|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 16.09.2010 № 699-пПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2010 N 699-п г. Ярославль О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.06.2010 N 427-п ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства области от 25.06.2010 N 427-п "О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев" изменения, изложив комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Тутаев и комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденные постановлением, в новой редакции (прилагаются). 2. Постановление вступает в силу с момента подписания. Губернатор области С.А. Вахруков УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства области от 25.06.2010 N 427-п (в редакции постановления Правительства области от 16.09.2010 N 699-п КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев Наименование комплексный инвестиционный план модернизации КИП городского поселения Тутаев (далее - КИП) Дата принятия 31.12.2009 решения о разработке КИП Основные Правительство Ярославской области, разработчики органы исполнительной власти Ярославской области, КИП администрация Тутаевского муниципального района, администрация городского поселения Тутаев, закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ" Цели и задачи цели: разработки КИП - стабилизация социально-экономической ситуации в городском поселении Тутаев (далее - ГП Тутаев); - обеспечение устойчивого развития экономики; - повышение качества жизни населения; - снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев; задачи: - обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах; - создание новых рабочих мест; - диверсификация экономики для снижения стратегических рисков; - увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского муниципального района (далее - Тутаевский МР); - развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур Целевые создание диверсифицированной экономики и ориентиры комфортной городской среды, привлекательного развития ГП туристского объекта Тутаев Стратегические - развитие среднего бизнеса в области машиностроения и направления металлообработки, пищевой промышленности и реализации КИП сельскохозяйственного производства путем развития необходимых инфраструктур; - развитие малого предпринимательства, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки; - благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры Сроки и этапы реализация КИП предусматривается в период с 2010 реализации КИП года по 2015 год поэтапно: - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; - 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных проектов; - 2013-2015 годы - этап стабильного развития Участники промышленные предприятия, представители среднего и основных малого предпринимательства ГП Тутаев и Тутаевского мероприятий МР КИП Основные программа развития открытого акционерного общества мероприятия, "Тутаевский моторный завод" (далее - ОАО "ТМЗ"): ключевые - инвестиционная программа: перевооружение литейного инвестиционные производства, развитие производства коробок проекты КИП переключения передач, двигателей; - урегулирование налоговой задолженности за счет средств, полученных от продажи площадей и земельных участков в областную собственность под размещение промышленного парка; инфраструктурные проекты: - создание промышленного парка на базе площадей ОАО "ТМЗ"; развитие среднего и малого предпринимательства: - расширение производства мясной продукции; - расширение производства оборудования для пищевой промышленности; - модернизация производства запчастей для сельхозтехники и автомобилей; - расширение, модернизация действующего литейного и механического производств; - строительство деревообрабатывающего комплекса; - реконструкция и строительство животноводческого комплекса; - строительство комбикормового завода; - строительство завода по переработке использованных автомобильных шин в резиновую крошку; - создание производственно-логистического комплекса на базе комбината социального питания; - строительство завода по переработке картофеля; программа поддержки малого и среднего предпринимательства: - финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП); - поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; благоустройство и развитие туристского потенциала: - строительство береговой инфраструктуры и благоустройство территории; - создание и реконструкция туристических объектов; - развитие гостиничного комплекса; развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры: - реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения; - мероприятия по газификации и теплоснабжению; - мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда; - мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда; дорожное хозяйство: - строительство и реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека" в Тутаевском МР; социальная политика: - краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев; - обеспечение выполнения мероприятий муниципальной целевой программы содействия занятости населения Тутаевского МР на 2009-2010 годы - снижение доли градообразующего предприятия в экономике ГП Тутаев с 51 процента до 43 процентов к 2015 году; - создание 4,0 тыс. рабочих мест (чистый прирост - 2,9 тыс. рабочих мест), из них около 700 - в малом бизнесе и сфере услуг, повышение занятости в малом бизнесе до 8 процентов от численности населения; - снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,4 процента; - увеличение налоговых поступлений в местные бюджеты в 2,2 раза (на 400 млн. рублей) по сравнению с 2008 годом; - обеспечение туристического потока не менее 100 тыс. человек в год Механизм общее управление реализацией КИП будет управления осуществляться дирекцией по комплексным реализацией КИП инвестиционным планам в составе государственного автономного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов". Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Тутаевского МР и ГП Тутаев, представители бизнеса. Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области Объемы и общая потребность в финансовых ресурсах в 2010-2015 источники годах составляет 13475 млн. рублей, в том числе за счет финансирования средств: КИП - областного бюджета - 531 млн. рублей; - внебюджетных источников - 11048 млн. рублей; предполагаемое привлечение средств из местных бюджетов - 100 млн. рублей; предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета - 1796 млн. рублей; общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 году составляет 2182 млн. рублей, в том числе за счет средств: - областного бюджета - 80 млн. рублей; - внебюджетных источников - 1306 млн. рублей; предполагаемое привлечение средств из местных бюджетов - 20 млн. рублей; предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета - 775 млн. рублей. Кроме того, для реализации КИП необходимо предоставление государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк) государственных гарантий Российской Федерации на сумму около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) ОАО "ТМЗ" на выполнение инвестиционной программы 1. ВВЕДЕНИЕ 1.1. Подход к разработке КИП. КИП на период до 2015 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально- экономического развития Ярославской области до 2030 года", постановлением Правительства области от 31.12.2009 N 1359-п "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации", рекомендациями Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендациями иных федеральных органов исполнительной власти. При разработке КИП учитывались: - основные положения федеральных, областных, ведомственных целевых программ и региональных адресных программ; - инвестиционные программы и проекты градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ" и субъектов среднего бизнеса; - стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие областные целевые, ведомственные целевые и региональные адресные программы. В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направления для роста, проведены инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Тутаев для учета планов экономического развития. В разработке КИП принимали участие представители администрации ГП Тутаев и Тутаевского МР, органов исполнительной власти области, должностные лица Правительства Ярославской области, представители градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ", представители среднего и малого предпринимательства, а также общественных организаций. 1.2. Краткое описание предлагаемого КИП. Цели КИП: - стабилизация социально-экономической ситуации в ГП Тутаев; - обеспечение устойчивого развития экономики; - повышение качества жизни населения; - снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев. Задачи КИП: - обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах; - создание новых рабочих мест; - диверсификация экономики для снижения стратегических рисков; - увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского МР; - развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур. Приоритетными направлениями модернизации ГП Тутаев являются: - стабилизация положения ОАО "ТМЗ" путем модернизации производственных мощностей, а также проведения мероприятий для оптимизации финансового баланса предприятия (налоговая задолженность, избыток площадей); - развитие среднего предпринимательства в области машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства путем развития необходимых инфраструктур (промышленный парк, программа поддержки среднего бизнеса); - развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки; - модернизация жилищно-коммунального хозяйства; - благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры. Реализация предлагаемого КИП позволит в течение 2010-2015 годов: - диверсифицировать экономику города; - увеличить долю предприятий малого и среднего предпринимательства в суммарном объеме производства Тутаевского МР с 30 процентов до 50 процентов; - создать около 4,1 тыс. новых рабочих мест, из них около 2,6 (около 6,3 процента населения ГП Тутаев) - в малом и среднем предпринимательстве; - ежегодно (с 2015 года) увеличивать объем поступлений в местный бюджет на 440 млн. рублей. 2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГП ТУТАЕВ 2.1. Краткая историческая справка о ГП Тутаев. Город Романов основан в конце XIII века на левом берегу р. Волги, Борисоглебская слобода основана в XV веке. Объединение г. Романова и Борисоглебской слободы произошло в 1822 году, в 1918 году г. Романов- Борисоглебск переименован в г. Тутаев. Территория Тутаевского МР составляет 1 444 кв. километра. Общая численность населения Тутаевского МР - 57,6 тыс. человек, в том числе ГП Тутаев - 41,1 тыс. человек. ГП Тутаев расположено на двух берегах Волги. Мост отсутствует. Летом сообщение между частями города осуществляет паром, зимой - по льду, в межсезонье сообщение происходит через ближайший мост в г. Ярославле (около 30 км в одну сторону). На правом берегу имеется причал, способный принимать небольшие суда. ГП Тутаев находится на федеральной трассе P-151 между г. Ярославлем (38 км) и г. Рыбинском (42 км), расстояние до г. Москвы - 290 км. ГП Тутаев входит в состав туристического маршрута "Золотое кольцо России" и расположено на ветви туристического потока из городов Углича и Мышкина в г. Ярославль. Машиностроение и металлообработка составляют около 38 процентов от общего объема производства Тутаевского МР. Среди прочих производящих отраслей выделяются сельское хозяйство и пищевая промышленность. ОАО "ТМЗ" является градообразующим предприятием ГП Тутаев, на котором до кризиса работало 16 процентов трудоспособного населения города, при этом выпуск готовой продукции составляет 54 процента промышленного производства Тутаевского МР и обеспечивает около половины налоговых поступлений в местный бюджет. 2.2. Социально-демографическая ситуация. 2.2.1. Структура населения ГП Тутаев. Население ГП Тутаев на 01.01.2009 насчитывало 41,1 тыс. человек, что составляет 71 процент населения Тутаевского МР. Большая часть горожан (33 тыс. человек, или 80 процентов) проживает на правом берегу, где расположены основные промышленные предприятия. Численность населения ГП Тутаев росла до 2001 года, однако в настоящий момент она снижается, что связано с превышением уровня смертности (18,2 человека на 1000) над уровнем рождаемости (14,4 человека на 1000), а также оттоком населения в г. Ярославль. К ГП Тутаев примыкает сельское поселение Константиновское и поселок Фоминское, что позволяет рассматривать их в составе городского агломерата с населением около 47 тыс. человек. Таблица 1. Распределение населения ГП Тутаев по основным возрастным группам ----------------------------------------------------------------- | Наименование | 2003 год | 2006 год | 2009 год | 2012 год | | показателя | | | | (прогноз) | | |------------+----------+-----------+-----------| | | тыс. |проц-|тыс.