Решение Хурала представителей города Кызыла от 16.02.2017 № 311

РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

В рамках Стратегии до 2025 г. предполагается, что реализация мероприятий, вытекающих из концептуального изложения способов решения стратегических задач, приведет к улучшению значений основных социально-экономических показателей.

Объем промышленного производства города Кызыла к 2025 году увеличится по сравнению с 2015 годом в сопоставимых ценах в 2,3 раза. Рост данного показателя будет обеспечен благоприятным хозяйственным климатом, развитием конкуренции, улучшением обеспеченности экономики квалифицированными трудовыми ресурсами и инвестициями, активизацией инновационных процессов, повышением роли высокотехнологичных промышленных производств.

Объем инвестиций в основной капитал увеличится к 2025 году в действующих ценах в на 5,8%, что будет связано с успешной реализацией инвестиционных проектов и созданием благоприятных условий для притока инвестиций. На улучшение инвестиционного климата повлияет формирование и инфраструктурное оснащение инвестиционных площадок.

Кроме того строящийся военный городок для 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной) и путевого железнодорожного батальона в Кызыле даст импульс для развития всей правобережной части города. Часть объектов как культурно-спортивный и досуговый центр могут посещать жители города. Котельная для  55-й отдельной мотострелковой бригады (горной) и путевого железнодорожного батальон будет иметь мощность 9 гК/час, половина из которой пойдет на развитие жилой застройки правобережной части города. Также, часть мощности установленной  ЛЭП ВЛ-110 кВ с распределительной подстанцией на 10 мВт пойдет на развитие жилой застройки города.

В новых социально-экономических условиях получит дальнейшее развитие сфера потребительского рынка, на которую будет влиять рост численности населения, повышение его платежеспособности и изменение качественного состава за счет миграционного притока высококвалифицированных специалистов.

Развитие туризма приведет к росту спроса на туристские и гостиничные услуги.

Прогнозируемый рост реальной среднемесячной заработной платы за 9 лет составит 4,9%. Уровень регистрируемой безработицы снизится с 1,1% до 1,07%.

Учитывая инвестиционную активность застройщиков прогнозируется, что темпы ввода в действие жилых домов будут сохраняться на уровне предыдущих лет. Согласно прогнозу в 2025 году в среднем на одного жителя будет вводиться 0,4 кв. м жилья, что является очень хорошим показателем. С учетом роста численности постоянного населения города Кызыла и прогнозируемого ввода жилья показатель обеспеченности жильем увеличится до 18,5 кв. м на одного жителя (в 2015 году – 14,5 кв. м).

Увеличение численности населения и рост рождаемости будет создавать нагрузку на объекты социальной инфраструктуры. Вместе с тем, создание дополнительных мест дошкольного образования, проведение реорганизации дошкольных учреждений с улучшением их материально-технической базы, архитектурно-пространственной реконструкции учреждений дошкольного образования позволит в полном объеме обеспечивать детей местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Развитие общего образования будет осуществляться в направлении расширения доступности и повышения вариативности его форм, распространения наиболее успешных инновационных методик образования, создания многоуровневой системы работы с одаренными и талантливыми обучающимися, повышения качества образования за счет создания единой информационной образовательной среды. К 2025 году все общеобразовательные организации будут соответствовать современным условиям обучения.

Рационально выстроенная демографическая политика приведет к увеличению коэффициента естественного прироста до 2,1 % (в 2014 году – коэффициент естественного прироста – 15,4 %).

За счет реализации инвестиционных проектов и развития инновационной экономики окажутся наиболее востребованными высококвалифицированные работники. В 2025 году ожидается миграционный прирост примерно в 3 раза ( в 2015 году миграционная убыль – 68 человек).

Прогнозируемая численность постоянного населения города Кызыла, которая составит к 2025 году 139,7 тыс.человек (на 01.01.2016 – 115,8 тыс.чел.).

