Постановление Правительства Сахалинской области от 23.03.2010 № 119

|«Социально-экономическое развитие       |    420    |    497    |497      |   497   |
|Дальнего Востока и Забайкалья на период |           |           |         |         |
|до 2013 года, в том числе               |           |           |         |         |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|
| - на реконструкцию и строительство     |    300    |    367    |   367   |   367   |
|автомобильной дороги Южно-Сахалинск -   |           |           |         |         |
|Оха                                     |           |           |         |         |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|
|- на реконструкцию и строительство      |    120    |    130    |   130   |   130   |
|автомобильной дороги Огоньки - Невельск |           |           |         |         |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|
|«Социально-экономическое развитие       |    10     |    16     |   15    |   15    |
|Курильских островов (Сахалинская        |           |           |         |         |
|область) на 2007 – 2015 годы»           |           |           |         |         |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|
|«Развитие транспортной системы России   |     0     |    115    |   250   |   201   |
|(2010-2015 годы)», в том числе          |           |           |         |         |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|
|- на реконструкцию и строительство      |     0     |    60     |   60    |   60    |
|автомобильной дороги Южно-Сахалинск -   |           |           |         |         |
|Оха                                     |           |           |         |         |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|
|- на  соединение сельских населённых    |     0     |    55     |   190   |   141   |
|пунктов с дорогами   общего пользования |           |           |         |         |
|регионального или межмуниципального     |           |           |         |         |
|значения                                |           |           |         |         |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|
|                                   итого|    430    |    628    |   762   |   713   |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|
|Всего  на 2010 – 2013 годы  - 2533 млн.рублей                                       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
                                                                      