|про- |тыс. |про- |тыс. |проц-| | |челов-|енто |чел-|цент-|чело-|цент-|чело-|енто | | | ек | в |овек| ов | век | ов | век | в | |---------------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----| |Численность | 42,4 | 100 |42,0| 100 |41,3 | 100 |41,1 | 100 | |постоянного | | | | | | | | | |населения - | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | |---------------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----| |в том числе: | 8,0 | 19 |7,2 | 17 | 7,1 | 17 | 6,9 | 17 | |моложе | | | | | | | | | |трудоспособног-| | | | | | | | | |о возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в | 27,8 | 65 |27,8| 66 |27,4 | 67 |27,2 | 67 | |трудоспособно- | | | | | | | | | |м возрасте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |старше | 6,8 | 16 |7,0 | 17 | 6,7 | 16 | 6,6 | 16 | |трудоспособног-| | | | | | | | | |о возраста | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- Доля трудоспособного населения в ГП Тутаев составляет около 67 процентов, что выше среднего уровня по Ярославской области (61 процент) и Российской Федерации (63 процента). Доля молодого населения - 17 процентов, что также выше среднего показателя по Ярославской области (14 процентов). 2.2.2. Ситуация на рынке труда. Среднесписочная численность занятых в экономике ГП Тутаев в 2009 году составляла около 14 тыс. человек, из них на ОАО "ТМЗ" занято около 3 тыс. человек. Таблица 2. Структура занятости населения в ГП Тутаев -------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2009 год | Доля от | |п/п| |-------------------|экономически| | | | тыс. |процентов| активного | | | | человек | | населения, | | | | | | процентов | |---+-----------------------------+---------+---------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-----------------------------+---------+---------+------------| |1. |Численность постоянного | 41,1 | 100 | | | |населения | | | | |---+-----------------------------+---------+---------+------------| |2. |Численность экономически | 20,5 | | 100 | | |активного населения | | | | |---+-----------------------------+---------+---------+------------| |3. |Численность населения, | 2,8 | 7 | 13,6 | | |занятого на ОАО "ТМЗ" | | | | |---+-----------------------------+---------+---------+------------| |4. |Численность населения, |около 4,3| 10 | 20,1 | | |занятого в малом и среднем | | | | | |предпринимательстве | | | | |---+-----------------------------+---------+---------+------------| |5. |Численность населения, | 0,7 | 2 | 3,4 | | |занятого в жилищно- | | | | | |коммунальном хозяйстве | | | | |---+-----------------------------+---------+---------+------------| |6. |Численность населения, | 4,0 | 10 | 19,5 | | |занятого в социальной сфере | | | | |---+-----------------------------+---------+---------+------------| |7. |Численность населения, | 1,0 | 2 | 4,8 | | |занятого в государственном и | | | | | |муниципальном управлении | | | | |---+-----------------------------+---------+---------+------------| |8. |Численность населения, | 1,0 | 2 | 4,8 | | |занятого на прочих | | | | | |предприятиях и в организациях| | | | |---+-----------------------------+---------+---------+------------| |9. |Численность населения, | 2,7 | 6,8 | 13,1 | | |работающего за пределами | | | | | |ГП Тутаев | | | | |---+-----------------------------+---------+---------+------------| |10.|Численность неработающего | 4,15 | 10,3 | 20,2 | | |экономически активного | | | | | |населения | | | | |---+-----------------------------+---------+---------+------------| |11.|Численность незанятого | 0,350 | | | | |экономически активного | | | | | |населения, проживающего в | | | | | |Тутаевском МР, но | | | | | |работающего ранее в ГП Тутаев| | | | -------------------------------------------------------------------- По оценкам, около 2,7 тыс. человек работает за пределами ГП Тутаев, преимущественно в городах Ярославле и Рыбинске. Отток трудоспособного населения приводит к тому, что 45 процентов трудоспособного населения ГП Тутаев занято в непроизводственной сфере, что существенно выше средних показателей по Ярославской области (26 процентов) и по России в целом (28 процентов). Непропорционально высокая доля занятых в бюджетной и муниципальной сферах оказывает негативное влияние на экономику региона и сальдо торгового баланса ГП Тутаев. Таблица 3. Уровень безработицы в ГП Тутаев ------------------------------------------------------------ |N | Наименование |2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009 | |п/п| показателя |год |год |год |год |год |год | год | |---+------------------+----+----+----+----+----+----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+------------------+----+----+----+----+----+----+-----| |1. |Численность |27,8| 28 | 28 |27,8|27,5|27,5|27,4 | | |населения | | | | | | | | | |трудоспособного | | | | | | | | | |возраста, | | | | | | | | | |тыс. человек | | | | | | | | |---+------------------+----+----+----+----+----+----+-----| |2. |Численность |3000|3300|3400|4100|1700|2900|4350 | | |незанятого | | | | | | | | | |экономически | | | | | | | | | |активного | | | | | | | | | |населения, | | | | | | | | | |тыс. человек | | | | | | | | |---+------------------+----+----+----+----+----+----+-----| |3. |Численность |10,8|11,8|12,1|14,7|6,1 |10,5|15,8 | | |незанятого | | | | | | | | | |экономически | | | | | | | | | |активного | | | | | | | | | |населения, | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | |---+------------------+----+----+----+----+----+----+-----| |4. |Численность |506 |553 |752 |669 |658 |643 |2 135| | |официально | | | | | | | | | |зарегистрированных| | | | | | | | | |безработных, | | | | | | | | | |человек | | | | | | | | |---+------------------+----+----+----+----+----+----+-----| |5. |Численность |1,8 |2,0 |2,7 |2,4 |2,4 |2,3 | 7,8 | | |официально | | | | | | | | | |зарегистрированных| | | | | | | | | |безработных, | | | | | | | | | |процентов | | | | | | | | ------------------------------------------------------------ На конец 2009 года количество ищущих работу составило более 4 тыс. человек, из них официально признаны безработными 2 135 человек. Безработица по сравнению с 2008 годом возросла более чем в 2,5 раза. Основной рост безработицы связан с высвобождением работников с ОАО "ТМЗ", где в 2008-2009 годах было уволено около 1 900 человек. Низкий уровень безработицы по итогам 2008 года обусловлен тем, что большинство уволенных в декабре 2008 года статус безработных получили в начале января 2009 года. 2.2.3. Качество рабочей силы. На рынке труда ГП Тутаев преобладают рабочие с относительно невысокой квалификацией, при этом часть квалифицированных кадров работает на предприятиях и в организациях в городах Ярославле и Рыбинске, где их востребованность и уровень зарплат выше, чем в ГП Тутаев. Таблица 4. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Тутаев (процентов) -------------------------------------------------------------- | N | Уровень | ГП |Ярослав-|Централ-|Москва|Россий-| |п/п| образования |Тутаев| ская | ьный | | ская | | | | |область |федерал-| |Федера-| | | | | | ьный | | ция | | | | | | округ | | | |---+----------------+------+--------+--------+------+-------| |1. |Полное высшее | 17 | 22 | 28 | 42 | 24 | | | | | | | | | |---+----------------+------+--------+--------+------+-------| |2. |Неполное высшее | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | |---+----------------+------+--------+--------+------+-------| |3. |Среднее | 29 | 27 | 26 | 24 | 26 | | |профессиональное| | | | | | |---+----------------+------+--------+--------+------+-------| |4. |Начальное | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | | |профессиональное| | | | | | |---+----------------+------+--------+--------+------+-------| |5. |Полное среднее | 16 | 27 | 23 | 14 | 23 | | | | | | | | | |---+----------------+------+--------+--------+------+-------| |6. |Основное общее | 13 | 8 | 6 | 3 | 7 | | | | | | | | | |---+----------------+------+--------+--------+------+-------| |7. |Начальное общее | 7 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------- Потребности в рабочих специальностях обеспечиваются рынком рабочей силы ГП Тутаев. В ГП Тутаев существует нехватка современных технических специалистов, таких как инженеры-конструкторы, операторы- наладчики станков с числовым программным управлением, электрики, высококвалифицированные сварщики, технологи. Среди квалифицированных специалистов старшего поколения отмечается низкий уровень компьютерной грамотности. По выборочным опросам представителей различных предприятий, предприятия, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, оснащенные современным оборудованием, ежедневно доставляют из городов Ярославля и Рыбинска до 10 процентов квалифицированного персонала. 2.2.4. Доходы населения. До начала мирового финансового кризиса средний уровень заработной платы по ГП Тутаев ежегодно повышался на 14 процентов, что опережало средние темпы роста по Ярославской области (11 процентов). Это позволило ГП Тутаев приблизиться к средним показателям по области. Однако в период кризиса уровень заработной платы сократился на 17 процентов, в то время как по области сокращение составило только 7 процентов. Разрыв между средним уровнем среднемесячных начисленных заработных плат в ГП Тутаев и Ярославской области вернулся к уровню 2004-2005 годов. Таблица 5. Сравнительный анализ динамики средней заработной платы в ГП Тутаев ----------------------------------------------------------------------- |N п/|Наименование | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Темпы | Изме- | | п | показателя | год, | год, | год, | год, | год, | роста | нения | | | |рубл- |рубле |рубле |рубле |рубле | в | в | | | | ей | й | й | й | й | 2005- | 2008- | | | | | | | | | 2008 | 2009 | | | | | | | | |годах, |годах, | | | | | | | | |проце- |проце- | | | | | | | | | нтов | нтов | |----+-------------+------+------+------+------+------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----+----------------------------------------------------------------| | | 1. Средняя номинальная начисленная заработная плата | |----+----------------------------------------------------------------| | |Уровень | 5660 | 7400 | 9403 |11521 |10524 | 127 | 91 | | |заработной | | | | | | | | | |платы: в ГП | | | | | | | | | |Тутаев | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в Ярославской| 7366 | 8995 |11215 |13803 |14105 | 123 | 102 | | |области | | | | | | | | |----+----------------------------------------------------------------| | |2. Среднемесячная начисленная заработная плата в ценах 2008 года| |----+----------------------------------------------------------------| |2.1.|Уровень | 7821 | 9382 |10653 |11521 | 9567 | 114 | 83 | | |заработной | | | | | | | | | |платы: | | | | | | | | | |в ГП Тутаев | | | | | | | | |----+-------------+------+------+------+------+------+-------+-------| | |в Ярославской| 1018 |11403 |12706 |13803 |12823 | 111 | 93 | | |области | 0 | | | | | | | |----+-------------+------+------+------+------+------+-------+-------| |2.2.|Соотношение | 0,77 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0,75 | | | | |заработной | | | | | | | | | |платы в ГП | | | | | | | | | |Тутаев к | | | | | | | | | |заработной | | | | | | | | | |плате в | | | | | | | | | |Ярославской | | | | | | | | | |области | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------- Основной причиной сокращения среднего уровня заработных плат является значительное сокращение фонда оплаты труда на ОАО "ТМЗ", в том числе из-за перехода на сокращенную рабочую неделю. 2.3. Экономическое состояние. 