Закон Тамбовской области от 29.04.2009 № 512-З

Российской  Федерации  одним из принципиальных методических требований
является   отделение   уже   существующих   элементов   экономического
потенциала  от  тех  производственных  мощностей,  которые планируется
создать в ходе реализации стратегии.
     В развитии экономики любой социально-экономической системы, в том
числе   Тамбовской   области,   рассматриваются   две    составляющие:
инерционная,  описывающая  развитие  уже  существующих производств,  и
инвестиционная,  которая отражает динамику предполагаемых инвестиций в
новое  производство  и  те  требования,  которые предъявляются к новым
инвестиционным проектам с точки зрения обеспечения необходимого порога
эффективности.
     Поэтому при  разработке  целевого  прогноза  развития   экономики
Тамбовской  области  рассматриваются  две составляющие:  инерционная и
инвестиционная.
     В соответствии  с  этим,  объем  выпуска основных видов продукции
(работ, услуг) и производимая добавленная стоимость будут определяться
двумя тенденциями:
     - инерционное  развитие  экономики  на  основе   функционирования
производств, существующих к настоящему моменту;
     - инвестиционное развитие  экономики  на  основе  создания  новых
производств,     внедрения    современных    технологий    и    нового
высокопроизводительного  оборудования.  Для  инерционной  составляющей
характерно следующее.
     1. Поскольку инерционная  составляющая  определяет  развитие  уже
существующих производственных мощностей,  в рамках данной составляющей
не рассматриваются инвестиционные проекты,  предусматривающие создание
новых или кардинальную реконструкцию существующих мощностей.
     2. Предполагается,  что   осуществляемые   затраты   в   основном
направлены     на     обеспечение     функционирования    существующих
производственных   мощностей   без    существенного    изменения    их
технико-экономических   характеристик  и  увеличения  производственных
мощностей,  то есть прирост выпуска продукции на действующих мощностях
обусловлен  ростом  квалификации  персонала и затратами на поддержание
производства,  под которыми подразумеваются затраты на ремонт и замену
отдельных    видов   оборудования   без   коренной   реконструкции   и
модернизации.
     3. Прирост  выпуска продукции на действующих мощностях обусловлен
ростом квалификации персонала и текущей модернизацией производства.
     4. Происходит процесс выбытия изношенных производственных фондов,
при этом темп выбытия в значительной  степени  определяется  динамикой
инвестиций  в  новое производство и уровнем его рентабельности на базе
действующего оборудования.  Темп выбытия задается экспертным  путем  в
соответствии с принятым сценарием.
     5. Динамика   процессов   в   экономике    области    обусловлена
инвестиционными  решениями,  осуществленными  до планируемого периода.
Технико-экономические показатели производства меняются  незначительно,
в  соответствии  со  сложившимися  тенденциями  и оцениваются в рамках
экстраполяционного прогноза.
     В рамках    инвестиционной   составляющей   рассматриваются   все
инвестиционные проекты,  направленные на создание новых и существенную
модернизацию    действующих    мощностей,   предусматривающую   замену
оборудования и значительное повышение технико-экономических параметров
производства.
     Основные параметры, характеризующие инвестиционную составляющую:
     - объем и динамика инвестиций;
     - стратегия реинвестирования прибыли;
     - технико-экономические характеристики нового производства;
     - ожидаемый  объем  выпуска  продукции  и  услуг  на  базе  вновь
создаваемых мощностей;
     - производительность труда;
     - структура издержек и уровень рентабельности.

7.1.2. Результаты  прогнозных  расчетов макроэкономических показателей
развития Тамбовской области

