Таблица
15. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы
2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости
населения,
направленные на снижение напряженности на рынке
труда
Нижегородской области" за счет всех источников
|
Статус
|
Наименование
подпрограммы
|
Источники
финансирования
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Подпрограмма 2
Дополнительные мероприятия
в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке
труда Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
153
528,1
|
154
502,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы областного бюджета
|
7
676,4
|
46
350,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
федеральный бюджет
|
145
851,7
|
108
152,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение временной занятости
работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного
рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без
сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
|
Всего, в т.ч.
|
102
203,4
|
56
734,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5
175,6
|
17
020,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
федеральный бюджет
|
97
027,8
|
39
714,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Основное мероприятие 2.2
Опережающее
профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности)
работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых
на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с
ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных
граждан
|
Всего, в т.ч.
|
51
324,7
|
94
525,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2
500,8
|
28
357,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
федеральный бюджет
|
48
823,9
|
66
167,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Основное мероприятие 2.3
Возмещение работодателям,
реализующим программы развития организации (в том числе программы,
направленные на импортозамещение, инновации,
развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных
из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или
штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и
безработных граждан
|
Всего, в т.ч.
|
-
|
3
243,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы областного бюджета
|
|
973,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
2
270,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.2.2.11.
Анализ рисков реализации подпрограммы
Реализация
подпрограммы может быть подвергнута рискам, снижающим эффективность ее
выполнения. Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие
негативных факторов макроэкономического и финансового характера.
|
№ п/п
|
Внешние
негативные факторы, определяющие ситуацию на рынке труда
|
Мероприятия
по управлению рисками
|
|
1.
|
Ухудшение экономической
ситуации в Нижегородской области
|
Подготовка предложений по
увеличению объемов финансирования подпрограммы
|
|
2.
|
Ухудшение финансового
состояния хозяйствующих субъектов
|
Оперативное внесение
изменений в мероприятия подпрограммы по ее участникам
|
|
3.
|
Социальные, демографические
и иные причины, влияющие на качественный состав безработных граждан
|
Широкое информирование
граждан и работодателей о возможностях участия в мероприятиях подпрограммы и
требованиях, предусмотренных при выделении финансовых средств
|
|
4.
|
Изменение федерального
законодательства
|
Оперативное реагирование,
принятие соответствующих нормативных правовых актов Нижегородской области
|
К
факторам рисков реализации подпрограммы относятся: добровольный характер
участия граждан, находящихся под риском увольнения, во временных работах, и
участия их в опережающем профессиональном обучении.
3.3.
Подпрограмма 3
"Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений"
(далее
- подпрограмма)
3.3.1.
Паспорт подпрограммы
|
Государственный заказчик -
координатор подпрограммы
|
Управление государственной
службы занятости населения Нижегородской области
|
|
Соисполнители подпрограммы
|
Отсутствуют
|
|
Цели подпрограммы
|
Рациональное распределение
и использование финансовых ресурсов ГКУ ЦЗН при реализации государственной
политики содействия занятости
|
|
Задачи подпрограммы
|
Методическое,
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН
|
|
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
|
Реализуется в период с
2015 по 2020 год в 1 этап
|
|
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
|
Общий объем финансирования
подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 1796613,3 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 285942,5 тыс.
рублей;
2016 год - 289111,0 тыс.
рублей;
2017 год - 300627,8 тыс.
рублей;
2018 год - 289508,9 тыс.
рублей;
2019 год - 309521,1 тыс.
рублей;
2020 год - 321902,0 тыс.
рублей
|
|
Индикаторы достижения цели
и показатели непосредственных результатов
|
Индикаторы достижения
цели:
уровень кассового
исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных нужд - обеспечение ежегодно 100%.
|
|
|
Показатели
непосредственных результатов:
количество проведенных
методических семинаров для ГКУ ЦЗН - обеспечение к 2020 году 12 единиц.
|
(В редакции Постановления
Правительства Нижегородской области от
06.10.2017 № 721)
3.3.2.
Текстовая часть подпрограммы 3
"Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений"
3.3.2.1.
Характеристика текущего состояния
Подпрограмма
необходима для обеспечения стабильного функционирования областной службы
занятости населения, а также повышения эффективности расходования средств
областного бюджета и использования государственного имущества.
Реализация
мероприятий подпрограммы, осуществляемых за счет средств областного бюджета,
направлена на совершенствование материально-технической базы, а также
финансовое и информационное обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН.
Проблемы,
которые могут возникнуть при реализации подпрограммы, связаны с финансовым
обеспечением выполнения основных мероприятий подпрограммы, достижением ее
ожидаемых результатов и целевых показателей.
3.3.2.2.
Цели, задачи подпрограммы
Основным
приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является
качественное выполнение мероприятий программы подведомственными ГКУ ЦЗН.
Целью
подпрограммы является рациональное распределение и использование финансовых
ресурсов ГКУ ЦЗН при реализации государственной политики содействия занятости.
Достижение
указанной цели характеризуется решением следующих задач:
-
методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН;
-
совершенствование материально-технической базы для функционирования ГКУ ЦЗН.
Целевым
показателем (индикатором) подпрограммы является уровень кассового исполнения
ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд. В период реализации подпрограммы ожидается
обеспечение уровня кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд ежегодно
100%.
3.3.2.3.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма
реализуется в период с 2015 по 2020 годы в 1 этап.
3.3.2.4.
Перечень основных мероприятий подпрограммы
Перечень
основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 16.
Таблица
16. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3
"Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений"
|
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Категория расходов (кап. вложения,
НИОКР и прочие расходы)
|
Сроки выполнения
|
Исполнители мероприятий
|
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного
бюджета, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
|
Цель
подпрограммы
Рациональное
распределение и использование финансовых ресурсов ГКУ ЦЗН при реализации
государственной политики содействия занятости
|
|
|
Подпрограмма
3 государственной программы
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
285 942,5
|
289 111,0
|
300 627,8
|
289 508,9
|
309 521,1
|
321 902,0
|
1 796 613,3
|
|
Основное
мероприятие 3.1
Методическое
обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН
|
Прочие расходы
|
2015 - 2020
|
УГСЗН НО
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Основное
мероприятие 3.2
Расходы на
обеспечение деятельности государственных учреждений
|
Прочие расходы
|
2015 - 2020
|
УГСЗН НО
|
285 942,5
|
289 111,0
|
300 627,8
|
289 508,9
|
309 521,1
|
321 902,0
|
1 796 613
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
