Постановление Губернатора Саратовской области от 09.02.2016 № 33

Лесным планом Саратовской области предусмотрено, что сумма доходов в бюджетную систему от использования лесов в 2018 году составит 20,1 млн. рублей, что в 2,2 раза больше, чем поступило в 2009 году.

Таблица 3.1.1.3

Прогнозируемые доходы бюджетной системы Российской Федерации

от реализации мероприятий Лесного плана Саратовской области по источникам

(тыс. рублей)

Виды использования лесов	Плата за использование лесов по годам										Объемы за планируемый период
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2009-2018 годы
Осуществление рекреационной деятельности	3599,7	4105,5	5329,9	7856,9	7614,8	8075,9	8373,1	8725,0	9147,1	9583,9	72411,8
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов	133,4	268,7	362,9	411,8	383,1	595,0	539,7	562,4	589,6	935,1	4781,7
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	509,9	1845,9	3734	4717,4	4417,1	3889,7	2232,8	2326,6	2439,2	2647,3	28759,9
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	1346,7	3061,4	2756,4	2798,9	1883,1	3109,0	2351,8	2450,6	2569,2	2566,1	24893,2
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	0	0,1	0,3	0	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3	1,3	3,5
Заготовка древесины	3533,2	3330,4	5297,1	4359,6	2188,4	5383,2	3710,6	3873,2	4035,6	4229,4	39940,7
Ведение сельского хозяйства	1,6	1,6	1,6	34,3	26,1	143,0	136,5	142,3	149,2	151,7	787,9
Всего:	9124,5	12613,6	17482,2	20178,9	16512,9	21196,4	17344,8	18080,4	18930,2	20114,8	171578,7

Таблица 3.1.1.4

Прогнозируемые доходы областного бюджета

от платы за использование лесов на территории Саратовской области (по видам использования)

(тыс. рублей)

Виды использования лесов	Плата за использование лесов по годам										Объемы за планируемый период 2009-2018 годов
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Осуществление рекреационной деятельности	105,5	611,8	583,4	2823,9	2203,6	2129,8	2774,0	2890,6	3030,4	3236,6	20389,6
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов	0,8	5,3	5,3	12,4	5,3	0	0	0	0	0	29,1
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	53,5	232,4	402,7	245,6	187,0	232,8	123,5	128,7	134,9	135,0	1876,1
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	663,4	468,7	506,1	696,6	325,3	1001,5	707,0	736,7	772,4	780,0	6657,7
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заготовка древесины	81,2	232,0	539,1	255,8	94,6	19,9	21,1	22,1	22,9	23,0	1311,7
Ведение сельского хозяйства				0,6	3,2	89,4	94,7	98,7	103,5	104,4	494,5
Всего:	904,4	1550,2	2036,6	4034,9	2819,0	3473,4	3720,3	3876,8	4064,1	4279,0	30758,6

Таблица 3.1.1.5

Прогнозируемые доходы федерального бюджета

от платы за использование лесов на территории Саратовской области (по видам использования)

(тыс. рублей)

Виды использования лесов	Плата за использование лесов по годам										Объемы за планируемый период 2009-2018 годов
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Осуществление рекреационной деятельности	3494,2	3493,7	4746,5	5033,0	5411,2	5946,1	5599,1	5834,4	6116,7	6347,3	52022,2
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов	132,6	263,4	357,6	399,4	377,8	595,0	539,7	562,4	589,6	935,1	4752,6
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	456,4	1613,5	3331,3	4471,8	4230,1	3656,9	2109,3	2197,9	2304,3	2512,3	26883,8
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	683,3	2592,7	2250,3	2102,3	1557,8	2107,5	1644,8	1713,9	1796,8	1786,1	18235,5
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	0	0,1	0,3		0,3	0,6	0,3	0,3	0,3	1,3	3,5
Заготовка древесины	3452,0	3098,4	4758,0	4103,8	2093,8	5363,3	3689,5	3851,1	4012,7	4206,4	38629,0
Ведение сельского хозяйства	1,6	1,6	1,6	33,7	22,9	53,6	41,8	43,6	45,7	47,3	293,4
Всего:	8220,1	11063,4	15445,6	16144,0	13693,9	17723,0	13624,5	14203,6	14866,1	15835,8	140820,0

Планируется, что общая сумма доходов в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов за 2009-2018 годы составит 171,6 млн рублей.

