Постановление Администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163

Приложение № 3

к подпрограмме 6 "Доступная среда"

Распределение финансирования по приоритетным сферам жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения на 2014 год

№ п/п	Наименование сферы жизнедеятельности	Объем финансирования рассматриваемой Программы по мероприятиям, направленным на формирование доступной среды, тыс. руб.			Процент от объема программы, %	Средства мероприятий в других программах региона, направленные на формирование безбарьерной среды, тыс. руб.	Всего по сфере, с учетом всех источников, тыс. руб.	Процент от общего объема, %	Примечания
		из консолидированного бюджета Владимирской области	из федерального бюджета	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО,  в том числе:	31306,50	30793,50	62100,00	100	17234,40	79334,40	100
1	Социальная защита	8050,50	7737,50	15788,00	25,42		15788,00	19,90
2	Культура	1480,00	1480,00	2960,00	4,77	5630,0*	8590,00	10,83	* Государственная программа Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы» (постановление Губернатора области от 29.11.2013 № 1348). «Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (ГБУК "Владимирская областная специальная библиотека для слепых»)»
3	Спорт	550,00	350,00	900,00	1,45	7661,0 *	8561,00	10,79	* Государственная программа Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области», утвержденная постановлением администрации области от 18.08.2014 №862. Подпрограмма: «Управление отраслью физической культуры и спорта». Мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений физической культуры и спорта. Мероприятие 4.3. Проведение учебно-тренировочных мероприятий и командирование учащихся школы на официальные спортивные соревнования (ГАОУДОД ВО «Специализированная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа олимпийского резерва»)
4	Здравоохранение	3131,00	3131,00	6262,00	10,08	3943,4 *	10205,40	12,86	* Государственная программа «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013 - 2020 годы» (постановление Губернатора области от 30.04.2013 № 494) Подпрограмма 3: «Охрана здоровья матери и ребенка», развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям (ГБУЗ ВО «Научно-практический центр специальных видов медицинской помощи»)
5	Образование	6250,00	6250,00	12500,00	20,13		12500,00	15,76
6	Транспортная и пешеходная инфраструктура	7045,00	7045,00	14090,00	22,69		14090,00	17,76
7	СМИ и связь	4800,00	4800,00	9600,00	15,46		9600,00	12,10

Приложение № 4

к подпрограмме 6 "Доступная среда"

Распределение финансирования по приоритетным сферам жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения на 2015 год
№ п\п	Наименование сферы жизнедеятельности	Объем финансирования рассматриваемой Программы по мероприятиям, направленным на формирование доступной среды, тыс. руб.			Процент от объема программы, %	Средства мероприятий в других Программах региона, направленные на формирование безбарьерной среды, тыс.руб.	Всего по сфере, с учетом всех источников, тыс.руб.	Процент от общего объема, %	Примечания
		из консолидированного бюджета Владимирской области	из федерального бюджета (планируется)	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО, в том числе:	40791,85	95180,38	135972,23	100	17819,00	153791,23	100
1	Социальная защита	8853,00	20273,00	29 126,00	21,42		29 126,00	18,94
2	Культура	3671,82	8567,25	12239,07	9,00	6605,00	18844,07	12,25	*Государственная программа Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» (постановление Губернатора области от 29.11.2013 № 1348) Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (ГБУК «Владимирская областная специальная библиотека для слепых»)
3	Физкультура и спорт	2686,05	5800,78	8486,83	6,24	8250,00	16736,83	10,88	* Государственная программа Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области», утвержденная постановлением администрации области от 18.08.2014 №862. Подпрограмма: «Управление отраслью физической культуры и спорта». Мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений физической культуры и спорта. Мероприятие 4.3. Проведение учебно-тренировочных мероприятий и командирование учащихся школы на официальные спортивные соревнования (ГАОУДОД ВО «Специализированная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа олимпийского резерва»)
4	Здравоохранение	9053,00	21123,70	30 176,70	22,19		30 176,70	19,62
5	Образование	6407,00	14949,70	21356,70	15,71		21 356,70	13,89
6	Транспортная и пешеходная инфраструктура	5909,98	14639,95	20 549,93	15,11		20 549,93	13,36
7	СМИ и связь	4211,00	9826,00	14 037,00	10,32	2964,00	17 001,00	11,05	*Государственная программа Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы" (подпрограмма 3 "Старшее поколение")

Паспорт

подпрограммы 7 «Развитие информационных технологий, элементов электронного правительства, повышение информированности граждан»

государственной программы Владимирской области

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан

во Владимирской области на 2014-2020 годы»