     Исходные положения 
     1. Важнейшим  фактором  экономического роста является возможность
реинвестирования  прибыли,  полученной  в   результате   осуществления
внешних инвестиций на территории области.
     2. Для    того,    чтобы    реинвестирование    прибыли    давало
макроэкономические результаты, объекты реинвестирования, как и объекты
первоначального  инвестирования,  должны   соответствовать   критериям
высокой     коммерческой,    социально-экономической    и    бюджетной
эффективности.
     3. Решающее  значение  имеют показатели производительности труда,
так как только при ее кардинальном повышении  можно  обеспечить  такой
уровень  заработной платы,  который,  во-первых,  приведет к заметному
росту  доходов  населения,  во-вторых,   обеспечит   привлекательность
данного   вида   деятельности  для  потенциальных  трудовых  ресурсов,
в-третьих,  даст  возможность  за  счет  высвобождения   персонала   в
модернизируемых    и    реконструируемых    производствах   обеспечить
удовлетворение потребности  в  дополнительных  трудовых  ресурсах  для
вновь создаваемых производств.
     4. Предварительный анализ  показал,  что  на  территории  области
развитие  получили материалоемкие обрабатывающие производства.  В этих
условиях важнейшим направлением обеспечения высокой нормы  добавленной
стоимости является,  во-первых,  снижение материалоемкости, во-вторых,
ускоренное развитие видов деятельности с повышенной долей  добавленной
стоимости.     Это     развитие     сферы    услуг,    инфраструктуры,
высокотехнологичных производств.
     5. Проведенные   макроэкономические  расчеты  охватывают  не  всю
социально-экономическую  сферу   Тамбовской   области,   а   лишь   ее
экономический  сектор,  связанный  с  производством  товаров и услуг и
основной массы добавленной стоимости.
     6. В     ходе    расчетов    применялись    действующие    ставки
налогообложения.
     7. Прогнозная динамика инвестиций в экономику области в 2009-2010
годах  принималась  в  соответствии  с  предполагаемыми  к  реализации
инвестиционными проектами и общей прогнозной оценкой  годового  объема
инвестиций: в сельское хозяйство (до 5-6 млрд. рублей), машиностроение
-  до  4  млрд.  руб.,  транспорт  и  связь  -  8,0-8,5  млрд.   руб.,
производство  продуктов  питания  (в  том  числе развитие производства
сахара до 30-33 млрд.  руб.  в  течение  2008-2010  гг.),  а  также  в
развитие  малого  и среднего предпринимательства,  ориентированного на
сферу обслуживания,  розничную торговлю и  общественное  питание.  При
этом предусматривалась также стабилизация внешних инвестиций на уровне
34-36  млрд.  руб.  и  постепенное  увеличение  доли  рефинансирования
полученной прибыли от деятельности предприятий области.
     Таким образом,   динамика   внешних   инвестиций  определялась  в
соответствии с гипотезой о существенном повышении динамики  инвестиций
в реальный сектор экономики.
     8. В  рамках  сценария  предусматривалось   постепенное   выбытие
морально   и   физически   устаревших   мощностей   с  соответствующим
высвобождением  персонала.  Высвобождающийся   персонал   может   быть
использован на вновь открывающихся производствах.
     9. В соответствии с основными методическими  положениями  анализа
точек роста в экономике региона, основные секторы экономики необходимо
разделить  на  две  группы.  Первую  группу  образуют  предприятия   и
производства,   ориентированные   и  потенциально  ориентированные  на
внешний по отношению к региону спрос.  Основным  фактором  роста  этих
производств  является  внешний  спрос,  динамика  которого  может быть
существенно выше темпов сбалансированного роста  экономики  региона  в
среднем.  Тем самым, данные производства оказываются способными играть
роль локомотивов роста для региональной экономики в  целом.  К  первой
группе  относятся  отдельные обрабатывающие производства,  такие,  как
химическая промышленность,  машиностроение,  производство строительных
материалов,   пищевая   и  перерабатывающая  промышленность,  а  также
отдельные   конкурентоспособные   сельскохозяйственные   производства.
Динамика  развития  производств  первой  группы определяется динамикой
инвестиций  и  характеристиками  экономической   эффективности   вновь
создаваемых производственных мощностей.
     10. Вторая группа производств ориентирована на внутрирегиональный
спрос и тем самым зависит от развития отраслей первой группы, динамики
ВРП,  уровня доходов населения  и  структуры  бюджетных  расходов.  Ко
второй  группе  относятся  отрасли  производственной,  транспортной  и
социальной инфраструктуры,  жилищное строительство, розничная торговля
и  общественное  питание,  производство и распределение электричества,
воды и тепла и  в  целом  сектор  малого  бизнеса.  Динамика  развития
совокупности   производств,  образующих  вторую  группу,  определяется
факторами внутреннего спроса,  которые,  в свою  очередь,  зависят  от
величины ВРП.
     Были приняты     следующие     обобщенные     макрохарактеристики
эффективности инвестиций в новые производственные мощности:
     - доля сырья и материалов,  затрат энергоресурсов, а также прочих
затрат  в  стоимости  продукции  составляет  порядка  70-72%.  Это тот
уровень,  который обеспечивает окупаемость инвестиций,  приемлемую для
внешних инвесторов;
     - коэффициент фондоотдачи (объем производства продукции  и  услуг
на  единицу стоимости основных производственных фондов) равен 1,7-2,0.
При данных параметрах срок окупаемости проекта составит порядка 7 лет.
В  современных  условиях  данный  показатель  можно  рассматривать как
минимально допустимый уровень  эффективности  инвестиций  в  экономику
области;
     - доля  заработной  платы  в   стоимости   продукции   на   вновь
создаваемых   производствах   составит   порядка   10-12%.   При  этом
производительность труда на  вновь  создаваемых  производствах  должна
быть не менее 1,7 млн. рублей в год на одного занятого.
     В совокупности  данные   показатели   соответствуют   современной
экономической  политике в направлении создания современных производств
на новой технологической основе и задачам модернизации производства  и
повышения производительности труда,  сформулированным в стратегических
направлениях развития Российской Федерации.
     
     Результаты расчетов

     Оценка доли  налоговых  поступлений и бюджетного эффекта по годам
прогнозного периода

     Налоговая база Тамбовской области будет меняться в соответствии с
динамикой роста производств, образующих развивающиеся кластеры.
     Согласно результатам  расчетов,  прямой  региональный   бюджетный
эффект  в  случае реализации рассматриваемого варианта стратегии можно
оценить величиной порядка 12,0-13,0 млрд.  руб.  к 2015 году.  За 2007
год  доходы  консолидированного  бюджета  и  бюджетов  территориальных
государственных фондов исполнены на общую сумму 22696,8 млн. рублей. С
этой   точки  зрения  рост  налоговых  поступлений,  предусматриваемый
расчетным сценарием, представляется вполне удовлетворительным.

     Оценка прироста рабочих мест и заработной платы

     Высокий уровень заработной платы позволяет обеспечить привлечение
высококвалифицированных  кадров  в  развивающиеся  отрасли   экономики
области.   Поэтому  в  расчетах  оценочных  макропоказателей  развития
экономики области доля заработной платы была принята  на  уровне  12%.
При     этом    предусматривался    значительно    опережающий    рост
производительности труда во вновь  создаваемых  производствах  до  1,7
млн.  руб.  В  результате  расчетов  были получены следующие сценарные
оценки.
     1. В предположении о том,  что средний уровень производительности
труда  составит  до  1,7-2,0  млн.  руб.  на   человека,   необходимая
численность   занятых  во  вновь  создаваемых  производствах  составит
довольно значительную для Тамбовской области  величину.  Это,  в  свою
очередь,   дает   основание  рассматривать  такие  программы  развития
основных отраслей и производств,  которые предусматривают  ввод  новых
мощностей  параллельно  с  выбытием  действующих  наименее эффективных
производств   с   наиболее   низкой    производительностью    (высокой
трудоемкостью)  и  соответствующим  высвобождением персонала,  который
может быть привлечен во вновь создаваемые производства.
     2. Прирост фонда  заработной  платы  за  счет  организации  новых
производств  составит  порядка  13682  млн.  руб.  в  2013  году,  при
необходимой дополнительной численности около 57-58 тыс.  чел. При этом
за счет ожидаемого выбытия занятых с модернизируемых производств общая
потребность в дополнительном персонале составит  всего  около  3  тыс.
чел.
     Отсюда следует,  что  для  существующих  производств  должна быть
рассмотрена   программа   модернизации,   обеспечивающая,   во-первых,
необходимую   динамику   повышения   эффективности   и  роста  выпуска
продукции,  во-вторых,  необходимую динамику высвобождения персонала с
убыточных и малорентабельных производств, чтобы обеспечить потребность
вновь создаваемых производств в квалифицированном персонале.

