Распоряжение Временно исполняющего обязанности Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21.06.2016 № 190-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21 июня 2016 г. № 190-р

                           г.Владикавказ

Об итогах реализации государственных программ

Республики Северная Осетия-Алания в 2015 году

В целях реализации постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 августа 2015 года № 202 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Северная Осетия-Алания»:

1.  Принять к сведению прилагаемый Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Северная Осетия-Алания в 2015 году.

2. Ответственным исполнителям государственных программ:

учесть результаты реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Северная Осетия-Алания за 2015 год при осуществлении корректировки государственных программ с целью финансирования наиболее приоритетных направлений программ;

пересмотреть плановые значения целевых показателей (индикаторов) государственных программ в рамках формирования и распределения предельных объёмов финансирования;

активизировать работу по достижению целевых показателей (индикаторов) государственных программ в 2016 году;

в срок до 1 октября 2016 года привести структуру государственных программ в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Северная Осетия-Алания, утвержденным постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 августа 2015 года № 202 «Об утверждении порядка разработки, реализации  и  оценки эффективности государственных программ Республики  Северная Осетия-Алания», и Методическими указаниями, утвержденными приказом Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания от 9 сентября 2015 года № 37.

3.      Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Республики Северная Осетия-Алания         Т.Тускаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства

Республики Северная Осетия-Алания

от 21 июня  2016 года № 190-р

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности

 государственных программ Республики Северная Осетия-Алания в 2015 году

Раздел 1.Общие сведения о государственных программах

Республики Северная Осетия-Алания

Государственные программы Республики Северная Осетия-Алания являются одним из важнейших средств активного воздействия на социально-экономическое развитие республики и сосредоточены на реализации наиболее важных мероприятий.

По итогам реализации республиканских государственных программ в 2015 году определились основные направления совершенствования методологического регулирования их реализации, в связи с чем Министерством экономического развития Республики Северная Осетия-Алания разработан новый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Северная Осетия-Алания и Методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Северная Осетия-Алания.

На основании утвержденного Правительством Республики Северная Осетия-Алания Перечня республиканских государственных программ в 2015 году реализовывалось 20 государственных программ, направленных на решение ключевых задач и достижение важнейших стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития республики в среднесрочной перспективе.

Основную долю в расходах бюджета на 2015 год занимают «социальные» расходы (образование, здравоохранение, социальная политика, культура).

Значительный объем расходов, приходящихся на «социальный блок», обусловлен необходимостью исполнения, в первую очередь, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Раздел 2.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части,

 касающейся реализации государственных программ

Реализация государственных программ осуществлялась в период неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры, что привело к необходимости оптимизации расходов федерального и республиканского бюджетов, предусмотренных на финансирование основных мероприятий госпрограмм.

На ход реализации государственных программ в 2015 году повлиял ряд факторов. По результатам проведенного анализа можно выделить две группы факторов: общие и специфические.

Специфические факторы связаны с особенностями реализации конкретных мероприятий и имеют, как правило, организационно-управленческий характер (затягивание сроков заключения государственных контрактов, позднее подписание соглашений и т.д.).

Общие факторы связаны с негативными моментами, влияющими на развитие важнейших отраслей экономики республики. К ним относится снижение платежеспособного спроса населения на фоне роста внутренних цен на продукты питания, которое вызвано ограничением импорта, увеличением себестоимости продукции из-за удорожания материально-технических ресурсов и заемных средств.

На ход реализации государственных программ также повлияли усиливающиеся экономические и финансовые санкции, что привело к сокращению доступного бюджетного финансирования.

Реализация государственных программ в 2015 году осуществлялась на основании утвержденных ответственными исполнителями планов.

При оценке эффективности реализации государственных программ учитывался уровень достижения фактического значения показателей (индикаторов) государственных программ и входящих в нее подпрограмм по отношению к плановым значениям.

Оценка эффективности реализации государственных программ устанавливается по следующим критериям:

если менее 60 процентов целевых показателей (индикаторов) достигли планового значения, то реализация государственной программы считается неэффективной;

если от 60 до 90 процентов целевых показателей (индикаторов) достигли планового значения, то реализация государственной программы имеет средний уровень эффективности;

если свыше 90 процентов целевых показателей (индикаторов) достигли планового значения, то реализация государственной программы считается эффективной.