Лесным планом Саратовской области предусмотрено, что за использование лесов:

объем поступлений в областной бюджет за 10 лет составит 30,7 млн рублей, увеличение суммы дохода в 2018 году до 4,2 млн рублей обеспечит рост к доходу 2009 года в 4,1 раза;

объем поступлений в федеральный бюджет (прогнозно) за 10 лет составит 140,8 млн. рублей, увеличение суммы дохода в 2018 году до 15,8 млн рублей обеспечит рост к доходу 2009 года в 2,1 раза.

Большая часть планируемых доходов поступит от осуществления рекреационной деятельности (42 процента) и заготовки древесины (24 процента).

Вырубаемая древесина является низкотоварной и не находит сбыта. Производство по глубокой переработке на территории области отсутствует и затраты на проведение рубок не компенсируются, а предполагают осуществление за счет собственных средств исполнителей государственного задания, что является одной из причин снижения доходов на 2015-2018 годы относительно достигнутого в 2012 году. Также по договорам, заключенным на строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов, прогнозируется снижение поступления доходов в связи с окончанием строительства объектов и переводом их в эксплуатацию, а соответственно применением коэффициента 0,1.

3.1.2. Прогнозируемые объемы расходов на выполнение запланированных мероприятий Лесного плана Саратовской области.

Объемы расходов на лесохозяйственные мероприятия в значительной степени зависят от следующих факторов:

местоположение и размеры лесных участков;

состояние лесных участков, на которых проводятся работы;

качество и технологии выполнения предшествующих мероприятий лесохозяйственного цикла;

цена на энергоносители;

техническая вооруженность исполнителя работ;

общее социально-экономическое состояние муниципального района, где проводятся работы (дороги, кадры).

На сегодняшний день нет общепринятых методик для того, чтобы на 10-летний период спрогнозировать конкретные показатели действия перечисленных факторов.

Затраты на каждый вид лесохозяйственных работ прогнозировались исходя из сложившихся расходов в 2012 году и запланированных в главе II объемов работ. Учтена тенденция устойчивого роста стоимости горюче-смазочных материалов и труда на базе типовых и межотраслевых норм выработки.

Общая сумма расходов на проведение мероприятий Лесного плана Саратовской области за 2009-2018 годы составит 2,4 млрд рублей.

Затраты на исполнение Лесного плана Саратовской области предусмотрены из нескольких источников:

за счет средств федерального бюджета (прогнозно), выделяемых Саратовской области в качестве субвенций на исполнение полномочий в сфере лесного хозяйства, в размере 1365,3 млн рублей (34 процента);

за счет средств федерального бюджета (прогнозно), выделяемых на осуществление полномочий федеральных органов (развитие постоянной лесосеменной базы, авиационные и наземные истребительные меры борьбы), в размере 4303,6 млн рублей (3,5 процента);

за счет средств областного бюджета, в размере 136,5 млн рублей (19,7 процента);

за счет средств внебюджетных источников (прогнозно) лиц, использующих леса, в размере 2447,9 млн рублей (43 процента).

Увеличение затрат на ведение лесного хозяйства обусловлено прежде всего увеличением объема работ. Распределение структуры расходов на выполнение Лесного плана Саратовской области с учетом источников покрытия затрат приведено в таблице 3.1.2.1.