2.3.1. Отраслевая структура экономики. Основу экономики ГП Тутаев и Тутаевского МР исторически составляют машиностроение (металлообработка, сборочное производство) и металлургия (производство литых и кованых заготовок). Среди остальных предприятий Тутаевского МР наибольшую долю составляют предприятия пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства. Таблица 6. Структура экономики Тутаевского МР ---------------------------------------------------------------- |N | Наименование отрасли | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |п/п| |-----------+-----------+-----------| | | |млн. |проц-|млн. |проц-|млн. |проц-| | | |рубле|енто |рубле|енто |рубл-|ентов| | | | й | в | й | в | ей | | |---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |1. |Сельское и лесное | 362 | 6 | 443 | 7 | 392 | 10 | | |хозяйство | | | | | | | |---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |2. |Обрабатывающие |4269 | 72 |4258 | 69 |2134 | 55 | | |производства - всего | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |производство пищевых | 394 | 7 | 579 | 9 | 637 | 16 | | |продуктов | | | | | | | | | | | | | | | | | |текстильное и швейное | 24 | 0,4 | 29 | 0,5 | 13 | 0,3 | | |производство | | | | | | | | | | | | | | | | | |производство | 118 | 2 | 27 | | 22 | 1 | | |нефтепродуктов | | | | | | | | | | | | | | | | | |металлургическое | 319 | 5 | 311 | 5 | 117 | 3 | | |производство | | | | | | | | | | | | | | | | | |машиностроение |3414 | 57 |3312 | 53 |1345 | 35 | |---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3. |Коммунальные услуги - | 366 | 6 | 412 | 7 | 329 | 9 | | |всего | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |производство и | 347 | 6 | 393 | 6 | 325 | 8 | | |распределение | | | | | | | | |электроэнергии, газа и| | | | | | | | |воды | | | | | | | | | | | | | | | | | |предоставление прочих | 19 | 0,3 | 19 | 0,3 | 4 | 0,1 | | |коммунальных услуг | | | | | | | |---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |4. |Оптовая и розничная | 455 | 7 | 545 | 9 | 538 | 14 | | |торговля | | | | | | | |---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |5. |Транспорт и связь | 147 | 2 | 174 | 3 | 178 | 5 | | | | | | | | | | |---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |6. |Операции с недвижимым | 44 | 1 | 47 | 1 | 45 | 1 | | |имуществом | | | | | | | |---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |7. |Государственное | 29 | 0,4 | 30 | 0,5 | 27 | 0,7 | | |управление | | | | | | | |---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |8. |Образование | 12 | 0,2 | 13 | 0,2 | 14 | 0,4 | | | | | | | | | | |---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |9. |Здравоохранение | 22 | 0,4 | 25 | 0,4 | 27 | 0,7 | | | | | | | | | | |---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |10.|Гостиницы и рестораны | 32 | 1 | 38 | 1 | 42 | 1 | | | | | | | | | | |---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |11.|Прочее | 226 | 4 | 212 | 3 | 138 | 4 | | | | | | | | | | |---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | |Всего |5964 | 100 |6197 | 100 |3864 | 100 | ---------------------------------------------------------------- Средняя доля ОАО "ТМЗ" среди производственных предприятий (без коммунальной сферы, государственных и социальных услуг) составляла в 2007-2008 годах 52,4 процента. Крупные машиностроительные предприятия испытывают трудности в период кризиса, однако имеют возможности для стабилизации ситуации. Пищевая промышленность в меньшей степени испытала влияние кризиса и имеет хороший потенциал для дальнейшего роста. Легкая промышленность сокращает производство. Сельское хозяйство испытывало сложности в 90-х и первой половине 2000-х годов, однако в последние годы наметилась позитивная тенденция к восстановлению, преимущественно в сферах животноводства и картофелеводства. 2.3.2. Градообразующее предприятие - ОАО "ТМЗ". ОАО "ТМЗ" является специализированным предприятием по производству дизельных моторов, коробок переключения передач и отбора мощности, а также отливок из серого чугуна и алюминиевых сплавов, кузнечных поковок. Основным видом деятельности завода является выпуск дизельных 8-цилиндровых V-образных двигателей многоцелевого назначения мощностью 270-650 л. с., коробок переключения передач и отбора мощности, узлов и деталей к двигателям, произведенным на открытом акционерном обществе "Автодизель" (далее - ЯМЗ), сцеплений к силовым агрегатам, крупногабаритных отливок из серого чугуна повышенной прочности, горячих и холодных штамповок, холодновысадочных заготовок, а также запасных частей к двигателям и коробкам переключения передач производства ЯМЗ и ОАО "ТМЗ". Завод введен в эксплуатацию в 1972 году и изначально содержал значительные избыточные мощности в рамках программы мобилизационной подготовки. Проектный объем производства составлял 18 тыс. двигателей, пиковый объем производства около 1,2 тыс. двигателей был достигнут в 1993 году. В период кризиса годовой объем производства сократился более чем в 2 раза. Таблица 7. Объем производства ОАО "ТМЗ" в 2007-2009 годах -------------------------------------------------------- |N п| Наименование |2007 |2008 |2009|Соотношение 2009 | |/п | показателя | год | год |год |года к 2007 году,| | | | | | | процентов | |---+---------------+-----+-----+----+-----------------| |1. |Двигатели, штук| 949 | 961 |615 | 65 | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+----+-----------------| |2. |Коробки |15710|14023|5329| 34 | | |переключения | | | | | | |передач, штук | | | | | |---+---------------+-----+-----+----+-----------------| |3. |Чугунное литье,|18613|15582|9394| 50 | | |тонн | | | | | -------------------------------------------------------- Основные акционеры ОАО "ТМЗ": - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (пакет передан в управление Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии") - 32 процента; - общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ" - 17 процентов; - прочие структуры - 48 процентов; - руководящий состав ОАО "ТМЗ" - около 3 процентов. На начало 2010 года ни один собственник не имел контрольного пакета, при этом руководящий состав ОАО "ТМЗ" пытается консолидировать контрольный пакет акций под структурами, подведомственными Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии". Основными потребителями готовой продукции ОАО "ТМЗ" являются предприятия военно-промышленного комплекса, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, транспортного и энергетического машиностроения, судостроения, открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Также компания имеет сильные позиции на рынке запасных частей. За период 2003 - 2007 годов выручка ОАО "ТМЗ" в среднем возрастала на 11 процентов ежегодно и в 2007 году достигла 3 328 млн. рублей. Доля рынка компании в сегменте двигателей мощностью 400 - 700 л. с. увеличилась с 21 процента до 37 процентов, также стабильно росли другие сегменты бизнеса. Таблица 8. Динамика выручки и прибыли до налогообложения ОАО "ТМЗ" --------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование | 2004 |2005 |2006|2007| 2008 |2009 | | п | показателя | год | год |год |год | год | год | |----+-------------------+------+-----+----+----+-------+-----| | 1. |Выручка по основной| 1603 |2115 |2349|2990| 2906 |1380 | | |деятельности, млн. | | | | | | | | |рублей | | | | | | | |----+-------------------+------+-----+----+----+-------+-----| | 2. |Прибыль до налогов,|- 82,5|114,5|12,5|27,4|- 107,7|- 266| | |млн. рублей | | | | | | | |----+-------------------+------+-----+----+----+-------+-----| | 3. |Прибыль, процентов | - 5 | 5 | 1 | 1 | - 4 |- 19 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------- По результатам 2008 года общая выручка упала на 12 процентов, при этом текущие объемы производства сократились почти в 3 раза. Таблица 9. Динамика выручки ОАО "ТМЗ" в период кризиса (2008-2009 годы) ----------------------------------------------------------- |N | Наименование | Объем | Доля | Снижение | |п/| показателя |продаж, млн.|выручки, | продаж | |п | | рублей |процентов| | | | |------------+---------+-------------| | | |2008 | 2009 |2008|2009| млн. |проце-| | | | год | год |год |год |рубле | нтов | | | | | | | | й | | |--+-----------------+-----+------+----+----+------+------| |1.|Производство | 340 | 203 | 13 | 20 |- 137 | - 40 | | |двигателей | | | | | | | |--+-----------------+-----+------+----+----+------+------| |2.|Поставки ЯМЗ |1739 | 527 | 66 | 52 |- 1212| - 70 | | |(коробки | | | | | | | | |переключения | | | | | | | | |передач, отливки)| | | | | | | |--+-----------------+-----+------+----+----+------+------| |3.|Производство | 281 | 216 | 11 | 21 | - 66 | - 23 | | |запасных частей | | | | | | | |--+-----------------+-----+------+----+----+------+------| |4.|Прочее | 288 | 78 | 10 | 7 |- 211 | - 73 | | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+------+----+----+------+------| | |Итого |2648 | 1024 |100 |100 |- 1626| - 61 | ----------------------------------------------------------- В период кризиса предприятие сократило около 1 600 рабочих мест, что позволило поддержать рентабельность при значительном сокращении объема производства. Кроме того, среднемесячный доход сотрудников сократился на 29,9 процента за счет уменьшения рабочей недели и социальных выплат. Таблица 10. Динамика численности персонала ОАО "ТМЗ", выработки и заработной платы за 2004 - 2009 годы ------------------------------------------------------------ |N п| Наименование |2004 |2005 |2006 |2007|2008 | 2009 | |/п | показателя | год | год | год |год | год | год | |---+------------------+-----+-----+-----+----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+------------------+-----+-----+-----+----+-----+------| |1. |Численность |5357 |5115 |4776 |4686|4464 |3087 | | |персонала, человек| | | | | | | |---+------------------+-----+-----+-----+----+-----+------| |2. |Изменение |- 191|- 242|- 339|- 90|- 222|- 1387| | |численности, | | | | | | | | |человек | | | | | | | |---+------------------+-----+-----+-----+----+-----+------| |3. |Средняя |37,6 |42,6 |48,6 |59,2|55,1 |36,7 | | |выработка на | | | | | | | | |сотрудника, | | | | | | | | |тыс. рублей в | | | | | | | | |месяц | | | | | | | |---+------------------+-----+-----+-----+----+-----+------| |4. |Среднемесячная |5,7 |6,3 |8,4 |10,6|12,8 |9,0 | | |начисленная | | | | | | | | |заработная плата, | | | | | | | | |тыс. рублей в | | | | | | | | |месяц | | | | | | | ------------------------------------------------------------ Данные по выработке и заработной плате представлены в действующих ценах 2008 года. Благодаря стабильному развитию в 2004 - 2007 годах ОАО "ТМЗ" осуществляло обширную инвестиционную программу, направленную на обновление производственного оборудования: в 2006-2009 годах общий объем инвестиций составил более 510 млн. рублей. В предкризисный период коэффициент обновления основных фондов достигал 6,3 процента, что позволило частично модернизировать литейное производство. Таблица 11. Анализ основных фондов ОАО "ТМЗ" ----------------------------------------------------------------- |N | Наименование | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |2009 | |п/п| показателя | год | год | год | год | год | год | |---+-----------------+------+------+------+------+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----------------+------+------+------+------+-------+-----| |1. |Выручка по | 1603 | 2115 | 2349 | 2990 | 2906 |1022 | | |основной | | | | | | | | |деятельности, | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | |---+-----------------+------+------+------+------+-------+-----| |2. |Прибыль до |- 82,5|114,5 | 12,5 | 27,4 |- 107,7|- 243| | |налогов, млн. | | | | | | | | |рублей | | | | | | | |---+-----------------+------+------+------+------+-------+-----| |3. |Прибыль, | - 5 | 5 | 1 | 1 | - 4 |- 24 | | |процентов | | | | | | | |---+-----------------+------+------+------+------+-------+-----| |4. |Объем основных |3131,6|2816,4|2789,3|2838,4|2935,5 | | | |средств (баланс),| | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | |---+-----------------+------+------+------+------+-------+-----| |5. |Основные |1198,1|1106,8|1077,2|1144,4| 1287 | | | |средства | | | | | | | | |(остаточная | | | | | | | | |стоимость), | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | |---+-----------------+------+------+------+------+-------+-----| |6. |Процент износа | 62 | 61 | 61 | 60 | 56 | | | |основных | | | | | | | | |средств | | | | | | | |---+-----------------+------+------+------+------+-------+-----| |7. |Ввод новых | 11,6 | 2,9 | 53,8 |167,9 | 184,0 | | | |фондов, млн. | | | | | | | | |рублей | | | | | | | |---+-----------------+------+------+------+------+-------+-----| |8. |Коэффициент | 0,4 | 0,1 | 1,9 | 5,9 | 6,3 | | | |обновления | | | | | | | | |фондов, | | | | | | | | |процентов | | | | | | | |---+-----------------+------+------+------+------+-------+-----| |9. |Фондовооруженн- | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,66 | | | |ость сотрудника, | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | |---+-----------------+------+------+------+------+-------+-----| |10.