Приложение
№ 2
к
Подпрограмме I
Оценка
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации Подпрограммы I «Сохранение, использование и
популяризация и объектов культурного наследия»
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на
реализацию Подпрограммы I, на 5
процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое значение показателя в
соответствии с подпрограммой
|
Изменение целевых значений
показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
|
Наименование
дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов
финансирования подпрограммы
|
Объем
финансирова ния дополни тельного мероприятия
|
|
Доля
объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства,
от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в ведении
Волоколамского муниципального района, процентов
|
2015
год
|
5
|
2015
год
|
5
|
2015
год
|
–
|
|
|
2016
год
|
10
|
2016
год
|
15
|
2016
год
|
Увеличение
количества объектов, на которые будут оформлены охранные обязательства, на 1
единицу
|
|
|
2017
год
|
10
|
2017
год
|
10
|
2017
год
|
–
|
|
|
2018
год
|
10
|
2018
год
|
10
|
2018
год
|
–
|
|
|
2019
год
|
10
|
2019
год
|
15
|
2019
год
|
Увеличение
количества объектов, на которые будут оформлены охранные обязательства, на 1
единицу
|
|
|
Количество
объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены
производственные работы (Сохранение объектов культурного наследия)
|
2015
год
|
0
|
2015
год
|
0
|
2015
год
|
–
|
|
|
2016
год
|
1
|
2016
год
|
1
|
2016
год
|
–
|
|
|
2017
год
|
1
|
2017
год
|
2
|
2017
год
|
На
1 дополнительном объекте будут проведены производственные работы
|
|
|
2018
год
|
1
|
2018
год
|
1
|
2018
год
|
–
|
|
|
2019
год
|
1
|
2019
год
|
1
|
2019
год
|
–
|
|
|
Количество
объектов культурного наследия, для которых утверждены зоны охраны объекта
культурного наследия, выполнены работы по землеустройству для внесения
сведений в кадастр объектов недвижимости
|
2015
год
|
1
|
2015
год
|
1
|
2015
год
|
–
|
|
|
2016
год
|
1
|
2016
год
|
2
|
2016
год
|
Увеличение
объема разрабатываемой проектной документации для 1 объекта культурного
наследия
|
|
|
2017
год
|
1
|
2017
год
|
1
|
2017
год
|
–
|
|
|
2018
год
|
1
|
2018
год
|
2
|
2018
год
|
Увеличение
объема разрабатываемой проектной документации для 1 объекта культурного
наследия
|
|
|
2019
год
|
1
|
2019
год
|
1
|
2019
год
|
–
|
|
При уменьшении бюджетных ассигнований,
направляемых на реализацию Подпрограммы I, на 5 процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое
значение показателя в соответствии с подпрограммой
|
Изменение
целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий
подпрограммы
|
Наименование мероприятий,
которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее
финансирования
|
Экономия
бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
|
|
Доля
объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства,
от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в ведении
Волоколамского муниципального района
|
2015
год
|
5
|
2015
год
|
5
|
2015
год
|
–
|
|
|
2016
год
|
10
|
2016
год
|
5
|
2016
год
|
Уменьшение количества объектов, на
которые будут оформлены охранные обязательства, на 1 единицу
|
|
|
2017
год
|
10
|
2017
год
|
5
|
2017
год
|
Уменьшение количества объектов, на
которые будут оформлены охранные обязательства, на 30 единиц
|
|
|
2018
год
|
10
|
2018
год
|
10
|
2018
год
|
–
|
|
|
2019
год
|
10
|
2019
год
|
10
|
2019
год
|
–
|
|
|
Количество
объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены
производственные работы (Сохранение объектов культурного наследия)
|
2015
год
|
0
|
2015
год
|
0
|
2015
год
|
–
|
|
|
2016
год
|
1
|
2016
год
|
0
|
2016
год
|
На указанную сумму будет снижен объем
запланированных производственных работ
|
|
|
2017
год
|
1
|
2017
год
|
1
|
2017
год
|
–
|
|
|
2018
год
|
1
|
2018
год
|
0
|
2018
год
|
На указанную сумму будет снижен объем
запланированных производственных работ
|
|
|
2019
год
|
1
|
2019
год
|
1
|
2019
год
|
–
|
|
|
Количество
объектов культурного наследия, для которых утверждены зоны охраны объекта
культурного наследия, выполнены работы по землеустройству для внесения
сведений в кадастр объектов недвижимости
|
2015
год
|
1
|
2015
год
|
0
|
2015
год
|
Уменьшение объема разрабатываемой
проектной документации для 1 объекта культурного наследия
|
|
|
2016
год
|
1
|
2016
год
|
1
|
2016
год
|
–
|
|
|
2017
год
|
1
|
2017
год
|
0
|
2017
год
|
Уменьшение объема разрабатываемой
проектной документации для 1 объекта культурного наследия
|
|
|
2018
год
|
1
|
2018
год
|
1
|
2018
год
|
–
|
|
|
2019
год
|
1
|
2019
год
|
0
|
2019
год
|
Уменьшение объема разрабатываемой
проектной документации для 1 объекта культурного наследия
|
|
Приложение
№ 5
к
Программе
ПАСПОРТ
к подпрограмме II «Развитие музейного дела и обеспечение доступа к
музейным ценностям»
|
Наименование подпрограммы
|
Развитие музейного дела и
обеспечение доступа к музейным ценностям
|
|
Цель подпрограммы
|
Сохранение,
изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа
населения к музейным ценностям
|
|
Муниципальный заказчик
подпрограммы
|
Управление по культуре,
спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального
района
|
|
Задачи подпрограммы
|
Обеспечение
выполнения функций музеев Волоколамского муниципального района, в том числе
по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием.
|
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2015-2019 годы
|
|
Источники финансирования
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:
|
Наименование подпрограммы
|
Главный распорядитель бюджет ных
средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
Итого
|
|
Развитие музейного дела и
обеспечение доступа к музейным ценностям
|
Управление по культуре, спорту и
работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
|
Всего:
в том числе:
|
16440
|
17262
|
18225
|
19313
|
21234
|
92474
|
|
Средства
бюджета Волоколамского муниципального района
|
16440
|
17262
|
18225
|
19313
|
21234
|
92474
|
|
Средства бюджета Московской
области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Другие источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Планируемые
результаты реализации
подпрограммы
|
Улучшение нормативных
условий для хранения музейных предметов.
Строительство нового
здания для МУК музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль»
|