По результатам анализа оценки эффективности реализации государственных программ установлено:

реализация 4 государственных программ характеризуется как эффективная, в том числе:

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания» на период до 2020 года (оценка эффективности государственной программы составляет 100%);

 «Развитие государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы (100%);

«Охрана окружающей среды, экологическая безопасность и благополучие Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы  (100%);

«Развитие культуры Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы (100%);

реализация 8 государственных программ имеет средний уровень эффективности, в том числе:

«Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания на 2014-2016 годы» (75%);

«Социальное развитие Республики Северная Осетия-Алания» на 2014- 

«Развитие лесного хозяйства Республики Северная Осетия–Алания» на 2014–2020 годы (79%);

«Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы (74%);

«Развитие межнациональных отношений в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы (86%);

«Содействие занятости населения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы (75%);

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы (75%);

«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих психоактивные вещества без назначения врача» на 2015-2017 годы (80%),

реализация 6 государственных программ признана неэффективной, в том числе:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2015-2017 годы (42%);

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (50%);

«Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия-Алания в 2014-2016 годах» (43%);

«Развитие информационного общества в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы (20%);

«Комплексная система коллективной безопасности в  Республике Северная Осетия-Алания «Безопасная республика» на 2014-2020 годы» (50%);

«Развитие средств массовой информации Республики Северная Осетия-Алания» на 2015-2018 годы (20%).

Не представляется возможным оценить реализацию 2 государственных программ:

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы – в связи со сплошным статистическим наблюдением, проводимым Северная Осетиястат, информация по целевым показателям программы будет представлена во втором полугодии текущего года,

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – финансирование мероприятий программы в 2015 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов не предусматривалось (в 2015 году за счет средств республиканского бюджета осуществлялось погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году работы).

Таким образом, количество эффективных государственных программ по сравнению с их числом в 2014 году сократилось на 11, а количество неэффективных программ увеличилось на 3.

Раздел 3.Сводные данные о ходе реализации государственных программ Республики Северная Осетия-Алания за 2015 год

3.1 Сведения о степени достижения целевых индикаторов и показателей государственных программ

Основные направления государственных программ в 2015 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания.

По итогам 2015 года в Республике Северная Осетия-Алания по важнейшим макропоказателям сложилась отрицательная динамика.

Индекс промышленного производства составил 89,9%, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по производству распределению электроэнергии, газа и воды сократился на 7,8% (5,8 млрд рублей).

Производство продукции сельского хозяйства снизилось на 8,8% (25,8 млрд рублей).

Один из важнейших макроэкономических показателей - инвестиции в экономику и социальную сферу республики – в отчетном году за счет всех источников финансирования составил 26,1 млрд рублей (75,6% к уровню в 2014 году). Снижение данного показателя обусловлено плановым завершением реализации крупных проектов в дорожно-транспортном комплексе республики.

Грузооборот автомобильного транспорта снизился на 4,7% и составил 81,3 млн тонно-км.

Оборот розничной торговли в 2015 году сократился на 5,7%, составив 101,9 млрд рублей.

Задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2016 года составила 28,2 млн рублей, увеличившись по сравнению с задолженностью на ту же дату 2015 года на 1,6 млн рублей.

Доля убыточных организаций составила 36,5%, что на 4,8 процентных пункта выше, чем в прошлом году.

Государственный долг республики по состоянию на 1 января 2016 года составил 9,1 млрд рублей, что на 5,1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Доходы консолидированного бюджета республики снизились на 1,7% (24,9 млрд рублей), налоговые и неналоговые доходы увеличились всего на 0,7%  (11,1 млрд рублей), снижение темпа роста заработной платы в 2015 году по отношению к показателю в 2014 году составило 4,8 процентных пункта при росте индекса потребительских цен на 13,6%.

Вместе с тем по ряду показателей отмечается положительная динамика.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности вырос на 22,3%, в том числе в обрабатывающих производствах – на 33,9% (21,5 млрд рублей), по добыче полезных ископаемых – на 17,9% (416,3 млн рублей).

