь города Подольска	Постановление Главы города Подольска от 24.09.2013 №1940-П (с изменениями от 12.03.2014 № 363-П)
6.	Спорт города Подольска	Постановление Главы города Подольска от 10.09.2013 №1786-П (с изменениями от 06.06.2014 № 950-П)
7.	Безопасность города Подольска	Постановление Главы города Подольска от 30.09.2013 №1992-П
8.	Развитие жилищно-коммунального комплекса	Постановление Главы города Подольска от 20.09.2013 №1906-П( с изменениями от 27.05.2014 № 881-П)
9.	Предпринимательство города Подольска	Постановление Главы города Подольска от 13.09.2013 №1814-П
10.	Эффективная власть	Постановление Главы города Подольска от 09.09.2013 №1781-П
11.	Развитие и функционирование дорожного комплекса города Подольска	Постановление Главы города Подольска от 13.09.2013 №1817-П
12.	Развитие и функционирование транспортного комплекса города Подольска	Постановление Главы города Подольска от 13.09.2013 №1822-П
13.	Модернизация и развитие объектов наружного освещения в городе Подольске	Постановление Главы города Подольска от 13.09.2013 №1818-П
14.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и системе коммунальной инфраструктуры города Подольска	Постановление Главы города Подольска от 29.04.2014 №704-П
15.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда с высокой степенью износа	Постановление Главы города Подольска от 06.06.2014 №953-П

							Приложение №2
							к Программе
Перечень инвестиционных (коммерческих) проектов к «Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «городской округ Подольск Московской области» на 2012- 2016 гг.»
Наименование разделов, предприятий, объектов	Срок реализации	Общий объем инвестиций в основной капитал (млн.руб)
		Собственные средства	Бюджет городского округа	Федеральный бюджет	Бюджет МО	Внебюджетные источники	Экономический и социальный эффект от реализации
ОАО «Подольский хлебокомбинат»     (реконструкция линии Тостового хлеба, реконструкция вентиляции, реконструкция линии мелкоштучных изделий, реконструкция линии слоения)	2012	29,60					Автоматизация процесса изготовления х/б продукции; контроль технологических процессов на всех участках линий; соблюдение требований роспотребнадза; увеличение срока хранения готовой продукции
	2013	261,70
	2014	265,92
	2015
	2016
Всего:		557,23
Итого:	557,23
ОАО«НП «Подольсккабель» (техническое перевооружение)	2012	49,67
	2013	20,00
	2014	20,00				10,00
	2015	20,00				10,00
	2016	20,00				10,00
Всего:		129,67				30,00
Итого:		159,7
ОАО«Подольский экспериментальный Мукомольный завод»  (приобретение и монтаж рассевов(2шт.) БРБ, приобретение и монтаж комбинатора, приобретение и монтаж циклонов, ЦОД-45,6; ББЦ-550 (элеватор), приобретение и монтаж несовыбойного аппаратана муке, монтаж аспирационных колонок с привязкой к аспирационным сетям, покупка видочного погрузчика JAG (CPCD15), внутренние дороги, площадки, пешеходные дорожки, покрытия кровли, асфальтирование, приточная вентиляция)	2012	1,79
	2013
	2014
	2015
	2016
Всего:		1,79
Итого:		1,79
ОАО«Подольскогнеупор» (замена физически и морально устаревшего оборудованя)	2012	16,3
	2013	4,0
	2014	6,0
	2015	3,0
	2016	7,0
Всего:		36,3
Итого:		36,3
ОАО«Машиностроительный завод «Зио-Подольск» (техническое перевооружение)	2012	368,71					Обеспечение ОАО «ЗиО-Подольск» оборудованием (основным и вспомогательным) необходимым для выполнения Федеральной целевой программы развития атомного энергопромышленного комплекса, оптимизация технологических переделов, рационального построения технологических проектов
