Постановление Правительства Тульской области от 29.04.2016 № 184

6.1.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредственного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение)	Значения показателей по годам реализации подпрограммы							Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 «Информационный регион Тульской области»
Цель подпрограммы	Создание технических и технологических условий применения информационно-коммуникационных технологий в Тульской области
Задача 1	Обеспечение создания и развития электронного правительства и информационного общества в Тульской области
Показатель 1	Количество услуг в электронном виде, доступных для получения на региональном портале государственных услуг, (единиц)	-	-	-	180	200	220	240	250	250
Показатель 2	Доля автоматизированных рабочих мест в аппарате правительства, органах исполнительной власти и государственных учреждениях Тульской области, на которых производится обработка информации ограниченного распространения, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности, (%)	-	30	35	40	50	60	70	80	80
Показатель 3	Количество автоматизированных рабочих мест в сети правительства Тульской области, на которых оказывается техническая поддержка (единиц)	1 686	-	1 900	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Показатель 4	Среднее количество инцидентов, связанных с отказом программного и аппаратного обеспечения в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети правительства в месяц (единиц)	-	-	0,35	0,3	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25
Показатель 5	Количество автоматизированных рабочих мест в государственных учреждениях Тульской области, вне сети правительства, на которых оказывается техническая поддержка (единиц)	2 384	-	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Показатель 6	Количество автоматизированных рабочих мест для работы с единой медицинской информационной системой в сети учреждений здравоохранения Тульской области, на которых оказывается техническая поддержка (единиц)	-	-	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
Показатель 7	Соблюдение Service Level Agreement - соглашения об уровне предоставления услуг (далее - SLA) по заявкам в техническую поддержку ГАУ ТО ЦИТ (%)	-	-	97	97	97	97	97	97	97
Показатель 8	Удовлетворенность сотрудников органов исполнительной власти и государственных учреждений работой технической поддержки (балл по пятибалльной шкале)	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Показатель 9	Доступность ведомственных информационных систем, используемых в органах исполнительной власти, аппарате правительства Тульской области и подведомственных учреждениях (%)	-	95	95	95	95	95	95	95	95
Показатель 10	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, (%)	9	10	30	40	50	70	70	70	70
Показатель 11	Доля граждан Тульской области старше 14 лет, имеющих подтвержденный аккаунт ЕСИА, (%)	9	-	40	50	60	70	70	70	70
Показатель 12	Количество сотрудников аппарата правительства, органов исполнительной власти и государственных учреждений, прошедших обучение работе с информационными системами (человек)	-	5 000	8 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	48 000
Показатель 13	Доступность контактного центра при правительстве Тульской области (%)	-	92	80	85	90	92	94	95	95
Показатель 14	Количество обращений граждан в контактный центр при правительстве Тульской области (единиц)	464 449	-	1 100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	7 880 000[1][1]
Показатель 15	Уровень удовлетворенности граждан обслуживанием в контактном центре при правительстве Тульской области (%)	80	-	85	86	88	90	90	90	90
Показатель 16	Доля услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, информация о которых размещена на едином портале государственных (муниципальных) услуг (функций) и региональном портале государственных (муниципальных) услуг (функций) (%)	-	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатель 17	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам, в общем количестве образовательных организаций Тульской области (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100
Задача 2	Обеспечение доступности для граждан и организаций телекоммуникационных услуг на всей территории Тульской области
Показатель 1	Количество точек, подключенных в рамках реализации проекта создания «Единой информационно-коммуникационной сети» на территории Тульской области, по которым оказываются услуги связи, (единиц)	-	-	1 618	1 800	1 900	2 000	2 100	2 200	2 200
Показатель 2	Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств (единиц)	-	44	50	57	64	71	78	80	80

6.1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 Ресурсное обеспечение подпрограммы «Информационный регион Тульской области»

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в ресурсах
		всего	в том числе по годам:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	5 005 985,20	691 685,30	618 181,30	745 114,30	703 396,30	704 685,40	771 461,30	771 461,30
в том числе:
федеральный бюджет		50 000,00	30 000,00	20 000,00
бюджет Тульской области		4 955 985,20	661 685,30	598 181,30	745 114,30	703 396,30	704 685,40	771 461,30	771 461,30
местные бюджеты
внебюджетные источники
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)

6.1.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить комплексный подход к процессу становления и развития механизмов и ключевых принципов информационного общества на территории Тульской области. Подпрограмма имеет ориентацию на достижение социальной эффективности для населения, оценка которой будет осуществляться с привлечением методов определения социально-экономической эффективности с учетом общего объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

По факту реализации подпрограммы будет достигнут перечень следующих ключевых результатов:

сформирована современная инфраструктура связи и проведено обеспечение населения широкополосным доступом к сети «Интернет» в рамках согласованного плана;

развиты технологии защиты информации, обеспечивающие неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, в том числе осуществлены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности информации ограниченного доступа;

преодолены существующие административные барьеры между обществом и органами исполнительной власти Тульской области с целью упрощения процедур взаимодействия.

Метод оценки социально-экономической эффективности реализации подпрограммы представляет собой алгоритм расчета величин отношения фактического достижения целевых показателей подпрограммы к ее установленным плановым величинам с последующим агрегированием и нормированием на величину индикаторов. В результате проведения вышеописанной процедуры будет получена оценка социальной эффективности реализации подпрограммы как степень фактического достижения целевых значений.

Расчет величины социальной эффективности осуществляется по следующей формуле:

,

где:

E – социальная эффективность реализации подпрограммы (%);

 – фактическая величина индикатора, достигнутая в ходе реализации подпрограммы;

 – нормативная величина индикатора, утвержденная подпрограммой;

n – количество индикаторов подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы выражается в следующих категориях:

до 70 % – низкая;

от 70 % до 80 % – ниже средней;

от 80 % до 90 % – средняя;

от 90 % до 100 % – высокая.

Учет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и представляет собой оценку экономической эффективности реализации подпрограммы.

Расчет величины экономической эффективности осуществляется по следующей формуле:

,

где:

M – уровень финансирования реализации подпрограммы (%);

 – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

 – плановый объем финансовых ресурсов, согласованный на направление на реализацию подпрограммы.

Общая оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы вычисляется, исходя из учета величины социальной и экономической эффективности и определяется по следующей формуле:

,

Интерпретация полученных данных оценки заключается в проведении процедуры сравнения области содержания оценки и присваивания ей установленного критерия, исходя из определенных ранее уровней значимости. Ниже приводится таблица, содержащая уровни значимости, полученные эмпирическим путем.

 

Таблица 1. Уровни значимости

Содержание вывода о социально-экономической эффективности реализации подпрограммы	Уровни значимости
Неэффективная	менее 50 %
Удовлетворительный уровень эффективности	от 50 % до 79 %
Эффективная	от 80 % до 100 %
Высокоэффективная	более 100 %