|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 15.07.2010 № 622-рПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 15.07.2010 г. Красноярск N 622-р Утратилo силу - Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.11.2010 г. N 919-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края" внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2009 N 1158-р следующее изменение: ведомственную целевую программу "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Э.Ш. Акбулатов Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 15.07.2010 N 622-р Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 31.12.2009 N 1158-р Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы 1. Паспорт ведомственной целевой программы Наименование ведомственной "Развитие культуры Красноярского края" целевой программы на 2010-2012 годы (далее - Программа) Наименование органа министерство культуры Красноярского края исполнительной власти края Основание для разработки постановление Правительства Красноярского Программы края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края" Цель и задачи Программы Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края Целевые показатели Доля экспонируемых предметов от числа Программы предметов основного музейного фонда Красноярского края возрастет с 12% в 2008 году до 15% в 2012 году Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура" возрастет с 0,112% в 2008 году до 1,154% в 2012 году Количество государственных автономных учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура" возрастет с 1 ед. в 2008 году до 10 ед. в 2012 году Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государст- венными (муниципальными) учреждени- ями культуры, составит 342% в 2012 году Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения, возрастет с 38% в 2009 году до 38,2% в 2012 году Показатели результативности Число объектов, представляющих собой Программы историко-культурную ценность, выявленных на территории Красноярского края в результате выполнения научно- исследовательских работ, в 2011-2012 годах составит ежегодно не менее 20 объектов Количество посетителей краевых государственных музеев на 1000 человек населения возрастет с 299 чел. в 2008 году до 310 чел. в 2012 году Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей составит 200 шт. в 2010 году, 25 шт. в 2011 году, 27 шт. в 2012 году Количество посещений пользователей виртуальной справочно-библиографической службы Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края с 24000 ед. в 2009 году до 32000 ед. в 2012 году Количество посетителей краевых государственных библиотек на 1000 человек населения ежегодно составит не менее 212 чел. Количество новых постановок краевых государственных театров в 2009-2010 годах составит по 53 ед., в 2011-2012 годах по 50 ед. Средняя заполняемость залов краевых государственных театров возрастет с 76,9% в 2008 году до 78,5% в 2012 году Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями культуры возрастут с 63273,3 тыс. руб. в 2008 году до 726041,3 тыс. руб. в 2012 году Число клубных формирований на 1000 человек населения возрастет с 3,5 ед. в 2008 году до 3,7 ед. в 2012 году Количество посетителей краевых государственных театров и концертных учреждений на 1000 человек населения возрастет с 422 чел. в 2008 году до 458 чел. в 2012 году Количество посетителей краевых государственных учреждений клубного типа на 1000 человек населения возрастет с 190 чел. в 2010 году до 193 чел. в 2012 году Доля межпоселенческих учреждений культуры клубного типа, оснащенных оборудованием и автотранспортом в рамках целевой программы "Культура Красноярья", возрастет с 60,5% в 2008 году до 86,8% в 2012 году Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на культуру к 2012 году составят 47990280,2 тыс. руб. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др. составит не менее 2540 чел. в 2010-2011 годах, 2520 чел. в 2012 году Число детей-участников оздоровительной кампании детей ежегодно составит не менее 900 чел. Количество социокультурных проектов, реализованных муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры, в 2010 году составит не менее 45 ед. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства возрастет с 8673,1 руб. в 2008 году до 9845,2 руб. в 2012 году Общий объем финансирования 7526388,4 тыс. руб., в том числе по годам: с разбивкой по годам с учетом 2010 год - 3373 620,0 тыс. руб. из них: всех уровней бюджетной 2010 год - 10 147,5 тыс. руб. за счет средств системы федерального бюджета; 2010 год - 3363472,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета; 2011 год - 2193155,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета; 2012 год - 1959 613,3 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. 2. Основные разделы Программы 2.1. Цель и задачи Программы Основой для определения цели Программы являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной культурной политики. Программа направлена на достижение следующей цели и решение задач: цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края; задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края; задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов приведены в приложении N 1 к Программе. 2.3. Планируемые результаты деятельности министерства культуры Красноярского края Система показателей результатов деятельности министерства культуры Красноярского края приведены в приложениях N 2, 3 к Программе. 2.4. Распределение расходов министерства культуры Красноярского края по целям, задачам, мероприятиям Программы Распределение бюджетных расходов по целям, задачам и мероприятиям приведены в приложениях N 4, 4а, 5, 6, 7 к Программе. 2.5. План действий министерства культуры Красноярского края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год План действий министерства культуры Красноярского края по реализации программных мероприятий, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности, представлен в приложении N 8 к Программе. Приложение N 1 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Отчетный период (текущий и два предыдущих | Плановый период (два | | п/п | | года) | последующих года после | | | | | текущего) | | | |--------------------------------------------+-----------------------------| | | | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Расходные обязательства | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений среднего | 232 738,50 | 280 339,70 | 286 770,80 | 278 318,80 | 240 962,70 | | | профессионального образования в области культуры (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 | | | | | | | | N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст. 8 | | | | | | | | Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", ст. 6 Закона края от 03.12.2004 | | | | | | | | N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера | | | | | | | | и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми | | | | | | | | климатическими условиями", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 | | | | | | | | N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных образовательных учреждений") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Обеспечение деятельности краевого государственного образовательного учреждения в | 19 485,80 | 32 776,90 | 33 195,80 | 33 321,10 | 33 519,10 | | | области культуры (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда | | | | | | | | работников краевых государственных учреждений", ст. 8 Закона края от 03.12.2004 N 12- | | | | | | | | 2674 "Об