Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 № 622-П

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий позволит обеспечить:

устойчивость и сбалансированность областного бюджета в долгосрочном периоде;

повышение эффективности предоставления налоговых льгот путем анализа целесообразности их предоставления конкретным получателям и анализа положительных бюджетных эффектов от их предоставления;

создание условий для своевременности осуществления кассовых выплат получателями средств областного бюджета;

создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов;

повышение качества управления государственными финансами;

своевременное составление проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

повышение качества организации бюджетного процесса;

оперативное санкционирование оплаты денежных обязательств и отражение кассовых операций на лицевых счетах участников и неучастников бюджетного процесса, открытых в Минфине области, для обеспечения формирования качественной бюджетной отчетности;

своевременное формирование качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета;

комплексную автоматизацию процессов управления государственными финансами, интеграция информационных ресурсов, а также обеспечение отказоустойчивости, информационной безопасности и быстродействия информационных систем Минфина области;

прозрачность бюджетной системы Челябинской области и как следствие облегчение доступа каждого заинтересованного жителя региона к бюджетному процессу на различных его стадиях.

                      Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

                            ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансово-экономическое обоснование подпрограммы представлено в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

              Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы будет проводиться на основе системы целевых показателей (индикаторов), приведенных в таблице 2 раздела VII подпрограммы в порядке, установленном Правительством Челябинской области.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми показателями (индикаторами) государственной программы представлены в приложении 3 к подпрограмме.

Обоснование состава и значений показателей (индикаторов) государственной программы, методика их расчета, источники получения информации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в приложении 4 к подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме

"Организация

бюджетного процесса

в Челябинской области

и создание условий

для обеспечения

сбалансированности

бюджетной системы

Челябинской области"

                                    Система

                            мероприятий подпрограммы

             "Организация бюджетного процесса в Челябинской области

              и создание условий для обеспечения сбалансированности

                     бюджетной системы Челябинской области"

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	всего
Задача: повышение достоверности и надежности прогнозных параметров областного бюджета
1.	Подготовка прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Челябинской области	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
2.	Мониторинг поступления собственных доходов в бюджет Челябинской области и оперативное уточнение кассового плана исходя из реальной ситуации	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
3.	Мониторинг и оценка финансовых последствий изменений федерального и регионального налогово-бюджетного законодательства, подготовка предложений по его совершенствованию	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
4.	Мониторинг отклонений фактических расходов от помесячного распределения бюджетных средств в разрезе ГРБС в целях стимулирования к повышению качества прогнозирования расходов	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
Задача: обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской области
5.	Установление предельных объемов финансирования расходов с учетом прогнозируемых поступлений	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
6.	Формирование в составе расходов Минфина области резервов областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств в условиях недостатка средств	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
7.	Резервирование средств, образовавшихся после проведения конкурсных процедур при осуществлении расходов областного бюджета	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
Задача: содействие увеличению налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов
8.	Формирование и реализация бюджетной, налоговой и долговой политики	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
9.	Мониторинг состояния недоимки по налогам и задолженности по неналоговым доходам в бюджет	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
10.	Мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления по укреплению доходной базы местных бюджетов	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
11.	Оценка резервов увеличения собственных доходов муниципальных образований области, ежеквартальный мониторинг принимаемых муниципальными образованиями области мер по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
12.	Организация работы по проведению ежегодной оценки результативности региональных налоговых льгот	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
Задача: прогнозирование рисков несбалансированности бюджета в долгосрочном периоде
13.	Ведение прогнозного баланса доходов и расходов (кассовый план), прогнозирование заимствований	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
14.	Постоянный анализ исполнения бюджета, выявление скрытых резервов в расходах ГРБС	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
15.	Разработка (уточнение) долгосрочного бюджетного прогноза Челябинской области	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
Задача: содействие повышению эффективности бюджетных расходов
16.	Формирование и исполнение областного бюджета в разрезе государственных программ Челябинской области	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
17.	Мониторинг и формирование рейтинга качества финансового менеджмента ГРБС	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
Задача: правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса
18.	Подготовка проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, в том числе проектов приказов Минфина области нормативного характера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
19.	Согласование поступающих в Минфин области проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области, при осуществлении органами государственной власти Челябинской области полномочий по предметам ведения Челябинской области, в результате которых возникают расходные обязательства Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
Задача: организация исполнения областного бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
20.	Открытие и ведение лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса в Минфине области	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
21.	Формирование и ведение Сводного реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
22.	Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств на соответствие требованиям, утвержденным приказами Минфина области	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
Задача: формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области
23.	Обеспечение идентичности показателей бюджетной отчетности Челябинской области с отчетностью, представляемой Управлением Федерального казначейства по Челябинской области	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
24.	Методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями инструкций, утвержденных Минфином Российской Федерации	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
25.	Осуществление внутреннего финансового контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
Задача: автоматизация процессов управления общественными финансами в соответствии с требованиями законодательства и обеспечение отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минфина области
26.	Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Минфина области, сопровождающего бюджетный процесс	Минфин области	областной бюджет	44472,0					44472,0
27.	Расширение применения информационных технологий в бюджетном процессе	Минфин области	областной бюджет	13408,5					13408,5
28.	Расширение применения информационных технологий в бюджетном процессе и обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Минфина области, сопровождающего бюджетный процесс	Минфин области	областной бюджет		43588,71	97773,5	46084,0	42166,9	229613,11
Задача: обеспечение Минфином области защиты прав и законных интересов казны в судах, а также организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета
29.	Организация исполнения судебных актов по искам к Челябинской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Челябинской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
Задача: обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финансовой информации
30.	Размещение информации о деятельности Минфина области на официальном сайте в соответствии с требованием законодательства	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
31.	Реализация проекта "Бюджет для граждан"	Минфин области	-	-	-	-	-	-	-
32.	Распространение в средствах массовой информации официальной информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики	Минфин области	областной бюджет	-	55,0	-	-	-	55,0
Итого по подпрограмме			областной бюджет	57880,5	43643,71	97773,5	46084,0	42166,9	287548,61

