Постановление Губернатора Владимирской области от 29.07.2013 № 870

Мнение председателя Счетной палаты Владимирской области: - считаю возможным согласиться с основными показателями прогноза с учетом следующего:

- при формировании показателей социально- экономического развития области целесообразно учесть необходимость повышения темпов роста заработной платы и фонда оплаты труда работников.

2. Согласование прогнозируемых объемов доходов областного бюджета на 2014 - 2016 годы.

(И.А.Бурова)

2.1. Доходы областного бюджета, утвержденные Законом Владимирской области от 26.12.2012 № 158-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Законом Владимирской области от 26.12.2012 № 158-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» утверждены доходы:

на 2014 год - 36245,2 млн. рублей;

на 2015 год - 40077,2 млн. рублей.

Из них:

объем безвозмездных поступлений:

на 2014 год - 6824,6 млн. рублей;

на 2015 год - 6935,2 млн. рублей;

налоговые и неналоговые доходы:

на 2014 год - 29420,6 млн. рублей;

на 2015 год - 33142,0 млн. рублей.

В сопоставимых условиях, в связи с изменением бюджетного и налогового законодательства в соответствии с Федеральными законами от 29.11.2012   № 202-ФЗ, № 203-ФЗ, № 205-ФЗ и от 03.12.2012 № 244-ФЗ, утвержденные  налоговые и неналоговые доходы составят:

на 2014 год - 28823,4 млн. рублей;

на 2015 год - 32409,1 млн. рублей.

2.2. В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации прогнозирование доходов является бюджетным полномочием главных администраторов доходов.

По расчетам главных администраторов доходов (1 вариант) поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет составит:

на 2014 год - 28471,8 млн. рублей;

на 2015 год - 31492,5 млн. рублей;

на 2016 год - 34550,8 млн. рублей.

2.3. По расчетам департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области (2 вариант) поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет составит:

на 2014 год - 29199,8 млн. рублей;

на 2015 год - 32362,9 млн. рублей;

на 2016 год - 35681,8 млн. рублей.

2.4. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета. 

Гарантированный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2014 год утвержден в федеральном бюджете для Владимирской области в сумме  813,6 млн. рублей, на 2015 год -  619,9 млн. рублей. На 2016 год прогнозные данные по объему дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета для Владимирской области  отсутствуют и приняты равными 0,0 млн. рублей.

2.5. Объем целевых безвозмездных поступлений областного бюджета.

Объем целевых безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета и от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по данным главных администраторов доходов областного бюджета прогнозируется:

на 2014 год в сумме 6174,9 млн. рублей, в том числе субсидии – 2579,2 млн. рублей;

на 2015 год в сумме 6515,3 млн. рублей, в том числе субсидии – 2827,3 млн. рублей;

на 2016 год в сумме 5572,2 млн. рублей, в том числе субсидии – 2092,3 млн. рублей.

2.6.Общий прогнозируемый  объем безвозмездных поступлений в областной бюджет  рассчитан по предварительным данным главных администраторов доходов областного бюджета и составит:

 на 2014 год - 6988,5 млн. рублей;

 на 2015 год - 7135,3 млн. рублей;

 на 2016 год - 5572,2 млн. рублей.

 Суммы могут быть изменены в ходе согласования   с федеральными органами исполнительной власти.

2.7. Общий объем доходов областного бюджета составит:

 по 1 варианту:

на 2014 год - 35460,3 млн. рублей;

на 2015 год - 38627,8 млн. рублей;

на 2016 год - 40123,0 млн. рублей;

по 2 варианту:

на 2014 год - 36188,3 млн. рублей;

на 2015 год - 39498,2 млн. рублей;

на 2016 год - 41254,0 млн. рублей;

Членами бюджетной комиссии приняты следующие решения по 2-му вопросу:

Члены бюджетной комиссии	Подпись			Содержание  иного решения
	Согласован объем доходов по 1 варианту	Согласован объем доходов по 2 варианту	Иное решение
И.А.Черных		да			Предложение В.В.Гусева Уточнить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета в 2016 году, учитывающий снижение темпов роста экономики области. Предложение М.С.Васенина Предлагается скорректировать прогноз отдельных доходов 2-го варианта: -налог на прибыль: 2014 год –(+419 млн. рублей); 2015 год – (+375 млн. рублей); - упрошенный налог: 2014 год – (+168 млн. рублей); 2015 год – (+202 млн. рублей); 2016 год – (+254 млн. рублей); - доходы от использования имущества: 2014 год – (+40 млн. рублей); 2015 год – (+50 млн. рублей); 2016 год – (+52 млн. рублей).
А.В. Конышев		да
М.Ю. Колков		да
С.М. Невзоров		да
В.В. Гусев			да
А.В. Денисов		да
В.А. Земсков		да
О.Н. Хохлова		да
М.С. Васенин		да (с учетом предложений)
В.П. Кузин		да