Основные параметры расходов на лесное хозяйство характеризуются следующими показателями:

расходы на лесохозяйственные работы – 73 процента (лесовосстановление – 1320,4 млн рублей, противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров – 240,2 млн рублей, лесозащитные мероприятия – 280,9 млн рублей);

расходы на охрану лесного фонда, управление лесным фондом и федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах – 730,5 млн рублей (27 процентов), в том числе расходы на содержание лесничеств – 12 процентов, расходы на содержание органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации – 8 процентов;

прогнозируемое увеличение объема затрат на охрану и воспроизводство лесов с 180,5 млн рублей в 2009 году до 337,1 млн рублей в 2018 году обусловлено увеличением объемов работ в среднем в 1,5 раза.

Для обеспечения финансирования лесного хозяйства принята государственная программа Саратовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года N 636-П. Данной государственной программой предусмотрено ежегодное выделение средств областного бюджета на лесное хозяйство в объеме от 19,3 млн рублей в 2014 году до 20,5 млн рублей в 2018 году.

Расходы на лесохозяйственные мероприятия обеспечены источниками финансирования.

Таблица 3.1.2.1

Прогнозные объемы средств бюджета субъекта Российской Федерации

на финансирование мероприятий лесного плана Саратовской области

(тыс. рублей)