     Обоснование социального эффекта от реализации проектов

     Социальный эффект связан:
     1) с увеличением спроса на квалифицированную рабочую силу за счет
создания новых  рабочих  мест  на  новых  и  сокращения  занятости  на
модернизируемых производствах;
     2) с расширением возможностей трудоустройства и выбора  профессии
на  новых  и  сопряженных  производствах,  в  первую  очередь  в сфере
производственной инфраструктуры - около 2-3 тыс. чел.;
     3) с ростом доходов населения в соответствии с увеличением общего
фонда оплаты труда занятых на новых и модернизируемых производствах  в
объеме 13,5 млрд. руб. к 2013 году и 25 млрд. руб. к 2015 году.

     Оценка развития действующих производств

     Основные сценарные   предположения   были   связаны  с  тем,  что
действующие    производства    образуют    инерционную    составляющую
инновационного сценария.
     1. В  соответствии  с прогнозом социально-экономического развития
Тамбовской области,  объем выпуска продукции и услуг в текущих ценах в
2009 году будет составлять порядка 210000 млн.  руб.  Если исходить из
инновационного  сценария  развития,  то  в  дальнейшем  осуществляемые
инвестиции  в действующие производственные мощности будут направляться
на поддержание достигнутого уровня производства.  В  результате  объем
выпуска  на  базе  существующих мощностей может расти с незначительным
темпом, порядка 1% в год в неизменных ценах.
     2. В  то  же  время  важнейшим  направлением   инвестирования   в
действующие  производства  будет  повышение  производительности труда,
которое должно обеспечить постоянное сокращение занятых на действующих
в настоящее время мощностях с тем,  чтобы обеспечить вновь создаваемые
производства необходимым персоналом.  На основании  расчетов  следует,
что   сокращение   численности  на  действующих  производствах  должно
составить к 2019 году порядка 46-48%.
     3. Доля  добавленной  стоимости в валовом выпуске стабилизируется
на достигнутом уровне порядка 60-62% по отношению к валовому выпуску.
     4. Доля налоговых поступлений в валовом выпуске продукции и услуг
в настоящее время  близка  к  среднему  удовлетворительному  уровню  и
составляет около 9%.  Предполагается, что этот же уровень сохранится и
в будущем.
     Прогнозные характеристики существующих производств представлены в
таблице 7.1.

                                                          Таблица 7.1.

          Прогнозные характеристики существующих производств

                                                          (млн. руб.)
----------------------------------------------------------------------
Годы   |Выпуск |Инвестиции|Добавленная |Объем налогов в |Численность
       |       |          |стоимость   |консолидирован- |занятых на
       |       |          |            |ный бюджет      |действующих
       |       |          |            |                |производствах
----------------------------------------------------------------------
2010     230280       16120       138168        20725        500000
2011     232583       16281       139550        20932        495000
2012     234909       16444       140945        21142        485100
2013     237258       16608       142355        21353        475398
2014     239630       16774       143778        21567        464464
2015     242027       16942       145216        21782        450530
2016     244447       17111       146668        22000        432509
2017     246891       17282       148135        22220        415208
2018     249360       17455       149616        22442        390296
2019     251854       17630       151112        22667        362975
----------------------------------------------------------------------

    Расчетные сценарии развития отдельных видов производств

     Агропромышленный комплекс

     Сценарий развития  сельского  хозяйства  формировался  исходя  из
следующих предпосылок. Развитие сельского хозяйства возможно только на
новой  технологической основе.  Это в первую очередь внедрение высоких
технологий в растениеводстве,  повышение урожайности зерновых не менее
чем до 50-60 центнеров, повышение урожайности подсолнечника и сахарной
свеклы.  Предлагаемый в инвестиционных проектах срок окупаемости от  6
до  8  лет,  а  также  соотношение  между валовым выпуском продукции и
величиной инвестиций и определяют  средние  показатели,  которые  были
заложены  в  среднеотраслевой  прогноз для создания новых производств,
результаты которого приведены ниже.  При этом  особое  значение  имеет
решение  проблемы сбыта готовой продукции,  создаваемой в рамках новых
производств.  В  первую  очередь  это  имеет  отношение  к   спиртовой
продукции.  Прогнозные  значения  развития агропромышленного комплекса
представлены в таблице 7.2.

                                                          Таблица 7.2.

       Прогнозные значения развития агропромышленного комплекса
                         (новые производства)

----------------------------------------------------------------------
Год  |Выпуск |Инвестиции,|Инвестиции|Налоги,|Налоги      |Производство
     |товаров|всего      |внешние   |всего  |региональные|добавленной
     |и услуг|           |          |       |            |стоимости
----------------------------------------------------------------------
2009         3      5000      5000        0        301       1892
2010      6677      5000      5000      460        728       4593
2011     16211      5450      5000     1114       1140       7465
2012     26347      5095      4000     1981       1528      10275
2013     36265      5677      4000     2877       1935      13248
2014     46758      6218      4000     3831       2380      16520
2015     58305      6787      4000     4883       2865      20095
2016     70922      7412      4000     6030       3392      23998
2017     84698      8096      4000     7280       3965      28261
2018     99744      8844      4000     8643       4590      32918
2019    116180      9662      4000    10131       5320      38000
----------------------------------------------------------------------

     Обрабатывающие производства
     Перспективы развития   обрабатывающих  производств  в  Тамбовской
области определяются возможностью создания  новых  высокотехнологичных
предприятий   в   производстве   электрооборудования   и  электроники,
производстве транспортных средств,  а также  в  производстве  машин  и
оборудования.