образовании", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п | | | | | | | | "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных | | | | | | | | образовательных учреждений") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей для одаренных детей в | 4 888,20 | 6 039,60 | 10 079,70 | 10 079,70 | 10 079,70 | | | области культуры (ст. 13 Закона края "О защите прав ребенка" от 02.11.2000 N 12-961) | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений культуры (ст. 1-8 | 960 855,60 | 909 125,50 | 1 025 916,80 | 786 328,70 | 789 571,10 | | | Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных учреждений", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 6, | | | | | | | | 8, 18 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", ст. 6 | | | | | | | | Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в | | | | | | | | районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях | | | | | | | | края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края | | | | | | | | от 31.01.05 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных учреждений культуры") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Расходы на аренду квартир для работников краевых государственных учреждений | 12 314,60 | 12 134,80 | 12 390,20 | 12 284,20 | 12 191,20 | | | культуры (ст. 9, 20 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора | | | | | | | | Красноярского края от 02.10.2007 N 159-уг "Об утверждении порядка аренды краевыми | | | | | | | | государственными учреждениями культуры жилых помещений для художественного и | | | | | | | | артистического персонала") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Реализация краевых культурных акций, мероприятий в рамках проектов | 35 655,10 | 60 514,30 | 96 998,50 | 60 149,20 | 60 149,70 | | | "Государственный творческий заказ", "Кочующая культурная столица" (ст. 9 Закона края | | | | | | | | от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 | | | | | | | | "О библиотечном деле в Красноярском крае") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Расходы на приобретение литературы для библиотек края (ст. 8 Закона края от 17.05.1999 | 40 920,00 | 42 001,10 | 30 100,00 | | | | | N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 | 272 853,70 | 89 561,90 | | | | | | годы (Закон края от 25.01.2007 N 21-5715 "О краевой целевой программе "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2007-2009 годы") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению | 327,90 | - | | | | | | распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 | | | | | | | | годы" (пп. 1.7, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19 мероприятий краевой целевой программы | | | | | | | | "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы", утвержденной Законом края от | | | | | | | | 25.01.2007 N 21-5717) | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Комплексные меры | | - | 601,60 | 474,80 | 955,20 | | | противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском | | | | | | | | крае на 2010-2012 годы" (постановление Правительства края от 01.12.2009 N 625-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры | | | | | | | | противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском | | | | | | | | крае на 2010-2012 годы") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 11 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в | 379,40 | - | | | | | | Красноярском крае" на 2007-2009 годы (пп. 5.12-5.16 раздела 7 мероприятий краевой | | | | | | | | целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 | | | | | | | | годы, утвержденной Законом края от 26.12.2006 N 21-5561) | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 12 | Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений кинематографии (ст. 1-8 | 18 453,70 | 17 238,60 | 20 036,80 | 16 280,30 | 16 290,30 | | | Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных учреждений", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", | | | | | | | | постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 28-п "Об утверждении | | | | | | | | Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 13 | Расходы на руководство и управление в области культуры органа исполнительной власти | 48 831,20 | 54 965,20 | 55 574,20 | 55 574,20 | 55 574,20 | | | края (ст. 51 Устава Красноярского края, ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 | | | | | | | | "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", Закон края от | | | | | | | | 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности | | | | | | | | Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края", | | | | | | | | постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 23-п "Об утверждении | | | | | | | | Положения об оплате труда работников органов исполнительной власти края, оплата | | | | | | | | труда которых производится на основе краевой тарифной сетки", постановление | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о | | | | | | | | министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности | | | | | | | | государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры | | | | | | | | Красноярского края") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 14 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской | | | 2 769,50 | | | | | Федерации полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов | | | | | | | | культурного наследия федерального значения (ст. 6, 8 Закона Красноярского края от | | | | | | | | 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) | | | | | | | | народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 15 | Расходы на приобретение музыкальных инструментов для краевых государственных | 10 401,60 | | | | | | | учреждений культуры (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 8 Закона | | | | | | | | края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 16 | Расходы на приобретение специализированной мебели для краевых государственных | 1 810,00 | | | | | | | библиотек и музеев (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 8 Закона | | | | | | | | края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 17 | Гранты Губернатора Красноярского края организациям культуры и образовательным | 45 000,00 | | | | | | | учреждениям в области культуры (ст. 10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", | | | | | | | | указ Губернатора Красноярского края от 05.03.2008 N 29-уг "Об утверждении Положения | | | | | | | | о грантах Губернатора Красноярского края организациям культуры и Положения об | | | | | | | | индивидуальных грантах Губернатора Красноярского края в области культуры") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 18 | Субсидии на реализацию муниципальными учреждениями культуры и образовательными | | 44 977,40 | 45 000,00 | | | | | учреждениями в области культуры социокультурных проектов (ст. 10 Закона края от | | | | | | | | 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 19 | Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений | 10 000,00 | | | | | | | культуры (ст. 19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора | | | | | | | | Красноярского края от 05.03.2008 N 29-уг "Об утверждении Положения о грантах | | | | | | | | Губернатора Красноярского края организациям культуры и Положения об | | | | | | | | индивидуальных грантах Губернатора Красноярского края в области культуры") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 20 | Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и | | 9 913,00 | 10 000,00 | | | | | образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере | | | | | | | | культуры и искусства (ст. 19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 21 | Расходы на разработку проектно-сметной документации и воссоздание домов сибирской | 76 993,90 | 79 525,20 | 50 000,00 | | | | | деревни для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" (ст. 9 Закона | | | | | | | | края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 22 | Расходы на мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного | 40 137,90 | 48 340,00 | 57 210,00 | 49 360,00 | 49 360,00 | | | наследия Красноярского края (ст. 6 Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 | | | | | | | | "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов | | | | | | | | Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края", | | | | | | | | постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении | | | | | | | | Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной | | | | | | | | численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства | | | | | | | | культуры Красноярского края") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 23 | Расходы на реализацию краевой адресной инвестиционной программы (ст. 56 Закона | 395 795,80 | | | | | | | Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 "О краевом бюджете на 2008 год") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 24 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (ст. 57 Закона | | 689 967,80 | 1 256 340,00 | 200 000,00 | | | | Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 "О краевом бюджете на 2009 год", ст. 29 | | | | | | | | Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и | | | | | | | | плановый период 2011-2012 годов") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 25 | Бюджетные инвестиции в реконструкцию краевой филармонии в г. Красноярске, | 87 672,40 | 798 082,60 | | | | | | строительство здания для краевой специальной библиотеки-центра социокультурной | | | | | | | | реабилитации инвалидов по зрению (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 26 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов | 6 116,50 | 9 181,40 | 7 378,00 | | | | | библиотек (ст. 8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском | | | | | | | | крае") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 27 | Субсидии краевым государственным автономным учреждениям на выполнение | 51 618,60 | 71 019,90 | 106 930,90 | 105 406,90 | 105 382,90 | | | государственного задания (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 28 | Субсидии на поддержку развития краевого государственного автономного учреждения | | 7 934,40 | | | | | | (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 29 | Расходы на приобретение произведений исполнительского искусства для краевых | 1 139,10 | 543,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных | | | | | | | | учреждений в области культуры (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. | | | | | | | | 19 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 30 | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на проведение ремонтно- | | | 8 000,00 | | | | | реставрационных работ на военно-мемориальных объектах - объектах культурного | | | | | | | | наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в муниципальной | | | | | | | | собственности, а также подлежащих оформлению в муниципальную собственность, в | | | | | | | | рамках подготовки к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ст. 20 | | | | | | | | Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и | | | | | | | | плановый период 2011-2012 годов) | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 31 | Расходы на приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов | 2 000,00 | 1 000,00 | | | | | | краевых государственных учреждений (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | | | | | | "О культуре") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 32 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на | | | 157 077,20 | 157 077,20 | 157 077,20 | | | 2010-2012 годы (постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 604-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 | | | | | | | | годы") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 33 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и | | | 100 000,00 | 428 000,00 | 428 000,00 | | | эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010- | | | | | | | | 2012 годы (проект постановления Правительства Красноярского края) | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 34 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры поддержки | | | 750,00 | | | | | гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008- | | | | | | | | 2010 годы (Закон Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1120 "О краевой целевой | | | | | | | | программе "Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения | | | | | | | | молодежи Красноярского края" на 2008-2010 годы") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого расходов | 2 376 389,50 | 3 265 183,20 | 3 373 620,00 | 2 193 155,10 | 1 959 613,30 | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Формирование доходов | | | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Доходы от предпринимательской деятельности и от платных услуг (ст. 22, 23 Закона края | 130 387,96 | 134 484,50 | 119 924,60 | 124 458,80 | 127 826,70 | | | от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Доходы от сдачи в аренду имущества (ст. 22, 23 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | 2 781,00 | 2 981,00 | 3 186,00 | | | "О культуре") | | | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого доходов 130 387,96 | 134 484,50 | 122 705,60 | 127 439,80 | 131 012,70 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, показатели результатов | Единица | Вес | Источник информации | Отчетный период | Плановый период (два | | п/п | | измерения | показателя | | (текущий и два предыдущих года) | последующих года после | | | | | результативно- | | | текущего) | | | | | сти | |-----------------------------------+------------------------| | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную | | | культурную среду для всестороннего развития личности | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля экспонируемых предметов от числа | % | | Отраслевая статистическая отчетность | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | | | предметов основного музейного фонда | | | (форма 8-НК "Сведения о деятельности | | | | | | | | Красноярского края | | | музея") | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | Доля автономных учреждений от общего числа | % | | Расчетный показатель | 0,112% | 0,334% | 0,595% | 0,930% | 1,154% | | | государственных (муниципальных) учреждений | | | | | | | | | | | в Красноярском крае в отрасли "культура" | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | Количество государственных автономных | ед. | | Ведомственная отчетность | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | | | учреждений в Красноярском крае в отрасли | | | | | | | | | | | "культура" (нарастающим итогом) | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | Удельный вес населения, участвующего в | % | | Отраслевая статистическая отчетность | 341,6 | 344,6 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | | | платных культурно-досуговых мероприятиях, | | | (форма N 7-НК "Сведения об учреждении | | | | | | | | проводимых государственными | | | культурно-досугового типа"; N 8-НК | | | | | | | | (муниципальными) учреждениями культуры | | | "Сведения о деятельности музея" раздел VI | | | | | | | | | | | "Просветительная работа" по количеству | | | | | | | | | | | участвующих человек - сумма граф 3, 8, | | | | | | | | | | | 11, 13, 15; N 9-НК "Сведения о | | | | | | | | | | | деятельности театра" раздел II "Основные | | | | | | | | | | | показатели работы театра", N К-2РИК | | | | | | | | | | | "Сведения о наличии и эксплуатации | | | | | | | | | | | киноустановок" раздел II "Наличие и | | | | | | | | | | | эксплуатация киноустановок" графа "число | | | | | | | | | | | посещений"; N 11-НК "Сведения о работе | | | | | | | | | | | парка культуры и отдыха (городского сада)" | | | | | | | | | | | раздел III "Культурно-досуговая и | | | | | | | | | | | физкультурно-оздоровительная работа", | | | | | | | | | | | N 12-НК "Сведения о деятельности | | | | | | | | | | | концертной организации, самостоятельного | | | | | | | | | | | коллектива" раздел II "Основные | | | | | | | | | | | показатели работы организации" графа | | | | | | | | | | | "Число зрителей, всего") | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | Доля выпускников образовательных | % | | Расчетный показатель на основе | 47,1 | 38,0 | 38,1 | 38,2 | 38,2 | | | учреждений среднего профессионального | | | ведомственной отчетности | | | | | | | | образования, трудоустроившихся по | | | | | | | | | | | специальности в учреждения культуры и | | | | | | | | | | | образования края в первый год после окончания | | | | | | | | | | | образовательного учреждения | | | | | | | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1. | Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.1. | Число объектов, представляющих собой | ед. | 0,05 | Ведомственная отчетность | 31 | 31 | | 20 | 20 | | | историко-культурную ценность, выявленных на | | | | | | | | | | | территории Красноярского края в результате | | | | | | | | | | | выполнения научно-исследовательских работ | | | | | | | | | | | (ежегодно) | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1.2. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,08 | Отраслевая статистическая отчетность | 299 | 304 | 301 | 313 | 310 | | | государственных музеев на 1000 человек | | | (форма 8-НК "Сведения о деятельности | | | | | | | | населения | | | музея") | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1.3. | Количество новых изданий, поступивших в | шт. | 0,08 | Отраслевая статистическая отчетность | 329 | 250 | 200 | 25 | 27 | | | фонды общедоступных библиотек, в расчете на | | | (форма "Свод годовых сведений об | | | | | | | | 1000 жителей | | | общедоступных (публичных) библиотеках | | | | | | | | | | | системы Минкультуры России") | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1.4. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,05 | Отраслевая статистическая отчетность | 218 | 221 | 212 | 212 | 212 | | | государственных библиотек на 1000 человек | | | (форма "Свод годовых сведений об | | | | | | | | населения | | | общедоступных (публичных) библиотеках | | | | | | | | | | | системы Минкультуры России") | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1.5. | Количество посещений пользователей | ед. | 0,05 | Ведомственная отчетность | | 31553 | 31500 | 31700 | 32000 | | | виртуальной справочно-библиографической | | | | | | | | | | | службы Государственной универсальной | | | | | | | | | | | научной библиотеки Красноярского края | | | | | | | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2 | Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2.1. | Количество новых постановок краевых | ед. | 0,05 | Отраслевая статистическая отчетность | 47 | 57 | 53 | 50 | 50 | | | государственных театров | | | (форма 9-НК "Сведения о деятельности | | | | | | | | | | | театра") | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.2. | Средняя заполняемость залов краевых | % | 0,05 | Расчетный показатель на основе отраслевой | 76,9 | 81,0 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | | | государственных театров | | | статистической отчетности (формы 9-НК | | | | | | | | | | | "Сведения о деятельности театра") | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.3. | Расходы консолидированного бюджета | тыс. руб. | 0,01 | Закон края о краевом бюджете на очередной | 63273,3 | 151915,2 | 369219,3 | 619639,4 | 726041,3 | | | Красноярского края на финансирование услуг, | | | финансовый год, утвержденный бюджет | | | | | | | | оказываемых автономными учреждениями и | | | муниципальных образований на очередной | | | | | | | | негосударственными (немуниципальными) | | | финансовый год, формы годового отчета об | | | | | | | | организациями культуры | | | исполнении бюджета муниципальных | | | | | | | | | | | образований | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.4. | Число клубных формирований на 1000 человек | ед. | 0,05 | Отраслевая статистическая отчетность | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | | | населения | | | (форма N 7-НК "Сведения об учреждении | | | | | | | | | | | культурно-досугового типа") | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.5. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,08 | Отраслевая статистическая отчетность | 422 | 425 | 423 | 455 | 458 | | | государственных театров и концертных | | | (формы 9-НК "Сведения о деятельности | | | | | | | | учреждений на 1000 человек населения | | | театра", 12-НК "Сведения о | | | | | | | | | | | деятельности концертной организации, | | | | | | | | | | | самостоятельного коллектива") | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.6. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,08 | Ведомственная отчетность | 196 | 217 | 190 | 191 | 193 | | | государственных учреждений клубного типа на | | | | | | | | | | | 1000 человек населения | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.7. | Доля межпоселенческих учреждений культуры | % | 0,07 | Расчетный показатель на основе | 60,5 | 76,3 | 78,9 | 81,6 | 86,8 | | | клубного типа, оснащенных оборудованием и |-------------| | ведомственной отчетности |-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | автотранспортом в рамках целевой программы | прирост | | | 23 | 6 | 1 | 1 | 2 | | | "Культура Красноярья" | числа | | | | | | | | | | | учреждений, | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.8 | Расходы консолидированного бюджета | тыс. руб. | 0,02 | Закон края о краевом бюджете на очередной | 4799479,9 | 6263951,7 | 5967304,8 | 4968515,0 | 4799280,2 | | | Красноярского края на культуру | | | финансовый год, утвержденный бюджет | | | | | | | | | | | муниципальных образований на очередной | | | | | | | | | | | финансовый год, формы годового отчета об | | | | | | | | | | | исполнении бюджета муниципальных | | | | | | | | | | | образований | | | | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. | Количество специалистов, повысивших | чел. | 0,08 | Ведомственная отчетность | 3200 | 3399 | 2540 | 2540 | 2520 | | | квалификацию, прошедших переподготовку, | | | | | | | | | | | обученных на семинарах и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 3.2. | Число детей-участников оздоровительной | чел. | 0,10 | Ведомственная отчетность | 570 | 577 | 900 | 900 | 900 | | | кампании детей | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 3.3. | Количество социокультурных проектов, | ед. | 0,07 | Ведомственная отчетность | 45 | | | | | | | реализованных