                                                                      
     Обоснование ресурсного обеспечения направляемого на реализацию   
    мероприятий Программы, подлежащих финансированию из областного    
                               бюджета.                               
                                          Таблица 4.3 в млн. рублей
|—————|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|     |  Наименование   |                                годы                               |
|     |   мероприятий   |                                                                   |
|—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|
|     |                 |      2010       |       2011       |     2012      |     2013     |
|—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|
|     |ВСЕГО, в том     |     2311,1      |       2514       |     6356      |     6798     |
|     |числе:           |                 |                  |               |              |
|—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|
|1    |Содержание       |       667       |       743        |     1605      |     1716     |
|—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|
|2    | Ремонт          |       517       |       576        |      926      |     990      |
|—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|
|3    |Капитальный      |       108       |       120        |     2671      |     2855     |
|     |ремонт,          |                 |                  |               |              |
|     |в том числе:     |                 |                  |               |              |
|—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|
|     |ПИР на ремонт,   |       28        |        50        |      120      |      55      |
|     |кап. ремонт      |                 |                  |               |              |
|—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|
|     |Обоснование      |Проект     закона|Увеличение        |В  соответствии|Увеличение    |
|     |выделения средств|Сахалинской      |расходов  к уровню|с              |расходов     к|
|     |                 |области       «Об|2010года в размере|постановлением |уровню        |
|     |                 |областном бюджете|111,36%           |администрации  |2012года     в|
|     |                 |Сахалинской      |(в соответствии  с|области        |размере  106,9|
|     |                 |области  на  2010|постановлением    |от09.06.2008   |%             |
|     |                 |год»    по    под|администрации     |№151 – па      |(индекс-дефлят|
|     |                 |разделу «Дорожное|области           |               |ор     принят,|
|     |                 |хозяйство»       |от09.06.2008  №151|               |согласно      |
|     |                 |хозяйство        |– па)             |               |рекомендаций  |
|     |                 |                 |                  |               |Росавтодора)  |
|—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|
|4    |Реализация       |      907,6      |      976,2       |     1047      |     1121     |
|     |мероприятий      |                 |                  |               |              |
|     |Программы        |                 |                  |               |              |
|     |направленных на  |                 |                  |               |              |
|     |строительство и  |                 |                  |               |              |
|     |реконструкцию    |                 |                  |               |              |
|     |дорог и дорожных |                 |                  |               |              |
|     |сооружений,      |                 |                  |               |              |
|     |в том числе:     |                 |                  |               |              |
|—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|
|     |ПИР  на          |       98        |       117        |      120      |     100      |
|     |строительство и  |                 |                  |               |              |
|     |реконструкцию    |                 |                  |               |              |
|—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|
|5    |Резерв на        |       50        |        54        |      58       |      62      |
|     |аварийные и не   |                 |                  |               |              |
|     |предвиденные     |                 |                  |               |              |
|     |расходы          |                 |                  |               |              |
|—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|
|6    |Прочие,          |        0        |        45        |      49       |      54      |
|     |в том числе:     |                 |                  |               |              |
|—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|
|     |Проведение       |        0        |        30        |      32       |      30      |
|     |исследовательских|                 |                  |               |              |
|     |работ по         |                 |                  |               |              |
|     |адаптации        |                 |                  |               |              |
|     |имеющихся и по   |                 |                  |               |              |
|     |разработке новых |                 |                  |               |              |
|     |видов дорожных   |                 |                  |               |              |
|     |конструкций и    |                 |                  |               |              |
|     |материалов.      |                 |                  |               |              |
|—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|
|     |Приобретение     |        0        |        15        |      17       |      24      |
|     |новой дорожной   |                 |                  |               |              |
|     |техники для      |                 |                  |               |              |
|     |обновления парка |                 |                  |               |              |
|     |государственных  |                 |                  |               |              |
|     |унитарных        |                 |                  |               |              |
|     |дорожно-эксплуата|                 |                  |               |              |
|     |ционных          |                 |                  |               |              |
|     |предприятий.     |                 |                  |               |              |
|—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|
|     |Обоснование      |  Проект закона  |Увеличение        |Увеличение     |Увеличение    |
|     |выделения средств|   Сахалинской   |расходов  к уровню|расходов      к|расходов     к|
|     |                 |   области «Об   |2010года в размере|уровню 2011года|уровню        |
|     |                 |областном бюджете|107, 6%           |в       размере|2012года     в|
|     |                 |   Сахалинской   | (индекс-дефлятор |107,3%,        |размере       |
|     |                 | области на 2010 | принят, согласно |(индекс-дефлято|106,9%,       |
|     |                 |   год» по под   |   рекомендаций   |р       принят,|(индекс-дефлят|
|     |                 |разделу «Дорожное|   Росавтодора)   |согласно       |ор     принят,|
|     |                 |   хозяйство»    |                  |рекомендаций   |согласно      |
|     |                 |    хозяйство    |                  |Росавтодора)   |рекомендаций  |
|     |                 |                 |                  |               |Росавтодора)  |
|     |                 |                 |                  |               |              |
|—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|
|7    |Реконструкция    |      61,5       |                  |               |              |
|     |автомобильных    |                 |                  |               |              |
|     |дорог Курильск – |                 |                  |               |              |
|     |Рейдово,         |                 |                  |               |              |
|     |Малокурильское - |                 |                  |               |              |
|     |Крабозаводское   |                 |                  |               |              |
|—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|
|Всего  на 2010 – 2013 годы  - 17979 млн.рублей                                             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|

  Общий объём финансирования, направляемый на реализацию мероприятий  
                  программы на период 2010-2013 годы                  

|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Источники финансирования |              Годы реализации мероприятий Программы            |
|—————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|
|                         |    2010     |      2011      |      2012      |     2013      |
|—————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|
|ВСЕГО                    |   3785,7    |     4221,2     |     8302,0     |    16205,6    |
|—————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|
|Федеральный бюджет (табл.|   1044,6    |     1079,0     |     1184,0     |    8694,6     |
|4.1)                     |             |                |                |               |
|—————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|
|Областной бюджет         |   2741,1    |     3142,2     |     7118,0     |    7511,0     |
|Всего                    |             |                |                |               |
|В том числе:             |             |                |                |               |
|—————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|
|- на софинонсирование ФЦП|     430     |      628       |      762       |      713      |
|(табл. 4.2)              |             |                |                |               |
|—————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|
|- на  финансирование  ОЦП|   2311,1    |     2514,2     |      6356      |     6798      |
|(табл. 4.3, п.п. 1-7)    |             |                |                |               |
|—————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

