Расширенный поиск

Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 № 622-П

▼

Приложение 3

к государственной программе

Челябинской области

"Управление

государственными финансами

и государственным долгом

Челябинской области"

на 2016 - 2020 годы

Сведения

о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения

с целевыми показателями (индикаторами)

государственной программы

N п/п

Наименование подпрограммы

Ожидаемый результат их выполнения

Связь с целевыми показателями (индикаторами)

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области"

устойчивость и сбалансированность областного бюджета в долгосрочном периоде;

создание условий для своевременности осуществления кассовых выплат получателями средств областного бюджета;

создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов;

своевременное составление проекта областного бюджета на очередной финансовый год;

повышение качества организации бюджетного процесса;

оперативное санкционирование оплаты денежных обязательств и отражение кассовых операций на лицевых счетах участников и неучастников бюджетного процесса, открытых в Минфине области, для обеспечения формирования качественной бюджетной отчетности;

своевременное представление ГРБС и финансовыми органами муниципальных образований области отчетности об исполнении бюджета;

своевременное представление качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области в Минфин Российской Федерации и Федеральное казначейство;

комплексная автоматизация процессов управления государственными финансами, интеграция информационных ресурсов, а также обеспечение отказоустойчивости, информационной безопасности и быстродействия информационных систем Минфина области;

обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области;

доступ каждого заинтересованного жителя региона к бюджетному процессу на различных его стадиях

показатели 1 - 2, 10 - 33 приложения 2 к государственной программе

Подпрограмма "Управление государственным долгом Челябинской области"

сохранение объема государственного долга Челябинской области на уровне, не превышающем 50 процентов налоговых и неналоговых доходов областного бюджета;

привлечение долгосрочных источников финансирования дефицита областного бюджета;

оптимизация структуры долга с целью минимизации расходов на его обслуживание

показатели 3, 34 - 37 приложения 2 к государственной программе

Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области"

сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований области;

обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

показатели 4 - 7, 38 - 51 приложения 2 к государственной программе

Подпрограмма "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской области"

отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений

показатели 8, 52 - 53 приложения 2 к государственной программе

Подпрограмма "Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области" на 2018 - 2020 годы"

создание благоприятных условий для реализации государственной программы и обеспечения достижения на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм

показатели 9, 54 - 57 приложения 2 к государственной программе

Приложение 4

к государственной программе

Челябинской области

"Управление

государственными финансами

и государственным долгом

Челябинской области"

на 2016 - 2020 годы

Обоснование

состава и значений целевых показателей (индикаторов)

государственной программы, методика их расчета,

источники получения информации и оценка влияния

внешних факторов и условий на их достижение

N п/п

Наименование показателей

Обоснование состава и значений показателей

Методика расчета

Источник получения информации

Оценка влияния внешних факторов и условий на достижение показателей (индикаторов)

Дефицит областного бюджета по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

показатель характеризует выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации

показатель рассчитывается как отношение объема дефицита областного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

изменение экономической ситуации, повлекшее снижение доходов областного бюджета, увеличение расходов областного бюджета

Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования

показатель характеризует степень использования программно-целевых методов при формировании бюджета, способствующих повышению эффективности бюджетных расходов

показатель рассчитывается как отношение расходов, сформированных (исполненных) в рамках государственных программ Челябинской области и ведомственных целевых программ, к общему объему расходов областного бюджета

закон об областном бюджете, бюджетная отчетность (отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503317, утвержденная приказом Минфина Российской Федерации от 28.12.2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"), справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (форма 0503387 установлена письмом Минфина Российской Федерации от 31.01.2011 г. N 06-02-10/3-978 "О порядке заполнения и предоставления Справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации"))

несвоевременное утверждение (неутверждение) ГРБС государственных программ Челябинской области и ведомственных целевых программ по направлениям деятельности, формирование ГРБС расходов вне рамок государственных и ведомственных целевых программ

Государственный долг Челябинской области по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

показатель, характеризующий выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на соответствующий финансовый год, соглашениями с Минфином Российской Федерации о предоставлении бюджетных кредитов

показатель рассчитывается как отношение объема государственного долга к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, долговая книга Челябинской области, отчет об исполнении областного бюджета

ухудшение экономической ситуации, рост заимствований в банковском секторе, уменьшение доходов областного бюджета

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнивания

показатель отражает эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности

Вр - величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнивания;

БОмр (max) - наибольший уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) из областного бюджета;