в рамках грантовой программы | | | | | | | | | | | Губернатора края | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------------| |--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | Количество социокультурных проектов, | ед. | | Ведомственная отчетность | | 82 | 45 | | | | | реализованных муниципальными учреждениями | | | | | | | | | | | культуры и образовательными учреждениями в | | | | | | | | | | | области культуры | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 3.4. | Среднемесячная номинальная начисленная | руб. | 0,03 | Территориальный орган Федеральной | 8673,1 | 9845,2 | 9845,2 | 9845,2 | 9845,2 | | | заработная плата работников государственных | | | службы государственной статистики по | | | | | | | | (муниципальных) учреждений культуры и | | | Красноярскому краю | | | | | | | | искусства | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы Целевые показатели на долгосрочный период ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, целевые | Единица | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | показатели | измерения | (текущий и два предыдущих | период (два | | | | | | года) | последующих | | | | | | | года после | | | | | | | текущего) | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду | | | для всестороннего развития личности | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля экспонируемых | % | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | предметов от числа | | | | | | | | | | | | | | | | | | предметов основного | | | | | | | | | | | | | | | | | | музейного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Доля автономных | % | 0,112% | 0,334% | 0,595% | 0,930% | 1,154% | 1,154% | 1,154% | 1,154% | 1,154% | 1,154% | 1,154% | 1,154% | 1,154% | 1,154% | | | учреждений от общего | | | | | | | | | | | | | | | | | | числа государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений в | | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | | | | | в отрасли "культура" | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Количество | ед. | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | автономных | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений в | | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | | | | | в отрасли "культура" | | | | | | | | | | | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------------| | | Удельный вес | % | 341,6% | 344,6% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | | | населения, | | | | | | | | | | | | | | | | | | участвующего в | | | | | | | | | | | | | | | | | | платных культурно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | досуговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | мероприятиях, | | | | | | | | | | | | | | | | | | проводимых | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственными | | | | | | | | | | | | | | | | | | (муниципальными) | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | | Доля выпускников | % | 47,1 | 38,0 | 38,1 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | | | образовательных | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений среднего | | | | | | | | | | | | | | | | | | профессионального | | | | | | | | | | | | | | | | | | образования, | | | | | | | | | | | | | | | | | | трудоустроившихся по | | | | | | | | | | | | | | | | | | специальности в | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждения культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | и образования края | | | | | | | | | | | | | | | | | | в первый год после | | | | | | | | | | | | | | | | | | окончания | | | | | | | | | | | | | | | | | | образовательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы Распределение планируемых расходов министерства культуры Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям Программы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. руб. | | | | выпол- | | | | | нения, год |------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | всего | в том числе по годам | | | | | на 2008-2012 |--------------------------------------------------------------------------| | | | | годы | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для | | | всестороннего развития личности | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов | 2008-2012 | 244 407,90 | 40 137,90 | 48 340,00 | 57 210,00 | 49 360,00 | 49 360,00 | | | культурного наследия Красноярского края | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2. | Организация предоставления услуг краевыми государственными | 2008-2012 | 673 535,20 | 121 293,60 | 135 259,70 | 155 994,60 | 130 119,80 | 130 867,50 | | | учреждениями музейного типа | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3. | Организация предоставления услуг краевыми государственными | 2008-2012 | 452 722,40 | 83 872,00 | 100 150,20 | 102 187,40 | 83 251,40 | 83 261,40 | | | учреждениями библиотечного типа | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.4. | Пополнение библиотечного фонда краевых государственных | 2008-2010 | 113 021,10 | 40 920,00 | 42 001,10 | 30 100,00 | | | | | библиотек | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5. | Приобретение художественных ценностей для пополнения музейных | 2008-2009 | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | | | | | | фондов краевых государственных учреждений | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.6. | Воссоздание домов сибирской деревни для историко- | 2009-2010 | 206 519,10 | 76 993,90 | 79 525,20 | 50 000,00 | | | | | этнографического музея-заповедника "Шушенское" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.7. | Приобретение произведений исполнительского искусства краевых | 2008-2012 | 3 183,00 | 1 139,10 | 543,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | государственных учреждений культуры и краевых государственных | | | | | | | | | | образовательных учреждений в области культуры | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.8. | Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов | 2010-2012 | 956 000,00 | | | 100 000,00 | 428 000,00 | 428 000,00 | | | культурного наследия Красноярского края в рамках реализации | | | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и | | | | | | | | | | эффективное использование объектов культурного наследия города | | | | | | | | | | Красноярска" на 2010-2012 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.9. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных | 2008-2009 | 22 675,90 | 6 116,50 | 9 181,40 | 7 378,00 | | | | | образований (субсидии) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.10. | Проведение мероприятий, направленных на проведение ремонтно- | 2010 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | | | | реставрационных работ на военно-мемориальных объектах - | | | | | | | | | | объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), | | | | | | | | | | находящихся в муниципальной собственности, а также подлежащих | | | | | | | | | | оформлению в муниципальную собственность, в рамках подготовки к | | | | | | | | | | 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.11. | Реставрация музейных коллекций края в рамках реализации краевой | 2008-2012 | 1 827,00 | 515,00 | 233,00 | 200,00 | 210,00 | 669,00 | | | целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, | | | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на | | | | | | | | | | 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.12. | Мероприятия по сохранению материального и нематериального | 2008-2009 | 268,00 | 