      Всего  из  областного  бюджета   на   период   2010-2013   годов
предполагается  финансирование   мероприятий Программы в размере 20512
млн.рублей, в том числе на 2010 год – 2741 млн. рублей., на 2011 год –
3142  млн.  рублей.,  на  2012  год – 7118 млн. рублей., на 2013 год –
7511 млн.рублей. Стоимость мероприятий Программы определены по  данным
имеющейся   проектно-сметной   документации,   стоимости   аналогичных
мероприятий  на  других  территориях  Российской  Федерации,  а  также
укрупненными  расчетами,  исходя  из  потребности в отдельных работах,
оценки трудоемкости выполнения этих  работ  и  предварительной  оценки
потребности  в ресурсах на выполнение этих работ. Объём финансирования
предусмотренный на капитальный ремонт, ремонт, обеспечение технической
эксплуатации  автомобильных  дорог  на  2012  -2020 годы определялся в
соответствии с постановлением  Администрации  Сахалинской  области  то
9.06.08 №151 – па «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт
автомобильных   дорог    общего    пользования    регионального    или
межмуниципального значения Сахалинской области и правилах их расчёта».
      Уточнение объемов, стоимости и  сроков  выполнения  работ  будет
производиться   в   процессе  реализации  мероприятий  программы,  при
разработке проектно-сметной документации, проведении конкурсных торгов
и аукционов и выполнении дорожных работ.
      Объём средств на реализацию Программы  ежегодно  до  15  августа
корректируется с учётом бюджетных ассигнований из средств федерального
бюджета и средств,  предусмотренных  законом  Сахалинской  области  об
областном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год. Минтрансвязь
Сахалинской области по согласованию  с  Минфином  Сахалинской  области
вносит    в   Правительство   Сахалинской   области   предложения   по
корректировке  объёмов  финансирования  Программы  в  целом  и   (или)
конкретных  мероприятий в случае изменений объёма средств, поступающих
из федерального бюджета Российской Федерации.
      Кроме того, за счёт средств областного бюджета, направляемых  на
финансирование   программных   мероприятий,  в  установленном  порядке
предусматривается  погашение  бюджетного   кредита,   предоставляемого
бюджету Сахалинской области из федерального бюджета для строительства,
реконструкции,   капитального   ремонта,    ремонта    и    содержания
автомобильных     дорог    общего    пользования    регионального    и
межмуниципального значения.
      Сведения об основных мероприятиях программы, а также  данные  об
объемах  работ и потребности в их финансировании по годам и источникам
приведены в приложении № 3.


                   5.    Механизм реализации программы                

      На  основании  Положения  о  долгосрочных   целевых   программах
Сахалинской области, утвержденным постановлением администрации области
от  28  августа  2009 г.   № 341-па мониторинг хода реализации  каждой
из    утвержденных    программ,    оценку    их   результативности   и
социально-экономической  эффективности   осуществляет   уполномоченный
орган   исполнительной  власти  Сахалинской  области  по  контролю  за
реализацией   Программ   –   Министерство   экономического    развития
Сахалинской области.
       Государственным заказчиком программы и координатором  работ  по
выполнению  программы  является  Министерство  транспорта  Сахалинской
области - областной  орган  исполнительной  власти,  ответственный  за
формирование  и  реализацию  государственной  транспортной  политики и
выполняющий  функции  государственного   заказчика   по   мероприятиям
программы, финансируемым из областного бюджета.
      Мероприятия  подпрограммы  реализуются  посредством   заключения
государственных    контрактов  между  государственными  заказчиками  и
исполнителями  мероприятий  подпрограммы,  в  том  числе  долгосрочных
комплексных  контрактов  на  строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.
      Оперативный  контроль   и   реализацию   мероприятий   Программы
осуществляет Министерство транспорта Сахалинской области.
      Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий
программы,  их  экономической  эффективности осуществляется в порядке,
установленном     законодательством     Российской     Федерации     и
законодательством  Сахалинской области. Особое внимание при проведении
оценки результатов и показателей  программы  будет  уделяться  анализу
эффективности использования средств областного бюджета.
       Основные функции Министерства транспорта  Сахалинской  области,
по обеспечению работ за выполнением мероприятий Программы:
     ?      Обеспечивает  своевременную  и   качественную   реализацию
     мероприятий    целевой    программы,   осуществляет   координацию
     деятельности   ее   исполнителей,   отвечает    за    эффективное
     использование   средств,   выделяемых   на   реализацию   целевой
     программы,  и  получение   социально-экономических   результатов,
     предусмотренных программой;
     ?      Разрабатывает  в  пределах  своих  полномочий  нормативные
     правовые акты, необходимые для выполнения целевой программы;
     ?      Организовывает  сбор  и  систематизацию  статистической  и
     аналитической  информации  о  реализации программных мероприятий,
     ежегодно  подготавливает  доклад  о   ходе   реализации   целевой
     программы;
     ?       Осуществляет   ведомственный    мониторинг    результатов
     реализации   программных  мероприятий  и  ведение  отчетности  по
     реализации целевой программы;
     ?     Подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения
     по   уточнению   перечня  программных  мероприятий  на  очередной
     финансовый год, уточняет затраты по программным  мероприятиям,  а
     также механизм реализации целевой программы;
     ?     Организует  внедрение  информационных  технологий  в  целях
     управления целевой программой и контроля за ходом ее выполнения;
      Отчетность  о   ходе   реализации   программы   и   её   итогах,
предоставляется    в  объёме  и  сроки  установленные в соответствии с
действующим законодательством,  а  также  нормативно-правовыми  актами
Правительства Сахалинской области


