Постановление Правительства Тульской области от 04.02.2016 № 42

IV. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредственного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение), 2013 год	Значения показателей по годам реализации подпрограммы							Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: обеспечение продовольственной безопасности и независимости Тульской области в отрасли животноводства путем повышения финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса в отрасли животноводства
Задача 1 «Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции животноводства»	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в год, тыс. тонн	100,1	104,7	106,6	108,7	112,1	113,5	115,4	115,7	115,7
	Производство молока в хозяйствах всех категорий в год, тыс. тонн	173,1	199,7	204,3	208,6	213,4	218,5	224,7	230,0	230,0
	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов	5,034	5,085	5,135	5,187	5,239	5,291	5,344	5,397	5,397
	Численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов	7,6	7,7	7,9	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	8,9
Задача 2 «Повышение уровня рентабельности в отрасли животноводства для обеспечения ее устойчивого развития»	Объем субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам, заключенным на срок до 1 года на цели развития животноводства, тыс. рублей	403425	407500	411575	415691	419847	424046	428286	432569	432569
	Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития животноводства, тыс. рублей	5032963,6	5083801,6	5134639	5185986	5237845	5290224	5343126	5396558	5396558
	Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных в год, тыс. условных голов	0,0	36,0	36,4	36,7	37,1	37,5	37,8	38,2	38,2

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в ресурсах
		всего	том числе по годам:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	3926831,7	1142614,2	993189,7	354460,2	326636,2	314336,2	397797,6	397797,6
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	1349920,8	603635,2	649888,8	96396,8	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Тульской области	тыс. руб.	2576910,9	538979,0	343300,9	258063,4	326636,2	314336,2	397797,6	397797,6
местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация подпрограммы в 2014-2020 годах позволит обеспечить:

увеличение производства:

скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) с 100,1 до 115,7 тыс. тонн в год;

молока в хозяйствах всех категорий с 173,1 до 230 тыс. тонн в год;

увеличение:

маточного поголовья овец и коз с 5,034 до 5,397 тыс. голов;

численности племенного поголовья сельскохозяйственных животных с 7,6 до 8,9 тыс. условных голов;

объема субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам, заключенным на срок до 1 года на цели развития животноводства с 403 425 до 432 569 тыс. рублей;

объема субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития животноводства с 5 032 963,6 до 5 396 558 тыс. рублей;

застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных до 38,2 тыс. условных голов в год.

Как итог, ожидается:

развитие молочного и мясного скотоводства;

увеличение объемов производства продукции мясного животноводства;

увеличение производства молока и рост численности поголовья коров, развитие переработки продукции животноводства;

модернизация и реконструкция молочных комплексов и ферм с использованием современных технологических решений;

использование скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности.

VII. Управление реализацией подпрограммы

и контроль за ходом ее выполнения

Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство сельского хозяйства Тульской области.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Текущее управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, координацию работы соисполнителей программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы.

Основными задачами по управлению подпрограммой являются:

организация мониторинга хода реализации программных мероприятий;

выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и принятие своевременных мер по их решению;

представление своевременной и достоверной информации для проведения оценки подпрограммы в установленном порядке.

Ответственный исполнитель подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав соисполнителей мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма 3.

«Поддержка малых форм хозяйствования»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Поддержка малых форм хозяйствования
Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство сельского хозяйства Тульской области
Соисполнители подпрограммы	Администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
Цель подпрограммы	Развитие малых форм хозяйствования
Задачи подпрограммы	Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства; повышение уровня доходов сельского населения
Показатели подпрограммы	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, единиц; количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, единиц; площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, тыс. гектаров; объем субсидируемых краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитов (займов), полученных малыми формами хозяйствования, тыс. рублей
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2020 годы
Объем и источники финансирования, в том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы – 361890,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 100730,7 тыс. рублей; 2015 год - 104259,4 тыс. рублей; 2016 год - 26800,0 тыс. рублей; 2017 год - 31800,0 тыс. рублей; 2018 год - 31800,0 тыс. рублей; 2019 год - 33250,0 тыс. рублей; 2020 год - 33250,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 135875,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 60560,8 тыс. рублей; 2015 год - 75314,4 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; средства бюджета Тульской области – 226014,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 40169,9 тыс. рублей; 2015 год - 28945,0 тыс. рублей; 2016 год - 26800,0 тыс. рублей; 2017 год - 31800,0 тыс. рублей; 2018 год - 31800,0 тыс. рублей; 2019 год - 33250,0 тыс. рублей; 2020 год - 33250,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	Увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки с 22 до 163 единиц; увеличение количества построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм с 5 до 35 единиц; увеличение площади земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 1,0 тыс. га до 10,1 тыс. га; увеличение объема субсидируемых краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитов (займов), полученных малыми формами хозяйствования с 266 706 до 285 973 тыс. рублей

I. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программно-целевым методом

Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, малые сельскохозяйственные организации (с численностью работающих до 100 человек).

