Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 № 622-П

Приложение 2

к государственной программе

Челябинской области

"Управление

государственными финансами

и государственным долгом

Челябинской области"

на 2016 - 2020 годы

                        Целевые показатели (индикаторы)

                    государственной программы и их значения

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
			2015 год (факт)	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)	за период реализации
I. Государственная программа (показатели конечного результата)
Задача: организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области
1.	Дефицит областного бюджета по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений	процентов	0,4	<= 10	<= 10	<= 10	<= 10	<= 10	<= 10
2.	Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования	процентов	90,9	> 80	> 90	> 90	> 90	> 90	> 90
Задача: повышение эффективности управления государственным долгом Челябинской области
3.	Государственный долг Челябинской области по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений	процентов	33,8	<= 40	<= 48	<= 50	<= 50	<= 50	<= 50
Задача: выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения
4.	Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнивания	раз	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0
5.	Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений после выравнивания	раз	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0
6.	Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания	раз	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0
7.	Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности внутригородских районов после выравнивания	раз	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0
Задача: поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской области
8.	Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований области	процентов	0	0	0	0	0	0	0
Задача: обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным долгом Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством
9.	Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы в общем количестве целевых показателей (индикаторов)	процентов			95	95	95	95	95
II. Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетной системы Челябинской области" (показатели непосредственного результата)
Задача: повышение достоверности и надежности прогнозных параметров областного бюджета
10.	Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за отчетный год от первоначального объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства	процентов	1,5	< 10	< 10	< 10	< 10	<10	<10
Задача: обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской области
11.	Превышение установленных предельных объемов финансирования над показателями кассового плана с учетом прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат соответствующего периода по расходам	процентов	0	0	0	0	0	0	0
Задача: содействие увеличению налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов
12.	Оперативность подготовки сводной аналитической записки о результатах анализа предоставленных льгот по региональным налогам и установления пониженных ставок по налогу на прибыль организаций и при применении упрощенной системы налогообложения за прошедший отчетный год	дней	Х	Х	22	21	22	21	21
13.	Оперативность подготовки информации об изменении задолженности по налоговым платежам в бюджет (ежеквартально)	дней	Х	Х	11	11	11	11	11
Задача: прогнозирование рисков несбалансированности бюджета в долгосрочном периоде
14.	Доля показателей бюджетного прогноза на долгосрочный период, имеющих отклонение более чем на 10 процентов от их фактического значения за отчетный год, в общем количестве показателей бюджетного прогноза на долгосрочный период, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства	процентов	Х	Х	Х	< 10	< 10	< 10	< 10
Задача: содействие повышению эффективности бюджетных расходов
15.	Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований области исходя из фактической потребности	единиц	19	58	89	более 90	более 90	более 90	более 90
Задача: правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса
16.	Подготовка в установленные сроки проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, в том числе проектов приказов Минфина области нормативного характера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета	процентов	Х	Х	100	100	100	100	100
17.	Доля согласованных в установленные сроки поступающих в Минфин области проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области, при осуществлении органами государственной власти Челябинской области полномочий по предметам ведения Челябинской области, в результате которых возникают расходные обязательства Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета	процентов	Х	Х	100	100	100	100	100
Задача: организация исполнения областного бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
18.	Срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников и неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса, открытых в Минфине области	дней	2	2	2	2	2	2	2
Задача: формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области
19.	Количество замечаний, выявленных Федеральным казначейством при проверке отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области	единиц	1	<= 2	<= 2	<= 2	<= 2	<= 2	<= 2
20.	Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении областного бюджета	процентов	Х	Х	100	100	100	100	100
21.	Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета	процентов	Х	Х	100	100	100	100	100
Задача: автоматизация процессов управления общественными финансами в соответствии с требованиями законодательства и обеспечение отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минфина области
22.	Максимальный срок отсутствия работоспособности аппаратно-программного комплекса Минфина области	часов	< 36	<= 36	<= 32	<= 32	<= 32	<= 32	<= 32
23.	Обеспечение соответствия функционала информационных систем Минфина области требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и Челябинской области	процентов	100	100	100	100	100	100	100
Задача: обеспечение Минфином области защиты прав и законных интересов казны Челябинской области в судах, а также организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета
24.	Своевременность исполнения судебных актов по искам к Челябинской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Челябинской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта	процентов	Х	Х	90	90	90	90	90
Задача: обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финансовой информации
25.	Открытость показателей областного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения	процентов	100	100	Х	Х	Х	Х	Х