Наименование подпрограммы	Подпрограмма 7 «Развитие информационных технологий, элементов электронного правительства, повышение информированности граждан» Госпрограммы (далее – подпрограмма 7)
Ответственный        исполнитель          подпрограммы  (соисполнитель)	Департамент социальной защиты населения администрации области
Участники подпрограммы	Государственные учреждения социального обслуживания и социальной защиты населения
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Программно-целевые инструменты в подпрограмме 7 не применяются
Цели подпрограммы	1.    Повышение качества и эффективности государственного управления на основе использования информационных систем и организации межведомственного информационного обмена при предоставлении мер социальной поддержки и социальных услуг. 2.    Повышение информированности граждан в области защиты их социальных интересов, оперативного доступа к информации в отрасли социальной поддержки и социального обслуживания населения
Задачи подпрограммы	1.     Обеспечение функционирования защищенных каналов системы межведомственного электронного взаимодействия для реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 2.     Обеспечение функционирования комплексной автоматизированной информационной системы департамента и учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, обеспечивающей предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг в системе социальной защиты населения Владимирской области. 3.     Обеспечение перевода государственных услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения,  в электронный вид
Целевые индикаторы и показатели           подпрограммы	1. Доля государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р. 2. Доля учреждений социальной защиты населения и социального обслуживания, использующих комплексную автоматизированную информационную систему департамента и учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения. 3. Доля учреждений социальной защиты населения и социального обслуживания, подключенных к ведомственной защищенной сети передачи данных.
Этапы и сроки        реализации            подпрограммы	01 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г. Подпрограмма 7 реализуется в один этап
Объем бюджетных      ассигнований         подпрограммы	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы  7 из областного бюджета - 23950 тыс. руб.,  в том числе по годам:    2014 – 4600 тыс. руб., 2015 – 3375 тыс. руб., 2016 – 3195 тыс. руб., 2017 – 3195 тыс. руб., 2018 – 3195 тыс. руб., 2019 – 3195 тыс. руб., 2020 – 3195 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации           подпрограммы	1.      Обеспечение информационного единства в учреждениях социальной защиты и социального обслуживания области за счет формирования единой технологической инфраструктуры. 2.      Повышение открытости и доступности информации о деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения. 3.      Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 7,

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В системе социальной защиты населения Владимирской области используется более 20 различных информационных систем. Вместе с тем в их использовании отсутствует единый технологический подход, взаимодействие информационных систем носит преимущественно локальный ведомственный характер. Основная часть используемых информационных систем обеспечивает предоставление мер социальной поддержки различным категориям населения. Для обеспечения нового качественного информационно-аналитического подхода, поддержки принятия решений, планирования и контроля результативности деятельности в 2014  - 2016 гг. будут завершены работы по внедрению комплексной автоматизированной информационной системы департамента и учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, обеспечивающей предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг в системе социальной защиты населения Владимирской области. Дальнейшее развитие внедряемой информационной системы обусловлено необходимостью реализации федеральных и областных нормативно-правовых актов в части предоставления мер социальной поддержки гражданам.

Комплексная автоматизированная информационная система обеспечивает единое информационное пространство и распределенную обработку информации по получателям мер социальной поддержки. При обеспечении такой технологии обработки необходимо выполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Для этого используется ведомственная защищенная сеть передачи данных учреждений социальной защиты населения и социального обслуживания Владимирской области, функционирование и развитие которой требует финансирования в рамках подпрограммы 7.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде", постановления Губернатора области от 04.06.2010 № 663 "О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р" определен перечень государственных услуг, предоставляемых департаментом и подведомственными учреждениями, которые могут предоставляться в электронном виде. При этом организация межведомственных запросов выполняется с помощью защищенных каналов системы межведомственного электронного взаимодействия. В настоящее время осуществлен перевод 26 услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения, в электронный вид.

В целях повышения информированности граждан в области защиты их социальных интересов, оперативного доступа к информации в отрасли социальной поддержки и социального обслуживания населения, в том числе об органах и учреждениях социальной защиты населения области, о принимаемых решениях и проводимых мероприятиях; совершенствования деятельности по представлению департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области в информационном пространстве сети Интернет около 7 лет функционирует сайт департамента WWW.SOCIAL33.RU. Для повышения открытости и доступности информации о деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, для обеспечения интеграции с различными федеральными и региональными информационными ресурсами требуется перевод информационного и программного наполнения сайта на более современную программную платформу.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы 7, цели, задачи и показатели (индикаторы) их

достижения; основные ожидаемые конечные результаты

подпрограммы 7, сроки и этапы ее реализации

К приоритетным направлениям государственной политики в области развития информационных технологий отнесено обеспечение перевода государственных услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения, в электронный вид в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также повышение информированности граждан в области защиты их социальных интересов, оперативного доступа к информации в отрасли социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Основными целями реализации подпрограммы 7  являются:

- повышение качества и эффективности государственного управления на основе использования информационных систем и организации межведомственного информационного обмена при предоставлении мер социальной поддержки и социальных услуг;

 - повышение информированности граждан в области защиты их социальных интересов, оперативного доступа к информации в отрасли социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение функционирования защищенных каналов системы межведомственного электронного взаимодействия для реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- обеспечение функционирования комплексной автоматизированной информационной системы департамента и учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, обеспечивающей предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг в системе социальной защиты населения Владимирской области;

- обеспечение перевода государственных услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения,  в электронный вид.