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, и микропредприятий. На сегодняшний день хозяйственную деятельность в области ведут порядка 400 крестьянских (фермерских) хозяйств.

При этом, увеличивается объем обрабатываемой такими хозяйствами пашни: в 2011 году данный показатель составлял 85 тыс. гектаров, в 2013 году - 120 тыс. гектаров.

Учитывая вклад субъектов малых форм хозяйствования в экономику отрасли, их развитие в сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивости развития сельских территорий.

Мероприятия подпрограммы являются специфическими для малых форм хозяйствования. Кроме этих мер, малые формы хозяйствования могут участвовать в осуществлении мероприятий остальных подпрограмм.

В целях уменьшения налогового бремени крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут воспользоваться налоговыми льготами, предусмотренными для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Оптимальным методом решения указанных выше проблем является программно-целевой метод, позволяющий осуществить комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий в сфере деятельности малых форм хозяйствования.

Программно-целевой подход в рамках подпрограммы позволит министерству сельского хозяйства Тульской области совместно с администрациями муниципальных образований обеспечить адресность, эффективность и контролируемость средств государственной поддержки.

II. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие малых форм хозяйствования Тульской области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

создать условия для увеличения количества субъектов малого предпринимательства;

повысить уровень доходов сельского населения.

III. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятия
		Всего	в том числе за счет средств:
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	местных бюджетов	внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Мероприятия по поддержке начинающих фермеров	2014 - 2020	191000,0 В том числе: 2014 - 52500,0 2015 - 43500,0 2016 - 15000,0 2017 - 20000,0 2018 - 20000,0 2019 - 20000,0 2020 - 20000,0	52593,0 В том числе: 2014 - 28961,0 2015 - 23632,0 2016 - 0,0 2017 - 0,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0	138407,0 В том числе: 2014 - 23539,0 2015 - 19868,0 2016 - 15000,0 2017 - 20000,0 2018 - 20000,0 2019 - 20000,0 2020 - 20000,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
2. Мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм	2014 - 2020	79567,0 В том числе: 2014 - 23381,0 2015 - 21186,0 2016 - 5000,0 2017 - 5000,0 2018 - 5000,0 2019 - 10000,0 2020 - 10000,0	26941,0 В том числе: 2014 - 10755,0 2015 - 16186,0 2016 - 0,0 2017 - 0,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0	52626,0 В том числе: 2014 - 12626,0 2015 - 5000,0 2016 - 5000,0 2017 - 5000,0 2018 - 5000,0 2019 - 10000,0 2020 - 10000,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
3. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	2014 - 2020	84750,0 В том числе: 2014 - 23661,5 2015 - 38188,5 2016 - 5500,0 2017 - 5500,0 2018 - 5500,0 2019 - 3200,0 2020 - 3200,0	54735,1 В том числе: 2014 - 20296,6 2015 - 34438,5 2016 - 0,0 2017 - 0,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0	30014,9 В том числе: 2014 - 3364,9 2015 - 3750,0 2016 - 5500,0 2017 - 5500,0 2018 - 5500,0 2019 - 3200,0 2020 - 3200,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
4. Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	2014 - 2020	3573,1 В том числе: 2014 - 1188,2 2015 - 1384,9 2016 - 300,0 2017 - 300,0 2018 - 300,0 2019 - 50,0 2020 - 50,0	1606,1 В том числе: 2014 - 548,2 2015 - 1057,9 2016 - 0,0 2017 - 0,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0	1967,0 В том числе: 2014 – 640,0 2015 - 327,0 2016 - 300,0 2017 - 300,0 2018 - 300,0 2019 - 50,0 2020 - 50,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
5.Поддержка развития сельскохозяйственной кооперации (в том числе кредитной)	2014 - 2020	3000,0 В том числе: 2014 - 0,0 2015 - 0,0 2016 - 1000,0 2017 - 1000,0 2018 - 1000,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0	-	3000,0 В том числе: 2014 - 0,0 2015 - 0,0 2016 - 1000,0 2017 - 1000,0 2018 - 1000,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0	0,0 в том числе: 2014 - 0,0 2015 - 0,0 2016 - 0,0 2017 - 0,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0	0,0 в том числе: 2014 - 0,0 2015 - 0,0 2016 - 0,0 2017 - 0,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
Всего по мероприятиям	2014 - 2020	361890,1 в том числе: 2014 - 100730,7 2015 - 104259,4 2016 - 26800,0 2017 - 31800,0 2018 - 31800,0 2019 - 33250,0 2020 - 33250,0	135875,2 в том числе: 2014 - 60560,8 2015 - 75314,4 2016 - 0,0 2017 - 0,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0	226014,9 в том числе: 2014 - 40169,9 2015 - 28945,0 2016 - 26800,0 2017 - 31800,0 2018 - 31800,0 2019 - 33250,0 2020 - 33250,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)