218,00 | 50,00 | | | | | | культурного наследия края в рамках реализации краевой целевой | | | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии | | | | | | | | | | муниципальным образованиям) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.13. | Обеспечение безопасности зданий муниципальных учреждений | 2008-2012 | 71 286,60 | 3 599,40 | 5 767,20 | 27 997,50 | 22 594,30 | 11 328,20 | | | культуры и муниципальных образовательных учреждений в области | | | | | | | | | | культуры в рамках реализации краевой целевой программы | | | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии | | | | | | | | | | муниципальным образованиям) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.14. | Комплектование фондов муниципальных библиотек края в рамках | 2008-2012 | 31 951,40 | 3 316,40 | 3 635,00 | 7 500,00 | 8 500,00 | 9 000,00 | | | реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на | | | | | | | | | | 2007-2009 годы, долгосрочной целевой программы "Культура | | | | | | | | | | Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным | | | | | | | | | | образованиям) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого по задаче 1 | | 2 788 397,60 | 380 121,80 | 425 686,70 | 547 067,50 | 722 535,50 | 712 986,10 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Организация предоставления услуг краевыми государственными | 2008-2012 | 3 102 240,00 | 618 008,50 | 653 504,80 | 639 568,00 | 594 493,50 | 596 665,20 | | | театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного | | | | | | | | | | типа, кинопроката | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.2. | Государственный социально-творческий заказ | 2008-2012 | 96 646,10 | 19 748,60 | 19 073,80 | 22 941,40 | 17 440,90 | 17 441,40 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.3. | Гастроли краевых государственных театров на территории края | 2008-2012 | 15 554,60 | 3 324,20 | 2 991,30 | 4 191,10 | 2 524,00 | 2 524,00 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.4. | Реализация краевых культурных акций | 2008-2012 | 206 388,90 | 9 002,90 | 37 912,30 | 74 057,10 | 42 708,30 | 42 708,30 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.5. | Организация предоставления услуг краевыми государственными | 2008-2012 | 440 359,20 | 51 618,60 | 71 019,90 | 106 930,90 | 105 406,90 | 105 382,90 | | | автономными учреждениями | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.6. | Реализация мероприятий в рамках проекта "Кочующая культурная | 2008-2009 | 10 432,00 | 6 903,60 | 3 528,40 | | | | | | столица" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.7. | Гастрольная деятельность в рамках реализации краевой целевой | 2008-2009 | 4 332,00 | 1 871,10 | 2 460,90 | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.8. | Проведение культурных мероприятий краевого, межрегионального, | 2008-2012 | 22 002,40 | 4 122,10 | 2 733,00 | 5 667,30 | 3 790,80 | 5 689,20 | | | международного уровней (в рамках реализации краевой целевой | | | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, долгосрочной | | | | | | | | | | целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.9. | Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры и | 2008-2012 | 3 427 858,60 | 483 468,20 | 1 488 050,40 | 1 256 340,00 | 200 000,00 | | | | образования в области культуры | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.10. | Капитальный ремонт зданий краевых государственных учреждений | 2008-2012 | 284 966,50 | 52 231,20 | 6 255,90 | 160 039,00 | 51 440,40 | 15 000,00 | | | культуры и образования в области культуры | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.11. | Приобретение оборудования для краевых государственных | 2008-2012 | 222 849,80 | 126 220,00 | 49 719,60 | 36 533,40 | 5 068,40 | 5 308,40 | | | учреждений культуры и краевых государственных образовательных | | | | | | | | | | учреждений в области культуры | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.12. | Мероприятия, направленные на поддержку развития автономного | 2009-2012 | 7 934,40 | - | 7 934,40 | | | | | | учреждения | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.13. | Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных | 2008-2012 | 108 814,10 | 13 672,10 | 7 321,30 | 36 115,00 | 29 152,00 | 22 553,70 | | | учреждений культуры и муниципальных образовательных | | | | | | | | | | учреждений в области культуры в рамках реализации краевой | | | | | | | | | | целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, | | | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на | | | | | | | | | | 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.14. | Приобретение оборудования для муниципальных учреждений в | 2008-2012 | 98 933,10 | 33 614,20 | 7 502,90 | 7 984,00 | 21 920,00 | 27 912,00 | | | рамках реализации краевой целевой программы "Культура | | | | | | | | | | Красноярья" на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой программы | | | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии | | | | | | | | | | муниципальным образованиям) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.15. | Оснащение оборудованием и автотранспортом районных Домов | 2008-2012 | 297 068,40 | 206 923,70 | 54 084,70 | 9 015,00 | 9 015,00 | 18 030,00 | | | культуры в рамках реализации краевой целевой программы | | | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии | | | | | | | | | | муниципальным образованиям), межпоселенческих учреждений | | | | | | | | | | культуры клубного типа в рамках реализации долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии | | | | | | | | | | муниципальным образованиям) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.16. | Мероприятия долгосрочной целевой программы "Комплексные меры | 2010-2012 | 2 031,60 | | | 601,60 | 474,80 | 955,20 | | | противодействия распространению наркомании, пьянства и | | | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.17. | Централизованное приобретение музыкальных инструментов для | 2008 | 10 401,60 | 10 401,60 | | | | | | | краевых государственных учреждений культуры и образования | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.18. | Централизованное приобретение мебели для краевых | 2008 | 1 810,00 | 1 810,00 | | | | | | | государственных музеев и библиотек | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.19. | Мероприятия краевой целевой программы "Профилактика | 2008 | 379,40 | 379,40 | | | | | | | правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.20. | Мероприятия краевой целевой программы "Комплексные меры по | 2008 | 327,90 | 327,90 | | | | | | | преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма | | | | | | | | | | в Красноярском крае на 2007-2009 годы" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.21. | Мероприятия краевой целевой программы "Комплексные меры | 2010 | 750,00 | | | 750,00 | | | | | поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи | | | | | | | | | | Красноярского края" на 2008-2010 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого по задаче 2 | | 8 362 080,60 | 1 643 647,90 | 2 414 093,60 | 2 360 733,80 | 1 083 435,00 | 860 170,30 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. | Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и | 2008-2012 | 134 977,40 | 45 000,00 | 44 977,40 | 45 000,00 | | | | | образовательных учреждений в области культуры (Гранты | | | | | | | | | | Губернатора Красноярского края учреждениям культуры) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2. | Денежное поощрение творческих работников, работников | 2008-2012 | 29 913,00 | 10 000,00 | 9 913,00 | 10 000,00 | | | | | организаций культуры и образовательных учреждений в области | | | | | | | | | | культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства | | | | | | | | | | (Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края | | | | | | | | | | работникам учреждений культуры) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.3. | Организация предоставления услуг краевыми государственными | 2008-2012 | 1 340 972,90 | 238 898,70 | 303 733,80 | 279 796,90 | 259 635,60 | 258 907,90 | | | образовательными учреждениями среднего профессионального | | | | | | | | | | образования. | | | | | | | | | | Обеспечение отрасли "культура" квалифицированными кадрами | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.4. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 2008-2012 | 41 166,90 | 4 888,20 | 6 039,60 | 10 079,70 | 10 079,70 | 10 079,70 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.5. | Проведение мероприятий, направленных на улучшение | 2008-2012 | 11 737,40 | 2 001,60 | 1 734,80 | 2 741,20 | 2 629,90 | 2 629,90 | | | качественного состава кадров культуры, в рамках реализации | | | | | | | | | | краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 | | | | | | | | | | годы, долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на | | | | | | | | | | 2010-2012 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.6. | Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных | 2008-2012 | 14 195,20 | 3 000,10 | 4 039,10 | 2 780,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | | | детей и молодежи, в рамках реализации краевой целевой программы | | | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.7. | Создание материальных условий для повышения эффективности | 2010-2012 | 171 231,60 | | | 57 077,20 | 57 077,20 | 57 077,20 | | | деятельности краевых государственных учреждений культуры | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого по задаче 3 | | 1 744 194,40 | 303 788,60 | 370 437,70 | 407 475,00 | 331 610,40 | 330 882,70 | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Руководство и управление в сфере установленных функций | 2009-2011 | 273 288,50 | 48 831,20 | 54 965,20 | 58 343,70 | 55 574,20 | 55 574,20 | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Всего | | 13 167 961,10 | 2 376 389,50 | 3 265 183,20 | 3 373 620,00 | 2 193 155,10 | 1 959 613,30 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | | п/п | указанием мощности и срока | стоимости | | | | ввода | строительства |--------------------------------------------------------------------------| | | | в ценах | 2008 год | предыдущи- | текущий год и плановый период | по годам | | | | контракта | (отчет) | й год | | до ввода | | | | | |------------+------------------------------------| объекта | | | | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | | | | | (отчет) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | | |--------------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | Главный распорядитель - | | | | | | | | | министерство строительства и | | | | | | | | | архитектуры Красноярского края | | | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 1 | Реконструкция Красноярской | 1410000,00 | 362354,20 | 1404414,90 | 1210000,00 | 200000,00 | | | | | краевой филармонии в г. | | | | | | | | | | Красноярске, 2010 г., в т. ч.: | | | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | краевой бюджет | | 288580,30 | 616453,40 | 1210000,00 | 200000,00 | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | федеральный бюджет | | 73773,90 | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | переходящий остаток | | | 787961,50 | | | | | | | финансирования | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 2 | Краевая специальная | | 37357,80 | 41660,50 | | | | | | | библиотека-центр | | | | | | | | | | социокультурной | | | | | | | | | | реабилитации инвалидов по | | | | | | | | | | зрению в г. Красноярске, | | | | | | | | | | 2000 м2, 2009 г., в т. ч. | | | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | краевой бюджет | | 23459,30 | 31539,40 | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | федеральный бюджет | | 13898,50 | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | переходящий остаток | | | 10121,10 | | | | | | | финансирования | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 3 | Реконструкция здания | 1423000,00 | 30220,50 | | | | | 1423000,00 | | | Красноярского | | | | | | | | | | государственного театра | | | | | | | | | | оперы и балета, 2014 г. | | | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 4 | Реконструкция | 1814211,50 | 2000,00 | 2405,10 | | | | 1814211,50 | | | Красноярского | | | | | | | | | | драматического театра | | | | | | | | | | им. А.С. Пушкина, 2012 г. | | | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 5 | Фондохранилище для | 105288,50 | 608,00 | | | | | 105288,50 | | | историко-этнографического | | | | | | | | | | музея-заповедника | | | | | | | | | | "Шушенское", 2010 г. | | | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 6 | Реставрация Минусинского | 34440,00 | 10000,00 | 39019,40 | 34440,0 | | | | | | регионального | | | | | | | | | | краеведческого музея им. | | | | | | | | | | Н.М. Мартьянова, 2010 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 7 | "Дом, в котором с 25 по 29 | 84900,00 | 2440,00 | 550,50 | 4900,0 | | | 80000,00 | | | сентября 1919 года проходил | | | | | | | | | | первый чрезвычайный съезд | | | | | | | | | | рабочих, крестьянских и | | | | | | | | | | солдатских депутатов, | | | | | | | | | | избравший объединенный | | | | | | | | | | уездный Совет, ул. | | | | | | | | | | Октябрьская, 65, г. | | | | | | | | | | Минусинск" (Дом Вильнера), | | | | | | | | | | 2012 год | | | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 8 | Окружной краеведческий | | 35708,30 | | | | | | | | музей в г. Дудинке, 2008 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 9 | Хореографическое училище в | | 52,10 | | | | | 387524,00 | | | г. Красноярске | | | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 10 | Реконструкция | | 2727,30 | | | | | | | | Красноярского краевого | | | | | | | | | | краеведческого музея, 2008 г. | | | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 11 | Памятник строителям | 7000,00 | | | 7000,00 | | | | | | Красноярской ГЭС, 2010 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | Итого | | 483468,20 | 1488050,40 | 1256340,00 | 200000,00 | | 3810024,00 | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | федеральный бюджет | | 87672,40 | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | переходящий остаток | | | 798082,60 | | | | | | | финансирования | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | краевой бюджет | | 395795,80 | 689967,80 | 1256340,00 | 200000,00 | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | бюджеты муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | |-----+--------------------------------+---------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и | Объем финансирования, тыс. рублей | | направления |------------------------------------------------------------------------------| | финансирования | всего | в том числе по годам | | | |----------------------------------------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |--------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Всего | 13282602,99 | 2389663,30 | 3273346,30 | 3401421,40 | 