Закон Тверской области от 03.10.2013 № 91-ЗО

Расходы бюджета муниципального образования в 2011 году по сравнению с 2007 годом уменьшились на 10,5% в связи с уменьшением расходов по капитальным вложениям и передачей отрасли "Здравоохранение" на финансирование через областной бюджет. Основными расходными статьями бюджета остается финансирование отраслей социально-культурной сферы.

2. Приоритетные направления и ожидаемые результаты развития

муниципального образования Кесовогорский район

на период до 2020 года

Анализ социально-экономического положения муниципального образования определил основные приоритетные направления - это формирование эффективной экономики, способной обеспечивать последовательное повышение уровня и качество жизни населения на основе воспроизводства и модернизации промышленного и аграрного потенциалов, развития социальной сферы и инфраструктуры муниципального образования.

1. Создание условий для развития экономического блока

Задачи:

- создание благоприятного инвестиционного климата на территории района;

- организация переработки сельскохозяйственной продукции;

- развитие туризма и развития придорожного сервиса;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Наименование задачи, мероприятия	Срок    реализации
1. Создание благоприятного инвестиционного климата на территории района
1.1. Установка вышки цифрового телевидения в  поселке  Кесова Гора	2013 - 2014 годы
1.2. Осуществление реконструкции электротехнической защиты на магистральных  газопроводах  Ухта  -  Торжок,  проходящих  по территории Кесовогорского района	2013 - 2020 годы
1.3.  Проектирование,  капитальный  ремонт  административного здания в п. Кесова Гора, ул. Кооперативная, 7 для  размещения и организации работы многофункционального центра по  оказанию государственных  и  муниципальных   услуг   -   дополнительно планируемое количество рабочих мест - 10	2014 год
1.4. Ввод в эксплуатацию вновь построенного административного здания в п. Кесова Гора	2013 год
1.5. Строительство  и  ввод  в  эксплуатацию  автозаправочной станции с техническим обслуживанием автомашин (застройщик ООО "Дорожная строительная компания" по окружной дороге "Кашин  - Кесова Гора - Бежецк" - дополнительно планируемое  количество рабочих мест - 7	2015 год
1.6. Ремонт  межпоселенческих  дорог:  -  д.  Стрелиха  -  д. Бобровка - д. Суходол -  Кесова  Гора  -  д.  Елисеево  -  д. Демшино Ремонт дорог в п. Кесова Гора	2013 - 2020 годы
2. Организация переработки сельскохозяйственной продукции  на  территории района
2.1. Запуск в эксплуатацию молочного завода  по  производству соевого молока - дополнительно планируемое количество рабочих мест - 15	2014 год
2.2. Строительство  свинофермы  на  600  голов  в  д.  Гребни Стрелихинского сельского поселения	2015 - 2016 годы
2.3. Строительство овчарника на 300  голов  в  д.  Васильково Феневского сельского поселения	2014 - 2015 годы
2.4. Строительство и организация сельскохозяйственного рынка	2015 г.
2.5. Производство картофеля	2013 - 2020 годы
2.6. Развитие мясо - молочного производства	2013 - 2020 годы
2.7. Создание крестьянских (фермерских) хозяйств	2013 - 2020 годы
2.8.     Проведение     ежегодного     соревнования     среди сельскохозяйственных предприятий района на переходящий  Кубок имени  почетного  работника  сельского   хозяйства   Тверской области Назарова В.Н. и денежную премию главы района	2013 - 2020 годы
2.9.  Привлечение  жителей  села  к  участию   в   реализации мероприятий по строительству (приобретению) жилья на селе	2013 - 2020 годы
3. Развитие туризма
3.1. Разработка и реализация  программы  развития  туризма  в Кесовогорском районе	2013 год
3.2. Восстановление храмов п. Кесова Гора, д. Васильково,  д. Высоко-Борисовское, д. Байково	2013 - 2020 годы
3.3.   Определение   туристских   маршрутов   на   территории Кесовогорского района, их обустройство	2013 - 2014 годы
3.4. Пополнение,  обновление  экспонатов  в  районном  музее, изготовление сувенирной продукции	2013 - 2020 годы
3.5. Капитальный ремонт  столовой  муниципального  унитарного предприятия "Торговое объединение"	2013 год
4. Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса
4.1. Расширение торговых площадей (открытие магазина "Дикси") - дополнительное планируемое количество рабочих мест - 15	2012 год
4.2. Организация производства  хлебобулочных  и  кондитерских изделий (ООО "Хозяин")	2015 год
4.3. Открытие химчистки	2018 год
4.4. Организация пунктов сбора и сортировки  твердых  бытовых отходов	2017 - 2019 годы
4.5.   Организация    углубленной    переработки    древесины (индивидуальный  предприниматель   Приступа,   индивидуальный предприниматель   Барыкин,   ООО    "Дорожная    строительная компания") - дополнительное  планируемое  количество  рабочих мест - 25	2013 - 2020 годы