БОмр (min) - наименьший уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) из областного бюджета

расчеты Минфина области

изменение федерального законодательства, в том числе в части регулирования порядка предоставления средств на поддержку усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

исключение соответствующих полномочий из компетенции Минфина области;

изменение законодательства Челябинской области в части регулирования порядка предоставления средств на поддержку усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений после выравнивания

показатель отражает эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности

Вгп - величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений после выравнивания;

БОгп (max) - наибольший уровень бюджетной обеспеченности городского поселения после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений из областного бюджета;

БОгп (min) - наименьший уровень бюджетной обеспеченности городского поселения после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений из областного бюджета

расчеты Минфина области

исключение соответствующих полномочий из компетенции Минфина области;

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания

показатель отражает эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности

ВСП - величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания;

БОСП (max) - наибольший уровень бюджетной обеспеченности сельского поселения после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из областного бюджета;

БОСП (min) - наименьший уровень бюджетной обеспеченности сельского поселения после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из областного бюджета

расчеты Минфина области

исключение соответствующих полномочий из компетенции Минфина области;

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности внутригородских районов после выравнивания

показатель отражает эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности

Ввр - величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности внутригородских районов после выравнивания;

БОвр (max) - наибольший уровень бюджетной обеспеченности внутригородского района после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов из областного бюджета;

БОвр (min) - наименьший уровень бюджетной обеспеченности внутригородского района после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов из областного бюджета

расчеты Минфина области

исключение соответствующих полномочий из компетенции Минфина области;

Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований области

показатель отражает наличие проблем при исполнении местных бюджетов в части обеспечения сбалансированности местного бюджета

ДКЗ - доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований области;

VКЗ - объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений (по данным годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области);

RКОНС - расходы консолидированных бюджетов муниципальных образований (по данным годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области)

годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области

исключение соответствующих полномочий из компетенции Минфина области;

Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы в общем количестве целевых показателей (индикаторов)

показатель характеризует достижение поставленных целевых показателей (индикаторов)

отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы к к общему количеству целевых показателей (индикаторов), указанных в приложении 2 к государственной программе

информация о ходе выполнения целевых индикаторов (показателей) государственной программы

неэффективная реализация мероприятий государственной программы

Приложение 5

к государственной программе

Челябинской области

"Управление

государственными финансами

и государственным долгом

Челябинской области"

на 2016 - 2020 годы

Подпрограмма

"Организация бюджетного процесса в Челябинской области

и создание условий для обеспечения сбалансированности

бюджетной системы Челябинской области"

Паспорт подпрограммы

"Организация бюджетного процесса в Челябинской области

и создание условий для обеспечения сбалансированности

бюджетной системы Челябинской области"

Ответственный исполнитель подпрограммы

Минфин области

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Основная цель подпрограммы

организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области

Основные задачи подпрограммы

повышение достоверности и надежности прогнозных параметров областного бюджета;

обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской области;

содействие увеличению налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов;

прогнозирование рисков несбалансированности бюджета в долгосрочном периоде;

содействие повышению эффективности бюджетных расходов;

правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса;

организация исполнения областного бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса;

формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области;

автоматизация процессов управления общественными финансами в соответствии с требованиями законодательства и обеспечение отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минфина области;

обеспечение Минфином области защиты прав и законных интересов казны Челябинской области в судах, а также организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета;

обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финансовой информации

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за отчетный год от первоначального объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства, процентов;

превышение установленных предельных объемов финансирования над показателями кассового плана с учетом прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат соответствующего периода по расходам, процентов;

оперативность подготовки сводной аналитической записки о результатах анализа предоставленных льгот по региональным налогам и установления пониженных ставок по налогу на прибыль организаций и при применении упрощенной системы налогообложения за прошедший отчетный год, дней;

оперативность подготовки информации об изменении задолженности по налоговым платежам в бюджет (ежеквартально), дней;

доля показателей бюджетного прогноза на долгосрочный период, имеющих отклонение более чем на 10 процентов от их фактического значения за отчетный год, в общем количестве показателей бюджетного прогноза на долгосрочный период, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства, процентов;

количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований области исходя из фактической потребности, единиц;

подготовка в установленные сроки проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, в том числе проектов приказов Минфина области нормативного характера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета, процентов;