2227674,80 | 1990497,20 | |--------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | | | |--------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | федеральный бюджет | 911200,40 | 93788,90 | 807264,00 | 10147,50 | | | |--------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | краевой бюджет | 12256760,70 | 2282600,60 | 2457919,20 | 3363472,50 | 2193155,10 | 1959613,30 | |--------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | из них | 697910,30 | 149820,00 | 141600,90 | 148036,90 | 127439,80 | 131012,70 | | внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | бюджеты | 114641,89 | 13273,80 | 8163,10 | 27801,40 | 34519,70 | 30883,90 | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |--------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | из них капитальные | 6173322,50 | 1113995,70 | 2449698,70 | 1591111,80 | 627251,90 | 391264,40 | | вложения | | | | | | | |--------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | | | |--------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | федеральный бюджет | 891871,50 | 93788,90 | 798082,60 | | | | |--------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | краевой бюджет | 5268932,60 | 1007688,40 | 1651616,10 | 1591111,80 | 627251,90 | 391264,40 | |--------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | из них | 47794,80 | 15820,70 | 11920,40 | 9676,90 | 5068,40 | 5308,40 | | внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | бюджеты | 12518,40 | 12518,40 | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по Программе) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | В том числе по годам | | сектора государственного | | (текущий год и плановый период) | | управления | |---------------------------------------------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |----------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Сумма средств краевого | 13 167 961,1 | 2 376 389,5 | 3 265 183,2 | 3 373 620,0 | 2 193 155,1 | 1 959 613,3 | | бюджета, всего | | | | | | | |----------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | | | |----------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 200 | Расходы | 8 809 979,7 | 1 363 483,7 | 1 621 877,4 | 1 974 491,5 | 1 942 107,2 | 1 908 019,9 | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 210 | Оплата труда и | 4 451 848,2 | 848 931,3 | 915 804,3 | 911 664,7 | 887 165,1 | 888 282,8 | | | начисления на оплату | | | | | | | | | труда | | | | | | | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 211 | Заработная плата | 3 503 767,0 | 671 353,9 | 726 331,5 | 714 103,0 | 695 571,7 | 696 406,9 | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 212 | Прочие выплаты | 56 960,7 | 10 847,4 | 11 109,5 | 12 327,7 | 11 309,0 | 11 367,1 | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 213 | Начисления на оплату | 891 120,5 | 166 730,0 | 178 363,3 | 185 234,0 | 180 284,4 | 180 508,8 | | | труда | | | | | | | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 220 | Приобретение услуг | 2 726 868,8 | 314 328,4 | 443 503,4 | 646 240,5 | 664 052,6 | 658 743,9 | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 221 | Услуги связи | 36 965,7 | 6 769,3 | 6 842,2 | 7 997,2 | 7 616,4 | 7 740,6 | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 222 | Транспортные услуги | 62 244,3 | 16 767,1 | 13 264,8 | 14 434,5 | 8 820,7 | 8 957,2 | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 223 | Коммунальные услуги | 268 257,6 | 35 645,8 | 46 510,7 | 72 930,7 | 56 557,7 | 56 612,7 | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 224 | Арендная плата за | 126 101,4 | 19 738,2 | 28 063,1 | 27 503,5 | 25 307,5 | 25 489,1 | | | пользование имуществом | | | | | | | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 225 | Услуги по содержанию | 1 355 574,6 | 108 679,3 | 128 027,6 | 273 764,6 | 440 499,6 | 404 603,5 | | | имущества, в т. ч.: | | | | | | | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | текущие расходы | 130 091,3 | 18 360,2 | 50 930,4 | 23 837,1 | 18 316,1 | 18 647,5 | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | капитальные расходы | 1 225 483,3 | 90 319,1 | 77 097,2 | 249 927,5 | 422 183,5 | 385 956,0 | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 226 | Прочие услуги | 877 725,2 | 126 728,7 | 220 795,0 | 249 610,0 | 125 250,7 | 155 340,8 | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 240 | Безвозмездные | 448 293,6 | 51 618,6 | 78 954,3 | 106 930,9 | 105 406,9 | 105 382,9 | | | перечисления | | | | | | | | | организациям | | | | | | | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 241 | Безвозмездные | 448 293,6 | 51 618,6 | 78 954,3 | 106 930,9 | 105 406,9 | 105 382,9 | | | перечисления | | | | | | | | | государственным и | | | | | | | | | муниципальным | | | | | | | | | организациям | | | | | | | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | государственные | - | - | - | - | - | - | | | перечисления | | | | | | | | | капитального характера | | | | | | | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 250 | Безвозмездные и | 739 854,2 | 59 211,6 | 135 450,1 | 193 861,5 | 191 267,8 | 160 063,2 | | | безвозвратные | | | | | | | | | перечисления бюджетам | | | | | | | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 251 | Перечисления другим | 739 854,2 | 59 211,6 | 135 450,1 | 193 861,5 | 191 267,8 | 160 063,2 | | | бюджетам бюджетной | | | | | | | | | системы Российской | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | государственные | 56 189,9 | 56 189,9 | - | - | - | - | | | перечисления | | | | | | | | | капитального характера | | | | | | | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 260 | Социальное обеспечение | 234 224,4 | 8 799,6 | 10 976,7 | 72 688,1 | 70 880,0 | 70 880,0 | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 262 | Пособия по социальной | 234 224,4 | 8 799,6 | 10 976,7 | 72 688,1 | 70 880,0 | 70 880,0 | | | помощи населению | | | | | | | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 290 | Прочие расходы | 208 890,5 | 80 594,2 | 37 188,6 | 43 105,8 | 23 334,8 | 24 667,1 | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 300 | Поступления | 4 357 981,4 | 1 012 905,8 | 1 643 305,8 | 1 399 128,5 | 251 047,9 | 51 593,4 | | | нефинансовых активов | | | | | | | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 310 | Увеличение стоимости | 4 081 048,3 | 954 968,3 | 1 574 518,9 | 1 341 184,3 | 205 068,4 | 5 308,4 | | | основных средств, в т. ч.: | | | | | | | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | строительство и | 3 337 175,1 | 483 468,2 | 1 414 220,9 | 1 239 486,0 | 200 000,0 | - | | | реконструкция | | | | | | | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | приобретение основных | 743 873,2 | 471 500,1 | 160 298,0 | 101 698,3 | 5 068,4 | 5 308,4 | | | средств, в т. ч.: | | | | | | | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджетные | 696 078,4 | 455 679,4 | 148 377,6 | 92 021,4 | - | - | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | платные, целевые | 47 794,8 | 15 820,7 | 11 920,4 | 9 676,9 | 5 068,4 | 5 308,4 | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 320 | Увеличение стоимости | 4 473,5 | 1 139,1 | 1 664,3 | 670,1 | 500,0 | 500,0 | | | нематериальных активов | | | | | | | |-----+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 340 | Увеличение стоимости | 272 459,6 | 56 798,4 | 67 122,6 | 57 274,1 | 45 479,5 | 45 785,0 | | | материальных запасов | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июнь
|
