Постановление Правительства Тульской области от 14.10.2014 № 510

6.1.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	В том числе за счет средств:
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	местных бюджетов	внебюджетных источников

1	2	3	4	5	6	7	8
1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области
1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса	2014-2020						Министерство финансов Тульской области
1.2. Организация планирования и исполнения бюджета области	2014-2020						Министерство финансов Тульской области
1.3. Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета области, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности	2014-2020						Министерство финансов Тульской области
1.4. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетов Тульской области	2014-2020						Министерство финансов Тульской области
1.5. Управление резервным фондом правительства Тульской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской области	2014	100 000,0, в том числе 2014 –100 000,0,		100 000,0, в том числе 2014 –100 000,0			Министерство финансов Тульской области; комитет ветеринарии Тульской области
2. Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области
1.6. Разработка и утверждение бюджетного прогноза Тульской области	2015-2020						Министерство финансов Тульской области
1.7. Повышение качества финансового менеджмента	2014-2020						Министерство финансов Тульской области
3. Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области
1.8. Создание и развитие нормативной правовой и методической базы по повышению доступности и качества государственных услуг (работ)	2014-2020						Министерство финансов Тульской области
4. Развитие информационной системы управления общественными финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области
1.9. Развитие и сопровождение единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами Тульской области – «Электронный бюджет»	2014-2020	45 942,8, в том числе по годам: 2014 – 7195,0, 2015 – 9791,3, 2016 – 5791,3, 2017 – 5791,3, 2018 – 5791,3, 2019 – 5791,3, 2020 – 5791,3		45 942,8, в том числе по годам: 2014 – 7195,0, 2015 – 9791,3, 2016 – 5791,3, 2017 – 5791,3, 2018 – 5791,3, 2019 – 5791,3, 2020 – 5791,3			Министерство финансов Тульской области
1.10. Обеспечение открытости бюджетного процесса Тульской области	2014-2020	2000, в том числе по годам: 2015 – 2000,0		2000, в том числе по годам: 2015 – 2000,0			Министерство финансов Тульской области
1.11. Модернизация единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Тульской области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области	2015	4500,0, в том числе по годам: 2015 – 4500,0		4500,0, в том числе по годам: 2015 – 4500,0			Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; государственное автономное учреждение «Центр информационных технологий» (по согласованию), министерство экономического развития Тульской области, министерство финансов Тульской области
5. Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля
1.12. Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля	2014-2020	5000,0, в том числе по годам: 2015 – 5000,0		5000,0, в том числе по годам: 2015 – 5000,0			Министерство финансов Тульской области
6.        Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
1.13. Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	2014-2020	2050,0, в том числе по годам: 2014 –50,0, 2015 – 2000,0		2050,0, в том числе по годам: 2014 –50,0, 2015 – 2000,0			Главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
1.14. Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	2015-2020	2000, в том числе 2015 – 2000,0		2000, в том числе 2015 – 2000,0			Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области

6.1.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредственного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) 2012	Значения показателей по годам реализации подпрограммы							Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

1		2		4	5	6		7		8	9	10		11		12
Цель - повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств за счет формирования современной нормативно-методической базы регулирования бюджетных правоотношений при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития Тульской области
Задача 1. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области»	Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества		II		II		II		II	II	II	I	I		I
	Исполнение расходных обязательств Тульской области, %		91,8		92		92		93	95	95	95	100		100
	Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, %		5,7		14,5		14,5		14,5	14,0	14,0	13,5	13,0		13,0
Задача 2. «Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области»	Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65%, %		-		35		35		30	30	25	20	15		15
Задача 3. «Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области»	Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, %		-		103		103		104	104	105	105	105		105
Задача 4. «Развитие информационной системы управления общественными финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области»	Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне,%		100		100		100		100	100	100	100	100		100
Задача 5. «Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля»	Доля плановых выездных проверок (ревизий), в ходе которых установлены финансовые нарушения, к общему объему проведенных плановых выездных проверок (ревизий),%		25		20		15		10	10	10	10	10		10
Задача 6. «Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»	Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов, человек		–		1		20		–	–	21	–	–		42

6.1.5.  Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 161492,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области»

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность в ресурсах
		Всего	в том числе по годам:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовые ресурсы,	тыс. руб.	161492,8	107245,0	25291,3	5791,3	5791,3	5791,3	5791,3	5791,3
в том числе:
федеральный бюджет	–
бюджет Тульской  области	тыс. руб.	161492,8	107245,0	25291,3	5791,3	5791,3	5791,3	5791,3	5791,3
местные бюджеты	–
внебюджетные источники	–

6.1.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

высокий уровень качества управления региональными финансами (I степень качества);

исполнение расходных обязательств Тульской области на уровне 100%;

снижение дефицита бюджета области до 13% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений;

снижение до 15% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65%;

ежегодный темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями составит 105%;

обеспечение 100% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне;

доля плановых выездных проверок (ревизий), в ходе которых установлены финансовые нарушения, к общему объему проведенных плановых выездных проверок (ревизий) снизится до 10%;

повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 42 государственных гражданских служащих Тульской области.

Реализация подпрограммы обеспечит получение социально-экономического эффекта, который заключается в следующем.

Повышение качества управления региональными финансами обеспечит соответствие бюджетных расходов целям и задачам социально-экономического развития Тульской области, а значит нуждам и интересам ее жителей. Качество управления региональными финансами также предполагает получение желаемого результата с меньшими затратами бюджетных средств, а значит раскрытие дополнительных резервов для развития области.

Обеспечение 100% исполнение расходных обязательств Тульской области является гарантией выполнения социальных обязательств перед населением области, а также планов экономического развития. Этому также будет способствовать планируемое снижение дефицита бюджета области.

Повышение качества финансового менеджмента ГРБС, в совокупности с планируемым ростом  бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (работ), обеспечит повышение качества их оказания, а значит улучшение в Тульской области качества жизни населения.

Совершенствование системы финансового контроля, повышение квалификации специалистов в области управления региональными финансами снизит потери бюджетных средств, а также обеспечит эффективность использования имеющихся финансовых ресурсов.

6.1.7. Управление реализацией подпрограммы

и контроль за ходом ее выполнения

Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство финансов Тульской области.

Министерство финансов Тульской области:

ежегодно уточняет состав мероприятий подпрограмм, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год;

проводит мониторинг реализации подпрограммы в соответствии с установленным порядком.

К исполнению подпрограммы в качестве соисполнителей привлекаются другие органы исполнительной власти Тульской области. Координацию деятельности соисполнителей подпрограммы осуществляет министерство финансов Тульской области. Соисполнители подпрограммы ежеквартально, в течение 10 дней со дня завершения отчетного квартала, представляют информацию о выполнении с их участием мероприятий в министерство финансов Тульской области.