Характеристика основных мероприятий
Подпрограммы II «Развитие музейного дела и обеспечение доступа к
музейным ценностям»
Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие
музейного дела и обеспечение доступа к музейным ценностям» представлен в
приложении № 1 к Подпрограмме II. Оценка влияния изменения объема
финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы II «Развитие музейного дела и обеспечение доступа к
музейным ценностям» приведена в приложении № 2 к Подпрограмме II.
В Подпрограмме II предусмотрено обеспечение выполнения муниципального
задания МУК Музейно-выставочным комплексом «Волоколамский кремль», включены
мероприятия по приобретению фондового и реставрационного оборудования для
указанного учреждения. Помимо этого, программа предусматривает мероприятия по
строительству нового здания для размещения главной экспозиции МВК
«Волоколамский кремль», ремонт здания в филиале учреждения, расположенном в
с.Ярополец, а также укрепление материально-технической базы учреждения в части
антитеррористической и противопожарной защищенности.
Приложение № 1
к Подпрограмме II
Перечень
мероприятий
Подпрограммы II «Развитие музейного дела и обеспечение доступа к
музейным ценностям»
|
N п/п
|
Мероприятия по реализации
подпрограммы
|
Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных
сроков их исполнения
|
Источники финансирования
|
Срок исполнения
мероприятия
|
Объем финансирования
мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
|
Всего (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по
годам (тыс. руб.)
|
Ответственный за
выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы
|
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1.
|
Обеспечение выполнения
функций музеев Волоколамского муниципального района
|
|
Итого
|
2015-2019
|
14
175
|
92174
|
16440
|
17262
|
18125
|
19213
|
21134
|
Управление
по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
2015-2019
|
14
175
|
92174
|
16440
|
17262
|
18125
|
19213
|
21134
|
|
Средства Московской
области бюджета
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.
|
Оказание муниципальной
услуги по предоставлению доступа гражданам к музейным предметам и музейным
коллекциям в музеях Волоколамского муници пального района
|
Формирование муниципаль
ного задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) для МУК МВК
«Волоколамс кий кремль»
Заключение соглашения с
МУК МВК «Волоколамс кий кремль»
о предоставле нии субсидии
на выполнение муниципального задания
|
Итого
|
2015-2019
|
14
175
|
92174
|
16440
|
17262
|
18125
|
19213
|
21134
|
Управление
по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района
|
Оказание услуг и
обеспечение жизнедеятельности учреждения
|
|
Средства бюджета
Волоколамского муниципального района
|
2015-2019
|
14
175
|
92174
|
16440
|
17262
|
18125
|
19213
|
21134
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.
|
Приобрете ние специали
зированного оборудования и оснаще ния для МУК МВК «Волоко ламский кремль»
|
Предоставление субсидий на
иные цели МУК МВК «Волоко ламский кремль»
Подготовка учреждением
документации для проведения торгов и проведение торгов
|
Итого
|
2017-2019
|
100
|
300
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
Управление
по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района
|
Оборудова ние помеще ний
МУК МВК «Волоколамский кремль» и его филиалов
|
|
Средства бюджета
Волоколамского муниципального района
|
2017-2019
|
100
|
300
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого по Подпрограм ме II
|
|
Итого
|
2015-2019
|
14275
|
92474
|
16440
|
17262
|
18225
|
19313
|
21234
|
|
|
|
Средства бюджета
Волоколамского муниципального района
|
2015-2019
|
14275
|
92474
|
16440
|
17262
|
18225
|
19313
|
21234
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Приложение
№ 2
к
Подпрограмме II
Оценка
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых
показателей эффективности реализации Подпрограммы II «Развитие музейного дела и обеспечение доступа к
музейным ценностям»
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на
реализацию Подпрограммы II, на 5
процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое
значение показателя в соответствии с подпрограммой
|
Изменение
целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий
подпрограммы
|
Наименование
дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов
финансирования подпрограммы
|
Объем
финансирова ния дополни тельного мероприятия, тыс.руб.