доля согласованных в установленные сроки поступающих в Минфин области проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области, при осуществлении органами государственной власти Челябинской области полномочий по предметам ведения Челябинской области, в результате которых возникают расходные обязательства Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета, процентов;

срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников и неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса, открытых в Минфине области, дней;

количество замечаний, выявленных Федеральным казначейством при проверке отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области, единиц;

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении областного бюджета, процентов;

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета, процентов;

максимальный срок отсутствия работоспособности аппаратно-программного комплекса Минфина области, часов;

обеспечение соответствия функционала информационных систем Минфина области требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и Челябинской области, процентов;

своевременность исполнения судебных актов по искам к Челябинской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Челябинской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта, процентов;

открытость показателей областного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения, процентов;

наличие на официальном сайте Минфина области сведений о его деятельности, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, процентов;

соблюдение требований по срокам размещения информационных материалов о деятельности Минфина области на официальном сайте и в средствах массовой информации, процентов;

количество официальных информационных материалов на сайте Минфина области в месяц, единиц;

доля сведений о деятельности Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в общем объеме сведений, обязательных для размещения, процентов;

количество наборов открытых данных Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, единиц;

доля проектов нормативных правовых актов Минфина области, прошедших независимую антикоррупционную экспертизу, в общем объеме проектов нормативных правовых актов, подготовленных Минфином области, процентов;

количество брошюр "Бюджет для граждан", размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, единиц;

количество официальных информационных материалов о деятельности Минфина области, подготовленных для распространения в средствах массовой информации, в квартал, единиц

Сроки и этапы реализации подпрограммы

подпрограмма реализуется в 2016 - 2020 годах в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы составит 287548,61 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 57880,5 тыс. рублей;

в 2017 году - 43643,71 тыс. рублей;

в 2018 году - 97773,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 46084,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 42166,9 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

по итогам реализации подпрограммы к 2020 году:

установленные предельные объемы финансирования не превысят 0 процентов над показателями кассового плана с учетом прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат соответствующего периода по расходам;

оперативность подготовки информации об изменении задолженности по налоговым платежам в бюджет (ежеквартально) составит не более 11 дней;

доля показателей бюджетного прогноза на долгосрочный период, имеющих отклонение более чем на 10 процентов от их фактического значения за отчетный год, не превысит 10 процентов в общем количестве показателей бюджетного прогноза на долгосрочный период, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства;

количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований области исходя из фактической потребности, составит более 90 единиц;

подготовка в установленные сроки проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, в том числе проектов приказов Минфина области нормативного характера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием Закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета, составит 100 процентов;

доля согласованных в установленные сроки поступающих в Минфин области проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области при осуществлении органами государственной власти Челябинской области полномочий по предметам ведения Челябинской области, в результате которых возникают расходные обязательства Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета, составит 100 процентов;

количество замечаний, выявленных Федеральным казначейством при проверке отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области, составит не более 2 единиц;

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении областного бюджета составит 100 процентов;

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета составит 100 процентов;

максимальный срок отсутствия работоспособности аппаратно-программного комплекса Минфина области составит не более 32 часов;

доля сведений о деятельности Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в общем объеме сведений, обязательных для размещения, составит 100 процентов;

количество наборов открытых данных Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, составит 23 единицы;

количество брошюр "Бюджет для граждан", размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, составит не менее 7 единиц;

количество официальных информационных материалов о деятельности Минфина области, подготовленных для распространения в средствах массовой информации, составит 15 единиц в квартал

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ,

ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного и местных бюджетов Челябинской области является важнейшей предпосылкой для сохранения экономической стабильности Челябинской области, которая, в свою очередь, создает базовые условия для экономического роста, повышения инвестиционной привлекательности Челябинской области и повышения конкурентоспособности субъектов экономической деятельности.

В целях обеспечения сбалансированности областного бюджета утверждены и реализуются План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Челябинской области, утвержденный председателем Правительства Челябинской области 14 ноября 2013 года (далее именуется - План), а также План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Челябинской области на 2016 - 2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства Челябинской области от 07.06.2016 г. N 301-рп "О Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Челябинской области на 2016 - 2017 годы".