	2013	766,81
	2014	1070,03
	2015	830
	2016	419,07
Всего:		3454,62
Итого:		3454,62
ЗАО «Дикси ЮГ»  (создание 11 новых магазинов)	2012	2 047,40					Повышение уровня обслуживания жителей города Подольска
	2013
	2014
	2015
	2016
Всего:		2 047,40
Итого:		2 047,40
МУП «Водоканал» г.Подольска (развитие систем водоснабжения и водоотведения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности)	2012	4,35				54,33	Обеспечение бесперебойного водоснабжения, улучшение качества воды, улучшение качества очистки стоков, улучшение водоснабжения, снижение потребления электроэнергии, моторного топлива, тепловой энергии
	2013					128,9
	2014					234,6
	2015					610
	2016
Всего:		4,35			0	1027,83
Итого:		1 032,18
МУП «Подольская электросеть»  (развитие системы электроснабжения)	2012	247,31					Обеспечение надежности электроснабжения,увеличение мощности и создание резерва,снижение потерь при передаче и распределении энергоресурсов, в соответствии с балансовой принадлежностью
	2013					135,81
	2014					144,85
	2015
	2016
Всего:		247,31				280,66
Итого:		527,97
МУП «Подольский троллейбус» (комплексное социально-экономическое развитие МУП «Подольский троллейбус»)	2012		0,00		0,00		Запуск новых троллейбусных линий, ожидаемый экономический эффект более 15 млн.рублей
	2013		79,17
	2014		80,90		80,00
	2015		79,14		46,00
	2016		52,50		46,00
Всего:			291,71		172,00
Итого:		463,71
МУП «Подольская теплосеть» (автоматизация и диспетчеризация ЦТП, реконструкция тепловых сетей, котельной ПЦГБ, строительство котельной по ул.Курчатова)	2012	3,56				0,00	Реконструкция тепловых сетей и замены морально устаревших стальных трубопроводов необходима для повышение надежности системы теплоснабжения, улучшение экологической обстановки в городе
	2013	9,95				138,20
	2014	9,95				198,25
	2015	3,50				69,30
	2016	6,50				36,00
Всего:		33,46				441,75
Итого:		475,21
ФГУП НИИ НПО «Луч» (техническое перевооружение мощностей по изготовлению комплекта твэлов)	2012	46,78		86,30		176,25	2 федерально целевые программы
	2013			530,00
	2014
	2015
	2016
Всего:		46,78		616,30		176,25
Итого:		839,33
ОАО ОКБ «Гидропресс» (модернизация производственно-экспериментальной базы, внедрение современных автоматизированных средств, развитие инфраструктуры и вспомогательных служб предприятия)	2012	65,58					NPV =1629 млн.руб.
	2013	216,00
	2014	238,00
	2015	252,00
	2016	276,00
Всего:		1047,58
Итого:		1047,58
ООО «МЛП-Подольск» (строительство второй очереди площадью                   82 000 кв.м многофункционального логистического парка)	2012					400,00	Создание более 200 рабочих мест
	2013
	2014
	2015
	2016
Всего:						400,00
Итого:		400,00
Подольское отделение № 2573 Сбербанка России (ОАО) (реконструкция центрального отделения по ул.Кирова, реконструкция дополнительных офисов по ул.Свердлова и по ул. Мира, приобретение и ввод эксплуатаци 6 банкоматов и ИПТ)	2012	91,88					улучшение качества предоставляемых услуг
	2013
	2014
	2015
	2016
Всего:		91,88
Итого:		91,88
ЗАО «Промышленный сберегательный банк» (открытие внутренних структурных подразделений (ВСП) ЗАО «Промсбербанк»)	2012	28,28					улучшение качества предоставляемых услуг              (2012-2016 гг 13ВСП)
	2013	7,5
	2014	16,05
	2015	17,17
	2016	8,59
Всего:		77,59
Итого:		77,59
Общий итог:		7 775,91	291,71	616,30	172,00	2 356,49
Общий итог:		11 212,40