Ввод в эксплуатацию жилья в 2015 году составил 101,9%, или 174,04 тыс.кв. метров общей площади. Объем работ, выполненный строительными организациями в 2015 году, составил 22,4 млрд рублей (101,6% к 2014 году).

Объем платных услуг, оказанных населению, в 2015 году увеличился на 1,1%.

Денежные доходы на душу населения составили 22 152,7 рубля и увеличились на 11,8%.

Анализ хода выполнения государственных программ Республики Северная Осетия-Алания за 2015 год свидетельствует о следующих результатах.

В социальной сфере.

В рамках развития здравоохранения отмечается снижение материнской и младенческой смертности,  смертности от дорожно-транспортных происшествий, туберкулеза. Повысилась заработная плата врачей и средних медицинских и фармацевтических работников.

Проводимая диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволила выявить у них заболевания на ранней стадии и провести оздоровительные мероприятия.

Охват профилактическими прививками подлежащих иммунизации слоев населения превысил значение планового показателя, что позволит снизить инфекционную заболеваемость в республике.

Отмечается снижение смертности от туберкулеза, достигнут целевой показатель ожидаемой продолжительности жизни больных ВИЧ-инфекцией, увеличилось число наркологических больных и больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» реализованы мероприятия, позволившие ввести дополнительно в 2015 году 1225 мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 3 до 7 лет.

В связи с необходимостью совершенствования условий и организации обучения в образовательных учреждениях Министерством образования и науки Республики Северная Осетия-Алания разработана программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Республике Северная Осетия-Алания» на 2016-2025 годы, реализация которой начнется с 2017 года.

В 2015 году продолжена работа по улучшению условий обучения школьников, проведению ремонта объектов школьной инфраструктуры, а также строительству новых образовательных организаций.

К 1 сентября 2015 года открыты 3 новые школы: гимназия № 28 на 320 мест в г.Владикавказ, школа № 1 на 640 мест в с.Чикола Ирафского района и школа на 500 мест в п.Новый Пригородного район.

В общеобразовательной школе-интернате по ул. Гастелло в г.Владикавказ после реконструкции открылся современный спортивный комплекс с баскетбольной, волейбольной, футбольной площадками и размеченной беговой дорожкой.

В 2015 году продолжалась работа по увеличению сети базовых образовательных организаций, реализующих инклюзивное образование. В школе № 1 г.Владикавказ организовано обучение детей с расстройством аутического спектра.

Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 2015 году увеличилась на 12,2% по сравнению с 2014 годом.

В 2015 году в Республике Северная Осетия-Алания созданы и введены в эксплуатацию 90 окон обслуживания в филиалах МФЦ и территориально обособленных структурных подразделениях (ТОСП) в районах республики, что позволило достигнуть плановый показатель, установленный Указом Президента Российская Федерация от 7 июля 2012 года № 601.

В детском доме «Виктория» открыт новый спальный корпус, рассчитанный на 30 мест.

Численность инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, составила 4065 человек.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в республике возросла по сравнению с 2014 годом на 11,3%.

Проведенная системная работа по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства позволила достигнуть увеличения доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 80% до 87%.

Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, возросла на 7,2% по сравнению с 2014 годом.

В целях обеспечения государственных гарантий в области защиты от безработицы и права на труд, а также предупреждения роста напряженности на рынке труда в республике в 2015 году реализовывались мероприятия, в результате которых удалось сдержать  уровень регистрируемой безработицы в пределах 2,5%, что ниже значения в 2014 году на 0,2%.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» создано 102 специальных рабочих места для инвалидов.

В соответствие с Указом Президента Российской Федерации вся деятельность учреждений культуры республики в 2015 году проходила под знаком года литературы.

Впервые во Владикавказе прошла культурная акция «Библионочь», приуроченная к Всемирному дню книги.

Главное событие театральной жизни республики 2015 года – фестиваль национальных театров Северного Кавказа и Закавказья «Сцена без границ».

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о наращивании межрегионального сотрудничества проведены такие мероприятия, как выставка творчества современных художников Осетии «Осетинский колорит» в г. Грозном, участие творческих коллективов в фестивале национальных видов спорта и народного творчества «Кавказские игры».