В рамках реализации Плана предусмотрено проведение целого ряда мер, направленных на увеличение доходов областного бюджета:

оценка эффективности налоговых льгот и ставок налогов, установленных законодательством Челябинской области;

обеспечение полного комплекса мер по принудительному взысканию задолженности по налогам и сборам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществление мероприятий по содействию занятости населения и контроля над своевременной выплатой заработной платы работникам организаций, финансируемых из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований области;

анализ и осуществление контроля за своевременным поступлением неналоговых доходов областного бюджета от использования государственного имущества Челябинской области;

осуществление контроля за своевременным перечислением государственными унитарными предприятиями Челябинской области части прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет.

Для увеличения поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов на постоянной основе ведется работа по координации действий исполнительных органов государственной власти Челябинской области с налоговыми органами и главными администраторами неналоговых доходов.

В целях реализации мер по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению региона между Челябинской областью и Минфином Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении в 2017 году дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Челябинской области (далее именуется - Соглашение).

В рамках Соглашения предусмотрены меры, направленные на снижение уровня дотационности Челябинской области и рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области, выполнение ряда показателей экономического развития регионов, а также мер по бюджетной консолидации.

Организация исполнения бюджета Челябинской области осуществляется Минфином области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Челябинской области о бюджетном процессе, законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, постановлением Правительства Челябинской области о мерах по реализации закона об областном бюджете, иными нормативными правовыми актами Правительства Челябинской области, а также нормативными правовыми актами Минфина области, принимаемыми в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации. В целях организации бюджетного процесса в части планирования и исполнения областного бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов необходимы подготовка и согласование поступающих в Минфин области проектов законов Челябинской области, иных нормативных правовых актов Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, не имеющих нормативного характера, по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета.

Использование в работе программных продуктов способствует повышению эффективности управления государственными финансами, качества планирования и исполнения бюджета, а также формированию достоверной бюджетной отчетности. Внедрение современных технологических решений позволит гибко настроить процессы бюджетного управления и обеспечить возможность коллективной работы в режиме реального времени всех участников бюджетного процесса, в том числе с применением электронной подписи.

Повышение финансовой грамотности населения является одним из направлений формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года".

Для привлечения большего количества граждан Челябинской области к участию в обсуждении вопросов формирования областного бюджета и его исполнения разработан "Бюджет для граждан". "Бюджет для граждан" предназначен прежде всего для жителей Челябинской области, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе с аналогичным наименованием "Бюджет для граждан" на официальном сайте Минфина области, в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Челябинской области, с основными характеристиками областного бюджета и результатами его исполнения.

Организация публичных слушаний по проекту закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета дает гражданам открытый доступ к качественной информации. Проведение эффективной бюджетной политики, совершенствование бюджетного процесса в рамках продолжения работы по вышеназванным направлениям будет содействовать обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области.

Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью данной подпрограммы является организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1) повышение достоверности и надежности прогнозных параметров областного бюджета;

2) обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской области;

3) содействие увеличению налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов;

4) прогнозирование рисков несбалансированности бюджета в долгосрочном периоде;

5) содействие повышению эффективности бюджетных расходов;

6) правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса;

7) организация исполнения областного бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса;

8) формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области;

9) автоматизация процессов управления общественными финансами в соответствии с требованиями законодательства и обеспечение отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минфина области;

10) обеспечение Минфином области защиты прав и законных интересов казны Челябинской области в судах, а также организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета;

11) обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финансовой информации.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2016 - 2020 годы.

Соблюдение установленных сроков реализации подпрограммы обеспечивается системой мероприятий подпрограммы.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении 1 к подпрограмме.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы составляет 287548,61 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 57880,5 тыс. рублей;

в 2017 году - 43643,71 тыс. рублей;

в 2018 году - 97773,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 46084,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 42166,9 тыс. рублей.

В ходе исполнения областного бюджета показатели финансового обеспечения реализации подпрограммы, в том числе ее основных мероприятий, могут отличаться от показателей, указанных в разделе VII подпрограммы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

Информация о финансовом обеспечении реализации подпрограммы представлена в таблице 1.

Таблица 1

Источники финансового обеспечения

Обоснование

Областной бюджет

закон Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ

ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем подпрограммы является Минфин области.

Минфин области:

организует реализацию подпрограммы в целях достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также эффективного использования бюджетных средств;

представляет по запросу Министерства экономического развития Челябинской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

подготавливает ежеквартальные, годовые отчеты и представляет их в Министерство экономического развития Челябинской области.

В рамках подпрограммы предусматривается закупка для обеспечения нужд Минфина области путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам), указанным в таблице 2.