     Пищевая и перерабатывающая промышленность

     В данном  секторе  рассматривалось   строительство   заводов   по
переработке сахарной свеклы и производству сахара-сырца, строительство
завода по производству биоэтанола и создание рыбоводческого комплекса,
а также прочие производства,  роль которых в динамике развития сектора
незначительна по сравнению с данными крупными проектами.  Все  крупные
проекты  характеризуются высокой рентабельностью и сроком окупаемости,
с учетом возврата кредитов,  до 8  лет,  что  является  очень  хорошим
показателем.  Реализация  этих  проектов  позволит  не только серьезно
укрепить  налоговую  базу  Тамбовской  области,  но   и   сформировать
значительный  финансовый  потенциал  развития АПК в целом.  Прогнозные
показатели развития пищевой промышленности представлены в таблице 7.3.

                                                          Таблица 7.3.

        Прогнозные показатели развития пищевой промышленности 
                         (новые производства)
----------------------------------------------------------------------
Годы |Выпуск |Инвестиции,|Инвестиции|Налоги,|Налоги      |Производство
     |товаров|всего      |внешние   |всего  |региональные|добавленной
     |и услуг|           |          |       |            |стоимости
----------------------------------------------------------------------
2009                8000       8000        0          0
2010       89       7000       7000       11          8           45
2011     6811       5002       5000      805        597         3406
2012    12681       8121       8000     1496       1107         6340
2013    16924       7225       7000     2134       1438         8462
2014    23749       2293       2000     3898       1802        11875
2015    29776       2366       2000     4938       2237        14888
2016    31706       2457       2000     5251       2364        15853
2017    33699       2487       2000     5580       2493        16849
2018    35767       2517       2000     5922       2627        17883
2019    37860       2549       2000     6266       2761        18930
----------------------------------------------------------------------
    
          Динамика важнейших макроэкономических показателей
                     развития Тамбовской области

     На основании  результатов расчетов можно сформулировать следующие
значения  важнейших   целевых   показателей   социально-экономического
развития  Тамбовской  области  по  годам планируемого периода (таблица
7.4.).
     Прогнозные макроэкономические  показатели  позволяют  в случае их
достижения, при реализации приоритетных инвестиционных проектов, уже в
2015  году  выйти на относительную бездотационность консолидированного
бюджета Тамбовской области (таблица 7.5.).
     Вместе с   тем   существуют   риски  при  реализации  мероприятий
стратегических направлений социально-экономического  развития  области
на  долгосрочный  период  до  2020  года  (риски  описаны  в отдельном
параграфе  главы  7),  а  также   вероятность   изменения   налогового
законодательства   и  методики  расчета  и  распределения  дотаций  на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской  Федерации.
В  этом  случае  бездотационность  консолидированного  бюджета области
будет достигнута только к 2020 году (таблица 7.6.).
    

                                                          Таблица 7.4.

       Целевые значения макроэкономических показателей развития
                          Тамбовской области

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 |2009 г.|2010 г.|2011 г.|2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|2018 г.|2019 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валовой            119260  125316  162016  265831  284138  300034  312474  322282  380789  438370  493424
региональный
продукт
(млн. руб.)
ВРП, рассчитанный  125047  133142  143059  155682  173467  192641  216598  245299  298287  369521  527483
по доходам 1
(рентабельность =
0,10) (млн. руб.)
ВРП, рассчитанный  120324  128246  138037  150534  168022  187241  211333  240529  293436  364121  509243
по доходам 2
(рентабельность
0,07) (млн. руб.)
Валовой выпуск     166031  185936  211951  252768  313634  381626  473335  584412  747547  971710 1646272
продукции и услуг
(млн. руб.)
Объем выпуска        8472   21405   44111   79259  129685  198757  292893  420545  585847  791710 1038272
продукции вновь
создаваемых
производств (млн.
руб.)
Объем продукции     28225   31609   36032   42971   53318   64876   80467   99350  127083  165191  279866
сельского
хозяйства (млн.
руб.)
Строительство       13282   14875   16956   20221   25091   30530   37867   46753   59804   77737  131702
(млн. руб.)
Оборот розничной    69733   78093   89019  106162  131726  160283  198801  245453  313970  408118  691434
торговли (млн.
руб.)
Объем платных       18263   20453   23315   27804   34500   41979   52067   64285   82230  106888  181090
услуг населению
(млн. руб.)
Инвестиции в        20555   25148   29723   35626   42888   51370   62514   73061   85685  101303  120387
основной капитал
за счет всех
источников
финансирования,
всего (млн. руб.)
Среднедушевые       0,167   0,176   0,184   0,192   0,199   0,206   0,212   0,215   0,235   0,252   0,259
доходы населения
в год (млн. руб.)
Среднегодовая ЗП    0,187   0,197   0,206   0,215   0,223   0,231   0,237   0,241   0,263   0,282   0,290
(млн. руб.)
ВРП на душу         0,105   0,112   0,120   0,131   0,147   0,164   0,186   0,212   0,259   0,322   0,444
населения в год
(млн. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
   Расчет параметров консолидированного бюджета Тамбовской области
      при условии выхода на бездотационное развитие к 2015 году.

                                                          Таблица 7.5.

         Прогноз дотационности бюджета на период до 2015 года

                                                                                         (млн. руб.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г. |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г.
                      |отчет  |бюджет |(план. |(план.  |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз
                      |       |       |период)|период) |        |        |        |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Собственные доходы    12377,5  13026,6  14872,0  16866,2  20628,3  24308,5  27378,0  30411,0  33461,2
без учета
безвозмездных
поступлений
в том числе:                     649,1    872,8    892,3   1180,6   1835,9   2090,5   1971,2   2098,4
инфляционный
прирост доходов
за счет реализации                 0,0    972,6   1101,9   2581,5   1844,3    979,0   1061,8    951,8
программы СЭР
Ежегодный прирост                649,1   1845,4   1994,2   3762,1   3680,2   3069,5   3033,0   3050,2
собственных доходов
Темпы роста доходов              105,2    114,2    113,4    122,3    117,8    112,6    111,1    110,0
к предыдущему году
Всего расходов        20507,0  22451,6  24084,3  26332,8  27991,8  29951,2  31898,0  33780,0  35604,1
из них
финансирование         1074,5   1370,0   1365,2   1471,0   1563,7   1673,2   1781,9   1887,1   1989,0
переданных
полномочий за счет
субвенций из
федерального
бюджета
Итого расходов без    19432,4  21081,6  22719,1  24861,8  26428,1  28278,0  30116,1  31892,9  33487,6
переданных
полномочий
Разница между         -7054,9  -8055,0  -7847,1  -7995,6  -5799,8  -3969,5  -2738,1  -1481,9    -26,4
собственными
доходами и
расходами
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          Таблица 7.6.

