Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 14.10.2014 № 1712

Приложение № 2

к Подпрограмме V

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»

При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы V, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирова ния дополни тельного мероприятия, тыс.руб.
Увеличение числа посетителей парков и парковых зон	2015 год	0	2015 год	0	2015 год	Проведение дополнительных ландшафтных работ
	2016 год	0	2016 год	0	2016 год	Оборудование и устройство детских площадок малыми механизированными формами
	2017 год	0	2017 год	0	2017 год	Проведение дополнительных ландшафтных работ
	2018 год	100	2018 год	110	2018 год	Оборудование и устройство детских площадок малыми механизированными формами
	2019 год	123,5	2019 год	130,0	2019 год	Проведение дополнительных ландшафтных работ

При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы V, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Увеличение числа посетителей парков и парковых зон	2015 год	0	2015 год	0	2015 год	Исключение проведения ландшафтных работ
	2016 год	0	2016 год	0	2016 год	Исключение работ по оборудованию и устройству детских площадок малыми механизированными формами
	2017 год	0	2017 год	0	2017 год	Исключение проведения ландшафтных работ
	2018 год	100	2018 год	90,0	2018 год	Исключение работ по оборудованию и устройству детских площадок малыми механизированными формами
	2019 год	123,5	2019 год	110,0	2019 год	Исключение проведения ландшафтных работ

Приложение № 9

к Программе

ПАСПОРТ

к подпрограмме VI «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»

Наименование подпрограммы		Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры
Цель подпрограммы		Сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры Волоколамского муниципального района
Муниципальный заказчик подпрограммы		Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
Задачи подпрограммы		Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта, реконструкции и строительства; Переоснащение муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием, а также противопожарными и охранными системами
Сроки реализации подпрограммы		2015-2019 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого
	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района	Всего: в том числе:	-	240	720	2520	2140	5620
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	-	240	720	2520	2140	5620
			Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-
			Другие источники	-	-	-	-	-	-
Планируемые результаты реализации подпрограммы	Модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры Волоколамского муниципального района. Ввод в эксплуатацию новых объектов и расширение услуг в сфере культуры.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы VI «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»

Перечень мероприятий подпрограммы VI «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры» представлен в приложении № 1 к Подпрограмме VI. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы VI «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры» приведена в приложении № 2 к Подпрограмме VI.

Мероприятиями Подпрограммы VI являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое переоснащение учреждений сферы культуры Волоколамского муниципального района.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы VI будет произведено строительство здания для МУК Музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль», капитальный ремонт здания краеведческого музея в с.Ярополец и его техническое переоснащение, ремонт здания и помещений в МУ «Волоколамский районный Центр культуры и творчества «Родники»,а также произведена установка средств противопожарной и антитеррористической защищенности в учреждениях культуры.

Приложение № 1

к Подпрограмме VI

Перечень мероприятий

Подпрограммы VI «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»

N п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
							2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Модернизация матери ально-технической базы объек тов культуры путем ре конструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муници пальных учреждений культуры современным обору дованием		Итого	2016-2019	489	5620	-	240	720	2520	2140	Управление по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2016-2019	489	5620	-	240	720	2520	2140
			Средства Московской области бюджета		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Проведение капитального ремонта и технического переоснащения МУК Музейно-выставочно го комплекса «Волоколамский кремль» и его филиалов	Заключение Соглашения между Волоколамс ким муници пальным районом и Министерст вом культуры Московской области о выделении субсидии на капитальный ремонт и техническое переоснащение-до 1 июля	Итого	2016-2019	-	3640	-	70	280	1850	1440	Управление по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2016-2019		3640		70	280	1850	1440
			Средства бюджета Московской области		-		-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Ремонт и переоснащение выставочного зала МУК МВК «Волоколамский кремль»		Итого	2018	-	150	-	-	-	150	-	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2018	-	150	-	-	-	150	-
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Установка видеонаблюдения для МУК МВК «Волоколамский кремль»		Итого	2017	-	180	-	-	180	-	-	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2017	-	180	-	-	180	-	-
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Установка пожарной сигнализации в здании Никольского собора для МУК МВК «Волоколамский кремль»		Итого	2017	-	100	-	-	100	-	-	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2017	-	100	-	-	100	-	-
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Установка охранной сигнализации в музее Героев-панфиловцев (д.Нелидово)		Итого	2016	-	70	-	70	-	-	-	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2016	-	70	-	70	-	-	-
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Проведение капитального ремонта здания краеведческого музея в с.Ярополец		Итого	2018-2019	-	2700	-	-	-	1700	1000	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2018-2019	-	2700	-	-	-	1700	1000
			Средства бюджета Московской области
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Проведение технического переоснащения здания краеведческого музея в с.Ярополец		Итого	2019	-	300	-	-	-	-	300	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2019	-	300	-	-	-	-	300
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	Установка пожарной сигнализации в Яропо лецком музее		Итого	2019	-	70	-	-	-	-	70	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2019	-	70	-	-	-	-	70
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
1.1.8	Установка охранной сигнализации в Яропо лецком музее		Итого	2019	-	70	-	-	-	-	70	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2019	-	70	-	-	-	-	70
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Проведение текущего ремонта, укрепление материально-технической базы в МУ «Волоколамский районный Центр культуры и творчества «Родники»		Итого	2016-2019	489	1980	-	170	440	670	700	Управление по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2016-2019	489	1980	-	170	440	670	700
			Средства бюджета Московской области			-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-
1.2.1	Ремонт фасада здания МУ ЦКТ «Родники»		Итого	2018-2019	-	1000	-	-	-	500	500	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2018-2019	-	1000	-	-	-	500	500
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Замена полового покрытия сцены МУ ЦКТ «Родники»		Итого	2016	-	100	-	100	-	-	-	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2016	-	100	-	100	-	-	-
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Замена половой плитки в МУ ЦКТ «Родники»		Итого	2017	-	150	-	-	150	-	-	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2017	-	150	-	-	150	-	-
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Приобретение звукового, светового и видеооборудования, декораций и сценического оборудова ния для МУ ЦКТ «Родники»		Итого	2017-2019	359	300	-	-	70	100	130	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2017-2019	359	300	-	-	70	100	130
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Укрепление материально-технической базы творческих коллективов (приобретение костюмов и реквизита)		Итого	2016-2019	130	280	-	70	70	70	70	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2016-2019	130	280	-	70	70	70	70
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Установка видеонаблюдения в ЦКТ «Родники»		Итого	2017	-	150	-	-	150	-	-	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2017	-	150	-	-	150	-	-
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
2.	Строительство здания для МУК Музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль»		Итого		-	-	-	-	-	-	-	Управление по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района		-	-	-	-	-	-	-
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
2.1	Проектно-сметная документация для нового здания МУК МВК «Волоколамский кремль»		Итого		-	-	-	-	-	-	-	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района		-	-	-	-	-	-	-
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
2.2	Строительство нового здания для МУК МВК «Волоколамский кремль»		Итого		-	-	-	-	-	-	-	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района		-	-	-	-	-	-	-
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
	Итого по Подпрограм ме VI		Итого	2016-2019	489	5620	-	240	720	2520	2140
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2016-2019	489	5620	-	240	720	2520	2140
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-