Приложение 2

к подпрограмме

"Организация

бюджетного процесса

в Челябинской области

и создание условий

для обеспечения

сбалансированности

бюджетной системы

Челябинской области"

                Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения	Финансово-экономическое обоснование мероприятия	Механизм реализации мероприятия
1.	Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Минфина области, сопровождающего бюджетный процесс	Минфин области	2016 год	за счет средств областного бюджета предусмотрено приобретение оборудования и программного обеспечения, оплата услуг в области информационной безопасности, отказоустойчивости информационных систем, обслуживание офисной техники и приобретение расходных материалов к ней в 2016 году на сумму 44472,0 тыс. рублей	расходы осуществляются за счет ассигнований, предусмотренных Минфину области, с помощью закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
2.	Расширение применения информационных технологий в бюджетном процессе	Минфин области	2016 год	за счет средств областного бюджета предусмотрена оплата услуг по сопровождению программных продуктов, используемых Минфином области, в 2016 году на сумму 13408,5 тыс. рублей	расходы осуществляются за счет ассигнований, предусмотренных Минфину области, с помощью закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
3.	Расширение применения информационных технологий в бюджетном процессе и обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Минфина области, сопровождающего бюджетный процесс	Минфин области	2017 - 2020 год	за счет средств областного бюджета предусмотрено приобретение оборудования и программного обеспечения, оплата услуг в области информационной безопасности, отказоустойчивости информационных систем, услуг по сопровождению программных продуктов, используемых Минфином области, обслуживание офисной техники и приобретение расходных материалов к ней на сумму 245287,1 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году - 59262,7 тыс. рублей; в 2018 году - 97773,5 тыс. рублей; в 2019 году - 46084,0 тыс. рублей; в 2020 году - 42166,9 тыс. рублей	расходы осуществляются за счет ассигнований, предусмотренных Минфину области, с помощью закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
4.	Распространение в средствах массовой информации официальной информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики	Минфин области	2017 год	за счет средств областного бюджета предусмотрено проведение отдельных мероприятий с участием представителей средств массовой информации в 2017 году на сумму 55,0 тыс. рублей	расходы осуществляются за счет ассигнований, предусмотренных Минфину области, с помощью закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"