Целевые показатели направления

Целевой показатель	Значение показателя
	этап    2013 - 2014   годы на  01.01.2015	этап    2015 - 2017   годы на  01.01.2018	этап    2018 - 2020   годы на  01.01.2021
1.  Объем  производства  промышленной продукции (млн. рублей)	103	108	113
2.         Объем         производства сельскохозяйственной продукции  (млн. рублей)	443,6	460	480
3. Торговая площадь (кв. м)	3983	4000	4100
4. Товарооборот (млн. рублей)	430,9	450,6	470,5
5. Численность работающих (человек)	2800	2850	2910
6. Количество туристов (человек)	500	1000	1500
7. Собственные доходы  бюджета  (млн. рублей)	50	55	60

2. Создание условий для развития человеческого потенциала

Задачи:

- совершенствование инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение качества образовательных услуг;

- повышение качества медицинских услуг;

- улучшение жилищных условий населения;

- реализация права граждан на доступ к услугам и в учреждения физической культуры и спорта;

- обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.

Наименование задачи, мероприятия	Срок    реализации
1. Совершенствование инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства
1.1. Строительство очистных сооружений в п. Кесова Гора	2017 - 2020 годы
1.2. Реконструкция водоочистных станций "Струя 400"	2015 год
1.3. Реконструкция котельной детского сада "Ласточка"	2014 год
1.4. Ремонт водопроводных сетей в п. Кесова Гора	2015 - 2020 годы
1.5. Передача водопроводных сетей  на  селе  в  муниципальную собственность сельских поселений	2013 - 2020 годы
1.6. Ремонт электросетей	2013 - 2020 годы
2. Повышение качества образовательных услуг
2.1. Реконструкция первого корпуса Кесовогорской средней     школы	2012 - 2013 годы
2.2. Капитальный ремонт здания детского сада N 1	2014 год
2.3. Капитальный ремонт здания детского сада "Ласточка"	2013 год
2.4. Текущий ремонт здания дома школьника	2012 год
3. Повышение качества медицинских услуг
3.1. Открытие фельдшерско-акушерского пункта в д. Лисково	2012 год
3.2. Строительство столовой  на  территории  государственного бюджетного    учреждения    здравоохранения    "Кесовогорская больница"	2015 год
3.3. Капитальный ремонт поликлиники в п. Кесова Гора	2018 год
4. Улучшение жилищных условий населения
4.1. Осуществление комплексной жилищной застройки силами ООО "Дорожная строительная компания"	2013 - 2015 годы
4.2.   Дальнейшее    развитие    индивидуального    жилищного строительства	2013 - 2020 годы
4.3. Выделение земельных  участков  для  строительства  жилья многодетным семьям	2013 - 2020 годы
4.4.  Организация  участия  молодых  семей  в  программе   по обеспечению жильем	2013 - 2020 годы
5. Обеспечение права граждан на доступ и культурным ценностям
5.1. Осуществление ремонта сельских домов культуры	2013 - 2020 годы
5.2.   Оформление   документов   на    право    муниципальной собственности на стадион	2012 год
5.3. Развитие телестудии "Кесовогорье"	2013 - 2020 годы

Целевые показатели по направлению

Целевой показатель	Значения показателя
	этап    2012 - 2014   годы на  01.01.2015	этап    2015 - 2017   годы на  01.01.2018	этап    2018 - 2020   годы на  01.01.2020
1. Обновление водопроводных сетей (м) 2.  Количество  мест   в   дошкольных организациях (единиц)                 3.     Объем     оказанных      услуг организациями образования, культуры и спорта (млн. рублей)                 4. Площадь жилищного фонда (тыс.  кв. м)	500        160         95,7      268,7	1000         160        101,4      271,7	1500        160        110,5      273,2

