Приложение № 2
к Подпрограмме IV
Оценка
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых
показателей эффективности реализации Подпрограммы IV «Организация досуга, гастрольной деятельности и
предоставление услуг организаций культуры»
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на
реализацию Подпрограммы IV, на 5
процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое
значение показателя в соответствии с подпрограммой
|
Изменение
целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий
подпрограммы
|
Наименование
дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов
финансирования подпрограммы
|
Объем
финансирова ния дополни тельного мероприятия, тыс.руб.
|
|
Увеличение численности
участников культурно-досуговых мероприятий, процент
|
2015
год
|
6,8
|
2015
год
|
6,9
|
2015
год
|
Новые
культурно-массовые мероприятия
|
|
|
2016
год
|
7
|
2016
год
|
7,1
|
2016
год
|
Новые
культурно-массовые мероприятия
|
|
|
2017
год
|
7,1
|
2017
год
|
7,2
|
2017
год
|
Новые
культурно-массовые мероприятия
|
|
|
2018
год
|
7,2
|
2018
год
|
7,3
|
2018
год
|
Новые
культурно-массовые мероприятия
|
|
|
2019
год
|
7,5
|
2019
год
|
7,6
|
2019
год
|
Новые
культурно-массовые мероприятия
|
|
При уменьшении бюджетных ассигнований,
направляемых на реализацию Подпрограммы IV, на 5 процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое
значение показателя в соответствии с подпрограммой
|
Изменение
целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий
подпрограммы
|
Наименование
мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения
объемов ее финансирования
|
Экономия
бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
|
|
Увеличение численности
участников культурно-досуговых мероприятий, процент
|
2015
год
|
6,8
|
2015
год
|
6,7
|
2015
год
|
Уменьшится количество
мероприятий
|
|
|
2016
год
|
7
|
2016
год
|
6,9
|
2016
год
|
Уменьшится количество
мероприятий
|
|
|
2017
год
|
7,1
|
2017
год
|
7,0
|
2017
год
|
Уменьшится количество
мероприятий
|
|
|
2018
год
|
7,2
|
2018
год
|
7,1
|
2018
год
|
Уменьшится количество
мероприятий
|
|
|
2019
год
|
7,5
|
2019
год
|
7,4
|
2019
год
|
Уменьшится количество
мероприятий
|
|
Приложение
№ 8
к
Программе
ПАСПОРТ
к подпрограмме V «Развитие парковых территорий, парков культуры и
отдыха»
|
Наименование подпрограммы
|
Развитие
парковых территорий, парков культуры и отдыха
|
|
Цель
подпрограммы
|
Развитие парков и парковых
территорий Волоколамского муниципального района, создание комфортных условий
для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения
района
|
|
Муниципальный
заказчик подпрограммы
|
Управление по культуре,
спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального
района
|
|
Задачи
подпрограммы
|
Модернизация парковых
территорий и парков культуры и отдыха Волоколамского муниципального района и
создание новых парков
|
|
Сроки
реализации подпрограммы
|
2015-2019
годы
|
|
Источники
финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям
бюджетных средств, в том числе по годам:
|
Наименование
подпрограммы
|
Главный
распорядитель бюджетных средств
|
Источник
финансирования
|
Расходы
(тыс. рублей)
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
Итого
|
|
Развитие
парковых территорий, парков культуры и отдыха
|
Управление
по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района
|
Всего:
в
том числе:
|
-
|
-
|
150
|
350
|
500
|
1000
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
-
|
-
|
150
|
350
|
500
|
1000
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Другие
источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
|
Создание
дополнительных парковых зон за пять лет.
Увеличение числа
посетителей парка культуры и отдыха.
Благоустройство
территорий парковых зон Волоколамского муниципального района.
|
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы V «Развитие
парковых территорий, парков культуры и отдыха»
Перечень мероприятий подпрограммы V «Развитие парковых территорий, парков культуры и
отдыха» представлен в приложении № 1 к Подпрограмме V. Оценка влияния изменения объема финансирования на
изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы V «Развитие парковых территорий, парков культуры и
отдыха» приведена в приложении № 2 к Подпрограмме V.
Основными мероприятиями Подпрограммы V являются благоустройство парков
и парковых зон, расположенных на территории Волоколамского муниципального
района, а также создание новых парков и парковых зон.
Приложение № 1
к Подпрограмме V
Перечень
мероприятий
Подпрограммы V «Развитие парковых территорий, парков культуры и
отдыха»
|
N п/п
|
Мероприятия по реализации
подпрограммы
|
Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных
сроков их исполнения
|
Источники финансирования
|
Срок исполнения
мероприятия
|
Объем финансирования
мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
|
Всего (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по
годам (тыс. руб.)
|
Ответственный за
выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы
|
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1.
|
Развитие парков и парковых
зон Волоколамского муници пального района, создание комфортных условий для
отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения района
|
|
Итого
|
2017-2019
|
-
|
1000
|
-
|
-
|
150
|
350
|
500
|
Управление по
культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
2017-2019
|
-
|
1000
|
-
|
-
|
150
|
350
|
500
|
|
Средства Московской
области бюджета
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.
|
Благоустройство
парков и парковых зон
|
Постановление Главы
Волоколамс кого муници пального района
|
Итого
|
2017-2019
|
-
|
500
|
-
|
-
|
150
|
150
|
200
|
|
Благоустройство
парков и парковых зон в районе
|
|
Средства бюджета
Волоколамского муниципального района
|
2017-2019
|
-
|
500
|
-
|
-
|
150
|
150
|
200
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.
|
Создание новых парков и
парковых зон
|
Постановление Главы
Волоколамс кого муници пального района
|
Итого
|
2018-2019
|
-
|
500
|
-
|
-
|
-
|
200
|
300
|
Управле
ние по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района
|
Создание новых парков и
парковых зон
|
|
Средства бюджета
Волоколамского муниципального района
|
2018-2019
|
-
|
500
|
-
|
-
|
-
|
200
|
300
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого по Подпрограм ме V
|
|
Итого
|
2017-2019
|
-
|
1000
|
-
|
-
|
150
|
350
|
500
|
|
|
|
Средства бюджета
Волоколамского муниципального района
|
2017-2019
|
-
|
1000
|
-
|
-
|
150
|
350
|
500
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