|
|
Увеличение
количества индивидуальных и экскурсионных посетителей музеев
|
2015
год
|
1500
|
2015
год
|
2100
|
2015
год
|
Усиление
рекламно-информацион ной деятельности, а также обновление и дополнение
экспозиции музея
|
150,0
|
|
2016
год
|
1500
|
2016
год
|
2100
|
2016
год
|
Усиление
рекламно-информацион ной деятельности, а также обновление и дополнение
экспозиции музея
|
150,0
|
|
2017
год
|
1500
|
2017
год
|
2100
|
2017
год
|
Усиление
рекламно-информацион ной деятельности, а также обновление и дополнение
экспозиции музея
|
150,0
|
|
2018
год
|
1000
|
2018
год
|
1600
|
2018
год
|
Усиление
рекламно-информацион ной деятельности, а также обновление и дополнение
экспозиции музея
|
150,0
|
|
2019
год
|
1000
|
2019
год
|
1600
|
2019
год
|
Усиление
рекламно-информацион ной деятельности, а также обновление и дополнение
экспозиции музея
|
150,0
|
|
Увеличение
количества выставочных проектов
|
2015
год
|
2
|
2015
год
|
2
|
2015
год
|
–
|
–
|
|
2016
год
|
2
|
2016
год
|
3
|
2016
год
|
Привлечение
сторонних авторов и организаций для демонстрации выставочных работ
|
15,0
|
|
2017
год
|
2
|
2017
год
|
3
|
2017
год
|
Привлечение
сторонних авторов и организаций для демонстрации выставочных работ
|
15,0
|
|
2018
год
|
2
|
2018
год
|
3
|
2018
год
|
Привлечение
сторонних авторов и организаций для демонстрации выставочных работ
|
15,0
|
|
2019
год
|
2
|
2019
год
|
3
|
2019
год
|
Привлечение
сторонних авторов и организаций для демонстрации выставочных работ
|
15,0
|
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на
реализацию Подпрограммы II, на 5
процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое
значение показателя в соответствии с подпрограммой
|
Изменение
целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий
подпрограммы
|
Наименование
мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения
объемов ее финансирования
|
Экономия
бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
|
|
Увеличение
количества индивидуальных и экскурсионных посетителей музеев
|
2015
год
|
1500
|
2015
год
|
900
|
2015
год
|
Проводимая
рекламно-информационная деятельность не усилена
|
150,0
|
|
2016
год
|
1500
|
2016
год
|
900
|
2016
год
|
Проводимая
рекламно-информационная деятельность не усилена
|
150,0
|
|
2017
год
|
1500
|
2017
год
|
900
|
2017
год
|
Проводимая
рекламно-информационная деятельность не усилена
|
150,0
|
|
2018
год
|
1000
|
2018
год
|
500
|
2018
год
|
Проводимая
рекламно-информационная деятельность не усилена
|
150,0
|
|
2019
год
|
1000
|
2019
год
|
500
|
2019
год
|
Проводимая
рекламно-информационная деятельность не усилена
|
150,0
|
|
Увеличение
количества выставочных проектов
|
2015
год
|
2
|
2015
год
|
2
|
2015
год
|
Организация
выставок без дополнительных привлечений сторонних авторов и организаций
|
–
|
|
2016
год
|
2
|
2016
год
|
2
|
2016
год
|
Организация
выставок без дополнительных привлечений сторонних авторов и организаций
|
15,0
|
|
2017
год
|
2
|
2017
год
|
2
|
2017
год
|
Организация
выставок без дополнительных привлечений сторонних авторов и организаций
|
15,0
|
|
2018
год
|
2
|
2018
год
|
2
|
2018
год
|
Организация
выставок без дополнительных привлечений сторонних авторов и организаций
|
15,0
|
|
2019
год
|
2
|
2019
год
|
2
|
2019
год
|
Организация
выставок без дополнительных привлечений сторонних авторов и организаций
|
15,0
|