Основные индикаторы развития муниципального образования

Кесовогорский район на период до 2020 года

Показатель	Единица   измере-   ния	2012     год	2013    год	2014    год	2015    год	2016  год	2017  год	2018    год	2019    год	2020    год
Демографические показатели
Численность          постоянного         населения           (среднегодовая),    всего	тыс.      человек	8,15	8,125	8,025	7,961	7,96	7,96	7,9	7,9	7,9
к предыдущему году	%	99,7	99,7	98,8	99,2	100	100	99,2	100	100
Промышленность
Объем    отгруженных товаров собственного производства,       выполненных работ  и услуг   собственными силами   по    видам экономической       деятельности (C +  D + E)  в  действующих ценах каждого  года, всего	тыс.      рублей	121491	132076	143364	154271	161984	163603	165239	166891	170228
Сельское хозяйство
Продукция  сельского хозяйства  во   всех категориях  хозяйств в              ценах соответствующих лет, всего	млн.      рублей	378,457	398,156	422,444	443,607	461,35	475,19	484,693	499,233	509,207
Произведено продукции сельского хозяйства в натуральном выражении в сельхозпредприятиях
мяса   всех    видов скота (реализация на убой в живом весе)	тонн	812,5	807,2	795,5	781,7	780	780	780	780	780
молока	тонн	9279	9132	8991	8895	8800	8800	8800	8800	8800
яйца	млн. штук	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725
шерсти	центнеров	2	2	2	2	2	2	2	2	2
зерна (в весе  после доработки)	тонн	5341	5388	5467	5552	5600	5600	5600	5600	5600
картофеля	тонн	2825	2968	3126	3281	3300	3300	3300	3300	3300
овощей	тонн	565	576	584	592	600	650	660	660	670
Транспорт и связь
Количество          перевезенных        пассажиров          предприятиями       транспорта, всего	тыс.      человек	189	189	189	189	189	189	189	189	189
Малое предпринимательство
Количество   средних предприятий      (на конец года), всего	единиц	1	1	1	1	2	2	3	3	3
Число          малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года), всего	единиц	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Количество          индивидуальных      предпринимателей,   всего	человек	200	210	215	220	230	230	240	250	260
Инвестиции
Инвестиции         в основной капитал  за счет всех источников финансирования     в ценах               соответствующих лет, всего	млн.      рублей	511,3	661,96	695,91	888,01	900	900	900	900	900
Индекс   физического объема к предыдущему году	%	47,7	120,6	98,1	119,7	101,3	100	100	100	100
Труд
Численность  занятых в          экономике (среднегодовая),    всего	тыс.      человек	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
в   том   числе    в бюджетных           организациях	тыс.      человек	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Фонд      заработной платы, всего	млн.      рублей	638,74	644,88	806,78	887,49	890	900	900	900	900
в   том   числе    в бюджетных           организациях	млн.      рублей	83,8	86,2	91,3	96,8	100	100	100	100	100
Денежные доходы населения
Денежные доходы     населения, всего	млн.      рублей	965,7	1000,9	1194,8	1310,5	1428,4	1499,8	1550	1550	1550
Реальные    денежные доходы  населения  к предыдущему году	%	89	96,8	115,7	105,1	108,9	104,9	103,3	100	100
Потребительский рынок
Оборот     розничной торговли   в   ценах соответствующих лет	млн.      рублей	372,6	393,9	412,8	430,9	450	470	470	470	470
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Объем платных  услуг населению  в   ценах соответствующих лет	млн.      рублей	46	50,8	55,5	60,5	61	62,5	62,5	62,5	62,5
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Развитие отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы
Ввод в  эксплуатацию жилых домов за  счет всех      источников финансирования	тыс. кв. м общей     площади	1,05	1,15	1,2	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
в     том      числе населением  за  свой счет  и  с   помощью кредитов	тыс. кв. м общей     площади	1,05	1,15	1,2	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Средняя             обеспеченность      населения   площадью жилых  квартир   (на конец года)	кв.  м  на человека	34,6	35	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Стоимость           предоставляемых     населению           жилищно-коммунальных услуг,  рассчитанная по      экономически обоснованным тарифам	тыс.      рублей	63100	68800	74300	74500	74600	74600	74600	74600	74600
Стоимость           жилищно-коммунальных услуг,   оказываемых населению, в расчете на  1  кв.  м  общей площади жилья	рублей	223,3	242	260,7	262	265	265	265	265	265
Численность детей  в дошкольных          образовательных     организациях	человек	294	294	294	294	294	294	294	294	294
Обеспеченность      дошкольными         образовательными    организациями	мест    на 100  детей возраста 1 - 6 лет	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Численность         учащихся           в общеобразовательных организациях	человек	720	720	720	720	700	700	700	700	700
Обеспеченность
больничными         койко-местами	койко-мест на 10 тыс. жителей	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5
в     том      числе койко-мест  дневного стационара	койко-мест на 10 тыс. жителей	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
амбулаторно-        поликлиническими    учреждениями	посещений в смену на 10    тыс. населения	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7
врачами	человек на 10    тыс. населения	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
в том числе  врачами общей       практики (семейными врачами)	человек на 10    тыс. населения	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
средним  медицинским персоналом	человек на 10    тыс. населения	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3