26.	Наличие на официальном сайте Минфина области сведений о его деятельности, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	процентов	100	100	Х	Х	Х	Х	Х
27.	Соблюдение требований по срокам размещения информационных материалов о деятельности Минфина области на официальном сайте и в средствах массовой информации	процентов	100	100	Х	Х	Х	Х	Х
28.	Количество официальных информационных материалов на сайте Минфина области в месяц	единиц	5	5	Х	Х	Х	Х	Х
29.	Доля сведений о деятельности Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в общем объеме сведений, обязательных для размещения	процентов	Х	Х	100	100	100	100	100
30.	Количество наборов открытых данных Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	единиц	Х	Х	20	21	22	23	23
31.	Доля проектов нормативных правовых актов Минфина области, прошедших независимую антикоррупционную экспертизу, в общем объеме проектов нормативных правовых актов, подготовленных Минфином области	процентов	Х	Х	100	100	100	100	100
32.	Количество брошюр "Бюджет для граждан", размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	единиц	Х	Х	не менее 3	не менее 4	не менее 5	не менее 7	не менее 7
33.	Количество официальных информационных материалов о деятельности Минфина области, подготовленных для распространения в средствах массовой информации, в квартал	единиц	Х	Х	Х	10	12	15	15
III. Подпрограмма "Управление государственным долгом Челябинской области" (показатели непосредственного результата)
Задача: поддержание государственного долга Челябинской области на экономически безопасном уровне, не превышающем 50 процентов доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
34.	Государственный долг Челябинской области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений	процентов	13,2	<= 14	<= 13	<= 25	<= 37	<= 45	<= 45
Задача: оптимизация структуры государственного долга Челябинской области с увеличением доли долгосрочных инструментов
35.	Обслуживание долговых обязательств Челябинской области по ценным бумагам при привлечении облигационных займов	процентов годовых	0	<= 12,5	<= 10,5	<= 10,5	<= 10,5	<= 10,5	<= 10,5
Задача: минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств Челябинской области
36.	Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Челябинской области в общем объеме расходов областного бюджета	процентов	1,9	<= 15	<= 15	<= 5	<= 5	<= 5	<= 15
Задача: поддержание положительных кредитных рейтингов Челябинской области рейтинговыми агентствами
37.	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Челябинской области	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0
IV. Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области" (показатели непосредственного результата)
Задача: повышение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области
38.	Наличие утвержденной методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	да/нет	да	да	Х	Х	Х	Х	Х
39.	Наличие утвержденной методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)	да/нет	да	да	Х	Х	Х	Х	Х
40.	Наличие утвержденной методики распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению дотаций городским поселениям за счет средств областного бюджета	да/нет	да	да	Х	Х	Х	Х	Х
41.	Наличие утвержденной методики распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета	да/нет	да	да	Х	Х	Х	Х	Х
42.	Наличие утвержденной методики распределения субвенций бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению дотаций внутригородским районам за счет средств областного бюджета	да/нет	да	да	Х	Х	Х	Х	Х
43.	Согласование с органами местного самоуправления исходных данных для расчетов по распределению средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области	да/нет	да	да	Х	Х	Х	Х	Х
44.	Согласование с представительными органами муниципальных образований области замены части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)	да/нет	да	да	Х	Х	Х	Х	Х
45.	Информационная доступность расчетов по распределению средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области	да/нет	да	да	Х	Х	Х	Х	Х
46.	Доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета, расчет и распределение которых осуществляется в соответствии с утвержденными законом области методиками	процентов	Х	Х	100	100	100	100	100
47.	Доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета, сведения о расчетах распределения которых размещены на официальном сайте Минфина области	процентов	Х	Х	100	100	100	100	100
48.	Доля муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с органами местного самоуправления которых согласованы исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета	процентов	Х	Х	100	100	100	100	100
49.	Доля муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с представительными органами которых согласована замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)	процентов	Х	Х	100	100	100	100	100
Задача: сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований области
50.	Доля муниципальных образований Челябинской области, по которым своевременно произведены расчеты межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета	процентов	Х	Х	100	100	100	100	100
51.	Доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	процентов	Х	Х	100	100	100	100	100
V. Подпрограмма "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской области" (показатели непосредственного результата)
Задача: недопущение возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений
52.	Доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены субсидии на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	процентов	Х	Х	100	100	100	100	100
Задача: финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований области при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения
53.	Доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденные распоряжениями Правительства Челябинской области	процентов	Х	Х	100	100	100	100	100
VI. Подпрограмма "Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области" на 2018 - 2020 годы" (показатели непосредственного результата)
Задача: обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета
54.	Своевременное обеспечение необходимыми материальными ресурсами сотрудников Минфина области	процентов	Х	Х	100	100	100	100	100
55.	Соблюдение сроков представления отчетности в налоговый орган и внебюджетные фонды	процентов	Х	Х	100	100	100	100	100
56.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате налога на имущество организаций в объеме бюджетных ассигнований на указанные средства	процентов	Х	Х	0	0	0	0	0
57.	Степень достижения оценки качества финансового менеджмента Минфина области	оценка достижения результата	Х	Х	высокая степень достижения	высокая степень достижения	высокая степень достижения	высокая степень достижения	высокая степень достижения