|Фондовооруженн- |0,019 |0,018 |0,019 |0,020 | 0,022 | | | |ость сотрудника, | | | | | | | | |млн. долларов | | | | | | | | |США | | | | | | | |---+-----------------+------+------+------+------+-------+-----| |11.|Фондоотдача | 0,51 | 0,75 | 0,84 | 1,05 | 0,99 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- Фондовооруженность персонала остается на низком уровне (около 650 тыс. рублей на одного сотрудника), что примерно в 10-20 раз ниже средних показателей сопоставимых западных компаний. Успешные российские и западные компании с фондовооруженностью, сопоставимой с фондовооруженностью ОАО "ТМЗ", имеют в 2-3 раза большую фондоотдачу, например, открытое акционерное общество "КАМАЗ" при фондовооруженности около 720 тыс. рублей на сотрудника имеет коэффициент фондоотдачи около 2,6. Для эффективной работы ОАО "ТМЗ" будет вынуждено наращивать фондовооруженность. ОАО "ТМЗ" владеет территорией около 146 га, общая площадь производственных помещений составляет 417 200 кв. метров в составе 5 цехов основного производства (293 тыс. кв. метров) и 5 цехов вспомогательного производства (102 тыс. кв. метров), а также складских помещений (22 тыс. кв. метров). В настоящий момент не используются около 108 тыс. кв. метров производственных и административных помещений, а также прилегающие земельные участки общей площадью около 27 га с подведенными коммуникациями. До начала кризиса ОАО "ТМЗ" имело относительно низкую долговую нагрузку около 130 млн. рублей преимущественно в виде долгосрочных обязательств (100 млн. рублей). В соответствии с правилами бухгалтерского учета ОАО "ТМЗ" перевело долгосрочную задолженность в краткосрочную в связи с тем, что до погашения заемных средств осталось менее года. В течение 2009 года компания сократила общий объем обязательств на 66 млн. рублей. Основную задолженность ОАО "ТМЗ" имеет перед бюджетной системой и государственными внебюджетными фондами: по состоянию на конец 2009 года она составляла более 1 395 млн. рублей, из которой 1 166 млн. рублей - нереальная задолженность для уплаты в фискальную систему России в связи с тем, что утрачено право на взыскание по решению Арбитражного суда Ярославской области. Также на учете налогоплательщика числятся пени, начисленные на нереальную для взыскания задолженность, в размере 537 млн. рублей. В связи с финансовым кризисом на начало 2009 года образовалась текущая задолженность в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды в сумме 79 млн. рублей. В 2009 году было накоплено дополнительно налоговых платежей на 139 млн. рублей (в том числе задолженность в областной бюджет по состоянию на 01.10.2009-63,2 млн. рублей). По состоянию на начало 2010 года регулярный график платежей в бюджеты всех уровней не восстановлен, но имеется положительная тенденция: объем уплаченных платежей становится близок к среднемесячному начислению. Таблица 12. Структура и размер обязательств ОАО "ТМЗ" (на основании данных бухгалтерского баланса предприятия) (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------- |N п| Вид обязательства | 2006 | 2007 | 2008 |2009 год| |/п | | год | год | год | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| |1. |Долгосрочные обязательства | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| |2. |Займы и кредит | |100 000|138 490| | | | | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| |3. |Отложенные налоговые | 1248 | 4358 | 5972 | 11013 | | |обязательства | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| |4. |Прочие долгосрочные | | | | | | |обязательства | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| |5. |Итого | 1248 |104358 |144462 | 11013 | | | | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| |6. |Краткосрочные обязательства | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| |7. |Займы и кредиты | | 30000 |135015 | 273390 | | | | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| |8. |Кредиторская задолженность -| | | | | | |всего |1348394|1378160|1710418|1615906*| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| | |перед поставщиками и | 89588 |107868 |376905 | 168001 | | |подрядчиками | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| | |перед персоналом организации| 22554 | 29170 | 23414 | 13981 | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| | |перед государственными |632987 |635505 |656454 |694177* | | |внебюджетными фондами | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| | |задолженность по налогам и |595925 |580321 |588618 |701522* | | |сборам | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| | |прочие кредиторы | 7340 | 25296 | 65027 | 38225 | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| |9. |Задолженность учредителям по| 310 | | | | | |выплате доходов | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| |10.|Доходы будущих периодов | | 16 | | | | | | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| |11.|Резервы предстоящих расходов| | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| |12.|Прочие краткосрочные | 60 | | | | | |обязательства | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| | |Итого |1348764|1408176|1845433|1914296 | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| | |Всего |1350012|1512534|1989895|1925309 | |---+----------------------------+-------+-------+-------+--------| |13.|Изменение по отношению к | |162522 |477361 |- 64586 | | |предыдущему периоду | | | | | ------------------------------------------------------------------- * В том числе задолженность, нереальная к взысканию, в сумме 1166 млн. рублей. ОАО "ТМЗ" занимает собственное место на рынке товаров и при успешной реализации программы развития имеет возможность наладить производство и устойчивый сбыт инновационной продукции. Основными направлениями развития ОАО "ТМЗ" являются: расширение присутствия в сегменте двигателей мощностью 400 - 1 500 л. с., в котором у компании отсутствуют конкуренты среди российских производителей. Ключевыми потребителями станут предприятия военно-промышленного комплекса, открытые акционерные общества: "Российские железные дороги", "КАМАЗ", "МАЗ", "БелАЗ", "Гомсельмаш"; внедрение в производство новой коробки переключения передач с повышенными эксплуатационными характеристиками, которая в настоящий момент выпускается опытными партиями; расширение литейного производства для обеспечения потребностей открытых акционерных обществ "ЗМЗ", "ММЗ", ЯМЗ и самого ОАО "ТМЗ". Развитие всех трех направлений связано со значительным обновлением производственных фондов, при этом предприятие лишено возможности привлекать финансовые ресурсы из-за перегруженности баланса обязательствами по налоговым отчислениям. Возможен вариант реализации инвестиционной программы ОАО "ТМЗ", для которого необходима государственная поддержка в виде привлечения кредита "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение немецкого оборудования в размере около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) при условии предоставления государственных гарантий Российской Федерации Внешэкономбанком, выполняющим функции агента Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации по вопросам предоставления и исполнения государственных гарантий Российской Федерации. Исполнительный директор ОАО "ТМЗ" провел необходимые переговоры с "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) и производителями оборудования, а также направил заявку во Внешэкономбанк. Для стабилизации текущей ситуации и обеспечения условий для долгосрочного развития в рамках КИП предполагается: реализовать схему погашения налоговой задолженности перед областным и местным бюджетами за счет средств от продажи неиспользуемых земельных участков и помещений ОАО "ТМЗ" для организации промышленного парка; предоставить государственные гарантии Российской Федерации Внешэкономбанком по кредиту "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) в размере около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации). 2.3.3. Состояние среднего и малого предпринимательства. Предприятия, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, занимают относительно небольшую долю в структуре экономики ГП Тутаев. Большинство предприятий стабильно работало в кризис, однако инвестиционные планы имеет ограниченное число компаний. Таблица 13. Состояние предприятий среднего предпринимательства ГП Тутаев ------------------------------------------------------------------- |N | Наименование | Наименование |Численность| Текущее | |п/п| предприятия | отрасли | персонала | состояние | | | | | (человек) | | |---+--------------------+---------------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+--------------------+---------------+-----------+------------| |1. |Открытое акционерное|химическая | 900 |плохое, | | |общество "Славнефть-|промышленность | |планируется | | |Ярославский | | |консервация | | |нефтеперерабатывающ-| | | | | |ий завод им. Д. И. | | | | | |Менделеева" (Русойл)| | | | |---+--------------------+---------------+-----------+------------| |2. |Закрытое акционерное|пищевая | 290 |развивается | | |общество "Единство" |промышленность,| | | | | |машиностроение | | | |---+--------------------+---------------+-----------+------------| |3. |Общество с |легкая | 280 |плохое | | |ограниченной |промышленность | | | | |ответственностью | | | | | |"Льнокомбинат | | | | | |"Тульма" | | | | |---+--------------------+---------------+-----------+------------| |4. |Тутаевский |машиностроение | 270 |испытывает | | |экспериментально- | | |сложности в | | |ремонтный завод | | |кризис | | |открытое акционерное| | | | | |общество | | | | | |"Автодизель" | | | | |---+--------------------+---------------+-----------+------------| |5. |Закрытое акционерное|пищевая | 270 |стабильное | | |общество "Добрый |промышленность | | | | |хлеб" | | | | |---+--------------------+---------------+-----------+------------| |6. |Закрытое акционерное|машиностроение | 260 |испытывает | | |общество "Метиз" | | |сложности | |---+--------------------+---------------+-----------+------------| |7. |Общество с |машиностроение | 230 |развивается,| | |ограниченной | | |есть | | |ответственностью | | |проблемы | | |фирма "Тантал" | | | | |---+--------------------+---------------+-----------+------------| |8. |Открытое акционерное|легкая | 100 |стабильное | | |общество "ЯОМФ" |промышленность | | | |---+--------------------+---------------+-----------+------------| |9. |Общество с |машиностроение | 70 |развивается | | |ограниченной | | | | | |ответственностью | | | | | |"Тутаевская | | | | | |механическая | | | | | |компания" | | | | |---+--------------------+---------------+-----------+------------| |10.|Общество с |пищевая | 60 |стабильное | | |ограниченной |промышленность | | | | |ответственностью | | | | | |"Гамма" | | | | |---+--------------------+---------------+-----------+------------| |11.|Общество с |строительные | 50 |стабильное, | | |ограниченной |материалы | |может | | |ответственностью | | |ухудшиться | | |"Тутаевский | | | | | |асфальтобетонный | | | | | |завод" | | | | |---+--------------------+---------------+-----------+------------| |12.|Закрытое акционерное|пищевая | 40 |стабильное | | |общество |промышленность | | | | |"Романовский | | | | | |продукт" | | | | |---+--------------------+---------------+-----------+------------| |13.|Общество с |пищевая | 30 |плохое | | |ограниченной |промышленность | | | | |ответственностью | | | | | |"Боницци и Ко" | | | | |---+--------------------+---------------+-----------+------------| |14.|Общество с |машиностроение | 30 |развивается | | |ограниченной | | | | | |ответственностью | | | | | |"Италмас" | | | | ------------------------------------------------------------------- В зоне риска находятся два крупных предприятия с численностью персонала около 1 200 человек: открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И. Менделеева" (Русойл) (мощность 0,3 млн. тонн в год), которое обладает устаревшими производственными мощностями и не имеет перспектив на фоне более мощного открытого акционерного общества "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" в Ярославле (мощность 15 млн. тонн в год). В настоящий момент планируются работы по консервации; открытое акционерное общество "Льнокомбинат "Тульма", которое обладает устаревшим производственным оборудованием и испытывает сложности c маркетингом продукции. Предприятие продает продукцию по ценам на уровне или ниже себестоимости для сохранения рабочих мест. Машиностроительные предприятия Тутаевский экспериментально- ремонтный завод открытое акционерное общество "Автодизель" (выпуск современных двигателей по лицензии Renault) и закрытое акционерное общество "Метиз" (вспомогательная продукция для машиностроения) переживают кризис из-за падения спроса на продукцию, однако в перспективе имеют возможность стабилизировать ситуацию. В структуре налоговых поступлений средний бизнес занимает около 20 процентов, что примерно соответствует доле в экономике ГП Тутаев. Таблица 14. Структура начисления налогов по ГП Тутаев в разрезе основных категорий налогоплательщиков за 11 месяцев 2009 года -------------------------------------------------------------------- |N | Категория | Начислено |Количеств-| Доля в | |п/| налогоплательщиков | налогов, | о | налоговых | |п | |млн. рублей|компаний, |поступлениях,| | | | | единиц | процентов | |--+--------------------------+-----------+----------+-------------| |1.