           Прогноз дотационности консолидированного бюджета
              Тамбовской области на период до 2020 года

                                                                                                                 (млн. руб.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |2007 г.|2008 г. |2009 г.|2010 г.|2011 г.|2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|2018 г.|2019 г.|2020 г.
            |отчет  |(бюджет)|план.  |план.  |прогноз|прогноз|прогноз|прогноз|прогноз|прогноз|прогноз|прогноз|прогноз|прогноз
            |       |        |период |период |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Собственные   18431    19409    20961   22910   25463   27973   29799   31647   33425   35111   36669   38187   39693  41106
доходы
консолидиро-
ванного
бюджета
Тамбовской
области
в т.ч.
доходы без    12378    13027    14872   16866   20024   23139   25569   28021   30403   32694   34856   36978   39088  41106
учета
безвозмездных
поступлений
безвозмездные  6053     6382     6089    6043    5439    4835    4230    3626    3022    2417    1813    1209     604      0
поступления
без учета
субвенций
Уровень          33       33       29      26      21      17      14      11       9       7       5       3       2      0
дотационности
Тамбовской
области
Расходы без   19077    21082    22719   24862   26428   28278   30116   31893   33615   35229   36779   38287   39742  41093
расходов за
счет
федеральных
субвенций
Разность       -646    -1673    -1758   -1952    -965    -305    -317    -246    -191    -118    -109    -100     -49     13
между
доходами и
расходами
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
7.1.3. Оценка  сценариев  и рисков стратегического развития Тамбовской
области