В 2015 году государственными редакциями журналов была выпущена периодическая печатная продукция общим тиражом 30 тыс.экземпляров. Тематический план Государственного издательства «Ир» в 2015 году был представлен разнообразными по тематике и жанрам книгами художественной, детской, общественно-политической и научно-популярной литературы, способными удовлетворить разносторонний читательский спрос.

Доля обучающихся, продолживших обучение по программам среднего (высшего) профессионального образования в области культуры и искусства, возросла по сравнению с 2014 годом на 27,3%.

Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, от общего количества библиотек в Республике Северная Осетия-Алания возросла по сравнению с 2014 годом на 8,6%.

В сфере развития молодежной политики, физической культуры и спорта с целью выявления, продвижения и поддержки активной молодежи в республике были проведены малые Дельфийские игры, фестиваль «Студенческая весна», весенние и осенние спартакиады. Молодежь республики приняла участие в образовательных форумах «Селигер» и «Машук». В целях укрепления материально-технической базы объектов спорта осуществлялось строительство конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы и физкультурно-оздоровительных комплексов в городах Беслан и Моздок.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в 2015 году составила 30%, что превышает значение показателя 2014 года на 2%.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства

В 2015 году на территории республики завершено строительством и введено в эксплуатацию 174,04 тыс.кв. метров общей площади жилья, что составило 101,9% к уровню прошлого года.

Индивидуальными застройщиками  за 2015 год было введено в эксплуатацию 38,5 тыс.кв. метров жилья, что составляет 104,3% к уровню 2014 года.

В целях развития некоммерческих форм жилищного строительства созданы жилищно-строительные кооперативы «Стимул»  и  «Стимул-А», которыми введены в эксплуатацию 284 квартиры эконом-класса общей площадью  21,2 тыс.кв. метров.

Уровень обеспеченности населения жильем в 2015 году составил 27,1 кв. метра на человека, что превышает плановый показатель на 0,26 кв. метра на человека.

Завершено строительство газопроводов общей протяженностью 70,67 км.

Введен в эксплуатацию объект «Газопровод-отвод от с.Калух до с.Дзинага, Ирафского района РСО-Алания» протяженностью 28,67 км.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по сравнению с 2014 годом увеличился на 1% и составил 41,8%.

Отремонтировано 4,81 км автодорог регионального и межмуниципального значения, построены и реконструированы автодороги протяженностью 10,1 км.

В агропромышленном комплексе

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 91,2%, что ниже планового показателя на 15,3%.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 26,3% при плановом значении на 2015 год 104,2%. 

Предоставлены субсидии из федерального и республиканского бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям в объеме 444,0 млн рублей. 

Осуществлена государственная поддержка подотраслей сельского хозяйства, поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка, поддержка малых форм хозяйствования. Оказана грантовая поддержка 75 хозяйствам начинающих фермеров и 22 хозяйствам, развивающим семейные животноводческие фермы.

Промышленность и транспортная политика

В условиях экономического кризиса, негативно влияющего на промышленность, индекс промышленного производства в республике составил 89,9%, что ниже планового значения на 14,6 процентных пункта.

Численность занятых в промышленном производстве в 2015 году составила 9492,0 человека, что ниже планового показателя на 788 человек.

Средняя заработная плата работников, занятых в промышленности, выросла по сравнению с предыдущим годом на 3 588,4 рублей и составила  18 998,4 рублей.

Доля пассажирских автотранспортных средств, работающих на газомоторном топливе, в 2015 году составила 25%.

Вместе с тем наблюдается снижение объемов пассажирских перевозок.

Сфера предпринимательской деятельности

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), получивших государственную поддержку в 2015 году, составило 8 606 единиц.

В целях содействия развитию микрофинансирования за отчетный период субъектам МСП выдано 103 займа на сумму 60,4 млн руб.

В рамках мероприятия «Содействие развитию лизинга оборудования субъектами МСП» поддержку получили 9 субъектов МСП на общую сумму 15,0 млн руб.

С  начала 2015 года организована работа «единого окна» консультаций субъектов МСП. Фондом поддержки предпринимательства оказано 7860 бесплатных консультаций субъектам МСП.

3.2  Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию государственных программ Республики Северная Осетия-Алания

На реализацию основных мероприятий государственных программ республики в 2015 году за счет бюджетных средств было предусмотрено финансирование в объеме 23,4 млрд рублей, что составляет 91,5% (87,3% в 2014 году) от общего объема финансовых средств республиканского бюджета.

