Постановление правительства Воронежской области от 31.12.2015 № 1060

Объем финансирования Государственной программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Государственной программы за счет внебюджетных источников будут использоваться различные инструменты государственно-частного партнёрства.

Информация об объемах финансирования за счет средств областного бюджета основных мероприятий Государственной программы (в ценах соответствующих лет) представлена в приложении № 2 к Государственной программе.

Финансовое обеспечение Государственной программы за счет всех источников, включая прогнозную (справочную) оценку расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на период до 2023 года, приведено в приложении № 3 к Государственной программе.

9. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

К рискам реализации Государственной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель Государственной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести:

* институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Государственной программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнёрства). С учетом положительного опыта реализации действующих государственных программ данный риск может быть оценён как умеренный;

* риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Государственной программы в неполном объёме как за счёт бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Государственной программы, а также высокой зависимости её успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. С учётом формируемой практики программного бюджетирования в части обеспечения реализации Государственной программы за счёт средств бюджетов, а также предусмотренных Государственной программой мер по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников риск сбоев в реализации Государственной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации Государственной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Государственной программы:

а) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, которые могут привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях и концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Государственной программы можно оценить как минимальный;

б) риск изменения нормативно-правовой базы Российской Федерации и Воронежской области, что может повлечь изменения параметров финансирования и реализации проектов предусматривающих строительство и реконструкцию объектов ЖКХ. Данный риск можно считать умеренным, так как законодательная база непрерывно улучшается.

К рискам реализации Государственной программы относятся:

* низкий уровень прибыльности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, ограничивающий возможность осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям;

* недостаточное техническое обеспечение, включая выход из строя оборудования, большие сроки ремонтно-восстановительных работ, моральное старение оборудования, несвоевременная и не в полном объеме оплата предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

* слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления основных производственных фондов.

При реализации целей и задач Государственной программы должны осуществляться меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Снизить риски возможно за счет оптимизации финансовых расходов на уровне Государственной программы, технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-технического обеспечения и грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации Государственной программы.

Управление рисками реализации подпрограмм будет осуществляться ответственным исполнителем Государственной программы.

10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится в соответствии Порядком принятия решений о разработке государственных программ Воронежской области, их формировании и реализации, утверждённым постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786, на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач Государственной программы в целом путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Государственной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета путём сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования Государственной программы в целом и её подпрограмм, их формирования и реализации и сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования мероприятий, их формирования и реализации.

В результате реализации Государственной программы к 2023 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальных услуг, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

- доля построенных и реконструированных объектов ЖКХ, предусмотренных государственной программой, составит 100 %;

- доля привлечённых средств из внебюджетных источников в общем объёме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках государственной программы составит 25 %;

- доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт от общего количества многоквартирных домов, включенных в региональную программу, составит 11,8 %;

- количество переселенных граждан к 2023 году составит 6195 человек.

11. ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Воронежской области Паспорт подпрограммы
Исполнители подпрограммы государственной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области
Основные мероприятия подпрограммы государственной программы	Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция систем теплоснабжения. Основное мероприятие 1.2. Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения Воронежской области
Цели подпрограммы государственной программы	Создание условий для обеспечения качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения Воронежской области
Задачи подпрограммы государственной программы	- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод; - организация строительства, реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих нормативное качество работы оборудования указанных систем
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы государственной программы	- количество построенных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках государственной программы; - объем привлечённых средств из внебюджетных источников на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Показатели основных мероприятий: - модернизация теплоэнергетических установок; - строительство и реконструкция тепловых сетей; - строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения; - тампонаж бесхозяйных артезианских скважин.
Сроки реализации подпрограммы государственной программы	2016 – 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы  государственной программы)	Объем финансирования подпрограммы составляет 8 066 037,73 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 5 014 039,46 тыс. рублей; - местные бюджеты – 1 251 998,27 тыс. рублей; - средства юридических лиц – 1 800 000,00 тыс. рублей; - средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2016 год: всего – 457 680,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 286 033,40 тыс. рублей; - местные бюджеты – 54 647,20 тыс. рублей; - средства юридических лиц – 117 000,00 тыс. рублей; - средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей; 2017 год: всего – 1 174 292,82 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 745 959,60 тыс. рублей; - местные бюджеты – 291 333,22 тыс. рублей; - средства юридических лиц – 137 000,0 тыс. рублей; - средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей; 2018 год: всего – 868 719,31 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 471 546,46 тыс. рублей; - местные бюджеты – 216 172,85 тыс. рублей; - средства юридических лиц – 181 000,00 тыс. рублей; - средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей; 2019 год: всего – 918 815,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 587 500,00 тыс. рублей; - местные бюджеты – 115 315,00 тыс. рублей; - средства юридических лиц – 216 000,00 тыс. рублей; - средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей; 2020 год: всего – 1 013 722,0тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 644 200,00 тыс. рублей; - местные бюджеты – 126 522,00 тыс. рублей; - средства юридических лиц – 243 000,00 тыс. рублей; - средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей; 2021 год: всего – 1 114 029,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 702 900,00 тыс. рублей; - местные бюджеты – 138 129,00 тыс. рублей; - средства юридических лиц – 273 000,0 тыс. рублей; - средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей; 2022 год: всего – 1 211 936,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 759 600,00 тыс. рублей; - местные бюджеты – 149 336,00 тыс. рублей; - средства юридических лиц – 303 000,0 тыс. рублей; - средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей; 2023 год: всего – 1 306 843,00тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 816 300,00 тыс. рублей; - местные бюджеты – 160 543,00 тыс. рублей; - средства юридических лиц – 330 000,00 тыс. рублей; - средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы	- введение в эксплуатацию 351 объекта теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках государственной программы к 2023 году; - объем привлечённых средств из внебюджетных источников на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения к 2023 году составит 1 800 000,00 тыс. рублей