Мнение председателя Счетной палаты Владимирской области: - считаю возможным согласиться с объемом доходов по 2-му варианту с учетом следующего:

- в соответствии с положением ст. 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить норматив отчислений от чистой прибыли государственных  унитарных предприятий в размере 5%;

- в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 24.01.2007 № 40 установить план по дивидендам, подлежащим перечислению в областной бюджет, для всех акционерных обществ с долей государственной собственности.

3. Согласование объема дефицита областного бюджета на 2014 - 2016 годы

(В.П.Кузин)

В соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденными постановлением Губернатора области от 25.06.2012 №  657 и одобренными постановлением Законодательного Собрания области от 31.07.2012 № 203, дефицит областного бюджета должен составить:

 в 2014 году - 10,5%;

 в 2015 году -  7,5%;

           в 2016 году -  0,0% .

В абсолютной сумме объем дефицита составит:

По 1 варианту доходов:

 в 2014 году - 2989,0 млн. рублей;

 в 2015 году - 2361,0 млн. рублей;

 в 2016 году -       0,0 млн. рублей;

по 2 варианту доходов:

 в 2014 году - 3065,0 млн. рублей;

 в 2015 году - 2427,0 млн. рублей;

 в 2016 году -       0,0 млн. рублей;

 Членами бюджетной  комиссии приняты следующие решения по 3-му вопросу:

Члены бюджетной комиссии	Подпись		Содержание  иного решения
	Согласован   дефицит областного бюджета  в 2014 году-10,5%,  в 2015 году - 7,5%. в 2016 году - 0,0%	Иное решение
И.А.Черных	да		Предложение В.В. Гусева Сохранить уровень дефицита областного бюджета на уровне 10,5% в 2014 году,  2015-2016 годы довести до 15%. Предложение М.С.Васенина Предлагается сохранить подход поэтапного снижения дефицита: 2014 год – 10,0%; 2015 год –   7,5%; 2016 год –   5,0%; За счет поэтапной оптимизации предлагается скорректировать дефицит (+2;+1;0%). Таким образом: 2014 год – 12,0%; 2015 год –   8,5%; 2016 год –   5,0%;
А.В. Конышев	да
М.Ю. Колков	да
С.М. Невзоров	да
В.В. Гусев		да
А.В. Денисов	да
В.А. Земсков	да
О.Н. Хохлова	да
М.С. Васенин		да
В.П. Кузин	да

Мнение председателя Счетной палаты Владимирской области: - считаю возможным согласиться с объемом дефицита областного бюджета в 2014 году – 10,5%, в 2015 – 7,5%, в 2016 – 0,0%.

4. Согласование общего объема бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение принимаемых обязательств Владимирской области на 2014 - 2016 годы.

(Е.Г.Путова)

Максимальный объем расходов областного бюджета на 2014-2016 годы определяется исходя из объема прогнозируемых доходов и привлечения источников бюджетного дефицита в рамках установленного процента дефицита.

Объем расходов областного бюджета на принимаемые расходные обязательства Владимирской области на 2014-2016 годы рассчитывается как разница между максимальным объемом расходов областного бюджета и объемом бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Владимирской области на этот период.

Расчет общего объема бюджетных ассигнований на исполнение  

принимаемых расходных обязательств

Владимирской области  на 2014 - 2016  годы:

1 вариант доходов:

                                                                                                                 млн. рублей

№ п/п	Показатели	Сумма на 2014 год	Сумма на 2015 год	Сумма  на 2016 год

1	Доходы  областного бюджета – всего ,в том числе:	35460,3	38627,8	40123,0
1.1	налоговые и неналоговые	28471,8	31492,5	34550,8
	из них доходы дорожного фонда	3707,5	4492,3	4705,8
	безвозмездные поступления – всего, в том числе:	6988,5	7135,3	5572,2
1.2	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	813,6	619,9	0
1.3	предварительный объем целевых  межбюджетных трансфертов из  федерального бюджета и от государственных организаций	6174,9	6515,3	5572,2
2.	Дефицит областного бюджета  исходя из подходов, определенных в пункте 3 настоящего протокола	2989,0	2361,0	0,0
№ п/п	Показатели	Сумма на 2014 год	Сумма на 2015 год	Сумма  на 2016 год
	% дефицита к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета	10,5	7,5	0,0
3.	Максимальный объем расходов областного бюджета (стр.1+стр.2)	38449,3	40988,8	40123,0
4	Расходы областного бюджета   на исполнение действующих расходных обязательств Владимирской области  с учетом оптимизации на 5% без условно утверждаемых расходов	38725,1	42565,0	43820,0
	из них расходные обязательства дорожного фонда с учетом погашения кредита, полученного для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования,  за исключением автомобильных дорог федерального значения	3707,5	4492,3	4705,8
4.1	Условно утверждаемые расходы к строке 3 (стр.3-стр.1.3)*2,5%(5% для 2016 года)		861,8	1727,5
4.2	Условно утверждаемые расходы к строке 4 (стр.4*-стр.1.3)*2,5% (5%для 2016 года)		901,2	1912,4
5.	Общий объем расходов на принимаемые обязательства без условно утверждаемых расходов (стр.3-стр.4.1-стр.4)	-275,8	-2438,0	-5424,5
6.	Дефицит областного бюджета  исходя из безусловного выполнения действующих расходных обязательств (стр.4+стр.4.2-стр.1)	3264,8	4838,4	5609,4
	% дефицита к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (стр.6/стр.1.1*100)	11,5	15,4	16,2

2 вариант доходов:

                                                                                                          млн. рублей

№ п/п

Показатели

Сумма  на 2014 год

Сумма на 2015 год

Сумма на 2016 год

1	Доходы  областного бюджета – всего ,в том числе:	36188,3	39498,2	41254,0
1.1	налоговые и неналоговые	29199,8	32362,9	35681,8
	из них доходы дорожного фонда	3707,5	4492,3	4705,8
	безвозмездные поступления – всего, в том числе:	6988,5	7135,3	5572,2
1.2	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	813,6	619,9	0
1.3	предварительный объем целевых  межбюджетных трансфертов из  федерального бюджета и от государственных организаций	6174,9	6515,3	5572,2
2.	Дефицит областного бюджета  исходя из подходов, определенных в пункте 3 настоящего протокола	3065,0	2427,0	0,0
	% дефицита к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета	10,5	7,5	0,0
3.	Максимальный объем расходов областного бюджета (стр.1+стр.2)	39253,3	41925,2	41254,0
№ п/п	Показатели	Сумма на 2014 год	Сумма на 2015 год	Сумма  на 2016 год
4.	Расходы областного бюджета   на исполнение действующих расходных обязательств Владимирской области с учетом оптимизации на 5%	38725,1	42565,0	43820,0
	из них расходные обязательства дорожного фонда с учетом погашения кредита, полученного для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования,  за исключением автомобильных дорог федерального значения	3707,5	4492,3	4705,8
4.1	Условно утверждаемые расходы к строке 3 (стр.3-стр.1.3)*2,5%(5% для 2016 года)		885,2	1784,1
4.2	Условно утверждаемые расходы к строке 4 (стр.4*-стр.1.3)*2,5%(5%для 2016 года)		901,2	1912,4
5.	Общий объем расходов на принимаемые обязательства без условно утверждаемых расходов (стр.3-стр.4.1-стр.4)	528,2	-1525,0	-4350,1
6.	Дефицит областного бюджета  исходя из безусловного выполнения действующих расходных обязательств (стр.4+стр.4.2-стр.1)	2536,8	3968,0	4478,4
	% дефицита к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (стр.6/стр.1.1*100)	8,7	12,3	12,6

Членами бюджетной комиссии приняты следующие решения по 4-му вопросу:

Члены бюджетной комиссии	Подпись		Содержание  иного решения
	Согласован   объем принимаемых обязательств по 2 варианту доходов	Иное решение
И.А.Черных	да		Предложение В.В.Гусева Уточнить объем принимаемых обязательств с учетом предлагаемых изменений. Предложение М.С.Васенина Объем расходов на принимаемые обязательства: 2014 год – 1082,6 млн. рублей; 2015 год – 1686,8 млн. рублей; 2016 год – 2238,8 млн. рублей. (Расчет см. на сайте департамента финансов, бюджетной и налоговой политики, в разделе «Бюджетная комиссия»). В случае увеличения налоговых и неналоговых доходов объем принимаемых обязательств увеличивается соответственно.
А.В. Конышев	да
М.Ю. Колков	да
С.М. Невзоров	да
В.В. Гусев		да
А.В. Денисов	да
В.А. Земсков	да
О.Н. Хохлова	да
М.С. Васенин		да
В.П. Кузин	да