По итогам 2015 года, в соответствии с данными Министерства финансов Республики Северная Осетия-Алания, осуществлено финансирование в объеме 19,9 млрд рублей (85,1% от предусмотренных на год средств), в том числе:

средства федерального бюджета – 4,3 млрд рублей (64,4% от лимитов бюджетных ассигнований федерального бюджета),

средства республиканского бюджета – 15,6 млрд рублей (93,4% от лимитов бюджетных ассигнований республиканского бюджета).

Кроме того, за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников осуществлено финансирование в объеме 5,9 млрд рублей (79% от предусмотренных средств).

Наибольший объем средств за счет всех источников финансирования направлен на реализацию государственных программ в сфере здравоохранения (36,4%), образования (20,3%), социального развития (11,5%).

Уровень кассового исполнения на реализацию государственных программ составил:

1)   «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2015-2017 годы - 47,5%;

2)   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»    - 82,9%;

3)   «Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы - 95%;

4)   «Социальное развитие Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы - 88,4%;

5)   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы - 87,7%;

6)   «Развитие лесного хозяйства Республики Северная Осетия–Алания» на 2014 – 2020 годы - 94,4%;

7)   «Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы -     90,69%;

8)   «Охрана окружающей  среды, экологическая безопасность и благополучие Республики Северная Осетия-Алания  на 2014 -2020 годы»-55,7%;

9) «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания» на период до 2020 года - 49,7%;

10)  «Развитие межнациональных отношений в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы  - 90,9%;

11) «Развитие государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы - 78,7%;

12)  «Содействие занятости населения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы – 85%;

13)  «Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия-Алания в 2014-2016 годах»     - 76,9%;

14)  «Развитие культуры Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы -     97,8%;

15)  «Развитие информационного общества в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы - 71,9%;

16)  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы -    96,6%;

17)  «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы - 93,9%;

18)  «Комплексная система коллективной безопасности в  Республике Северная Осетия-Алания «Безопасная республика» на 2014-2020 годы» - 79,3%;

19)  «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих психоактивные вещества без назначения врача» на 2015-2017 годы -     99,7%;

20)  «Развитие средств массовой информации Республики Северная Осетия-Алания» на 2015-2018 годы    - 89,4%.

В условиях ограниченности ресурсов в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Северная Осетия-Алания в 2015 году и на период 2016-2017 годов осуществлялась корректировка финансирования мероприятий государственных программ Республики Северная Осетия-Алания в целях финансирования наиболее приоритетных направлений государственных программ республики.

Раздел 4. Характеристика итогов реализации государственных программ Республики Северная Осетия-Алания в 2015 году

4.1. О ходе реализации Государственной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального

(межмуниципального) и местного значения Республики

 Северная Осетия-Алания» на период до 2022 года

Государственная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения Республики Северная Осетия-Алания» на период до 2022 года утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013 года № 410. Ответственным исполнителем является Комитет дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания.

В состав Государственной программы включены 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Модернизация и развитие дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания» на период до 2020 года;

подпрограмма 2 «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания  «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения Республики Северная Осетия-Алания» на период до 2022 года.

Ключевыми целями Госпрограммы являются:

ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности транспортных услуг для населения;

повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы в 2015 году, составил 860,25 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 287,3 млн рублей, из республиканского бюджета – 573 млн рублей. Кассовое исполнение  составило  427,6 млн рублей (47,9%), в том числе из федерального бюджета – 102,3 млн рублей (35,6%), из республиканского бюджета – 325, 25 млн рублей (56,8%).

В рамках Госпрограммы в 2015 году планировалось достижение 2 показателей (индикаторов), которые полностью выполнены (100%).

В текущем году завершена реконструкция и введен в эксплуатацию участок современной скоростной дороги «Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II» (Ардон-Дигора) протяженностью 8,87 км, обеспечивающей прямые транспортные связи между районами республики. Введен в эксплуатацию новой участок автодороги «Обход с.Новый Урух» протяженностью 1,25 км, что позволило вывести за пределы населенного пункта весь транзитный транспорт и обеспечило безопасность движения на данном участке.