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Значение жилищно-коммунального хозяйства в экономике страны невозможно переоценить. С вопросами, касающимися жилищно-коммунальной сферы, каждый гражданин той или иной страны сталкивается ежедневно. Степень развития и эффективность деятельности жилищно-коммунального хозяйства влияют на уровень и качество жизни населения, санитарно-гигиенические условия его жизни, а также на производительность труда.

В настоящее время в жилищно-коммунальном хозяйстве существуют проблемы, которые обусловлены неэффективной системой управления и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями воды, энергии и других ресурсов. Отсюда следует, что управление эффективностью жилищно-коммунального хозяйства является важной и приоритетной задачей государства.

Длительный период времени не уделялось внимание развитию сферы услуг. Объяснение причин этого следует искать в господствующем в советский период методологическом принципе, согласно которому труд в сфере услуг не является трудом производительным и не создает стоимость. Приоритет получало материальное производство, где труд признавался производительным. В силу данных обстоятельств такие важные проблемы развития сферы услуг, как воспроизводство, соотношение темпов роста сферы материального производства и сферы стоимости услуги, ценообразование, рентабельность предприятий, оказывающих услуги, практически не рассматривались.

В настоящий момент возросло значение сектора услуг ЖКХ.

Эффективность предоставления жилищно-коммунальных услуг определяется достижением в интересах общества максимальных результатов при минимальных размерах средств производства и рабочей силы. Но при этом нельзя связать эффективность жилищно-коммунальных услуг только с ростом оказываемых услуг и снижением затрат. При определении эффективности предоставления жилищно-коммунальных услуг важная роль принадлежит социальным последствиям. Общественно значимые результаты деятельности жилищно-коммунального хозяйства должны состоять в удовлетворении всех потребностей общества – материальных, духовных и экологических.

Управление эффективностью жилищно-коммунальных услуг заключается в согласовании представленных сторон, достижении между ними оптимального соотношения.

Принцип рентабельности не должен быть основным принципом и целью деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы. Получение прибыли допустимо, но не в условиях низкого уровня жизни основной массы населения, слабой технической оснащенности и изношенности объектов жилищно-коммунального хозяйства, постоянных неплатежей потребителей услуг и низкого их качества, когда на первый план выступает эффективность социальная, а не экономическая. То есть рентабельность не будет выступать показателем эффективности функционирования современного российского предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Очевидно, что в этих условиях и в ближайшем будущем показателем социальной эффективности в данной сфере должно быть качество предоставляемых услуг на основе разумных цен для потребителей. При этом названный концептуальный критерий должен сохранить свое значение даже при устранении большинства причин, мешающих развитию жилищно-коммунального хозяйства. К этому обязывает российский менталитет социальной ориентации всей рыночной экономики, в особенности жилищно-коммунального хозяйства.

Жилищно-коммунальное хозяйство обеспечивает население услугами жизнеобеспечения.

Жилищно-коммунальное хозяйство включает водопроводно-канализационное хозяйство, топливно-энергетическое хозяйство, предприятия по благоустройству населенных мест, особенно актуален вопрос развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в сельской местности.

Источник финансирования жилищно-коммунального хозяйства - государственные территориальные бюджеты и внебюджетные средства от реализации услуг и продукции: плата за жилье и коммунальные услуги, арендная плата и сборы с арендаторов на эксплуатационные расходы.

Цели дальнейшего реформирования, приемлемые по критерию социально-экономической целесообразности, следующие:

1. Обеспечение высоких стандартов качества условий проживания населения, реализуемые сферой жилищно-коммунального хозяйства.

2. Снижение издержек и соответственно тарифов при поддержании указанных стандартов качества предоставляемых услуг.

3. Перехода к экономически обоснованным ставкам и тарифам, которые будут соответствовать динамике доходов населения и его платежеспособности.

2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

С учётом государственных приоритетов основной целью подпрограммы является создание условий для обеспечения качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения Воронежской области.

Для достижения обозначенных целей необходимо решение следующих задач:

* повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод;

* организация строительства, реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих нормативное качество работы оборудования указанных систем.

Основными показателями эффективности реализации подпрограммы являются:

* количество построенных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках государственной программы;

* объем привлечённых средств из внебюджетных источников на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

По основным мероприятиям подпрограммы будет осуществлен мониторинг следующих индикаторов:

* модернизация теплоэнергетических установок;

* строительство и реконструкция тепловых сетей;

* строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения;

* тампонаж бесхозяйных артезианских скважин.