          6.    Оценка социально-экономической эффективности и        
                   результатов реализации программы                   

  Система целевых индикаторов (показателей), позволяющих  осуществлять
мониторинг  достижения  стратегических  целей и задач в рамках целевой
программы, базируется на системе индикаторов, определенных  Стратегией
развития  Сахалинской  области  на  период  до  2020  года, а также на
системе  показателей  и  целевых  индикаторов  Транспортной  стратегии
Российской  Федерации  и  федеральных  целевых  программ  по  развитию
транспортного комплекса.
      В рамках данной программы в целях мониторинга приняты  следующие
основные показатели:
        1.      Доля   протяженности   автомобильных   дорог    общего
        пользования   регионального  или  межмуниципального  значения,
        соответствующих       нормативным        требованиям        по
        транспортно-эксплуатационным  показателям  (критерий  оценки –
        увеличение, единица измерения - процент);
        2.      Доля   протяженности   автомобильных   дорог    общего
        пользования  регионального  или  межмуниципального  значения с
        твердым  покрытием  проезжей  части  в   общей   протяженности
        автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
        области (критерий оценки –  увеличение,  единица  измерения  -
        процент)
        3.     Прирост  количества  населенных  пунктов,  обеспеченных
        постоянной  круглогодичной  связью с сетью автомобильных дорог
        общего пользования по дорогам с  твердым  покрытием  (критерий
        оценки  – увеличение абсолютного значения, единица измерения –
        количество единиц);
      Значения целевых  индикаторов,  принимаемых  для  оценки  уровня
достижения основных целей программы, приведены в приложении № 8.
      Методика оценки эффективности реализации Программы  приведена  в
приложении № 9.
      Реализация программных мероприятий к 2014 году позволит  достичь
следующих результатов:
  В экономической сфере:
           -       создание   условий   для    формирования    единого
           экономического   пространства   на  территории  каждого  из
           заселенных островов области, расширения  рынков  товаров  и
           услуг,   развития   перерабатывающих  производств  за  счет
           улучшения транспортной  доступности  территории  области  и
           снижения транспортных издержек в экономике;
           -       увеличение   скорости   товарооборота,   сокращение
           потребности  в  оборотных  средствах и запасах материальных
           ресурсов вследствие увеличения  скорости  товародвижения  и
           сокращения   времени   нахождения   грузов   в  пути  и  на
           перевалочных базах;
           -       увеличение  инвестиционного  потенциала  вследствие
           улучшения   транспортной  доступности  потенциальных  точек
           экономического роста на территории области и  повышения  их
           привлекательности  для  инвесторов,  создания благоприятных
           транспортных   условий    для    освоения    дополнительных
           экономических   ресурсов   и   дальнейшего  роста  валового
           внутреннего продукта области;
           -         обеспечение     возможности     сбалансированного
           экономического     развития    муниципальных    образований
           вследствие  выравнивания  их  транспортной   обеспеченности
           дорожной инфраструктурой;
           -      создание  возможностей   для   более   рационального
           размещения и закрепления населения на территории области за
           счет повышения  привлекательности  для  жизни  периферийных
           территорий области и муниципальных образований;
           -      стимулирование  развития   отраслей,   связанных   с
           обеспечением   потребностей   дорожного   строительства   и
           эксплуатации  –  производства  строительных  материалов   и
           конструкций,  производства  и  ремонта дорожно-строительной
           техники, информационного обслуживания и связи, лизинга;
  В социальной сфере:
           -      повышение  комфортности  условий   труда   и   жизни
           населения  области  за  счет экономии свободного и рабочего
           времени  при   передвижениях,   повышения   потребительских
           свойств,    доступности    и    безопасности   общественных
           транспортных систем;
           -      создание  благоприятных  транспортных  условий   для
           увеличения    объема    и    качества    социальных   услуг
           (здравоохранения,    образования,    торговли,     бытового
           обслуживания) за счет повышения мобильности и оперативности
           сервисных и социальных служб,  сокращения  их  транспортных
           расходов и оптимизации их пространственного размещения;
           -      расширение  возможностей  по  обеспечению  населения
           доступным  жильем в пригородных и сельских районах, за счет
           создания  благоприятных   условий   для   развития   систем
           общественного  транспорта и расширения зон их обслуживания,
           снижения стоимости и сроков строительства;
           -      создание  условий   для   повышения   индивидуальной
           мобильности       жителей      области,      удовлетворения
           потребительского спроса на качественные транспортные услуги