Рост культурных потребностей населения обусловит повышение интереса к культурно-массовым мероприятиям. Пропаганда здорового образа жизни вместе с дальнейшим строительством спортивных объектов и сооружений обусловит увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 44,6% в 2025 году, т.е. на 14,9%.

Своевременная реконструкция и модернизация инженерных сетей позволит ежегодно сокращать степень их износа, обеспечить сбалансированность интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. Строительство полигона по сортировке и частичной переработке твердых бытовых отходов позитивно скажется на экологической обстановке.

Переход экономики на инновационный путь развития на фоне постоянно увеличивающегося спроса на транспортно-логистические услуги требует соответствующего развития транспорта. Реализация комплекса мероприятий по модернизации транспортной системы в рамках Стратегии будет иметь общий положительный эффект: повысится транспортная доступность городского округа, будет создана удобная и экономичная транспортная инфраструктуры.

В целом ожидаемые результаты развития экономики и социальной сферы города Кызыла будут свидетельствовать о повышении уровня жизни населения.

Ожидаемые результаты социально-экономического развития города Кызыла, в результате реализации мероприятий Стратегии приведены в таблице 23.

Таблица 23

Показатели социально-экономического развития города Кызыла на период до 2025 года

Показатели	Единица измерения	факт	оценка	прогноз
		2015	2016	2018	2018 к 2015	2020	2020 к 2015	2025	2025 к 2015
I. Экономика
1. Объем отгруженных товаров добывающих, обрабатывающих производств и производства, распределение электроэнергии, газа и воды	млн. рублей.	9 969,8	11 962,6	14 385,2	144,3	17 056,0	171,1	23 534,5	в 2,3 раза
Добыча полезных ископаемых	млн руб.	6 199,57	8 033	9 553	154,1	11 644	187,8	16 702	в 2,6 раза
Обрабатывающие производства	млн. руб.	301,9	316	433	143,4	509	168,5	687	в 2,2 раза
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	3 468,31	3 613,63	4 399,41	126,8	4 902,81	141,4	6 145,10	177,2
Производство, передача и распределение электроэнергии	млн.кВт.ч.	74,82	84,20	85,55	114,3	87,27	116,6	91,72	122,6
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	тыс.Гкал	857,00	874,10	884,62	103,2	895,27	104,5	922,45	107,6
2. Транспорт
Перевезено грузов	тыс. т	6379,5	6 385,90	6 643,90	104,1	6 845,00	107,3	7 249,80	113,6
Объем пассажирских перевозок	млн. пасс.	25,8	25,9	30,1	116,7	34,8	134,9	38,8	150,4
3. Дорожное хозяйство
Протяженность автомобильных дорог общего пользования	км.	243,07	243,07	258,07	106,2	258,07	106,2	258,07	106,2
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	на конец года; %	41,63	42,13	47,38	113,8	53,33	128,1	71,71	172,3
4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	3210,7	3 246,00	3 373,70	105,1	3 429,20	106,8	3 776,40	117,6
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	46,71	53,90	72,00	154,2	85,60	183,3	116,90	в 2,5 раза
Обеспеченность жильем, кв. м. площади на 1 жителя	кв.м.	14,50	14,98	15,64	107,8	16,49	113,7	18,56	128,0
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	8 955,0	4 889,4	5 766,6	64,4	6 879,4	76,8	9 571,4	106,9
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	рублей	69 190,00	42 187,79	48 209,82	69,7	55 615,59	80,4	69 333,15	100,2
6. Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	15 786,3	16 728,0	18 991,0	120,3	21 159,5	134,0	26 059,7	165,1
Оборот общественного питания	млн. руб.	468,3	481,50	496,00	105,9	526,60	112,4	590,00	126,0
Объем платных услуг населению	млн. руб.	3042,0	3 074,00	3 384,00	111,2	3 874,22	127,4	5 798,69	190,6
7. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
индивидуальные предприниматели	ед.	4283	4 326	4 413	103,0	4 501	105,1	4 731	110,5
средние предприятия	ед.	17	17	17	100,0	18	105,9	19	111,8
малые предприятия	ед.	91	91	92	101,1	93	102,2	95	104,4
микропредприятия	ед.	779	782	788	101,2	794	101,9	809	103,9
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей)	чел	2 033	2 033	2 053	101,0	2 073	102,0	2 114	104,0
Оборот малых предприятий (без микропредприятий)	млн.руб.	3 275,80	3 308,56	3 442,22	105,1	3 609,30	110,2	4 136,80	126,3
II. Социальная сфера
1. Население
Численность населения (среднегодова)	человек	114 181	115 897	119 615	104,8	123 696	108,3	138 049	120,9
Родившиеся	человек	2631	2658	2692	102,3	2828	107,5	3105	118,0
Общий коэффициент рождаемости	на 1000 человек населения	23,04	22,93	22,51	97,7	22,86	99,2	22,49	97,6
Умершие	человек	847	836	831	98,1	804	94,9	742	87,6
Общий коэффициент смертности	на 1000 человек населения	7,42	7,21	6,95	93,7	6,50	87,6	5,37	72,5
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	15,62	15,72	15,56	99,6	16,36	104,7	17,12	109,6
Число прибывших на территорию города	человек	4 049	4 056	4 153	102,6	4 369	107,9	4 879	120,5
Число выбывших с территории города	человек	4 117	4 035	4 008	97,4	3 931	95,5	3 758	91,3
миграция	человек	-68,0	21,0	145	-213,4	438	-644,1	1 121	в 3 раза
2. Труд и занятость
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,4	0,5	0,3	75,0	0,1	25,0	0,05	12,5
Численность безработных, зарегистрированных в  государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	чел.	748	748	740	98,9	741	99,1	735	98,3
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	чел.	33 028	33 208	34 752	105,2	35 411	107,2	37 157	112,5
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.руб.	15 491,8	16 264,5	17 508,4	113,0	18 475,9	119,3	20 787,6	134,2
3. Уровень жизни населения
Среднемесячные денежные доходы на душу населения	руб.	15820,2	16 057,50	16 935,50	107,0	18 144,00	114,7	20 825,80	131,6
Среднемесяная заработная плата	руб.	38402,6	38 594,60	40 150,00	104,6	41 589,50	108,3	44 445,50	115,7
Число пенсионеров	чел.	24 988	25 737,64	26 515	106,1	27 316	109,3	30 156	120,7
Средний размер назначенной месячной пенсии	рублей	13 170,7	13 565,9	14 141,6	107,4	15 061,1	114,4	17 630,2	133,9
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц (среднегодовая по РТ)	руб.	9564	10 038,7	10 464,8	109,4	11 145,2	116,5	13 046,3	136,4
4. Образование
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	6 226	6 786	7 226	116,1	7 786	125,1	9 186	147,5
охват детей ДУ	%	49,50	53,95	57,45	116,1	61,90	125,1	73,03	147,5
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)	чел.	19841	20 039	21 053	106,1	21 904	110	24 184	121,9
5. Уровень преступности
Число зарегистрированных преступлений	ед.	3 537	3502	3432	97,0	3364	95,1	3199	90,4
Число зарегистрированных преступлений на душу населения	ед.	0,03	0,03	0,03	92,6	0,03	87,8	0,02	74,8