Реализацию подпрограммы предусматривается осуществить в один этап: 2016–2023 годы.

Планируется достижение следующих основных результатов:

* модернизировать не менее 20 теплоэнергетических установок;

* построить (реконструировать) не менее 11 участков тепловых сетей общей протяжённостью не менее 11 км;

* организовать тампонаж 223 бесхозяйных артезианских скважин;

* построить (реконструировать) не менее 97 объектов водоснабжения и водоотведения.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы 1 «Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Воронежской области» планируется реализация следующих основных мероприятий:

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основное мероприятие включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Модернизация теплоэнергетических установок

Главной целью мероприятия является повышение качества работы энергетических установок.

Мероприятие носит некоммерческий характер, финансирование из областного и местных бюджетов осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе.

На сегодняшний день по Воронежской области насчитывается 1 652 котельные и 314 центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП). Физический износ котельных и ЦТП составляет свыше 60 %.

Данное обстоятельство отрицательно сказывается на теплоснабжении объектов социальной сферы и жилищного фонда, что в свою очередь оказывает негативное влияние на здоровье населения.

Применение программно-целевого метода решит вопрос по уходу от применения ситуационного метода ремонта котельных и тепловых сетей и позволит перейти к планово-предупредительному ремонту.

В результате этого снизится размер затрат на ремонтные работы и уменьшится количество внештатных ситуаций на котельных и ЦТП.

Производство работ по модернизации котельных и ЦТП будет осуществляться с применением современных материалов, оборудования и технологий.

Реализация мероприятия предусматривает применение комплекса экономических, организационных мер по ежегодному формированию рабочих документов, а также контроль за ходом реализации.

Финансовое обеспечение мероприятия может осуществляться за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений между распорядителем средств и органом местного самоуправления.

Объемы финансирования мероприятия будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.

В ходе реализации данного мероприятия будет осуществлено решение вопросов по привлечению средств федерального бюджета и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на софинансирование инвестиционных проектов в малых городах (численностью менее 250 тысяч человек) с обеспечением соответствующего объёма финансирования из областного и местных бюджетов Воронежской области, а также исполнения других требований федеральных органов власти и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственный исполнитель мероприятия - департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

Реализация мероприятия будет способствовать обеспечению граждан качественным услугами ЖКХ.

Ответственный исполнитель осуществляет мониторинг реализации данного мероприятия.

Мероприятие 2. Строительство и реконструкция тепловых сетей

Износ тепловых сетей является одним из основополагающих вопросов повышения качества жилищно-коммунального обслуживания населения. Физический износ тепловых сетей составляет свыше 60 %, средний процент утечек на данных сетях – 25 %. Данное обстоятельство отрицательно сказывается на теплоснабжении потребителей, соответственно, возникает социальная напряженность, что в отдельных случаях приводит к негативным последствиям при собираемости платежей за услуги теплоснабжения. Кроме этого, ветхие сети способствуют ухудшению здоровья населения за счет снижения качества теплоснабжения.

Результаты проведенного органами местного самоуправления мониторинга существующей инфраструктуры приведены в следующей таблице.

№ п/п	Наименование муниципального района, городского округа	Протяженность тепловых сетей, км
		всего	в том числе ветхих
1	2	3	4
1	Аннинский муниципальный район	25,82	1,6
2	Бобровский муниципальный район	21,64	2,7
3	Богучарский муниципальный район	54,27	1,9
4	Борисоглебский городской округ	55,08	35,9
5	Бутурлиновский муниципальный район	11,1	0,31
6	Верхнемамонский муниципальный район	11	7
7	Верхнехавский муниципальный район	24,6	11,5
8	Воробьевский муниципальный район	5,34	0
9	Грибановский муниципальный район	27,3	14,5
10	Калачеевский муниципальный район	65,5	1,3
11	Каменский муниципальный район	22,8	1,8
12	Каширский муниципальный район	25,6	1,9
13	Кантемировский муниципальный район	9,98	11,9
14	Лискинский муниципальный район	71	8,34
15	Новохоперский муниципальный район	5,2	0,26
16	Нижнедевицкий муниципальный район	7,8	1,8
17	Новоусманский муниципальный район	25,26	9
18	Ольховатский муниципальный район	9,2	2,6
19	Острогожский муниципальный район	35,7	19,8
20	Павловский муниципальный район	12,5	1
21	Панинский муниципальный район	2,32	0,07
22	Поворинский муниципальный район	4,6	4
23	Подгоренский муниципальный район	11	0,46
24	Петропавловский муниципальный район	17,02	2,86
25	Рамонский муниципальный район	35,1	15,8
26	Репьевский муниципальный район	4,98	4
27	Россошанский муниципальный район	80,1	18
28	Семилукский муниципальный район	36,1	19,5
29	Таловский муниципальный район	11,2	1,8
30	Терновский муниципальный район	9,2	2,2
31	Хохольский муниципальный район	10,1	1
32	Эртильский муниципальный район	17,1	0,96
33	Городской округ город  Нововоронеж	39	8,2
34	Городской округ город Воронеж	978,98	389,3
Итого		1783,49	603,26