           и  повышение  уровня  доходов  населения, за счет повышения
           доступности    услуг     общественного     транспорта     и
           индивидуального владения транспортными средствами, снижения
           расходов  на  эксплуатацию  и  обслуживание  автомобилей  в
           общественном   и   частном  секторе,  увеличение  срока  их
           полезной эксплуатации;
           -      стимулирование  создания  новых   рабочих   мест   и
           расширение   источников   дохода  населения,  как  за  счет
           стимулирования экономической активности, так  и  вследствие
           расширения районов потенциального приложения труда;
           -      сокращение  рисков  для  жизни  и   здоровья   людей
           вследствие повышения уровня безопасности дорожного движения
           и  улучшения  экологической   ситуации   в   зоне   влияния
           автомобильных дорог;
  В транспортной сфере:
           -      создание  условий  для  расширения  маршрутной  сети
           пассажирского автомобильного транспорта общего пользования,
           сокращения  издержек  на  его  эксплуатацию  и  техническое
           обслуживание;
           -      повышение  производительности  и  улучшение  условий
           труда   на   автомобильном  транспорте  за  счет  улучшения
           дорожных условий и  расширения  возможностей  использования
           более   производительных   типов   транспортных  средств  и
           транспортных технологий;
           -      снижение   потерь   и   порчи   товарно-материальных
           ценностей  при  транспортировке за счет увеличения скорости
           доставки,    сокращения     рисков     дорожно-транспортных
           происшествий   и   использования  современных  транспортных
           технологий, исключающих промежуточные  этапы,  связанные  с
           перевалкой и длительным хранением грузов;
           -      увеличение доходов транспортных предприятий  в  виду
           расширения  возможностей по удовлетворению потребительского
           спроса на транспортные услуги;
    В бюджетной сфере:
           -      увеличение  налоговых  поступлений  в  бюджеты  всех
           уровней,   как   вследствие   производства   дополнительной
           продукции и услуг в отраслях экономики,  так  и  вследствие
           увеличения       объемов       производства       подрядных
           дорожно-строительных работ, увеличения оценочной  стоимости
           земельных    участков   при   улучшении   их   транспортной
           доступности и вовлечения в хозяйственное использование;
           -     высвобождение дополнительных  бюджетных  средств,  за
           счет  снижения  себестоимости  бюджетных услуг, связанных с
           использованием   автомобильного   транспорта,   оптимизации
           пространственной    структуры    бюджетных   учреждений   и
           организаций   при   улучшении   транспортной    доступности
           территории;
           -       экономия   бюджетных    расходов,    связанных    с
           предотвращением   и  ликвидацией  техногенных  и  природных
           чрезвычайных  ситуаций,  вследствие  повышения   надежности
           функционирования  общественных  дорожных  систем и снижения
           транспортных издержек;
    В сфере дорожного хозяйства:
           -     развитие рынка подрядных дорожных  работ,  сохранение
           кадрового   и   производственного   потенциала,  увеличение
           инвестиционной привлекательности отрасли;
           -      повышение  производительности  и  улучшение  условий
           труда   за  счет  внедрения  новых  дорожных  технологий  и
           организационных   схем   управления   дорожными   работами,
           возможных при увеличении доходной базы дорожных предприятий
           и организаций;
           -      стабилизация  и   последующее   снижение   стоимости
           дорожных  работ  вследствие  внедрения поточных методов при
           увеличении масштабов работ до массового производства;
           -       повышение   качества    технической    эксплуатации
           автомобильных дорог за счет увеличения объемов регламентных
           работ по содержанию и  соблюдения  требуемой  периодичности
           ремонтов,    использования    современных    технологий   и
           материалов;
      Всего за период 2010-2013 год предполагается:
            -     строительство и реконструкция 223,5 км автомобильных
            дорог  регионального  (межмуниципального) значения и 952,4
            п.м. искусственных сооружений на них,
            -       капитальные   ремонты   автомобильных   дорог    и
            искусственных сооружений в период до 2014 года 99 км и 338
            п.м. соответственно;
            -      ремонты   автомобильных   дорог   и   искусственных
            сооружений   в  период до 2014 года 145,7 км и 1641,4 п.м.
            соответственно;
            -     регламентное (с 2012 года) содержание  автомобильных
            дорог  и искусственных сооружений общим протяжением 1507км
            и 11565,2 п.м. соответственно.
      Интегральный  экономический  эффект  от  реализации  программных
мероприятий  определенный  методом укрупненных расчетов и выраженный в
чистом дисконтированном доходе  за  двадцатилетний  расчетный  период,
составит  34 млрд.руб. Индекс доходности инвестиций – 1,46, внутренняя
норма доходности инвестиций – 17,6%.