5.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд	тыс. кв. м	1 682,10	1 736,00	1 870,30	111,2	2 047,80	121,7	2 594,80	154,3
в том числе удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда	%	12,00	10,80	9,34	77,8	7,91	65,9	5,21	43,4
Обеспеченность жильем, кв. м. площади на 1 жителя	кв.м.	14,5	15,0	15,6	107,8	16,5	113,7	18,6	128,0
Уровень благоустройства на конец года	%	53,7	53,97	54,51	101,5	55,06	102,5	56,45	105,1
- централизованное отопление	-«-	65,6	65,93	66,59	101,5	67,26	102,5	68,95	105,1
- водопровод	-«-	64,8	65,12	65,78	101,5	66,44	102,5	68,11	105,1
- горячее водоснабжение	-«-	64,5	64,82	65,47	101,5	66,13	102,5	67,80	105,1
-централизованное водоотведение	-«-	64,8	65,12	65,78	101,5	66,44	102,5	68,11	105,1
- ваннами (душем)	-«-	55,2	55,48	56,14	101,7	56,71	102,7	58,49	106,0
- газ	-«-	8,3	8,30	8,30	100,0	8,30	100,0	8,30	100,0
- напольными электроплитами	-«-	53	53,37	53,91	101,7	55,26	104,3	59,75	112,7
III. Бюджет
Доходы	млн. руб.	2 408,328	2 540,455	2 407,207	100,0	2 454,557	101,920	2 684,926	111,5
Налоговые и неналоговые доходы	млн. руб	682,982	683,168	734,434	107,5	787,845	115,354	934,215	136,8
Налоговые доходы	-«-	565,922	598,310	663,215	117,2	720,382	127,293	856,302	151,3
Налог на доходы  физических лиц	-«-	372,543	389,441	442,237	118,7	491,515	131,935	603,802	162,1
Акцизы	-«-	9,405	6,475	5,370	57,1	6,050	64,327	8,019	85,3
ЕНВД	-«-	71,986	68,681	77,920	108,2	80,667	112,059	84,781	117,8
Единый сельхозналог	-«-	0,680	0,366	0,585	86,0	0,610	89,706	0,700	102,9
Налог по патентной системе налогообложения	-«-	6,267	5,989	8,080	128,9	5,500	87,761	8,000	127,7
Налог на имущество физ. лиц	-«-	12,108	17,035	23,156	191,2	23,940	197,721	28,200	232,9
Земельный налог	-«-	68,483	81,804	81,300	118,7	86,200	125,871	94,100	137,4
Госпошлина	-«-	24,450	28,519	24,567	100,5	25,900	105,9	28,700	117,4
Неналоговые доходы	-«-	117,060	84,858	71,219	60,8	67,463	57,6	77,913	66,6
Аренда имущества	-«-	9,140	14,403	13,485	147,5	12,610	138,0	13,253	145,0
Аренда земли	-«-	17,725	15,904	16,616	93,7	15,710	88,6	18,384	103,7
Доходы от перечисления части прибыли МУПов	-«-	0,711	0,630	0,540	75,9	0,600	84,4	0,750	105,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-«-	4,148	4,956	6,002	144,7	4,702	113,4	5,191	125,2
Денежные взыскания, штрафы	-«-	27,996	16,303	11,246	40,2	12,455	44,5	16,243	58,0
Доходы от продажи имущества	-«-	20,690	7,829	10,242	49,5	5,000	24,2	6,000	29,0
Доходы от продажи  земли	-«-	22,044	24,610	13,088	59,4	16,386	74,3	18,092	82,1
Прочие	-«-	14,606	0,223	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0
Субвенции	-«-	1 341,770	1 665,457	1 630,408	121,5	1 646,712	122,7	1 730,711	129,0
Субсидии	-«-	321,870	175,900	18,511	5,8	20,000	6,2	20,000	6,2
Прочие безвозмездные поступления	-«-	61,706	15,930	23,854	38,7	0,000	0,0	0,000	0,0
Расходы	млн. руб.	2 498,963	2 582,603	2 407,207	96,3	2 454,557	98,2	2 684,926	107,4
Расходы на местные полномочия	-«-	835,323	741,246	758,288	90,8	787,845	94,3	934,215	111,8
Расходы на госполномочия за счет субвенций	-«-	1 341,770	1 665,457	1 630,408	121,5	1 646,712	122,7	1 730,711	129,0
Расходы за счет субсидий	-«-	321,870	175,900	18,511	5,8	20,000	6,2	20,000	6,2
Дефицит, профицит	млн. руб.	-90,635	-42,148	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0