Для оценки эффективности и результативности социально-экономических последствий реализации подпрограммы 7 предлагаются целевые индикаторы:

- доля государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009  № 1993-р.

Определяется как соотношение государственных услуг, переведенных в электронной вид (размещенных на портале государственных услуг РФ (http://www.gosuslugi.ru/pgu/)), к общему количеству государственных услуг, предоставляемых департаментом и учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р;

- доля учреждений социальной защиты населения и социального обслуживания, использующих комплексную автоматизированную информационную систему департамента и учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения.

Определяется как соотношение учреждений социальной защиты населения и социального обслуживания, использующих комплексную автоматизированную информационную систему (подключенных к серверу областной базы данных получателей мер социальной поддержки и социальных услуг), к общему числу учреждений социальной защиты населения и социального обслуживания;

- доля учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, подключенных к ведомственной защищенной сети передачи данных.

Определяется как соотношение учреждений социальной защиты населения и социального обслуживания, подключенных к ведомственной защищенной сети передачи данных (имеющих собственный адрес в указанной сети), к общему числу учреждений социальной защиты населения и социального обслуживания.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 7 и их значения приведены в приложении № 1 к Госпрограмме.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 7 производится на основе актов выполненных работ, предоставляемых исполнителями, а также на основании отчетов, представляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения.

Достижение целей подпрограммы 7 осуществляется путем решения следующих задач:

1. Обеспечение функционирования защищенных каналов системы межведомственного электронного взаимодействия для реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2. Обеспечение функционирования комплексной автоматизированной информационной системы департамента и учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, обеспечивающей предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг в системе социальной защиты населения Владимирской области.

3. Обеспечение перевода государственных услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения, в электронный вид, предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы. Подпрограмма 7 реализуется в один этап.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограммы 7

Определено основное мероприятие подпрограммы 7 - приобретение оборудования и услуг в сфере информационных технологий, в рамках которого будет осуществляться:

1. Обеспечение функционирования комплексной автоматизированной информационной системы департамента и учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, обеспечивающей предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг в системе социальной защиты населения, и защищенных каналов системы межведомственного электронного взаимодействия для предоставления государственных услуг в электронном виде.

2. Расширение ведомственной защищенной сети передачи данных.

3. Приобретение вычислительной техники для департамента, учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения.

4. Приобретение лицензионного программного обеспечения и модернизация официального сайта департамента.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 7 представлен в приложении № 2 к Госпрограмме.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7 из областного бюджета, - 23950 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 - 4600 тыс. рублей,

2015 - 3375 тыс. рублей,

2016 - 3195 тыс. рублей,

2017 - 3195 тыс. рублей,

2018 - 3195 тыс. рублей,

2019 - 3195 тыс. рублей,

2020 - 3195 тыс. рублей.

Дополнительное материально-техническое, кадровое, организационное и правовое ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы 7 не требуется.

V. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 7

Реализация подпрограммы 7 обеспечит:

-   информационное единство в учреждениях социальной защиты и социального обслуживания области за счет формирования единой технологической инфраструктуры.

-   повышение открытости и доступности информации о деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения.

-   предоставление государственных услуг в электронном виде.

VI.  Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы 7

Оценка эффективности реализации подпрограммы 7 представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий подпрограммы 7 в зависимости от степени достижения определенных целевых индикаторов и показателей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 7 производится на основе актов выполненных работ, предоставляемых исполнителями, а также на основании отчетов, представляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения.

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) производится на основании сопоставления фактически достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.

Для оценки эффективности и результативности социально-экономических последствий реализации подпрограммы 7 предлагается несколько целевых индикаторов:

1.  Доля государственных услуг, предоставляемых в электронном виде;

2. Доля учреждений социальной защиты населения и социального обслуживания, использующих комплексную автоматизированную информационную систему департамента и учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения;

3. Доля учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, подключенных к ведомственной защищенной сети передачи данных.

