Постановление Правительства Тульской области от 14.10.2014 № 510

6.3.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих показателей:

увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 80% к концу 2020 года;

увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70% к концу 2020 года;

увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 17% к концу 2020 года;

увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100% к концу 2020 года;

достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, в размере 90% к концу 2020 года.

6.3.7. Управление реализацией подпрограммы

и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – министерством финансов Тульской области и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий. Общий контроль за выполнением подпрограммы осуществляет министерство финансов Тульской области:

осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы;

ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

К исполнению подпрограммы в качестве соисполнителей привлекаются другие органы исполнительной власти Тульской области. Координацию деятельности соисполнителей подпрограммы осуществляет министерство финансов Тульской области. Соисполнители подпрограммы ежеквартально, в течение 10 дней со дня завершения отчетного квартала, представляют информацию о выполнении с их участием мероприятий в министерство финансов Тульской области.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тульской области.

6.4.4.  Основные мероприятия государственной программы «Управление государственными финансами Тульской области»

№ п/п

Наименование основного мероприятия

Краткое описание мероприятия

Расходы (тыс. руб.) по годам

1

Управление государственным долгом Тульской области

Основное мероприятие направлено на эффективное управление государственным долгом Тульской области.

Объем государственного долга Тульской области за последние пять лет вырос с 2492,6 млн. рублей по состоянию на 01.01.2009 до 8426,0 млн. рублей по состоянию на 01.01.2013. Соответственно увеличилась и долговая нагрузка на бюджет (отношение государственного долга к объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений) с 10,9% до 25,9%.

По данному показателю Тульская область находится на 4-м месте среди 18 субъектов ЦФО. Государственный долг Тульской области находится на экономически безопасном уровне.

Увеличение объема государственного долга Тульской области обусловлено необходимостью финансирования дефицита бюджета области.

Для сбалансированности бюджета привлекаются заемные средства.

В настоящее время в сфере управления государственным долгом Тульской области требуют решения следующие проблемы:

установление приемлемого графика погашения долговых обязательств;

минимизация стоимости заимствований;

поддержание сбалансированного портфеля заимствований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия за счет средств бюджета Тульской области составляет 9 464 097,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014	1 131 572,6 тыс. руб.
2015	1 203 850,8 тыс. руб.
2016	1 273 674,1 тыс. руб.
2017	1 344 999,8 тыс. руб.
2018	1 450 000,0 тыс. руб.
2019	1 500 000,0 тыс. руб.
2020	1 560 000,0 тыс. руб.

2

Обеспечение реализации государственной программы

Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации мероприятий подпрограмм и основного мероприятия государственной программы Тульской области в соответствии с установленными сроками и задачами.

Реализация основного мероприятия обеспечивает выполнение цели, задач и показателей государственной программы Тульской области в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия.

Общий объем финансирования основного мероприятия подпрограммы составит 648 426,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014	101 284,9 тыс. руб.
2015	99 082,9 тыс. руб.
2016	99 401,9 тыс. руб.
2017	99 727,8 тыс. руб.
2018	83 010,2 тыс. руб.
2019	82 959,6 тыс. руб.
2020	82 959,6 тыс. руб.

7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы

Сведения о целевых показателях государственной программы и их значениях

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей							Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

1	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области»
Подпрограмма I. Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области
1.1	Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации	Степень качества	II	II		II	II	II	I	I	I
1.2	Исполнение расходных обязательств Тульской области	%	92	92		93	95	95	95	100	100
1.3	Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений	%	14,5	14,5		14,5	14,0	14,0	13,5	13,0	13,0
1.4	Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65%	%	35	35		30	30	25	20	15	15
1.5	Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием	%	103	103		104	104	105	105	105	105
1.6	Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне	%	100	100		100	100	100	100	100	100
1.7	Доля плановых выездных проверок (ревизий), в ходе которых установлены финансовые нарушения, к общему объему проведенных плановых выездных проверок (ревизий)	%	20	15		10	10	10	10	10	10
1.8	Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов	человек	1	20		–	–	21	–	–	42
Подпрограмма II. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
2.1	Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета области бюджетам муниципальных образований	балл	0,8	0,82		0,83	0,85	0,87	0,88	0,95	0,95
2.2	Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований	%	0,8	0,7		0,6	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3
2.3	Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями к уровню 2013 года	раз	3,5	3,3		3	2,8	2,5	2,3	2	2
2.4	Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством	единица	0	0		0	0	0	0	0	0
2.5	Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 80% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами	единица	7	7		8	9	10	12	13	13
Подпрограмма III. Развитие контрактной системы Тульской области
3.1	Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений	%		50		60	65	70	75	80	80
3.2	Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок	%		65		66	67	68	69	70	70
3.3	Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок	%		16		17	17	17	17	17	17
3.4	Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение	%		100		100	100	100	100	100	100
3.5	Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками	%		60		65	75	80	85	90	90

Паспорт показателя

«Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Круглова Ирина Евгеньевна, начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33, электронная почта: [email protected]
1	Номер паспорта показателя	1.1.
2	Наименование показателя	Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации
3	Единица измерения	степень качества
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Оценка качества управления региональными финансами (далее – Оценка) ежегодно формируется Министерством финансов Российской Федерации на основании Приказа Минфина РФ от 3 декабря 2010 г. № 552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами». Оценка производится за отчетный финансовый год в IV квартале текущего года
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя проводится Министерством финансов Российской Федерации на основании материалов и сведений министерства финансов Тульской области

Паспорт показателя

 «Исполнение расходных обязательств Тульской области»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Круглова Ирина Евгеньевна, начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33, электронная почта: [email protected]
1	Номер паспорта показателя	1.2.
2	Наименование показателя	Исполнение расходных обязательств Тульской области
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется как отношение кассового исполнения расходов бюджета Тульской области к утвержденному объему бюджетных ассигнований Тульской области
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основе данных, полученных из автоматизированной системы «Бюджет»

Паспорт показателя

«Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема

безвозмездных поступлений»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Круглова Ирина Евгеньевна, начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33, электронная почта: [email protected]
1	Номер паспорта показателя	1.3.
2	Наименование показателя	Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется как отношение дефицита бюджета области к доходам (за вычетом: утвержденного объема безвозмездных поступлений; поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Тульской области; снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Тульской области; разницы между полученными и погашенными Тульской областью бюджетными кредитами, предоставленными другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации)
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании анализа закона Тульской области о бюджете Тульской области на соответствующий финансовый год и плановый период и закона Тульской области об исполнении бюджета Тульской области за соответствующий финансовый год