      Оценка социально-экономической эффективности реализации  целевой
программы  производится  на основе сопоставления в динамике фактически
достигнутых результатов с их  плановыми  значениями,  определенными  в
процессе  разработки  программы,  а  также  с  учетом затрат в разрезе
тактических задач или отдельных мероприятий.
      Оценка социально-экономической эффективности реализации  целевой
программы производится по следующим направлениям:
        -     степень  достижения  заявленных  результатов  реализации
        Программы;
        -      процент  отклонения  достигнутых  значений  индикаторов
        результативности Программы от плановых значений;
        -         динамика     показателей     социально-экономической
        эффективности реализации Программы.
      Степень  достижения  запланированных  результатов  и  намеченных
целей  определяется  индикаторами,  отражающими соотношение фактически
достигнутых  результатов   с   их   плановыми   значениями,   или   же
индикаторами,   отражающими   абсолютные   (относительные)  отклонения
фактических результатов от запланированных.
      По каждому случаю существенных различий (как положительных,  так
и   отрицательных)   между   плановыми   и   фактическими   значениями
показателей, а также между показателями  разных  лет  областной  орган
исполнительной власти, назначенный ответственным за текущее управление
реализацией целевой программы  и  оперативный  контроль  за  ходом  ее
выполнения,   проводит   анализ   факторов,   повлиявших   на   данное
расхождение.  внутренние  факторы  (на  которые  в   ходе   исполнения
программы можно было влиять);
      По  результатам  факторного  анализа  обосновывается   изменение
целей,    тактических   задач,   целевых   показателей   (относительно
показателей прошлых лет либо намеченных в прошлых  бюджетных  циклах),
состава  индикаторов,  прекращение  либо  инициирование принятия новых
целевых  программ,  а  также  изменение  расходов   по   сравнению   с
предыдущими периодами.