Направления использования средств	Годы										Общая сумма за планируемый период
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
За счет средств субвенций из федерального бюджета (прогнозно) на осуществление полномочий в области организации использования лесов, их охраны, защиты, воспроизводства на землях лесного фонда и обеспечения охраны, защиты и воспроизводства лесов на указанных землях
Искусственное лесовосстановление	13923,1	11704,5	11329,8	18465,7	17250,0	18000,0	18141,0	18000,0	18000,0	8988	153801,6
Комбинированное лесовосстановление	0	0	0	16,8	768,6	840,0	914,8	210,0	210,0	5850	8810,2
Дополнение лесных культур	1062,6	840,0	863,6	1026,7	1158,3	1219,2	1219,2	1219,2	1219,2	1860	11688,0
Агротехнический уход за лесными культурами	2688,0	2766,9	1329,9	1871,6	1986,5	1976	0	0	0	3990	16608,9
Подготовка почвы под лесные культуры	3356,1	2848,3	2666,9	5227,9	3143,4	4166,8	4000,1	4000,0	4000,1	5169	38578,7
Содействие естественному возобновлению леса	56,1	56,1	95	204,8	864,4	902,0	987,7	1127,5	1127,5	1087	6508,1
Рубки ухода в молодняках (осветление, прочистки)	464,9	466,1	663,7	0	692,9	0	0	0	0	3682	5969,6
Отвод лесосек под рубки промежуточного пользования	4135,8	360,0	3702,8	2364,5	1791,8	80,2	76,3	0	0	14611	27122,4
Устройство противопожарных минерализованных полос	0	0	3641,8	5015,6	5388,2	5753,1	2485,1	6886,7	7316,0	7957	44443,5
Уход за противопожарными минерализованными полосами	0	0	5399,9	7021,2	7199,0	7383,0	8526,9	8748,0	8974,8	8389	61641,8
Проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов	0	0	1031,0	536,8	1118,0	0	0	0	0	8620	11305,8
Ремонт дорог противопожарного назначения	218,1	160,8	239,4	4,8	0	0	0	0	0	3561	4184,1
Наземные профилактические биотехнические мероприятия	299,6	0	59,0	570,7	0	0	0	0	0	1675	2604,3
Лесопатологическое обследование	218,2	217,9	389,8	704,2	794,5	1820	2080	2080	2080	2080	12464,6
Уборка захламленности в лесах	148,9	141,0	142,3	6,6	114,8	0	435,1	435,1	435,1	840	2698,9
Очистка насаждений от загрязнения строительными, промышленными и иными отходами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7977	7977,0
Затраты на организацию охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов	46157,8	39243,6	54388,4	48536,5	58975,0	55677,5	50097,9	90467,3	50139,1	50553	544236,1
в т.ч. тушение лесных пожаров	3548,3	9590,0	409,6	70,0	80,5	852,1	1500,0	1500,0	1500,0	2000,0	21050,5
Управление лесным фондом	70895,6	61088,0	72742,8	72088,5	82746,1	86919,9	89107,1	94827,5	99386,3	108528,0	838329,7
Итого:	117053,4	100331,6	127131,2	120625,0	141721,1	142597,4	139205,0	185294,8	149525,4	159081,0	1382565,9
За счет средств областного бюджета
Приобретение противопожарной техники	995,7	0	1500,0	5286,6	1783,0	136,2	200,0	370,0	440,0	700,0	11411,5
Иные мероприятия	1903,5	6000	10442,6	11473,4	11856,6	14312,8	14096,7	14072,8	14491,2	15292,0	113941,6
Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений	0	2112,1	2075,5	3067,5	2843,7	217,5	277,6	307,6	277,6		11179,1
Итого:	2899,2	8112,1	14018,1	19827,5	16483,3	14666,5	14574,3	14750,4	15208,8	15992,0	136532,2
За счет иных источников (прогнозно)
Агротехнический уход за постоянными лесосеменными участками					0	0	0	0	0	2420,0	2420,0
Агротехнический уход за лесными плантациями					0	0	0	0	0	469	469,0
Закладка лесосеменных плантаций	250,0				0	0	0	0	0	645	895
Авиационные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов					0	0	0	0	0	4633	4633
Наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов					0	0	0	0	0	2977	2977
Сплошные санитарные рубки	12144,0	22945,9	15159,6	17353,3	21762,8	17425,0	16450,0	10570,0	11165,0	18382,0	163357,6
Выборочные санитарные рубки	9582,9	9983,1	9986,3	8000,5	16279,5	23655,8	24135,0	28020,0	28560,0	21610,0	179813,1
Прокладка просек					0	0	0	0	0	0	0
Уход за просеками					0	0	0	0	0	0	,0
Прокладка противопожарных разрывов шириной 30-50 м					0	0	0	0	0	0	0
Рубки прореживания	2712,8	4018,6	551,4	1520,8	4795,3	2491,7	4909,3	17245,8	18345,6	22325	78916,3
Проходные рубки	4266,7	2852,5	1424,6	5838,2	3164,8	4247,8	13849,2	29988,0	27424,8	18825	112101,0
Организация использования низкосортной и мелкотоварной древесины					0	0	0	0	0	0	0
Рубки реконструкции	15772,0	24673,1	13218,9	7414,6	6891,7	9109,4	14168,3	53338,4	56255,6	58524,0	259366,0
Иные мероприятия	16032,7	6970,1	4222,0	6746,6	6930,0	7819,0	14288,1	16468,9	20467,0	23922,0	123866,4
Итого:	60761,1	71443,3	44562,8	47093,4	59824,1	64748,7	87799,9	155631,1	162218,0	174732,0	928814,4
Всего:	180713,7	179887,0	185712,1	187545,9	218028,5	222012,6	241579,2	355676,3	326952,2	349805,0	2447912,5
в том числе по направлениям:
Лесовосстановление	60934	53792,2	52734,9	46790,7	46820,4	52268,8	70036,9	137677,0	139114,2	158363,5	818532,7
Противопожарные мероприятия	22100,7	27314,7	28296,2	35209,6	42495,7	36902,1	33351,0	38423,8	39495,1	45664,8	349253,6
Лесозащитные мероприятия	22400	33315,4	25816,0	26831,5	39981,7	43002,1	46086,9	81937,7	42240,0	33770,8	395382,2
Отводы и таксация лесосек	4383,5	2264,5	4046,7	3558,1	3140,9	2702,2	2519,7	2532,7	6439,0	3118,7	34706,0
Управление лесным фондом	70895,6	63200,1	74818,3	75156,0	85589,8	87137,4	89584,7	95105,1	99663,9	108887,2	850038,0
Итого:	180713,7	179887,0	185712,1	187545,9	218028,5	222012,6	241579,2	355676,3	326952,2	349805,0	2447912,5