Для оценки показателей эффективности используются формулы:

1. Доля государственных услуг, предоставляемых в электронном виде:

УДП =	К1	х 100%, где
	К2

УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы 7 (%);

  К1 - количество государственных услуг, предусмотренных распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от   17.12.2009 № 1993-р, переведенных в электронный вид (единиц);

  К2 - количество государственных услуг, предусмотренных распоряжением  Правительства  Российской   Федерации  от  17.12.2009 № 1993-р (единиц).

2. Доля учреждений социальной защиты населения и социального обслуживания, использующих комплексную автоматизированную информационную систему департамента и учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения:

УДП =	К1	х 100%, где
	К2

УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы 7 (%);

  К1 - количество учреждений социальной защиты населения и социального обслуживания, использующих комплексную автоматизированную информационную систему департамента и учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения (единиц);

  К2 – общее количество учреждений социальной защиты населения и социального обслуживания (единиц).

3. Доля учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, подключенных к ведомственной защищенной сети передачи данных:

УДП =	К1	х 100%, где
	К2

УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы 7 (%);

К1 - количество учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, подключенных к ведомственной защищенной сети передачи данных (единиц);

  К2 – общее количество учреждений социальной защиты населения и социального обслуживания (единиц).

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы 7 и описание

мер управления рисками

Реализация подпрограммы 7 сопряжена, прежде всего, с финансово-экономическими рисками.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы 7 предусмотренных объемов бюджетных средств. Сокращение финансирования за счет всех источников потребует внесения изменений в подпрограмму 7.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы 7, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления.

VIII. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы 7 при оказании государственными учреждениями  государственных услуг (работ)

Прогноз сводных показателей не требуется в связи с отсутствием в подпрограмме 7 установленного государственного задания.

Паспорт

подпрограммы 8 «Совершенствование системы

 оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан

во Владимирской области на 2014-2020 годы»

Наименование         подпрограммы	Подпрограмма 8 «Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области» Госпрограммы (далее - подпрограмма 8)
Ответственный        исполнитель          подпрограммы     (соисполнитель)	Департамент социальной защиты населения администрации области
Участники подпрограммы	Государственные учреждения социального обслуживания и социальной защиты населения
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Программно-целевые инструменты в подпрограмме 8  не применяются
Цели подпрограммы	Реализация  указов Президента Российской Федерации  от 07 мая 2012 г. № 597, от 28 декабря 2012 г. № 1688, отраслевой «дорожной карты» в части поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников, обеспечивающих предоставление социальных услуг
Задачи подпрограммы	Обеспечение поэтапного роста оплаты труда социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала, педагогических работников, занятых обслуживанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 2018 году - до 100% средней заработной платы по Владимирской области, врачей учреждений социального обслуживания - до 200% средней заработной платы по Владимирской области.
Целевые индикаторы и показатели           подпрограммы	Уровень средней заработной платы отдельных категорий работников, осуществляющих предоставление социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, по отношению к средней заработной плате по Владимирской области.
Этапы и сроки        реализации           подпрограммы	01 января 2014 г. – 31 декабря 2018 г. Подпрограмма 8 реализуется в один этап
Объем бюджетных      ассигнований         подпрограммы	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 8 из областного бюджета – 2808824,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 8: 2014 – 188595,6 тыс. рублей; 2015 – 239250,7 тыс. рублей; 2016 – 457117,7 тыс. рублей; 2017 – 811410,7 тыс. рублей; 2018 – 1112450,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации            подпрограммы	Повышение уровня средней заработной платы отдельных категорий работников, осуществляющих предоставление социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, по отношению к средней заработной плате по Владимирской области: 2014 г.- младшего медицинского персонала до 51 %, социальных работников до 67,6 %, среднего медицинского персонала  до 83,4 %, педагогических работников, занятых обслуживанием детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, до 90 %, врачей до 158,7 %; 2015 г.- младшего медицинского персонала до 52,4 %, социальных работников до 68,5 % и  среднего  медицинского  персонала  до  88 %, педагогических работников, занятых обслуживанием детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, до 100 %, врачей до 167 %; 2016 г.- младшего медицинского персонала до 70,5 %, социальных работников до 79 %, среднего медицинского персонала  до 98 %, педагогических работников, занятых обслуживанием детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, до 100 %, врачей до 187 %; 2017 г.- младшего медицинского персонала до 100 %, социальных работников до 100 % и  среднего  медицинского  персонала  до  100 %, педагогических работников, занятых обслуживанием детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, до 100 %, врачей до 200 %; 2018 г.- младшего медицинского персонала до 100 %, социальных работников до 100 %, среднего медицинского персонала  до 100 %, педагогических работников, занятых обслуживанием детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, до 100 %,   врачей до 200 %.