Продолжены работы по реконструкции переходящего объекта Чикола-Мацута-Комы-Арт с подъездом к с.Галиат (I пусковой комплекс).

Начаты работы по реконструкции мостового перехода через р. Дур-Дур на км 55,7 с участком спрямления трассы автодороги Владикавказ–Ардон–Чикола–Лескен II. и реконструкция автодороги «Подъезд к Бремсбергу» км 0-км 7,6 (подъезд к с.Кобань).

Уровень финансирования в 2015 году по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог составил 8,3% от норматива, утвержденного Правительством республики, что не позволило качественно повысить транспортно - эксплуатационное состояние обслуживаемой сети автодорог, выполнить все программные мероприятия по содержанию автодорог, безопасности движения, выдержать межремонтные сроки ремонтных работ.

Нормативы денежных затрат на территории республики рассчитаны по рекомендуемой федеральным центром методике. Из 83 регионов Российской Федерации у 76 регионов затраты на содержание 1 км сети автодорог выше, чем в Республике Северная Осетия–Алания.

С учетом погашения кредиторской задолженности за 2014 г. по ремонту автодорог выполнено работ на сумму 96,5 млн рублей (профинансировано 51,2 млн рублей - 53% выполненных работ),в том числе:

завершен ремонт автодорог с устройством нового покрытия: Луковская-Садовый, км 0- км 2,4 (ул.Усанова в г.Моздок); ремонт  объезда  с.Михайловское, км 0 – км 1,41; ремонт автодороги Дигора – Минеральные источники, км 10,4 – км 11,4 в с.Синдзикау;

завершен ремонт моста на автодороге «Объезд с.Ногир» км 3,0 ; путепровода  на автодороге Моздок-Чермен-Владикавказ км 71,6; ремонт искусственного освещения на автодороге Владикавказ–Ардон–Чикола–Лескен II км 7,6- км 10,4 (выезд из г.Владикавказ ); установлено парапетное ограждение протяженностью 500 п.м на участке с.Мацута–с.Дзинага;

дополнительно на  4-х объектах в 2015 году начаты ремонтные работы и будут завершены в 2016 году: Архонская – БМК – Хумалаг, км 12,5 –км 17,2; Моздок–Малгобек–Хурикау, км 10,7- км 13,6; Владикавказ–Ардон-Чикол-Лескен II, км 7,6 – км 10,4 (замена силового ограждения); Гизель–Кармадон–Даргавс–Дзуарикау (установка 1,1 км силового парапетного ограждения).

Учитывая маршруты движения общественного автотранспорта и интенсивность движения, для обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах регионального и межмуниципального значения:

проведена в полном объеме горизонтальная разметка автомобильных дорог;

выполнены работы по лабораторному контролю качества дорожных работ;

выполнены работы (64 вида) по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, основными из которых являются:

устранена колейности и проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия  - 78 тыс.кв. метров (вместо 155 тыс.кв. метров);

установлены дорожные знаки - 700 шт. (вместо 1900 шт.),

в т.ч. заменены поврежденные знаки - 354 шт. (вместо 750 шт.);

заменено и выправлено силовое барьерное ограждение - 800 п.м (вместо 1500 п.м);

проводилась уборка дорог от снега - 335 км (вместо 700 км);

ликвидировалась зимняя скользкость подсыпкой реагентов  - 525 км;

содержались мостовые переходы - 162 шт.;

содержались электроосвещение и светофорные объекты  - 10,7 км/11 шт.

По результатам проведённой оценки эффективности реализация Государственной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания» на период до 2020 года признана эффективной (100%).

Проблемы, возникшие в ходе реализации  Государственной программы:

1 Неоднократная в течение года корректировка в сторону уменьшения объема средств дорожного фонда (адресное распределение бюджетных ассигнований). Для региональной дорожной сети необходимо стабильное нормативно-финансовое обеспечение в размере не менее фактически поступившего объема доходов (поступлений) от источников, предусмотренных пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также использование средств дорожного фонда Республики Северная Осетия-Алания в полном объеме на финансирование дорожной деятельности.

