Приложение
№ 2
к
Подпрограмме VI
Оценка
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых
показателей эффективности реализации Подпрограммы VI «Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере культуры»
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на
реализацию Подпрограммы VI, на 5
процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое
значение показателя в соответствии с подпрограммой
|
Изменение
целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий
подпрограммы
|
Наименование
дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов
финансирования подпрограммы
|
Объем
финансирова ния дополни тельного мероприятия, тыс.руб.
|
|
Увеличение численности
участников культурно-досуговых мероприятий и учреждений культуры
|
2015
год
|
6,8
|
2015
год
|
6,9
|
2015
год
|
Приобретение
дополнительного оборудования для оснащения учреждений культуры
|
|
|
2016
год
|
7,0
|
2016
год
|
7,1
|
2016
год
|
Приобретение
дополнительного оборудования для оснащения учреждений культуры
|
|
|
2017
год
|
7,1
|
2017
год
|
7,2
|
2017
год
|
Приобретение
дополнительного оборудования для оснащения учреждений культуры
|
|
|
2018
год
|
7,2
|
2018
год
|
7,3
|
2018
год
|
Приобретение
дополнительного оборудования для оснащения учреждений культуры
|
|
|
2019
год
|
7,5
|
2019
год
|
7,6
|
2019
год
|
Приобретение
дополнительного оборудования для оснащения учреждений культуры
|
|
При уменьшении бюджетных ассигнований,
направляемых на реализацию Подпрограммы VI, на 5 процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое
значение показателя в соответствии с подпрограммой
|
Изменение
целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий
подпрограммы
|
Наименование
мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения
объемов ее финансирования
|
Экономия
бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
|
|
Увеличение численности
участников культурно-досуговых мероприятий и учреждений культуры
|
2015
год
|
6,8
|
2015
год
|
6,7
|
2015
год
|
Недостаточно
модернизированная база учреждений культуры
|
|
|
2016
год
|
7,0
|
2016
год
|
6,9
|
2016
год
|
Недостаточно
модернизированная база учреждений культуры
|
|
|
2017
год
|
7,1
|
2017
год
|
7,0
|
2017
год
|
Недостаточно
модернизированная база учреждений культуры
|
|
|
2018
год
|
7,2
|
2018
год
|
7,1
|
2018
год
|
Недостаточно
модернизированная база учреждений культуры
|
|
|
2019
год
|
7,5
|
2019
год
|
7,4
|
2019
год
|
Недостаточно
модернизированная база учреждений культуры
|
|
Приложение
№ 10
к
Программе
ПАСПОРТ
к подпрограмме VII «Развитие туризма»
|
Наименование подпрограммы
|
Развитие
туризма
|
|
Цель
подпрограммы
|
Повышение
привлекательности туристской зоны Волоколамского муниципального района
|
|
Муниципальный
заказчик подпрограммы
|
Управление по культуре,
спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального
района
|
|
Задачи
подпрограммы
|
Развитие туристской
инфраструктуры и рынка туристских услуг на территории Волоколамского
муниципального района
|
|
Сроки
реализации подпрограммы
|
2015-2019
годы
|
|
Источники
финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям
бюджетных средств, в том числе по годам:
|
Наименование
подпрограммы
|
Главный
распорядитель бюджетных средств
|
Источник
финансирования
|
Расходы
(тыс. рублей)
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
Итого
|
|
Развитие
туризма
|
Управление
по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района
|
Всего:
в
том числе:
|
-
|
100
|
150
|
200
|
200
|
650
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
-
|
100
|
150
|
200
|
200
|
650
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Другие
источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы
|
Организация новых
туристских маршрутов и популяризация событийных мероприятий, проводимых в
Волоколамском муниципальном районе
|
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы VII «Развитие
туризма»
Перечень мероприятий подпрограммы VII «Развитие туризма» представлен в приложении № 1 к
Подпрограмме VII. Оценка влияния изменения
объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы VII «Развитие
туризма» приведена в приложении № 2 к Подпрограмме VII.
Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках Подпрограммы
VII предусматривается реализация двух основных мероприятий:
развитие рынка туристских услуг;
развитие туристской инфраструктуры.
Приложение № 1
к Подпрограмме VII
Перечень
мероприятий
Подпрограммы VII «Развитие
туризма»
|
N п/п
|
Мероприятия по реализации
подпрограммы
|
Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных
сроков их исполнения
|
Источники финансирования
|
Срок исполнения
мероприятия
|
Объем финансирования
мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
|
Всего (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по
годам (тыс. руб.)
|
Ответственный за
выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы
|
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1.
|
Организация и проведе ние
меро приятий, способст вующих продвижению Волооко ламского муниципального
района на туристском рынке
|
|
Итого
|
2016-2019
|
-
|
650
|
-
|
100
|
150
|
200
|
200
|
Управление
по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района
|
|
|
Средства бюджета
Волоколамского муниципального района
|
2016-2019
|
-
|
650
|
-
|
100
|
150
|
200
|
200
|
|
Средства Московской
области бюджета
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого по Подпрограм ме VII
|
|
Итого
|
2016-2019
|
-
|
650
|
-
|
100
|
150
|
200
|
200
|
|
|
|
Средства бюджета
Волоколамского муниципального района
|
2016-2019
|
-
|
650
|
-
|
100
|
150
|
200
|
200
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Приложение
№ 2
к
Подпрограмме VII
Оценка
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых
показателей эффективности реализации Подпрограммы VII «Развитие туризма»
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на
реализацию Подпрограммы VII, на 5
процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое
значение показателя в соответствии с подпрограммой
|
Изменение
целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий
подпрограммы
|
Наименование
дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов
финансирования подпрограммы
|
Объем
финансирова ния дополни тельного мероприятия, тыс.руб.
|
|
Объем платных туристских услуг, оказанных населению
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,36
|
|
9,46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых
на реализацию Подпрограммы VII, на 5
процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое
значение показателя в соответствии с подпрограммой
|
Изменение
целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий
подпрограммы
|
Наименование
мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения
объемов ее финансирования
|
Экономия
бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
|
|
Объем
платных туристских услуг, оказанных населению
|
2015
год
|
|
2015
год
|
|
2015
год
|
Недостаточное
количество мероприятий по привлечению туристского потока на территорию района
|
|
|
2016
год
|
9,36
|
2016
год
|
9,26
|
2016
год
|
Недостаточное
количество мероприятий по привлечению туристского потока на территорию района
|
|
|
2017
год
|
|
2017
год
|
|
2017
год
|
Недостаточное
количество мероприятий по привлечению туристского потока на территорию района
|
|
|
2018
год
|
|
2018
год
|
|
2018
год
|
Недостаточное
количество мероприятий по привлечению туристского потока на территорию района
|
|
|
2019
год
|
|
2019
год
|
|
2019
год
|
Недостаточное
количество мероприятий по привлечению туристского потока на территорию района
|
|