Таблица 2

N п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год (факт)

2016 год (план)

2017 год (план)

2018 год (план)

2019 год (план)

2020 год (план)

за период реализации

Задача: повышение достоверности и надежности прогнозных параметров областного бюджета

Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за отчетный год от первоначального объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства

процентов

1,5

< 10

Задача: обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской области

Превышение установленных предельных объемов финансирования над показателями кассового плана с учетом прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат соответствующего периода по расходам

процентов

Задача: содействие увеличению налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов

Оперативность подготовки сводной аналитической записки о результатах анализа предоставленных льгот по региональным налогам и установления пониженных ставок по налогу на прибыль организаций и при применении упрощенной системы налогообложения за прошедший отчетный год

дней

Оперативность подготовки информации об изменении задолженности по налоговым платежам в бюджет (ежеквартально)

дней

Задача: прогнозирование рисков несбалансированности бюджета в долгосрочном периоде

Доля показателей бюджетного прогноза на долгосрочный период, имеющих отклонение более чем на 10 процентов от их фактического значения за отчетный год, в общем количестве показателей бюджетного прогноза на долгосрочный период, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства

процентов

< 10

Задача: содействие повышению эффективности бюджетных расходов

Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований области исходя из фактической потребности

единиц

более 90

Задача: правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса

Подготовка в установленные сроки проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, в том числе проектов приказов Минфина области нормативного характера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета

процентов

100

Доля согласованных в установленные сроки поступающих в Минфин области проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области, при осуществлении органами государственной власти Челябинской области полномочий по предметам ведения Челябинской области, в результате которых возникают расходные обязательства Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета

процентов

100

Задача: организация исполнения областного бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса

Срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников и неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса, открытых в Минфине области

дней

Задача: формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области

10.

Количество замечаний, выявленных Федеральным казначейством при проверке отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области

единиц

<= 2

11.

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении областного бюджета

процентов

100

12.

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета

процентов

100

Задача: автоматизация процессов управления общественными финансами в соответствии с требованиями законодательства и обеспечение отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минфина области

13.

Максимальный срок отсутствия работоспособности аппаратно-программного комплекса Минфина области

часов

< 36

<= 36

<= 32

14.

Обеспечение соответствия функционала информационных систем Минфина области требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и Челябинской области

процентов

100

Задача: обеспечение Минфином области защиты прав и законных интересов казны Челябинской области в судах, а также организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета

15.

Своевременность исполнения судебных актов по искам к Челябинской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Челябинской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта

процентов

Задача: обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финансовой информации

16.

Открытость показателей областного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения

процентов

100

17.

Наличие на официальном сайте Минфина области сведений о его деятельности, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

процентов

100

18.

Соблюдение требований по срокам размещения информационных материалов о деятельности Минфина области на официальном сайте и в средствах массовой информации

процентов

100

19.

Количество официальных информационных материалов на сайте Минфина области в месяц

единиц

20.

Доля сведений о деятельности Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в общем объеме сведений, обязательных для размещения

процентов

100

21.

Количество наборов открытых данных Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

единиц

22.

Доля проектов нормативных правовых актов Минфина области, прошедших независимую антикоррупционную экспертизу, в общем объеме проектов нормативных правовых актов, подготовленных Минфином области

процентов

100

23.

Количество брошюр "Бюджет для граждан", размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

единиц

не менее 3

не менее 4

не менее 5

не менее 7

24.

Количество официальных информационных материалов о деятельности Минфина области, подготовленных для распространения в средствах массовой информации, в квартал

единиц

1 2 3 4 5 6 7 10

Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 № 622-П

Информация по документу

« Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 № 623-П

Постановление Губернатора Челябинской области от 16.12.2015 № 330 »

Изменен протокол лечения ковида

Германия может полностью остановить «Северный поток – 2»

Богатые уже не такие богатые

Отныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию

Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

МТС попала в переплет в связи с повышением тарифов

Регулятор откорректировал прогноз по инфляции

Стоимость нефти Brent взяла курс на повышение

Курсы иностранных валют снова выросли

Украина получит 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи

АПК РФ

ГК РФ

ГПК

ЖК РФ

КоАП

НК РФ

СК РФ

ТК РФ

УИК РФ

УК РФ

УПК

Конституция

о Защите Прав Потребителей

о Персональных данных

Закон о Полиции

Закон об Оружии

Закон об ОСАГО

Закон о Рекламе

об Образовании

ПДД