|ОАО "ТМЗ" | 120,0 | 1 | 32 | | | | | | | |--+--------------------------+-----------+----------+-------------| |2.|Средние предприятия, | 72,0 | 10 | 19 | | |применяющие традиционную | | | | | |систему налогообложения | | | | |--+--------------------------+-----------+----------+-------------| |3.|Малые предприятия и микро-| 121,9 |около 400 | 32 | | |предприятия, организации, | | | | | |применяющие традиционную | | | | | |схему налогообложения | | | | |--+--------------------------+-----------+----------+-------------| |4.|Малые предприятия и микро-| 42,7 | 313 | 11 | | |предприятия, организации, | | | | | |применяющие упрощенную | | | | | |схему налогообложения | | | | |--+--------------------------+-----------+----------+-------------| |5.|Индивидуальные | 21,9 | 1 223 | 6 | | |предприниматели | | | | |--+--------------------------+-----------+----------+-------------| | |Всего | 378,5 | 1 947 | 100 | -------------------------------------------------------------------- ГП Тутаев имеет один из самых низких показателей уровня развития малого предпринимательства среди городов Ярославской области, а также самую низкую долю занятых в малом предпринимательстве от общей численности населения. Однако число микропредприятий и индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей примерно соответствует среднему областному уровню. Низкое количество малых предприятий не обеспечивает достаточной базы для естественного развития среднего предпринимательства. Таблица 15. Показатели деятельности малых предприятий и микро- предприятий в 2008 году --------------------------------------------------------------------- |N |Наименовани-| Количество предприятий | Доля | Средняя | |п/п| е | на 1000 человек |занятых в |выручка, тыс. | | |муниципальн-| | малых и |рублей в месяц| | | ого |------------------------| микро- |--------------| | |образования |малые |микро- |индивид- |предприят-|малые |микро- | | | области |предп-|предпр-| уальные | иях, |предп-|предпр-| | | |рияти | иятия |предприн-|процентов |рияти | иятия | | | | я | | иматели | | я | | |---+------------+------+-------+---------+----------+------+-------| |1. |Ярославская | 4,1 | 6,9 | 27,4 | 8 | 183 | 187 | | |область | | | | | | | |---+------------+------+-------+---------+----------+------+-------| |2. |Городской | 6,2 | 10,2 | 31,9 | 10 | 262 | 222 | | |округ г. | | | | | | | | |Ярославль | | | | | | | |---+------------+------+-------+---------+----------+------+-------| |3. |Городской | 3,4 | 5,1 | 25,4 | 6 | 68 | 116 | | |округ г. | | | | | | | | |Рыбинск | | | | | | | |---+------------+------+-------+---------+----------+------+-------| |4. |Городской | 2,5 | 6,5 | 36,3 | 9 | 94 | 153 | | |округ г. | | | | | | | | |Переславль- | | | | | | | | |Залесский | | | | | | | |---+------------+------+-------+---------+----------+------+-------| |5. |Городское | 1,6 | 6,8 | 39,4 | 6 | 57 | 98 | | |поселение | | | | | | | | |Углич | | | | | | | |---+------------+------+-------+---------+----------+------+-------| |6. |Городское | 1,5 | 1,4 | 22,8 | 4 | 75 | 73 | | |поселение | | | | | | | | |Гаврилов-Ям | | | | | | | |---+------------+------+-------+---------+----------+------+-------| |7. |ГП Тутаев | 0,8 | 4,5 | 27,3 | 4 | 51 | 64 | | | | | | | | | | |---+------------+------+-------+---------+----------+------+-------| |8. |Городское | 1,4 | 4,9 | 31,0 | 5 | 45 | 79 | | |поселение | | | | | | | | |Ростов | | | | | | | --------------------------------------------------------------------- До кризиса значительное число малых и средних предприятий занимались обслуживанием ОАО "ТМЗ", однако после реализации программы по сокращению затрат завода большая часть таких предприятий (по экспертным оценкам до 120) прекратила существование. Возможными причинами низких показателей развития малого предпринимательства являются: низкая предпринимательская активность населения; низкий средний уровень доходов населения, не позволяющий развивать сферу услуг; отсутствие системных программ поддержки малого бизнеса на уровне ГП Тутаев; недостаточная информированность населения ГП Тутаев о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. В последние годы угрозой для малых предприятий в сфере торговли стало развитие федеральных торговых сетей, что также приводит к сокращению числа рабочих мест в данном сегменте. 2.4. Анализ бюджетной системы ГП Тутаев. 2.4.1. Доходы бюджетов ГП Тутаев и Тутаевского МР. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Тутаев социальными и коммунальными услугами несет администрация Тутаевского МР. По этой причине реализация мероприятий КИП рассматривается в рамках местного бюджета ГП Тутаев и консолидированного бюджета Тутаевского МР. Фактические доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР: в 2008 году увеличились на 10,4 процента по отношению к 2007 году при увеличении безвозмездных поступлений на 6,3 процента; в 2009 году увеличились на 33,2 процента по отношению к 2008 году при увеличении уровня безвозмездных поступлений почти на 92 процента. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились на 58 процентов и составили около 218 млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (35 процентов) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост земельного налога (в 2,3 раза) и налога на имущество физических лиц (в 1,9 раза), что было обеспечено увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц. В 2010 году планируется увеличение доходов консолидированного бюджета на 2,4 процента по отношению к 2009 году при снижении безвозмездных поступлений на 7 процентов. Тутаевский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от межбюджетных трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 2 раза с 2007 года, а их доля увеличилась с 61,6 процента в 2007 году до 82,2 процента в 2010 году. Таблицы 16-17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2007 - 2010 годах Таблица 16. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2007 - 2008 годах --------------------------------------------------------------------- |N |Наименован- | 2007 год | 2008 год | |п/| ие статьи |-------------------------+-------------------------| |п | дохода |плано-|факти-|испо-|доля,|плано-|факти-|испо-|доля,| | | | вое |ческо-|лнен-|проц-| вое |ческо-|лнен-|проц-| | | |значе-| е | ие, |ентов|значе-| е | ие, |енто | | | | ние, |значе-|проц-| | ние, |значе-|проц-| в | | | | млн. | ние, |енто | | млн. | ние, |енто | | | | |рубле | млн. | в | |рубле | млн. | в | | | | | й |рубле | | | й |рубле | | | | | | | й | | | | й | | | |--+------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| |1.|Налоговые | 34,7 | 36,1 |104,2|79,7 | 52,5 | 49,3 |94,0 |82,1 | | |и | | | | | | | | | | |неналоговы- | | | | | | | | | | |е доходы | | | | | | | | | |--+------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| |2.|Налог на | 19,3 | 20,4 |106,0|45,1 | 24,4 | 22,8 |93,6 |38,0 | | |доходы | | | | | | | | | | |физических | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |--+------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| |3.|Налоги на |0,001 | | | |0,001 | | | | | |совокупный | | | | | | | | | | |доход | | | | | | | | | |--+------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| |4.|Налог на | 6,6 | 6,6 |96,6 |14,6 | 9,6 | 9,9 |104,0|16,5 | | |имущество | | | | | | | | | | |физических | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |--+------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| |5.|Земельный | 3,9 | 3,5 |89,8 | 7,7 | 10,6 | 9,4 |88,3 |15,6 | | |налог | | | | | | | | | |--+------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| |6.|Прочие | | | | | | 0,1 |100,0| 0,1 | | |налоговые | | | | | | | | | | |доходы | | | | | | | | | |--+------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| |7.|Неналоговы- | 4,9 | 5,5 |113,3|12,3 | 7,9 | 7,1 |89,6 |11,9 | | |е доходы | | | | | | | | | |--+------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| |8.|Безвозмездн-| 9,2 | 9,2 |100,0|20,3 | 11,0 | 10,7 |97,7 |17,9 | | |ые | | | | | | | | | | |поступления | | | | | | | | | |--+------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| | |Всего | 43,9 | 45,3 |103,3|100,0| 63,5 | 60,0 |94,6 |100,0| --------------------------------------------------------------------- Таблица 17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2009 - 2010 годах ----------------------------------------------------------------------- |N п|Наименовани | 2009 год | 2010 год | |/п | е |--------------------------+-------------------------| | | статьи |плано-|факт- |испо-|доля, |план- |факти-|испо-|доля,| | | дохода | вое |ичес- |лнен-|проце-| овое |ческо-|лнен-|проц-| | | |значе-| кое | ие, | нтов |значе-| е | ие, |енто | | | | ние, |значе-|проц-| | ние, |значе-|проц-| в | | | | млн. | ние, |ентов| | млн. | ние, |енто | | | | |рубле | млн. | | |рубл- | млн. | в | | | | | й |рубл- | | | ей |рубле | | | | | | | ей | | | | й | | | |---+------------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----| |1. |Налоговые и | 73,7 | 71,2 |96,7 | 43,2 |104,3 | 11,2 |10,8 |99,7 | | |неналоговые | | | | | | | | | | |доходы | | | | | | | | | |---+------------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----| |2. |Налог на |12,75 | 14,8 |115,8| 9,0 | 12,9 | 3,4 |26,2 |30,5 | | |доходы | | | | | | | | | | |физических | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |---+------------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----| |3. |Налоги на |0,004 |0,004 |100,0| |0,004 |-0,003|-77,5| | | |совокупный | | | | | | | | | | |доход | | | | | | | | | |---+------------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----| |4. |Земельный | 31,7 | 28,7 |90,6 | 17,5 | 62,5 | 5,2 | 8,3 |46,1 | | |налог | | | | | | | | | |---+------------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----| |5. |Прочие |0,022 |0,027 |122,7| | |0,005 | 100 | | | |налоговые | | | | | | | | | | |доходы | | | | | | | | | |---+------------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----| |6. |Неналоговые |0,022 |0,027 |122,7| | |0,005 |100, | | | |доходы | | | | | | | 0 | | |---+------------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----| |7. |Безвозмездн-| 10,2 | 8,9 |86,9 | 5,3 | 8,7 | 2,0 |23,0 |17,8 | | |ые | | | | | | | | | | |поступления | | | | | | | | | |---+------------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----| | |Всего |185,9 |164,8 |88,7 |100,0 |104,4 | 11,3 |10,8 |100,0| ----------------------------------------------------------------------- Таблицы 18-19. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР за 2007-2010 годы Таблица 18. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР за 2007- 2008 годы ---------------------------------------------------------------------- |N | Наименовани | 2007 год | 2008 год | |п/| е |-------------------------+-------------------------| |п |статьи дохода|плано-|факти-|испо-|доля,|плано-|факти-|испо-|доля,| | | | вое |ческо-|лнен-|проц-| вое |ческо-|лнен-|проц-| | | |значе-| е | ие, |енто |значе-| е | ие, |енто | | | | ние, |значе-|проц-| в | ние, |значе-|проц-| в | | | | млн. | ние, |енто | | млн. | ние, |ентов| | | | |рубле | млн. | в | |рубле | млн. | | | | | | й |рубле | | | й |рубле | | | | | | | й | | | | й | | | |--+-------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| |1.|Налоговые и |306,6 |298,1 |97,2 |38,4 |413,0 |375,6 |90,9 |43,8 | | |неналоговые | | | | | | | | | | |доходы | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| |2.|Налог на |210,8 |212,6 |100,9|27,4 |308,5 |284,5 |92,2 |33,2 | | |доходы | | | | | | | | | | |физических | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| |3.