     В современных условиях одной из  важнейших  стратегических  задач
России   является   обеспечение  ее  национальных  интересов  в  сфере
экономики и  особенно  субнациональных  интересов  в  ее  региональном
сегменте.    Переход    к    рыночным    отношениям,   децентрализация
экономического  и  политического  пространства  России,   возрастающее
влияние  процессов  глобализации  на  российскую  экономику  привели к
усилению  экономической  самостоятельности  регионов   как   субъектов
хозяйственной   деятельности.   Регионы   получили  возможность  более
эффективно  использовать   выгоды   своего   экономико-географического
положения  и  сложившейся  хозяйственной  специализации,  конкурентные
преимущества как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
     Неоднородность развития  российских  регионов  требует взвешенной
региональной  политики,  направленной  на  устойчивое  развитие   всех
регионов.    Разрабатываемая   государством   региональная   политика,
несомненно,  должна включать меры  по  адаптации  экономик  региона  к
процессам глобализации и базироваться на следующих принципах:
     1) повышении      конкурентоспособности      промышленных       и
сельскохозяйственных предприятий;
     2) рационализации процесса  распределения  всех  видов  ресурсов,
прежде  всего  энергетических,  информационных  и финансовых,  а также
активном применении ресурсосберегающих технологий;
     3) оптимизации партнерских связей;
     4) стимулировании и поддержке инноваций;
     5) развитии инфраструктуры.
     В целом  эффективность  мероприятий,  направленных  на  адаптацию
регионов к новым условиям, будет зависеть от комплексности их решения,
от дифференцированного подхода к анализу положения в каждом регионе  и
сегменте  рынка,  от  качества  взаимодействия  между  предприятиями и
региональными органами управления в период перехода к  новым  условиям
хозяйствования.
     Выделяют несколько путей экономического развития регионов:
     - инерционный   путь,   основанный   на   активном  использовании
ресурсной базы региона и росте объемов экспорта сырья;
     - экспортно-ориентированный    путь   развития,   основанный   на
уменьшении  налогового  бремени  для  экспортеров,  что   приведет   к
сокращению потребления и повышению безработицы;
     - потребительски-ориентированный   путь   развития   может   быть
обеспечен  за  счет  стимулирования потребительского спроса и опоры на
импортозамещение,  что приведет к поддержке потребления  и  социальной
сферы  за  счет  бюджетного  перераспределения  доходов  от  сырьевого
экспорта и экономии на инвестициях.
     Наиболее эффективным  представляется одновременное стимулирование
государством как экспорта,  так и потребительского спроса, что требует
активного привлечения инвестиций.
     Обобщая опыт развития стран и регионов,  можно выделить следующие
типы стратегий развития:
     1) Стратегия использования природных ресурсов, приемлемая для тех
регионов,  в которых есть возможности для экспорта добываемого сырья и
топлива.
     2) Стратегия "преследования", основанная на использовании дешевой
рабочей  силы  и  предусматривающая  производство  конкурентоспособной
продукции,  ранее  производимой  в  развитых странах.  В данном случае
потребитель получает не новый продукт,  а уже известный образец, но по
более низкой цене.
     3) Стратегия  инновационного  развития  предусматривает  создание
нового  продукта и технологий,  основанных на использовании достижений
научно-технического прогресса.
     Для большинства  регионов  России,  в  том числе и для Тамбовской
области, в настоящее время возможна смешанная стратегия, основанная на
двух последних.
     Это предполагает развитие секторов экономики региона,  от которых
зависит   жизнеспособность   экономики  области  в  целом,  разработку
механизмов  по  стимулированию  зон  опережающего  развития  и  "точек
роста",  а  также  совершенствование механизмов разработки и внедрения
инноваций,  формирование нового привлекательного  имиджа  области  как
одного    из   ключевых   факторов   повышения   конкурентоспособности
предприятий и региона в целом.
     Описанный выше  прогноз  макроэкономических  показателей развития
Тамбовской области на долгосрочную перспективу полностью соответствуют
названной   стратегии,   однако  ее  полная  реализация  и  достижение
бездотационности региона сопряжены с целым набором рисков.
     Одним из  вероятных факторов риска может стать снижение ВРП ввиду
снижения налоговой составляющей,  связанного с изменениями налоговой и
бюджетной политики государства.
     Основной стратегический  путь  развития  состоит  для  Тамбовской
области   в   создании  новых  эффективных  производств,  предполагает
разработку  вариантов  закрытия  старых   неэффективных   производств,
характеризующихся  недопустимо  низкой производительностью труда.  При
этом один из факторов риска  -  неготовность  бизнеса  к  модернизации
производственных   мощностей,   поскольку   это   процесс   с  высокой
неопределенностью,  особенно для депрессивных регионов.  Из сказанного
следует,  что  экономическое  развитие  области  должно  идти  в русле
формирования  кластеров,   в   рамках   которых   возможна   известная
координация  инвестиционной  активности  при создании связанной модели
экономики и достижение баланса интересов различных участников бизнеса.
     Важнейший параметр   прогноза  -  динамика  инвестиций  во  вновь
создаваемые производства. В прогнозных расчетах закладывались объемные
показатели,  соответствующие  сложившимся тенденциям,  однако при этом
предполагалось существенное  повышение  отдачи  инвестиций.  При  этом
существенным   фактором   риска   является   обеспечение   необходимой
привлекательности области для эффективных инвесторов.  В  этом  смысле
бизнес   нацелен   на   реализацию   эффективных   проектов,   которые
депрессивные  регионы  не  могут  пока  предложить,  как  и   доказать
инвестиционную привлекательность региона в целом.
     Таким образом,  основным фактором риска  экономического  развития
области    является    дефицит   эффективных   инвесторов,   способных
активизировать  экономическую  жизнь  на  территории.  Отсюда  следует
генеральное   направление   экономической   политики,   обеспечивающей
успешную  реализацию  стратегии  -  формирование  облика  максимальной
инвестиционной привлекательности.
     Инновационный сценарий   развития,   выбранный   для   Тамбовской
области,  может быть реализован не в соответствии с прогнозом в случае
несвоевременной либо неполной реализации  приоритетных  инвестиционных
проектов по причине отсутствия необходимых кадров.
     В настоящее время один из  ключевых  мировых  вызовов  -  дефицит
адекватных  трудовых  ресурсов.  Отсюда  следует,  что основной фактор
риска  или  неопределенности  экономического  развития  -  возможность
подготовки  кадров,  способных  к восприятию новых технологий,  дающих
возможность создавать добавленную стоимость на уровне, соответствующем
адекватно высокой оплате труда.
     Важнейший фактор    экономического     развития     региона     -
сбалансированность трудовых ресурсов.
     Достаточно оптимистичные  варианты  развития  экономики   области
базируются   на  ожидании  привлечения  высокоэффективных  инвестиций.
Основные параметры перспективных инвестиционных проектов в этой  связи
-  это производительность фондов и производительность труда.  С учетом
ожидаемого  сокращения   действующих   производств,   данные   факторы
эффективности  становятся решающими.  Высокая производительность труда
на новых производствах позволит обеспечить баланс трудовых ресурсов  и
реализовать  стратегию  глобальной модернизации в сфере обрабатывающих
производств.
     Важнейшим фактором ускоренного экономического развития Тамбовской
области  является  формирование  устойчивого  внутреннего  спроса   на
продукцию тех производств, которые ориентированы на внутрирегиональное
потребление.  Если не обеспечить адекватный уровень заработной  платы,
базирующийся,  естественно,  на  высокой производительности труда,  то
может оказаться подорванной вся  система  реализации  потребительского
мультипликатора со всеми негативными последствиями для малого бизнеса,
сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.  В этом  случае
возрастает  риск  подрыва  налоговой  базы.  При  этом задача снижения
дотационности области может оказаться нерешенной.
     Возможности реализации потенциала регионов,  в т.ч.  и Тамбовской
области,    определяемого    выгодным    географическим    положением,
ограничивают    инфраструктурные    риски,    связанные    с   уровнем
обеспеченности   хозяйственного   комплекса    региона    транспортно-
логистической, энергетической, газовой инфраструктурой. Для Тамбовской
области значимость  данного  риска  объясняется  сильной  зависимостью
промышленной   и  добывающей  отраслей  от  доступа  к  мощностям  для
транспортировки конечной продукции.  В настоящее  время  в  Тамбовской
области реализуются или близки к реализации ряд крупных инвестиционных
проектов,  напрямую зависящих от развития транспортной инфраструктуры,
что  потребует  существенного увеличения грузооборота по Юго-Восточной
железной дороге (приложение 1).
     Потенциальная возможность   снижения  инфраструктурного  риска  и
извлечения       масштабного        эффекта        из        выгодного
транспортно-географического    положения    планируется    реализовать
благодаря идее создания Кочетовского логистического узла с несколькими
терминалами.    До   2015   года   заявлена   электрификация   участка
Кочетовка-Ртищево    (проект    включен    в    Стратегию     развития
железнодорожного   транспорта  РФ),  протяженностью  275  км  в  целях
создания качественно новых условий  для  перевозки  грузов  (в  рамках
реализации   проекта   по  формированию  евроазиатского  транспортного
коридора "Север-Юг",  претендующего на  поддержку  из  Инвестиционного
фонда РФ).
     В данный транспортный коридор включена проходящая  по  территории
области   федеральная   автодорога  М-6  Москва-Волгоград,  масштабная
реконструкция которой будет продолжена в 2008-2012 годах.
     Транспортный коридор  "Север-Юг",  в  соответствии  с Федеральной
целевой   программой   "Модернизация   транспортной   системы   России
(2002-2010   годы)",   должен   обеспечить   повышение   эффективности
российских  и  международных  транзитных  перевозок  в  сообщении   со
странами  Северо-Западной  Европы,  Средней  Азии,  Ближнего Востока и
Южной Азии.
     По области на перспективу до 2020 года предусматривается:
     - выполнить объезды г. Кирсанова и г. Моршанска;
     - соединить  между  собой  все  города  и  райцентры  области  по
кратчайшим    направлениям,    используя   существующие   автодорожные
направления.
     На строительство     и     реконструкцию     дорог    в    рамках
программно-целевого  метода  финансирования  выделено  более  2  млрд.
рублей из  различных  источников  финансирования,  в  2008-2010  годах
планируется около 7 млрд. рублей.
     В среднесрочной перспективе для развития процессов кластеризации,
потребностей   зон   опережающего   развития   планируется  реализация
инфраструктурных проектов, направленных на строительство, модернизацию
и  реконструкцию автомобильных и железных дорог,  аэропорта,  создание
дополнительных энергетических мощностей за счет средств федерального и
областного бюджетов, средств инвесторов.
     Ориентация на  создание  в  России   экономики   открытого   типа
предполагает  активную вовлеченность страны в международное разделение
труда.  Современная государственная региональная политика предполагает
реализацию   стратегических   приоритетов   страны   через   поддержку
региональных приоритетов и минимизацию инфраструктурных рисков.
     Кроме того,   повышение   конкурентоспособности   регионов  будет
достигаться  на  основе  увязки  процесса  распределения  всех   видов
ресурсов с процессами поддержки региональных "локомотивных" проектов.
     Особое внимание  в  этой  связи  привлекает  региональный  аспект
последствий вступления в ВТО. Последствия вступления в ВТО для региона
в целом могут быть негативными. Особую озабоченность вызывает аграрный
сектор,  так  как  Тамбовская  область  является  аграрно-промышленным
регионом.
     С момента  начала реализации национального проекта "Развитие АПК"
в   области   значительно   увеличилась   государственная    поддержка
агропромышленного  сектора.  Если  в  2005  году сумма различного рода
субсидий    для    сельскохозяйственных     товаропроизводителей     и
перерабатывающего комплекса региона составляла около 0,5 млрд. рублей,
то в 2007 году уже 0,7 млрд.  рублей,  а в 2010 году прогнозируется на
уровне 1,6 млрд. рублей.
     В связи   с   тем,  что  правилами  ВТО  строго  регламентировано
применение субсидий для различных секторов экономики,  и в  том  числе
сельскохозяйственного     сектора,    возникает    риск    ограничения
субсидирования российского сельскохозяйственного  товаропроизводителя,
что  в  условиях  и  без  того низкой конкурентоспособности приведет к
возможному сужению  внутреннего  рынка  и  снижению  продовольственной
безопасности страны в целом.
     Для Тамбовской  области  последствия  вступления  в   ВТО   могут
проявиться в деградации агропромышленного комплекса, росте безработицы
и депопуляции в сельской местности. Поскольку доля сельского населения
в   общей   его   численности   в  регионе  достаточно  велика  (42%),
рассматриваемый риск характеризуется как весьма значительный.
     Прогнозируется спад    производства    и   рост   безработицы   в
машиностроении,   химической   и   легкой   промышленности,   сельском
хозяйстве.   Нормы   ВТО   накладывают   ограничения   на   внутреннюю
экономическую политику в тех отраслях,  которые нуждаются в механизмах
государственной поддержки: машиностроение, АПК, легкая промышленность,
энергетика (таблица 7.7.).