                                                        Приложение № 8


Значения целевых индикаторов, принимаемых для оценки уровня достижения
                       основных целей программы                       

|——————————————————————————————|———————————|——————————————————————————————————————---|
|    Наименование показателя   |    Базовое|    Индикаторы  по  годам   реализации   |
|                              |значение   |программы                                |
|                              |показателя |    (на конец года)                      |
|——————————————————————————————|———————————|—————————|————————|——————————|———————————|
|                              |    2009   | 2010    |2011    |    2012  |    2013   |
|——————————————————————————————|———————————|—————————|————————|——————————|———————————|
|    Доля         протяженности|      27   |    28   |    29  |    32    |    40     |
|автомобильных   дорог   общего|           |         |        |          |           |
|пользования регионального  или|           |         |        |          |           |
|межмуниципального    значения,|           |         |        |          |           |
|соответствующих    нормативным|           |         |        |          |           |
|требованиям                 по|           |         |        |          |           |
|транспортно-эксплуатационным  |           |         |        |          |           |
|показателям,      в      общей|           |         |        |          |           |
|протяженности    автомобильных|           |         |        |          |           |
|дорог            регионального|           |         |        |          |           |
|(межмуниципального)   значения|           |         |        |          |           |
|области (%)                   |           |         |        |          |           |
|——————————————————————————————|———————————|—————————|————————|——————————|———————————|
|    Доля         протяженности|      50   |     51  |   52   |    53    |      58   |
|автомобильных   дорог   общего|           |         |        |          |           |
|пользования регионального  или|           |         |        |          |           |
|межмуниципального  значения  с|           |         |        |          |           |
|твердым   покрытием   проезжей|           |         |        |          |           |
|части  в  общей  протяженности|           |         |        |          |           |
|автомобильных            дорог|           |         |        |          |           |
|регионального                 |           |         |        |          |           |
|(межмуниципального)   значения|           |         |        |          |           |
|области (%)                   |           |         |        |          |           |
|——————————————————————————————|———————————|—————————|————————|——————————|———————————|
|    Прирост         количества|       1   |      6  |     3  |    3     |       4   |
|населенных            пунктов,|           |         |        |          |           |
|обеспеченных        постоянной|           |         |        |          |           |
|круглогодичной  связью с сетью|           |         |        |          |           |
|автомобильных   дорог   общего|           |         |        |          |           |
|пользования   по   дорогам   с|           |         |        |          |           |
|твердым              покрытием|           |         |        |          |           |
|регионального                 |           |         |        |          |           |
|(межмуниципального)   значения|           |         |        |          |           |
|(единиц)                      |           |         |        |          |           |
|——————————————————————————————|———————————|—————————|————————|——————————|———————————|
 

                                                       Приложение № 9
                                                                      
        Методика оценки эффективности реализации Программы

     Данная  методика  определяет   порядок   расчёта   количественных
значений  индикаторов  результативности  Программы,  а  также  расчёта
контрольного  показателя  Программы,  недостижение  которого  является
основанием для прекращения её реализации.
     1. Доля  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования
регионального    или   межмуниципального   значения,   соответствующих
нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в
общей      протяженности     автомобильных     дорог     регионального
(межмуниципального) значения области
     Единица измерения: процент.
     Расчет  показателя:   показатель   определяется   как   отношение
протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования регионального
(межмуниципального) значения соответствующих  нормативным  требованиям
по  транспортно-эксплуатационным  показателям*,  к общей протяженности
автомобильных     дорог     общего      пользования      регионального
(межмуниципального) значения.
     2. Доля  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования
регионального   (межмуниципального)   значения   с  твердым  покрытием
проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) значения области.
     Единица измерения: процент.
     Расчет показателя: показатель определяется  как  отношение  общей
протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования регионального
(межмуниципального) значения с твердым покрытием к общей протяженности
автомобильных      дорог      общего     пользования     регионального
(межмуниципального) значения.
      3.   Прирост   количества   населенных   пунктов,   обеспеченных
постоянной  круглогодичной  связью  с сетью автомобильных дорог общего
пользования   по   дорогам   с   твердым    покрытием    регионального
(межмуниципального) значения.
     Единица измерения: штука (один населённый пункт).
      Расчет  показателя:  показатель  определяется   как   количество
населённых  пунктов  связанных  с  сетью  автомобильных  дорог  общего
пользования   по   дорогам   с   твердым    покрытием    регионального
(межмуниципального)   значения  по  схеме:  населённые  пункты  одного
муниципального образования с соответствующим административным  центром
муниципального   образования,  административный  центр  муниципального
образования с областным центром. Для оценки результативности Программы
данный показатель является контрольным.