|Налоги на | 33,5 | 20,4 |60,9 | 2,6 | 30,3 | 26,7 |88,1 | 3,1 | | |совокупный | | | | | | | | | | |доход | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| |4.|Налог на | 8,0 | 8,4 | 105 | 1,1 | 11,1 | 11,4 |102,7| 1,3 | | |имущество | | | | | | | | | | |физических | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| |5.|Земельный | 5,2 | 4,8 |92,3 | 0,6 | 20,3 | 17,9 |88,2 | 2,1 | | |налог | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| |6.|Прочие | 8,4 | 7,1 |84,5 | 0,9 | 2,9 | 2,9 | 100 | 0,3 | | |налоговые | | | | | | | | | | |доходы | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| |7.|Безвозмездны-|498,3 |478,0 |95,9 |61,6 |504,4 |481,0 |95,4 |56,2 | | |е | | | | | | | | | | |поступления | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----| | |Всего |804,9 |776,1 |96,4 | 100 |917,4 |856,6 |93,4 | 100 | ---------------------------------------------------------------------- Таблица 19. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР за 2009- 2010 годы ----------------------------------------------------------------------- |N |Наименован- | 2009 год | 2010 год | |п/| ие |--------------------------+--------------------------| |п | статей |плано-|факти- |испо-|доля,|плано-|факти-|испо-|доля, | | | доходов | вое |ческое |лнен-|проц-| вое |ческо-|лнен-|проце-| | | |значе-|значен-| ие, |енто |значе-| е | ие, | нтов | | | | ние, | ие, |проц-| в | ние, |значе-|проц-| | | | | млн. | млн. |енто | | млн. | ние, |енто | | | | |рубле | рубле | в | |рубле | млн. | в | | | | | й | й | | | й |рубле | | | | | | | | | | | й | | | |--+------------+------+-------+-----+-----+------+------+-----+------| |1.|Налоговые и |267,8 | 218,2 |81,5 |19,1 |309,7 | 42,8 |13,8 | 17,8 | | |неналоговые | | | | | | | | | | |доходы | | | | | | | | | |--+------------+------+-------+-----+-----+------+------+-----+------| |2.|Налог на |142,5 | 99,4 |69,8 | 8,7 |149,9 | 22,1 |14,7 | 9,2 | | |доходы | | | | | | | | | | |физических | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |--+------------+------+-------+-----+-----+------+------+-----+------| |3.|Налоги на | 14,2 | 12,0 |84,5 | 1,1 | 13,7 | 2,8 |20,4 | 1,2 | | |совокупный | | | | | | | | | | |доход | | | | | | | | | |--+------------+------+-------+-----+-----+------+------+-----+------| |4.|Налог на | 21,0 | 21,6 |102,9| 1,9 | 22,2 | 0,7 | 3,2 | 0,3 | | |имущество | | | | | | | | | | |физических | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |--+------------+------+-------+-----+-----+------+------+-----+------| |5.|Земельный | 45,6 | 40,6 | 89 | 3,6 | 74,8 | 8,1 |10,8 | 3,4 | | |налог | | | | | | | | | |--+------------+------+-------+-----+-----+------+------+-----+------| |6.|Прочие | 3,0 | 3,2 |106,7| 0,3 | 4,7 | 1,7 |36,2 | 0,7 | | |налоговые | | | | | | | | | | |доходы | | | | | | | | | |--+------------+------+-------+-----+-----+------+------+-----+------| |7.|Неналоговы- | 41,5 | 41,4 |99,8 | 3,6 | 44,4 | 7,4 |16,7 | 3,1 | | |е доходы | | | | | | | | | |--+------------+------+-------+-----+-----+------+------+-----+------| |8.|Безвозмездн-|976,0 | 923,1 |94,6 |80,9 |859,4 |198,1 |23,1 | 82,2 | | |ые | | | | | | | | | | |поступления | | | | | | | | | |--+------------+------+-------+-----+-----+------+------+-----+------| | |Всего |1 243,|1 141, |91,8 | 100 | 1 | 24,9 |138,9| 100 | | | | 8 | 3 | | |169,1 | | | | ----------------------------------------------------------------------- В структуре налоговых поступлений основную долю составляют обрабатывающие производства - 46,4 процента, из них производство транспортных средств - около 27 процентов. Таблица 20. Структура налоговых поступлений по видам экономической деятельности за 2008 год (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------- |N | Вид экономической |Всего |Федеральный|Областной|Местный| |п/п| деятельности | | бюджет | бюджет |бюджет | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| |1. |Сельское и лесное |28568 | 26125 | 245 | 986 | | |хозяйство | | | | | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| |2. |Обрабатывающие |238333| 185238 | 41781 | 8264 | | |производства - всего| | | | | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| | |в том числе: |27,042| 24,170 | 2,404 | 375 | | |производство | | | | | | |пищевых продуктов | | | | | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| | |текстильное и | 6053 | 5482 | 234 | 29 | | |швейное | | | | | | |производство | | | | | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| |3. |Производство |19344 | - 397 | 13382 | 6359 | | |нефтепродуктов | | | | | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| | |металлургическое |41181 | 38142 | 1379 | 816 | | |производство | | | | | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| | |производство |138257| 112621 | 23892 | 588 | | |транспортных | | | | | | |средств | | | | | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| |4. |Производство и |21,289| 19,983 | 1,270 | 11 | | |распределение | | | | | | |электроэнергии, газа| | | | | | |и воды | | | | | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| |5. |Оптовая и розничная |46262 | 28921 | 1362 | 2472 | | |торговля | | | | | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| |6. |Транспорт и связь |24211 | 15936 | 2037 | 3305 | | | | | | | | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| |7. |Операции с |17645 | 9707 | 476 | 2344 | | |недвижимым | | | | | | |имуществом | | | | | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| |8. |Государственное |26477 | 25746 | 671 | 60 | | |управление | | | | | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| |9. |Образование |26646 | 25984 | 650 | 6 | | | | | | | | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| |10.|Здравоохранение |21784 | 21289 | 358 | 16 | | | | | | | | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| |11.|Предоставление | 7763 | 6747 | 128 | 178 | | |прочих | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| |12.|Гостиницы и | 2329 | 1556 | 9 | 64 | | |рестораны | | | | | |---+--------------------+------+-----------+---------+-------| | |Всего |513802| 390119 | 62746 | 29882 | --------------------------------------------------------------- 2.4.2. Структура расходов консолидированного бюджета Тутаевского МР. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР: в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 9,4 процента и составили 857,8 млн. рублей, дефицит бюджета снизился с 7,9 млн. рублей в 2007 году до 1,2 млн. рублей в 2008 году; в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 33,6 процента и составили 1 145,7 млн. рублей, дефицит бюджета увеличился в 3,7 раза до 4,4 млн. рублей. В 2010 году по сравнению с 2009 годом расходы консолидированного бюджета планируется увеличить на 4,6 процента до 1 198,1 млн. рублей, дефицит бюджета планируется на уровне 29 млн. рублей, по результатам исполнения бюджета Тутаевского МР за I квартал профицит бюджета составил 3,8 млн. рублей. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР являются социально ориентированными, так как преобладает финансирование отраслей: образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (от 69,4 процента в 2007 году до 80,6 процента в 2010 году всех расходов бюджета). Таблицы 21-22. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР в 2007-2010 годах Таблица 21. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР в 2007- 2008 годах (млн. рублей) ---------------------------------------------------------------------- |N | Наименовани | 2007 год | 2008 год | |п/п| е |-------------------------+------------------------| | | статьи |плано-|факти-|ис- |доля, |плано-|факти-|исп-|доля | | | расхода | вое |ческо-|по- |проце-| вое |ческо-|олн-| , | | | |значе-| е |лне-| нтов |значе-| е |ени |проц-| | | | ние, |значе-| ни | | ние, |значе-| е, |енто | | | | млн. | ние, | е, | | млн. | ние, |про-| в | | | |рубле | млн. |пр- | |рубле | млн. |цен-| | | | | й |рубле |оце-| | й |рубле |тов | | | | | | й |нто | | | й | | | | | | | | в | | | | | | |---+-------------+------+------+----+------+------+------+----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------------+------+------+----+------+------+------+----+-----| |1. |Общегосудар- |67,1 |59,4 |88, |7,6 |82,5 |74,9 |90,8|8,7 | | |ственные | | |5 | | | | | | | |расходы | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+----+------+------+------+----+-----| |2. |Национальная |0,4 |0,4 |10 |0,1 |0,5 |0,5 |100 |0,1 | | |оборона | | |0 | | | | | | |---+-------------+------+------+----+------+------+------+----+-----| |3. |Национальная |1,0 |0,9 |90 |0,1 |4,0 |3,6 |90 |0,4 | | |безопасность | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | |правоохранит-| | | | | | | | | | |ельная | | | | | | | | | | |деятельность | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+----+------+------+------+----+-----| |4. |Национальная |21,4 |20 |93, |2,6 |34,6 | 2 |80,1|3,2 | | |экономика | | |5 | | |7, | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+----+------+------+------+----+-----| |5. |Жилищно- |168,1 |155,9 |92, |19,9 |154,8 |138,9 |89,7|16,2 | | |коммунально- | | |7 | | | | | | | |е хозяйство | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+----+------+------+------+----+-----| |6. |Охрана |3,0 |3,0 |10 |0,4 | | | | | | |окружающей | | |0 | | | | | | | |среды | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+----+------+------+------+----+-----| |7. |Образование |314,9 |299,5 |95, |38,2 |362,5 |346,2 |95,5|40,4 | | | | | |1 | | | | | | |---+-------------+------+------+----+------+------+------+----+-----| |8. |Культура, |39,2 |38,6 |98, |4,9 |51,4 |45,2 |87,9|5,3 | | |кинематограф-| | |5 | | | | | | | |ия, средства | | | | | | | | | | |массовой | | | | | | | | | | |информации | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+----+------+------+------+----+-----| |9. |Здравоохране-|84,2 |79,5 |94, |10,1 |64,9 |60,3 |92,9|7 | | |ние, | | |4 | | | | | | | |физическая | | | | | | | | | | |культура и | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+----+------+------+------+----+-----| |10.|Социальная |135,4 |126,8 |93, |16,2 |181,1 |160,5 |88,6|18,7 | | |политика | | |6 | | | | | | |---+-------------+------+------+----+------+------+------+----+-----| |11.|Межбюджетн- | | | | | | | | | | |ые | | | | | | | | | | |трансферты | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+----+------+------+------+----+-----| |12.|Дефицит/про- |- 29,8|- 7,9 | | |- 18,9|- 1,2 | | | | |фицит | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+----+------+------+------+----+-----| |13.|Кредиторская | |39,7 | | | |53,5 | | | | |задолженност | | | | | | | | | | |ь | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+----+------+------+------+----+-----| | |Всего |834,7 |784,0 |93, |100 |936,3 |857,8 |91,6|100 | | | | | |9 | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Таблица 22. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР в 2009- 2010 годах ---------------------------------------------------------------------- |N | Наименовани | 2009 год | 2010 год | |п/ | е |-------------------------+------------------------| | п | статей |плано-|факт- |испо-|доля,|плано-|факт- |исп-|доля,| | | расходов | вое |ическ-|лнен-|проц-| вое |ическ-|олн-|проц-| | | |значе-| ое | ие, |енто |значе-| ое |ени |енто | | | | ние, |значе-|проц-| в | ние, |значе-| е, | в | | | | млн. | ние, |енто | | млн. | ние, |про-| | | | |рубле | млн. | в | |рубле | млн. |цен-| | | | | й |рубле | | | й |рубле |тов | | | | | | й | | | | й | | | |---+-------------+------+------+-----+-----+------+------+----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------------+------+------+-----+-----+------+------+----+-----| |1. |Общегосудар- |82,3 |76,7 |93,2 |6,7 |84,8 |16,5 |19,5|7,0 | | |ственные | | | | | | | | | | |расходы | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+-----+-----+------+------+----+-----| | 2 |Национальная |0,6 |0,6 |100 |0,1 |0,5 | | | | | |оборона | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+-----+-----+------+------+----+-----| |3. |Национальная |13,5 |12,8 |94,8 |1,1 |7,9 |0,7 |8,9 |0,3 | | |безопасность | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | |правоохранит-| | | | | | | | | | |ельная | | | | | | | | | | |деятельность | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+-----+-----+------+------+----+-----| |4. |Национальная |4,5 |35,3 |75,9 |3,1 |36,3 |4,7 |12,9|2,0 | | |экономика | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+-----+-----+------+------+----+-----| |5. |Жилищно- |339,8 |299,4 |88,1 |26,1 |195,1 |24,0 |12,3|10,1 | | |коммунально- | | | | | | | | | | |е хозяйство | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+-----+-----+------+------+----+-----| |6. |Охрана | | | | | | | | | | |окружающей | | | | | | | | | | |среды | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+-----+-----+------+------+----+-----| |7. |Образование |435,9 |410,4 |94,2 |35,8 |510,8 |106,3 |20,8|44,8 | | | | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+-----+-----+------+------+----+-----| |8. |Культура, |56,2 |52,9 |94,1 |4,6 |60,9 |13,8 |22,7|5,8 | | |кинематограф-| | | | | | | | | | |ия, средства | | | | | | | | | | |массовой | | | | | | | | | | |информации | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+-----+-----+------+------+----+-----| |9. |Здравоохране-|65,2 |56,6 |86,8 |4,9 |81,1 |16,5 |20,3|7,0 | | |ние, | | | | | | | | | | |физическая | | | | | | | | | | |культура и | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+-----+-----+------+------+----+-----| |10.