                                                          Таблица 7.7.

          Влияние на экономику области возможных последствий 
         (положительных/отрицательных) вхождения России в ВТО

----------------------------------------------------------------------
Секторы экономики   |Позитивный эффект       |Негативный эффект
----------------------------------------------------------------------
Химическая           Проникновение новых      Рост конкуренции со
промышленность,      производственных         стороны более развитых
машиностроительный   технологий               иностранных компаний
комплекс, легкая
промышленность

Сельское             Проникновение            Снижение барьеров входа
хозяйство,           прогрессивных            на внутренний рынок;
пищевая и            технологий и новых       снижение общего уровня
перерабатывающая     знаний                   поддержки сектора
промышленность                                (прежде всего
                                              сельхозтоваро-
                                              производителей)

Энергетика           Введение мировых цен     Рост себестоимости
                     на энергоносители и,     товаров и услуг за счет
                     как следствие, рост      удорожания
                     выручки                  энергетической
                     производителей, что      составляющей приведет к
                     приведет к обновлению    снижению их
                     основных фондов и        конкурентоспособности
                     развитию в энергетике

Научно-              Сближение российских     Рост конкуренции со
образовательный      и международных          стороны более развитых
комплекс и           организаций,             научно-образовательных
инновационный        занимающихся научной     комплексов
бизнес               деятельностью
----------------------------------------------------------------------

     На основании  результатов  моделирования  можно сделать следующие
выводы по поводу задач макроэкономической и инвестиционной политики  и
минимизации рисков со стороны администрации области.
     - В    целях    значительного   повышения   динамики   социально-
экономического развития области уровень добавленной стоимости  в  цене
продукции  новых  производств должен возрасти до 22-25 процентов,  при
доле затрат на  заработную  плату  около  12-15  процентов.  При  этом
производительность труда должна вырасти в 6-10 раз,  что соответствует
лучшим из предлагаемых к внедрению инвестиционных проектов. Достижение
такого  уровня  возможно  только  при  переходе  к принципиально новым
технологиям и принципиальному обновлению продукции.
     - Необходимо  обеспечить  формирование  и  постоянный  мониторинг
портфеля проектов, удовлетворяющих требованиям высокой эффективности и
обеспечивающим необходимый объем инвестиций.
     - Необходимо     реализовать     адекватные     институциональные
мероприятия,   которые   должны   обеспечить   приток   инвестиций   в
соответствии с требуемым расчетным объемом.
     Основным фактором  инвестиционной  привлекательности  отраслей  и
производств на территории  Тамбовской  области,  является  фактическое
наличие    реальных    высокоэффективных    инвестиционных   проектов,
реализуемых при активной поддержке со стороны администрации области.
     Полученные прогнозные   параметры   показателей,  характеризующие
эффективность инвестиций,  должны  рассматриваться  как  требования  к
критериальным  показателям,  которыми характеризуются и которым должны
соответствовать потенциальные инвестиционные проекты,  рассматриваемые
в ходе модернизации экономики региона.
     Реализация указанных   сценариев   позволит   основным   секторам
экономики   области  (АПК,  химическая  промышленность,  инновационные
производства,  малое предпринимательство и др.)  не  только  сохранить
ведущую роль в структуре регионального производства, но выполнить роль
локомотива в решении задач модернизации социально-экономической  сферы
Тамбовской области.

