Постановление Губернатора Владимирской области от 29.07.2013 № 870

3. Согласование объема бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение  действующих расходных обязательств Владимирской области на 2014 - 2016 годы.

(Е.Г.Путова)

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации планирование бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Владимирской области.

Основой для определения объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Владимирской области на 2014-2016 годы  является их  предварительный реестр на указанный период.

В соответствии с предварительным реестром расходных обязательств, сформированным по данным главных распорядителей средств областного бюджета в условиях действующего законодательства, объем бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих расходных обязательств Владимирской области составит:

на 2014 год 38727,7 млн. рублей, в том числе расходы, осуществляемые за счет собственных средств областного бюджета, - 32552,8 млн. рублей; расходы, осуществляемые за счет целевых федеральных средств, - 6174,9 млн. рублей;

на 2015 год 39960,8 млн. рублей, в том числе расходы, осуществляемые за счет собственных средств областного бюджета, - 33445,5 млн. рублей; расходы, осуществляемые за счет целевых федеральных средств, - 6515,3 млн. рублей;

на 2016 год 39003,9 млн. рублей, в том числе расходы, осуществляемые за счет собственных средств областного бюджета, - 33431,7 млн. рублей; расходы, осуществляемые за счет целевых федеральных средств, - 5572,2 млн. рублей.

Дополнительные расходы, которые должны быть включены в реестр действующих расходных обязательств, это расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации по согласованным с соответствующими федеральными министерствами «дорожным картам»:

на 2014 год  -  1211  млн. рублей;

на 2015 год  -  2656  млн. рублей;

на 2016 год  -  4467 млн. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, осуществляемых за счет собственных средств областного бюджета с учетом дополнительных расходов по «дорожным картам»:

на 2014 год  - 33763,8 млн. рублей;

на 2015 год  - 36101,5 млн. рублей;

на 2016 год  - 37898,7 млн. рублей.

Предварительный реестр расходных обязательств Владимирской области на 2014 - 2016 годы, сформированный по данным главных распорядителей средств областного бюджета, размещен в сети Интернет в составе информационного ресурса департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области в рубрике «Бюджетная комиссия».

Исходя из основных направлений бюджетной политики на 2014- 2016 годы в части оптимизации действующих расходных обязательств, членами бюджетной  комиссии приняты следующие решения по 3-му вопросу:

Члены бюджетной комиссии	Согласован объем бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих расходных обязательств по предварительному реестру расходных обязательств Владимирской области		Иное решение, связанное с исключением из  предварительного реестра отдельных действующих расходных обязательств Владимирской области или их сокращением	Содержание и обоснование  иного решения
	с учетом оптимизации на 5%	с учетом оптимизации на 2%
И.А.Черных		да		Предложение М.С.Васенина. Предлагается провести оптимизацию в размере 3% от общих объемов расходных обязательств. Данный размер достаточен для обеспечения госзадания по повышению оплаты труда в бюджетном секторе в течение всего планового периода. Вместе с тем целесообразно установить задание на поэтапное выполнение оптимизации расходов в размере 1% ежегодно на трехлетний плановый период. Окончательное решение о размере и сроках оптимизации расходов целесообразно принимать после оценки прогноза доходов и предложений по новым расходным обязательствам.
А.В. Конышев	да
М.Ю. Колков		да
С.М. Невзоров	да
В.В. Гусев		да
А.В. Денисов		да
В.А. Земсков	да
О.Н. Хохлова	да
М.С. Васенин			да
В.П. Кузин	да

4. Об основных подходах к формированию межбюджетных отношений.

(М.С. Васенин)

С 1 января 2014 года вступают в силу Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с данными законами:

1.Органы государственной власти обязаны установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 % налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога. Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.

Передача дополнительно 10 % указанных налоговых доходов одновременно сопровождается отменой обязательного выделения из областного дорожного фонда субсидий местным бюджетам в объеме 10 % от средств фонда.

 Таким образом, на эти цели дополнительных средств областного бюджета не потребуется.

2. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях передается с местного на областной уровень.

Учитывая, что передаваемые полномочия по Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» должны сопровождаться передачей соответствующих финансовых ресурсов, планируется предоставлять субвенции местным бюджетам на дошкольное образование за счет уменьшения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

В связи  с тем, что объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городским округам не покрывает объем средств на передаваемые полномочия необходимо перераспределить между округами и районами или поселениями дополнительные 10 %  НДФЛ, закрепленные за округами.

3. Органы государственной власти обязаны установить критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований для определения объема дотаций, который должен быть предусмотрен в областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Вопрос внесен на рассмотрение бюджетной комиссии с целью согласования ряда поручений, обусловленных необходимостью рассмотрения Законодательным Собранием области проекта закона «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» досрочно (в связи с выборами) в июле 2013 года.

1). Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации области до 1 мая 2013 года предоставить расчет размеров дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований;

2). Департаменту образования администрации области до 1 июня провести сверку с органами местного самоуправления объемов, передаваемых Владимирской области расходных обязательств на дошкольное образование и сетевых показателей по учреждениям дошкольного образования на 2014 год;

3). Главным администраторам доходов местных бюджетов до 1 июня предоставить данные для определения налогового потенциала муниципальных районов и городских округов на 2014 год с целью определения критерия выравнивания бюджетной обеспеченности;

4). Васенину М.С. совместно с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики до 1 июля разработать и внести проект закона Владимирской области «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» в Законодательное Собрание области.

Членами бюджетной  комиссии приняты следующие решения по 4-му вопросу:

Члены бюджетной комиссии	Поручения   согласованы	Иное решение	Содержание  иного решения
И.А.Черных	да
А.В. Конышев	да
М.Ю. Колков	да
С.М. Невзоров	да
В.В. Гусев	да
А.В. Денисов	да
В.А. Земсков	да
О.Н. Хохлова	да
М.С. Васенин	да
В.П. Кузин	да

Председатель комиссии			В.П.Кузин
	Секретарь комиссии	А.Н.Петрова

П Р О Т О К О Л № 10 

заседания постоянно действующей бюджетной комиссии

г. Владимир                                                                                 14 мая 2013 года

Место проведения: кабинет 632

Время: начало 10.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

В.П.Кузин – первый заместитель Губернатора области, директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области.              

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

И.А.Черных	- первый заместитель Губернатора области по промышленности и экономической политике (заместитель председателя бюджетной комиссии);
В.В. Гусев	- заместитель Губернатора области, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия;
А.В. Денисов	- заместитель Губернатора области, директор департамента имущественных и земельных отношений;
А.В. Конышев	- первый заместитель Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры;
М.Ю.Колков	- заместитель Губернатора области по социальной политике;
С.М.Невзоров	- заместитель Губернатора области – госсекретарь (руководитель аппарата);
В.А. Земсков	- председатель государственно-правового комитета  администрации области;
О.Н. Хохлова	- заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области;
М.С. Васенин	- председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Владимирской области.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

С. А.Кошелев	- руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области;
С. В. Губарев	- начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Владимирской области;
П.А. Астахов	- руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Владимирской области;
В.В. Калёнов	- директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области;
В.М. Скорик	- директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области;
А.А. Мигачев	- директор департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области;
А.В. Кузнецов	- директор департамента  лесного хозяйства администрации Владимирской области;
И.В. Тулякова	- председатель Счетной палаты Владимирской области;
В.А. Кретинин	- председатель комитета по экономической политике администрации  Владимирской области;
И.И. Першин	- председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Владимирской области;
А.А. Горшков	- председатель комитета по земельной и аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания Владимирской области;
Р.Ю. Русанов	- председатель комитета по законодательным предложениям и законности Законодательного Собрания Владимирской области;
Е.А. Завьялов	- председатель комитета по вопросам труда, социальной защиты населения и делам ветеранов Законодательного Собрания Владимирской области;
Г.В.Финашина	- председатель комитета по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, туризма, средствам массовой информации, делам семьи и молодежи Законодательного Собрания Владимирской области;
В.А. Королев	- председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Законодательного Собрания Владимирской области;
Н.В. Юдина	- председатель Общественной палаты Владимирской области.

I.Результаты голосования членов бюджетной комиссии по вопросам заседания 16 апреля 2013 года.

(В.П.Кузин)

Сводный протокол с итогами голосования размещен на сайте департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области в разделе «Бюджетная комиссия».

По первому вопросу - план работы бюджетной комиссии на 1 полугодие 2013 года согласован всеми членами бюджетной комиссии.

По второму вопросу - основные направления бюджетной политики на 2014-2016 годы согласованы всеми членами бюджетной комиссии.

По третьему вопросу -  по согласованию объема бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение  действующих расходных обязательств Владимирской области на 2014-2016 годы с учетом оптимизации на 5% проголосовали 5 членов комиссии, с учетом оптимизации  на 2% проголосовали 4 члена комиссии.

Имеется иное мнение М.С. Васенина:

 Предлагается провести оптимизацию в размере 3% от общих объемов расходных обязательств. Данный размер достаточен для обеспечения госзадания по повышению оплаты труда в бюджетном секторе в течение всего планового периода.

Вместе с тем целесообразно установить задание на поэтапное выполнение оптимизации расходов в размере 1% ежегодно на трехлетний плановый период.