2. Несвоевременное финансирование в соответствии с графиками, что влечет срыв обязательств по заключенным государственным контрактам, несвоевременный ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки, срыв выполнения целевых показателей; для подрядных организаций -  невозможность приобретения битума, инертных материалов, ГСМ и др., своевременной выплаты заработной платы и налогов.

4.2. О ходе реализации Государственной программы «Развитие

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы

Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года № 398. Ответственным исполнителем является Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.

В состав Государственной программы включены 11 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и  формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»;

подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения»;

подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»;

подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в т.ч. детей»;

подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в т.ч. детям»;

подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;

подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в т.ч. в амбулаторных условиях»;

подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»;

подпрограмма 10 «Совершенствование территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания»;

подпрограмма 11 «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы».

Ключевой целью Госпрограммы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы, в 2015 году составил 5 490,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 522,6 млн рублей, из республиканского бюджета – 4 968,2 млн рублей. Кассовое исполнение  составило 5 222,13 млн рублей (95,1%), в том числе из федерального бюджета – 398,9 млн рублей (76,3%), из республиканского бюджета – 4 823,2 млн рублей (97,1%).

Кроме того, за счет средств внебюджетных источников осуществлено финансирование в объеме 4 958 млн рублей (86,5% от предусмотренных средств).

Из 65 показателей (индикаторов), предусмотренных Госпрограммой и входящими ее состав подпрограммами, достигнуто 48 (74%), не достигают своих плановых значений 17:

 «Смертность от всех причин» (на 1000 населения)» (план – 10,5 человек; факт – 10,69 человек) – показатель на выполнен в связи с увеличением тяжести течения заболеваний населения, наличием вынужденных мигрантов, а также социальной нестабильностью, повлекшей увеличение стрессовых ситуаций;

«Смертность от болезней системы кровообращения» (на 100 000 населения)» (план – 685,5 человек; факт – 689,5 человек) – показатель не выполнен в связи с увеличением тяжести течения заболеваний населения, наличием вынужденных мигрантов, а также социальной нестабильностью, повлекшей увеличение стрессовых ситуаций;

 «Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез» (план – 73%; факт – 69%) – показатель не достигнут в связи с частыми поломками флюорографов;

«Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита в декретированные сроки» (план – не менее 95%; факт – 72,8%) – показатель не достигнут в связи с поздним поступлением вакцины (IV квартал 2015 года);

 «Смертность от ишемической болезни сердца» (на 100 тысяч населения) (план – 373,5 человек, факт – 453,2 человек) – показатель не достигнут в связи с высокой стоимостью тромболитических препаратов;

«Смертность от цереброваскулярных заболеваний» (на 100 тысяч населения) (план – 155,5 человек, факт – 171,1 человек) – обоснование отклонения ответственным исполнителем не представлено;

«Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями»  (план – 23,5%; факт – 26,3%) – показатель не достигнут в связи с увеличением числа больных, выявленных в III-IY стадии заболевания (преимущественно за счет вынужденных переселенцев);

«Больничная летальность пострадавших в результате дорожно–транспортных происшествий» (план – 4,15%; факт – 4,8%) – показатель не достигнут в связи с увеличением числа ДТП с тяжелыми сочетанными травмами;

«Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования» (план – 3340 человек, факт – 1589 человек) – показатель не достигнут в связи с недостаточным финансированием мероприятий;

«Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования» (план – 30 человек, факт – 28 человек) – показатель не достигнут в связи с недостаточным финансированием мероприятий;

«Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)» (план – 84%, факт – 83%) - показатель не достигнут в связи с недостаточным финансированием мероприятий;

«Удовлетворение отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах  в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врача бесплатно и с 50-процентной скидкой за счет  бюджета Республики Северная Осетия-Алания по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные организации» (план – 80%, факт – 78%) - показатель не достигнут в связи с недостаточным финансированием мероприятий;

«Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов)» (план – 58%, факт – 42%) – обоснование отклонения ответственным исполнителем не представлено;

«Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, ведущих амбулаторный прием больных, в которых ведутся электронные медицинские карты» (план  – 65%, факт – 58%) – обоснование отклонения ответственным исполнителем не представлено;

«Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты» (план – 38%, факт – 16%) – обоснование отклонения ответственным исполнителем не представлено;

«Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией» (план – 26%, факт – 2%) – обоснование отклонения ответственным исполнителем не представлено;

«Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, охваченных системой телемедицинских консультаций» (план – 19%, факт – 4%) – обоснование отклонения ответственным исполнителем не представлено.