7.1.4. Ключевые  задачи  социально-экономического  развития Тамбовской
области по достижению инновационного сценария развития

     В настоящей Стратегии  предусмотрен  комплекс  мер,  которые,  по
экспертным  оценкам,  позволят  решить  достаточно  амбициозные задачи
долгосрочного развития Тамбовской области.
     По стратегическому  направлению  "Развитие человеческих ресурсов"
предполагается решение ключевых задач по:
     1) обеспечению  доступности качественного образования;  повышению
инвестиционной  привлекательности   системы   образования   и   науки,
включающих  комплекс  мер по обеспечению конкурентоспособности сектора
прикладных  исследований   и   разработок,   подготовке   кадров   для
инновационной сферы.
     2) развитию рынка труда, предусматривающее:
     - обеспечение координации деятельности образовательных учреждений
и служб занятости,  направленной на обеспечение соответствия изменений
потребностей рынка труда и возможностей системы образования;
     - развитие    организационных    форм     частно-государственного
партнерства    для    решения   задач   по   повышению   эффективности
трудоустройства граждан и социальной ответственности бизнеса.
     По стратегическому    направлению   "Экономическое   развитие   и
повышение конкурентоспособности региона" наиболее  актуальны  меры  по
развитию  приоритетных  отраслей  реального  сектора  экономики  и зон
опережающего развития,  созданию условий для формирования  и  развития
кластеров  в  регионе,  по развитию связанной экономики инновационного
типа  и  малого  предпринимательства,  что  обеспечит  высокие   темпы
экономического  роста и позволит усилить позиции региона на внутреннем
и внешнем рынках.
     Стратегическое направление     "Развитие     конкурентоспособного
сельскохозяйственного  сектора"  должно  обеспечить  решение  ключевой
задачи    по   обеспечению   эффективного   и   устойчивого   развития
агропромышленного комплекса на основе:
     - реализации  комплекса  мер по вовлечению в экономический оборот
земли  и  ее  эффективному   использованию,   применению   современной
энергоресурсосберегающей    техники,    современных   технологий   при
производстве сельхозпродукции;
     - реализации  инвестиционных  проектов  по  наращиванию в области
производства продовольственного и сельскохозяйственного сырья  (в  том
числе в рамках национального проекта "Развитие АПК");
     - совершенствования   финансовых    механизмов    государственной
поддержки производителей продовольствия;
     - совершенствования  вертикально-горизонтальной  производственной
кооперации и интеграции в агропромышленном комплексе области;
     - формирования        сельскохозяйственного         производства,
ориентированного    на   глубокую   переработку   сельскохозяйственной
продукции, производимой в области;
     - создания  правовых,  экономических и организационных механизмов
эффективной  деятельности  личных  подсобных  (ЛПХ)   и   крестьянских
(фермерских) хозяйств (КФХ);
     - формирования на селе разветвленной торгово-закупочной сети.

7.2. Мероприятия по  организации  системы  стратегического  управления
развитием Тамбовской области

     В целях  эффективного управления реализацией Стратегии необходимо
формирование системы стратегического управления  развитием  Тамбовской
области,  что подразумевает выделение ряда новых функциональных блоков
стратегического управления и совершенствование  работы  уже  имеющихся
путем придания им дополнительных функций и включения в системные связи
с вновь создаваемыми элементами.
     Система стратегического  управления  развитием Тамбовской области
предполагает  выработку  механизмов  эффективного   взаимодействия   и
согласования  стратегических  решений  с федеральными и муниципальными
органами  государственной  власти,  а  также  руководством  крупнейших
областных предприятий.
     Функции стратегического   управления   в    Тамбовской    области
реализуются  на  трех  уровнях - региональном,  муниципальном и уровне
хозяйствующих субъектов.
     Система стратегического управления развитием области включает три
функциональных блока:
     - стратегический  (Стратегия  и  согласованные  с  ней  Программа
социально-экономического развития, Схема территориального планирования
Тамбовской  области,  нормативные,  организационные  и  информационные
условия реализации Стратегии);
     - программный   (разработка   и   реализация   программ  развития
Тамбовской  области,  согласованных   со   Стратегией   и   Программой
социально-экономического развития области);
     - системы   мониторинга   реализации   Стратегии   и   управления
изменениями (отслеживание отклонений от целевых значений показателей и
оперативное реагирование на эти отклонения).
     Управленческие решения,    связанные    с   реализацией   функций
стратегического  блока,  принимаются  на  уровне  главы  администрации
области.
     Управленческие решения,   связанные   с    реализацией    функций
программного блока, принимаются на трех уровнях:
     1) главы администрации области;
     2) заместителей  главы  администрации  области  (по  направлениям
деятельности);
     3) органов    исполнительной   власти   области   и   структурных
подразделений администрации области.

Организационная схема управления реализацией Стратегии

     Управление реализацией  Стратегии   Тамбовской   области   должно
осуществляться  по  проектному  принципу,  так  как  стратегия  -  это
долгосрочный проект у которого должны быть свои механизмы управления и
контроля.  По  каждому  направлению  реализации стратегии предлагается
создать  коммуникационную  площадку  с  участием   основных   игроков.
Предполагается   матричная   система   управления,  когда  по  каждому