Окончательное решение о размере и сроках оптимизации расходов целесообразно принимать после оценки прогноза доходов и предложений по новым расходным обязательствам.

Кроме того, главными распорядителями средств областного бюджета уточнены расходы на реализацию «дорожных карт» по Указам Президента Российской Федерации  и расходы дорожного фонда.

 Расчеты по дополнительным расходам на «дорожные карты»  и уточненный предварительный реестр расходных обязательств Владимирской области  размещены на сайте департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области в разделе «Бюджетная комиссия» и, по поручению председателя бюджетной комиссии, предварительный реестр расходных обязательств направлен по секретариатам первых заместителей и заместителей Губернатора области для согласования.

Результаты с учетом оптимизации объема действующих расходных обязательств на 5% (исходя из того, что не подлежат оптимизации расходы за счет федеральных средств, средств дорожного фонда, расходы на реализацию «дорожных карт» по реализации Указов Президента Российской Федерации и на обслуживание и погашение долговых обязательств области) в разрезе функциональной структуры расходов областного бюджета приведены в таблице.

Направление расходов	Объемы действующих расходных обязательств, млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год
	с оптимизацией на 5%	с оптимизацией на 5%	с оптимизацией на 5%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	683,8	673,7	662,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	14,9	14,9	14,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	199,2	199,4	95,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	7651,0	8328,9	7758,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	960,5	946,8	555,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	63,1	63,1	63,1
ОБРАЗОВАНИЕ	8326,5	8941,0	9803,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	797,5	1210,7	1726,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	7692,9	8476,0	8774,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	8610,2	8788,2	9049,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	255,5	302,8	307,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	17,1	17,1	17,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	310,6	310,6	310,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	2953,4	2917,0	2917,0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА	189,0	1374,8	1763,0
Итого:	38725,1	42565,0	43820,0
Общий объем оптимизации	1402,6	1426,6	1414,0

По четвертому вопросу - поручения по подготовке проекта закона Владимирской области «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» согласованы всеми  членами бюджетной комиссии.

П.Основная повестка заседания бюджетной комиссии.

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Владимирской области на 2014 - 2016 годы.

(В.А.Кретинин)

	Ожидаемые итоги социально-экономического развития Владимирской области в 2013 году и основные параметры прогноза на 2014-2016 годы
№ п/п	Показатели	Оценка					Прогноз
		2013 год					2014 год					2015 год					2016 год
		Прогноз по постановлению Губернатора от 25.07.2012 №817		Уточненный прогноз	%                                     роста (снижения)		Прогноз по постановлению Губернатора от 25.07.2012 №817	Уточненный прогноз	% роста (снижения)			Прогноз по постановлению Губернатора от 25.07.2012г. №817		Уточненный прогноз	%                            роста (снижения)
1.	Валовой региональный продукт, млн. руб.	302800,0		311900,0	103,0		335600,0	342500,0	102,1			370200,0		378700,0	102,3		419500,0
2.	Индекс физического объема ВРП, %	104,9		103,5			105,1	103,9				104,9		104,2			104,2
3.	Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	105,5		105,5			105,1	105				104,9		104,9			104,9
4.	Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	74219,71		68490,67	92,3		86286,16	79662,86	92,3			92116,0		92744,78	100,7		106580,7
5.	Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	52371,84		52371,84	100,0		55880,75	55880,75	100,0			64262,86		64262,86	100,0		74673,45
6.	Фонд заработной платы работников, млн. руб.	116956,0		115341,0	98,6		130042,0	128274,0	98,6			144347,00		142109,0	98,4		157742,0

Членами бюджетной комиссии приняты следующие решения по 1-му вопросу:

Члены  бюджетной комиссии	Подпись		Содержание иного решения
	Основные показатели прогноза согласованы	Иное решение
И.А.Черных		да	Предложение В.В.Гусева Уточнить показатели прогноза социально-экономического развития Владимирской области на 2014 -2016 годы с учетом замечаний, высказанных на заседании комиссии 14 мая 2013 года. Предложение М.С.Васенина Требуется уточнение ВРП  и прибыли организаций – в соответствии с индексом физического объема ВРП. Предложение И.А.Черных Ожидаемые итоги социально - экономического развития Владимирской области в 2013 году и основные параметры прогноза на 2014 – 2016 годы будут уточнены при подготовке в установленном порядке проекта постановления Губернатора области «О прогнозе социально - экономического развития Владимирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
А.В. Конышев	да
М.Ю. Колков	да
С.М. Невзоров	да
В.В. Гусев		да
А.В. Денисов	да
В.А. Земсков	да
О.Н. Хохлова	да
М.С. Васенин		да
В.П. Кузин	да