В ходе реализации Госпрограммы были достигнуты следующие результаты:

отмечается снижение материнской и младенческой смертности,  смертности от дорожно-транспортных происшествий, туберкулеза. Повысилась заработная плата врачей и средних медицинских и фармацевтических работников.

Проведена работа по:

информированию жителей республики о факторах риска развития заболеваний и мерах по предупреждению хронических неинфекционных заболеваний;

раннему выявлению заболеваний и лечению выявленных больных;   

профилактике инфекционных заболеваний, в том числе иммунопрофилактике;

профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С.

Осуществлялась работа по развитию первичной медико-санитарной помощи, в т.ч. сельским жителям, развитию системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения, в т.ч. детей.

Проводимая диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволила выявить у них заболевания на ранней стадии и провести оздоровительные мероприятия.

В рамках мероприятий по охране здоровья матери и ребенка показатели смертности детей от 0 до 17 лет в пределах запланированных Программой. Результативность мероприятий по профилактике абортов  выше запланированного показателя.

Охват профилактическими прививками подлежащих иммунизации слоев населения выше запланированного показателя, что позволит снизить инфекционную заболеваемость в республике. Отмечено снижение распространенности  низкой физической активности и нерационального питания среди населения республики, снижение потребления алкогольной продукции на душу населения в год (в перерасчете на абсолютный алкоголь).

Отмечается снижение смертности от туберкулеза, достигнут целевой показатель ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных, увеличилось число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, более 2 лет, число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет.

ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» и ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер»  оснащены необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями и туберкулезом в соответствии со стандартами.

В рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 32,2% детей из числа  нуждающихся, обеспечены санаторно-курортным лечением, 68,5% детей обеспечены восстановительным лечением.

По результатам проведённой оценки эффективности реализация Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы имеет средний уровень эффективности (74%).

Проблемы, препятствующие достижению запланированных показателей:

отсутствие передвижных флюорографов для увеличения процента охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез.

4.3. О ходе реализации Государственной программы

 «Социальное  развитие Республики Северная Осетия-Алания»

 на 2014-2016 годы

Государственная программа «Социальное развитие Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания  от 28 октября 2013 года  № 393.

Ответственным исполнителем является Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания.

В состав Государственной программы включены 13 подпрограмм и 4 ведомственные целевые программы:

подпрограмма 1 «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности»;

подпрограмма 2 «Доступная среда в Республике Северная Осетия-Алания»;

подпрограмма 3 «Социальная поддержка инвалидов в Республике Северная Осетия-Алания»;

подпрограмма 4 «Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, социальная интеграция детей-инвалидов в общество («Радуга надежды»)»;

подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Республике Северная Осетия-Алания»;

подпрограмма 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Северная Осетия-Алания»;

подпрограмма 7 «Профилактика семейного неблагополучия и формирование системы раннего выявления жестокого обращения с детьми в Республике Северная Осетия-Алания («Гармония мира - миру детства»)»;

подпрограмма 8 «Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия-Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ)»;

подпрограмма 9 «Улучшение условий охраны труда»;

подпрограмма 10 «Старшее поколение»;

подпрограмма 11 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг»;

подпрограмма 12 «Развитие государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;

подпрограмма 13 «Каждому ребенку семью»;

ведомственная целевая программа 1 «Информатизация системы социальной защиты населения Республики Северная Осетия-Алания»;

ведомственная целевая программа 2 «Обеспечение деятельности Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания и его территориальных органов в целях реализации государственной программы социального развития Республики Северная Осетия-Алания»;

ведомственная целевая программа 3 «Обеспечение деятельности государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Северная Осетия-Алания по оказанию социальных услуг и проведению мероприятий в области социальной политики»;

ведомственная целевая программа 4 «Обеспечение мер социальной поддержки и предоставления социальных гарантий отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и республиканским законодательством».

Ключевыми целями Госпрограммы являются:

создание условий для роста благосостояния граждан, являющихся получателями мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения, обеспечение потребности граждан старших возрастов,  инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей социальным обслуживанием;