|Социальная |219,4 |201,0 |91,6 |17,5 |220,7 |54,6 |24,7|23,0 | | |политика | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+-----+-----+------+------+----+-----| |11.|Межбюджетн- | | | | | | | | | | |ые | | | | | | | | | | |трансферты | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+-----+-----+------+------+----+-----| |12.|Дефицит/про- |- 15,6|- 4,4 | | |- 29,0|3,8 | | | | |фицит | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+-----+-----+------+------+----+-----| |13.|Кредиторская | |113,1 | | | |113,6 | | | | |задолженност | | | | | | | | | | |ь | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+-----+-----+------+------+----+-----| | |Всего |1259, |1145, |91,0 |100 |1198, |237,1 |142,|100 | | | |4 |7 | | |1 | |1 | | ---------------------------------------------------------------------- 2.5. Состояние инфраструктуры. 2.5.1. Водоснабжение и водоотведение. Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" обеспечивает водоснабжение и водоотведение ГП Тутаев, сельского поселения Константиновский, поселка Фоминское. В настоящее время износ зданий и сооружений, механизмов и оборудования, водоводов и коллекторов, прочих основных средств составляет 70-80 процентов. Таблица 23. Состояние инфраструктуры водоснабжения и водоотведения -------------------------------------------------------------- |N п|Сфера деятельности| Общая |Протяженность |Процент | |/п | |протяженность|сетей с полным| износа | | | | сетей, км | износом, км |основных| | | | | |средств | |---+------------------+-------------+--------------+--------| |1. |Водоснабжение | 83,2 | 34,3 | 41 | | | | | | | |---+------------------+-------------+--------------+--------| |2. |Водоотведение | 64,1 | 16,0 | 25 | | | | | | | -------------------------------------------------------------- Левобережная часть ГП Тутаев не имеет независимого водоснабжения, поэтому обеспечивается мощностями, расположенными в правобережной части при помощи дюкера. Коммуникации, обеспечивающие водоснабжение левобережной части ГП Тутаев, требуют срочного ремонта после подтверждения разрушения одного из трубопроводов водопроводной сети, выявленного в середине 2009 года. 2.5.2. Электроснабжение. Электроснабжение потребителей ГП Тутаев от центров питания осуществляется посредством электрических сетей муниципального унитарного предприятия "Горэлектросеть". Электроснабжение правобережной части ГП Тутаев осуществляется от подстанции "Тутаев - 220" мощностью 220/110/10 кВ, подстанции общества с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма" мощностью 35/6 кВ. Электроснабжение левобережной части ГП Тутаев осуществляется от подстанции "Тутаев" мощностью 35/10 кВ. Электроснабжение обеспечивают 11 распределительных пунктов, 85 трансформаторных подстанций. Протяженность кабельных линий электропередач составляет 166 км, протяженность воздушных линий электропередач - 96 км. Процент износа основных средств составляет 67,7 процента. 2.5.3. Теплоснабжение. Территория правобережной части ГП Тутаев полностью отапливается районной котельной. Общая мощность котельной - 232 Гкал, нагрузка - 60 Гкал. Левобережная часть ГП Тутаев отапливается котельной муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства мощностью 3,4 Гкал, с нагрузкой 0,77 Гкал. Таким образом, на территории ГП Тутаев существуют значительные запасы мощностей теплоснабжения. В Тутаевском МР существует 50 котельных общей мощностью 327 Гкал (из них 5 работают на газе, 5 - на мазуте, остальные - на каменном угле и на дровах). Общая нагрузка составляет 183 Гкал. Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 38 км. 2.5.4. Газоснабжение. В ГП Тутаев существует запас пропускной способности для подачи газа, однако газораспределительная сеть находится в неудовлетворительном состоянии. Необходима реконструкция существующей газораспределительной станции, срок эксплуатации которой составляет 25 лет. В настоящее время ведутся работы по проектированию и строительству газопровода высокого давления в левобережной части ГП Тутаев. Проект финансируется открытым акционерным обществом "Газпром" при долевом участии бюджета Ярославской области. Завершение проекта планируется в 2010 году. 2.5.5. Дорожное хозяйство. Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории ГП Тутаев составляет 76,9 км. В 2010-2012 годах строительство новых дорог не планируется. Произведен капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог: в 2007 году - 23,1 тыс. кв. метров, в 2008 году - 29,4 тыс. кв. метров, в 2009 году - более 30 тыс. кв. метров. В 2010 году планируется отремонтировать 26,1 тыс. кв. метров дорог. 2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство. Многоэтажная застройка присутствует только в правобережной части ГП Тутаев, историческая левобережная часть ГП Тутаев и прилегающие к реке Волге кварталы застроены малоэтажными домами. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2010 составляет 37,8 тыс. кв. метров. Таблица 24. Состояние жилищного фонда ГП Тутаев ---------------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя |2005 |2006|2007|2008|2009| |п/п| | год |год |год |год |год | |---+--------------------------------+-----+----+----+----+----| |1. |Площадь жилищного фонда, | 870 |871 |872 |876 |876 | | |тыс. кв. метров - всего | | | | | | |---+--------------------------------+-----+----+----+----+----| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-----+----+----+----+----| | |находящегося в государственной | 0,1 | | | | | | |собственности | | | | | | |---+--------------------------------+-----+----+----+----+----| | |находящегося в муниципальной | 197 |166 |148 |136 |123 | | |собственности | | | | | | |---+--------------------------------+-----+----+----+----+----| |2. |Средняя обеспеченность населения|20,7 |20,9|21,1|21,2|21,3| | |площадью, кв. метров | | | | | | |---+--------------------------------+-----+----+----+----+----| |3. |Площадь ветхого и аварийного |25,2 |36,5|36,4|37,4|37,8| | |жилищного фонда, тыс. кв. метров| | | | | | |---+--------------------------------+-----+----+----+----+----| |4. |Число семей, состоящих на учете |1 189|869 |883 |684 |677 | | |для получения жилья и улучшения | | | | | | | |жилищных условий | | | | | | ---------------------------------------------------------------- Обеспеченность населения ГП Тутаев жильем составляет 21,9 кв. метра на одного жителя, что примерно соответствует среднему показателю по Ярославской области (22,6 кв. метра на одного жителя). На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 677 семей, проживающих в ГП Тутаев. 2.7. Состояние системы образования. В ГП Тутаев находится восемь школ: семь муниципальных и одна негосударственная (православная школа). В 2009 году в школах обучалось 4 311 учеников. Также на территории ГП Тутаев расположены 12 учреждений дошкольного образования, в которых обучаются 2 066 детей, 7 учреждений дополнительного образования детей. Профессиональное образование в Тутаевском МР представлено профессиональными училищами N 41 и N 8, а также Тутаевским филиалом государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П. А. Соловьева". Количество выпускников профессионального училища N 41 в 2009 году - 91 человек, Тутаевского филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П. А. Соловьева" - 69 человек. Учитывая прирост населения в левобережной части ГП Тутаев за счет увеличения рождаемости, необходимо строительство новой школы на 650 учащихся. 2.8. Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта. Медицинское обслуживание населения Тутаевского МР осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения "Тутаевская центральная районная больница", муниципальным лечебным учреждением "Константиновская районная больница", одной врачебной амбулаторией, одним пунктом врача общей практики, 18 фельдшерско-акушерскими пунктами. В больницах развернуто 367 койко-мест круглосуточного пребывания, 99 коек дневного пребывания (143 пациенто-места) в поликлиниках. Обеспеченность койко-местами круглосуточного пребывания составляет 63,6 на 10 тыс. жителей. В Тутаевском МР работает 171 врач, на 10 тыс. жителей приходится 30 врачей (по области обеспеченность врачами составляет 52,6 врача на 10 тыс. жителей), средних медицинских работников - 447, обеспеченность - 77,4 работника на 10 тыс. жителей (обеспеченность по области - 93 на 10 тыс. жителей). Квалификационные категории имеют 67,9 процента врачей и 76,3 процента средних медицинских работников. Сертификаты имеют 94,7 процента врачей и 94,4 процента средних медицинских работников. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 1 500 посещений в смену, план посещений выполнен на 86 процентов. Число посещений на 1 тыс. жителей составляет 8 804,1. Муниципальные спортивные объекты представлены горнолыжным комплексом "Николина гора", всесезонным футбольным стадионом с искусственным покрытием, спортивными залами и площадками. На территории города действует 25-метровый бассейн. В поселке Фоминское, в 3 км от ГП Тутаев, создается Центр олимпийского резерва. 2.9. Оценка туристского потенциала ГП Тутаев. ГП Тутаев входит в западную часть туристического маршрута "Золотое кольцо России" и расположено на туристическом потоке Углич- Мышкин-Рыбинск-Ярославль. В 2007 году туристический поток туристического маршрута "Золотое кольцо России" составил около 3,7 млн. туристов (из них 2,3 млн. организованных туристов). Основной поток проходит по классическому маршруту в восточной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" через Переславль- Залесский-Ярославль-Кострому-Иваново-Суздаль-Владимир. Поток в западной части оценивается в 300 - 400 тыс. туристов (из них около 60 - 70 процентов организованных туристов). Средние темпы роста туристического потока ежегодно составляют 15 - 20 процентов. Транзитный туристический поток через ГП Тутаев оценивается в 130 - 140 тыс. человек в год. С учетом расположения ГП Тутаев вблизи других туристических центров перспективную долю туристов, остающихся на ночевку в ГП Тутаев, можно оценить в 5 - 7 процентов. Таблица 25. Туристический поток в западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" ---------------------------------------------------------------- |N |Наименование| Наименование показателя |2005|2006|2007|2008| |п/п|населенного | |год |год |год |год | | | пункта | | | | | | |---+------------+-------------------------+----+----+----+----| |1. |Городское |туристский поток - всего,|171 |176 |199 |211 | | |поселение |тыс. человек | | | | | | |Углич | | | | | | | | |-------------------------+----+----+----+----| | | |из них ночующих | 6 | 9 | 10 | 15 | | | |туристов, процентов | | | | | |---+------------+-------------------------+----+----+----+----| |2. |Городское |туристский поток - всего,| 59 | 63 | 79 |108 | | |поселение |тыс. человек | | | | | | |Мышкин | | | | | | | | |-------------------------+----+----+----+----| | | |из них ночующих | | | 9 | 10 | | | |туристов, процентов | | | | | |---+------------+-------------------------+----+----+----+----| |3. |Городской |туристский поток - всего,| 87 |103 |113 | | | |округ |тыс. человек | | | | | | |г. Рыбинск | | | | | | | | |-------------------------+----+----+----+----| | | |из них ночующих | | | | | | | |туристов, процентов | | | | | |---+------------+-------------------------+----+----+----+----| |4. |Городское |туристский поток - всего,|149 |146 |169 |213 | | |поселение |тыс. человек | | | | | | |Ростов | | | | | | | | |-------------------------+----+----+----+----| | | |из них ночующих | 7 | 6 | 12 | 10 | | | |туристов, процентов | | | | | ---------------------------------------------------------------- Количество вновь созданных рабочих мест в туристической отрасли достигнет к 2015 году 300 - 350 единиц, преимущественно в малом предпринимательстве. Бюджеты городских поселений Мышкин, Ростов, Углич получают с каждого туриста около 60 - 100 рублей, при этом полные поступления в бюджеты всех уровней в 2,3-2,5 раза больше. В перспективе бюджет ГП Тутаев ежегодно может получать около 6-8 млн. рублей через налогообложение малого предпринимательства в сфере гостеприимства, при этом полный объем бюджетных поступлений может составить около 10 - 12 млн. рублей в год. В настоящий момент развитие ГП Тутаев в качестве полноценного туристического центра ограничено следующими факторами: - отсутствие технической возможности по приему среднеразмерных туристических теплоходов из-за неготовности причала; - неблагоустроенность прилегающих к р. Волге территорий, на которых расположены основные объекты культурного и исторического наследия; - недостаточный объем современного гостиничного номерного фонда и предприятий общественного питания, низкая культура обслуживания; - слабая маркетинговая поддержка. 2.10. Выводы по результатам анализа социально-экономического развития ГП Тутаев. 2.10.1. Слабые стороны и угрозы для ГП Тутаев. Значительная часть проблем ГП Тутаев характерна и для большинства других малых городов и моногородов России: - низкая конкурентоспособность и рентабельность традиционных отраслей и бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, высокой степенью износа основных фондов, высокой энергоемкостью и избытком рабочей силы с низкой квалификацией; - слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике бывших советских предприятий, незначительная доля малого предпринимательства; - недостаточная развитость и высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородскую дорожную сеть; - недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития инновационных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры; - снижение численности населения за счет естественной убыли и миграции в более крупные города. Специфичными для ГП Тутаев проблемами, ослабляющими потенциал развития города, являются: - значительная доля занятых за пределами города (около 30 процентов активного населения), что приводит к потерям местного бюджета только по налогу на доходы физических лиц около 40-60 млн. рублей в год и искажает структуру занятости в ГП Тутаев в пользу бюджетной сферы; - крайне низкая доля малого бизнеса, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения; - низкая развитость внутригородского транспортного сообщения (отсутствие моста между двумя частями города, общественного внутригородского транспорта); - низкая эффективность системы профессиональной подготовки, не обеспечивающей текущие потребности бизнеса; - ослабленный инвестиционный имидж Тутаевского МР из-за проблем, связанных с согласованием размещения производственных площадок потенциальных инвесторов, вызванных недостаточной скоординированностью действий администраций ГП Тутаев и Тутаевского МР; - относительно небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами. Несмотря на активное развитие ГП Тутаев до 2008 года, перечисленные выше проблемы привели к неустойчивости роста и значительно более глубокому падению экономики города в период кризиса по сравнению со средними показателями по Ярославской области. Кроме того, несколько предприятий среднего бизнеса (открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И. Менделеева", общество с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма") также испытывают значительные сложности, что в среднесрочной перспективе может вызвать сокращение около 1 200 рабочих мест. Основной угрозой для ГП Тутаев в краткосрочном периоде является невозможность провести модернизацию производства из-за недоступности кредитных ресурсов и дефицита оборотных средств, что приводит к продолжению увольнений персонала и снижению уровня дохода населения. В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от ОАО "ТМЗ", ГП Тутаев может столкнуться с усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства. 2.10.2. Ресурсы и возможности для развития ГП Тутаев. К сильным сторонам ГП Тутаев можно отнести следующие: - наличие большого числа земельных участков и завершенных сооружений для промышленного производства с подведенной инфраструктурой, наличие свободных энергетических мощностей на площадках ОАО "ТМЗ"; - значительный фонд земель сельскохозяйственного назначения в Тутаевском МР, выведенных из хозяйственного оборота; - удобное расположение в транспортном коридоре Санкт-Петербург - Нижний Новгород федеральной трассы, доступность всех видов транспорта (автомобильного, речного, железнодорожного); - близость к крупным городам и рынкам сбыта, до городов Ярославля и Рыбинска около 30-40 км, до Москвы около 290 км по федеральной трассе; - низкая стоимость рабочей силы: примерно на 20 - 30 процентов дешевле, чем в г. Ярославле; значительные трудовые ресурсы (4 - 5 тыс. человек, работающих в ГП Тутаев, с низкой квалификацией, 6-8 тыс. человек, работающих в городах Ярославле и Рыбинске, с высокой квалификацией); - расположение на туристическом потоке Углич- Мышкин-Рыбинск-Ярославль западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" (туристический поток около 120-130 тыс. человек в год и наличие привлекательных культурно-исторических объектов). С точки зрения привлечения новых обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала до 300-400 человек (не более 1 процента населения города), привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов. В целом, ГП Тутаев обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет: - развития средних предприятий в обрабатывающих и производящих отраслях, включая развитие существующих промышленных предприятий, привлечения на территорию города новых обрабатывающих производств и развития сельскохозяйственных предприятий на территории Тутаевского МР; - развития малого бизнеса в сфере услуг и туризма. В долгосрочной перспективе ГП Тутаев может участвовать в развитии Ярославского транспортного узла в случае реализации стратегических планов области по привлечению транзитного грузового потока, проходящего по коридору Санкт-Петербург - Нижний Новгород. Для развития экономики города необходимо провести модернизацию инфраструктуры для размещения промышленных предприятий, а также туристической инфраструктуры для развития малого предпринимательства в индустрии гостеприимства. 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КИП 3.1. Цели и задачи КИП. Цели: - стабилизация социально-экономической ситуации в ГП Тутаев; - обеспечение устойчивого развития экономики; - повышение качества жизни населения; - снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев. Задачи: - обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах; - создание новых рабочих мест; - диверсификация экономики для снижения стратегических рисков; - увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского МР; - развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур. 3.2. Приоритетные направления развития. Основными приоритетами развития экономики ГП Тутаев являются: - развитие среднего бизнеса в области машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства путем развития необходимых инфраструктур; - развитие малого предпринимательства, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки; - благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры. В рамках КИП также предусмотрены мероприятия для стабилизации положения градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ" путем модернизации производственных мощностей, а также мероприятия для оптимизации баланса предприятия (снижение и реструктуризация налоговой задолженности и высвобождение избыточных площадей). Отраслевыми приоритетами являются: - машиностроение и металлообработка, при развитии которых будет сделан акцент на привлечение новых производственных компаний на территорию создаваемого промышленного парка; - пищевая промышленность, развитие которой будет продолжено на базе существующих предприятий, а также путем привлечения новых профильных предприятий на специально отведенную площадку на границе ГП Тутаев; - туристическое направление, развитие которого планируется осуществлять путем реализации инфраструктурных проектов по благоустройству исторической левобережной части (бывший г. Романов) и поддержки малого предпринимательства в индустрии гостеприимства; - предприятия агропромышленного комплекса, которые планируется поддерживать путем предоставления адресных субсидий сельскохозяйственным производителям и повышения доступности финансовых средств. Основными инструментами реализации КИП являются: - инвестиционные проекты, инициированные предпринимателями; - проекты развития инфраструктуры для создания предприятий и привлечения предпринимателей; - региональные программы поддержки и развития среднего и малого предпринимательства. Таблица 26. Этапы реализации КИП ---------------------------------------------------------------------- |N п|Наименование | Срок | Наименование задачи | |/п | этапа |выполн-| | | | | ения | | |---+-------------+-------+------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-------------+-------+------------------------------------------| |1. |Стабилизация | 2010 |- первоочередное финансирование | | |ситуации в ГП| год |мероприятий и проектов ГП Тутаев за счет | | |Тутаев и | |средств, предусмотренных на реализацию | | |организацион-| |областной и муниципальных целевых | | |ные | |программ поддержки малого и среднего | | |мероприятия | |предпринимательства, внесение | | |по подготовке| |необходимых корректировок в областной | | |к реализации | |бюджет, бюджеты ГП Тутаев, Тутаевского | | |КИП | |МР; | | | | |- детальная проработка и начало реализации| | | | |городских программ по переподготовке | | | | |персонала и опережающему | | | | |профессиональному обучению, проработка | | | | |программ софинансирования обучения; | | | | |- разработка предложений по внесению | | | | |изменений в генеральный план городского | | | | |поселения, нормативные правовые акты; | | | | |- формирование и направление заявок на | | | | |получение субсидии в рамках федеральных, | | | | |областных целевых и ведомственных | | | | |целевых программ, проектов | | | | |Инвестиционного фонда Российской | | | | |Федерации; | | | | |- стабилизация ситуации на ОАО "ТМЗ", | | | | |включая реструктуризацию налоговой | | | | |задолженности и высвобождение свободных | | | | |площадей, передачу земельных участков и | | | | |имущественного комплекса в | | | | |государственную собственность | | | | |Ярославской области; | | | | |- детализация проекта промышленного | | | | |парка, начало работ по привлечению | | | | |резидентов; | | | | |- привлечение предприятий пищевой | | | | |промышленности на существующие | | | | |площадки, подготовка технико- | | | | |экономического обоснования проектов и | | | | |проектно-сметной документации на | | | | |подведение коммуникаций, проведение | | | | |работ по реконструкции производственных | | | | |корпусов; | | | | |- начало реализации проектов по | | | | |благоустройству и развитию туристской | | | | |инфраструктуры; | | | | |- оптимизация расходов муниципальных | | | | |бюджетов, в том числе проведение | | | | |заявленных работ в коммунальной сфере | |---+-------------+-------+------------------------------------------| | |Реализация |2011 - |- реализация проекта промышленного парка; | | |инфраструкту-| 2012 |- завершение ключевых проектов по | | |рных | годы |подготовке туристской инфраструктуры; | | |проектов | |- проведение мероприятий по привлечению и | | | | |системной поддержке новых предприятий в | | | | |машиностроении и пищевом кластере; | | | | |- реализация программ по переподготовке | | | | |кадров | |---+-------------+-------+------------------------------------------| |3. |Стабильное | 2013- |- развитие объектов социальной сферы и | | |развитие | 2015 |благоустройства на базе увеличившихся | | |ГП Тутаев | годы |доходов местных бюджетов; | | | | |- продолжение реализации и расширение | | | | |мероприятий по поддержке малого и | | | | |среднего предпринимательства; | | | | |- привлечение новых предприятий в | | | | |промышленный парк и пищевой кластер | ---------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
