Распоряжение Администрации Смоленской области от 07.05.2014 № 504-р/адм

     ____________________
     1
      Мероприятия, которые не требуют дополнительного финансирования.



     Приложение N 2
     к плану мероприятий ("дорожной
     карте") "Изменения в отраслях
     социальной сферы Смоленской
     области, направленные на
     повышение эффективности
     образования и науки"


                 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
 плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной
  сферы Смоленской области, направленные на повышение эффективности
                         образования и науки"

                 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
 плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной
  сферы Смоленской области, направленные на повышение эффективности
                         образования и науки"

     Реализация плана  мероприятий  ("дорожной  карты")  "Изменения  в
отраслях  социальной  сферы  Смоленской   области,   направленные   на
повышение  эффективности  образования  и науки" предполагает следующие
финансовые затраты.
     Дошкольное образование:
     По подпунктам 1.6, 1.7 пункта 1 подраздела 4 раздела 1 плана:
     финансирование  в  2013  году   из   консолидированного   бюджета
Смоленской области (далее - консолидированный бюджет) предусмотрено  в
рамках долгосрочной областной целевой программы (далее также  -  ДОЦП)
"Развитие дошкольного образования в Смоленской области"  на  2011-2015
годы (пункты 1.1, 1.9, 1.9-1, 1.15-1, 1.17-1, 1.18, 1.22, 1.23  задачи
1);
     финансирование  в  2014  году   из   консолидированного   бюджета
предусмотрено в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования"
областной государственной программы "Развитие образования и молодежной
политики в Смоленской области" на 2014-2018  годы  (пункты  1.2,  1.8,
1.9, 1.15 задачи 1);
     финансирование  в  2015  году   из   консолидированного   бюджета
предусмотрено в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования"
областной государственной программы "Развитие образования и молодежной
политики в Смоленской области" (п.1.21).
     По  подпункту  2.2  пункта  2  подраздела  4  раздела   1   плана
финансирование  в  2013-2015  годах  из   консолидированного   бюджета
предусмотрено  в  рамках  подпрограммы  "Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в Смоленской  области"  областной  государственной
программы "Экономическое развитие Смоленской области, включая создание
благоприятного  предпринимательского  и  инвестиционного  климата"  на
2014-2020 годы.
     По  подпункту  6.2  пункта  6  подраздела  4  раздела   1   плана
финансирование  в  2013-2015  годах  из   консолидированного   бюджета
предусмотрено в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности  ГАУ
ДПОС "СОИРО".
     По пункту 7  подраздела  4  раздела  1  плана  финансирование  из
консолидированного  бюджета  предусмотрено  в  рамках  ОГП   "Развитие
образования и молодежной политики в Смоленской области" пункт 3.6).
     Общее образование:
     По пунктам 2, 3 подраздела 4 раздела  2  плана  финансирование  в
2013-2015 годах из консолидированного бюджета предусмотрено  в  рамках
подпрограммы "Развитие общего образования"  областной  государственной
программы "Развитие образования и  молодежной  политики  в  Смоленской
области" на 2014-2018 годы.
     По пункту  4  подраздела  4  раздела  2  плана  финансирование  в
2014-2018 годах из консолидированного бюджета предусмотрено  в  рамках
подпрограммы   "Педагогические   кадры"   государственной    программы
"Развитие образования и молодежной политики в Смоленской  области"  на
2014-2018  годы.  В  соответствии   с   постановлением   Администрации
Смоленской области от 13.02.2006 N 50 "Об утверждении  Порядка  оплаты
труда работников областных государственных образовательных  учреждений
и   иных   областных   государственных   учреждений   (не   являющихся
образовательными учреждениями), осуществляющих  деятельность  в  сфере
образования" выпускникам очных отделений учреждений высшего и среднего
профессионального образования, поступившим на работу в образовательные
учреждения на  должности  педагогических  работников  и  имеющим  стаж
педагогической работы не  более  пяти  лет,  производится  ежемесячная
доплата к заработной плате в размере 2 000 рублей в  месяц  в  течение
первых  пяти  лет  после  окончания  учреждений  высшего  и   среднего
профессионального образования,  а  выпускникам  учреждений  высшего  и
среднего профессионального образования, получившим диплом с  отличием,
данная выплата  составляет  3 000  рублей  в  месяц.  Органы  местного
самоуправления муниципальных районов и  городских  округов  Смоленской
области своими нормативными правовыми актами о  порядке  оплаты  труда
работников   муниципальных   образовательных   учреждений   установили
аналогичные доплаты в тех же размерах.
     Реализация плана  мероприятий  ("дорожной  карты")  "Изменения  в
отраслях  социальной  сферы  Смоленской   области,   направленные   на
повышение эффективности  образования  и  науки",  потребует  следующих
дополнительных финансовых затрат из федерального бюджета.
     В рамках выполнения подпункта 1.6 пункта 1 подраздела 4 раздела 1
плана в Смоленской области:
     в 2013 году завершено строительство детского сада на 240  мест  в
г. Смоленске, детского сада на 150 мест в г. Вязьме  за  счет  средств
консолидированного бюджета, продолжается строительство  детского  сада
на 150 мест в с. Ершичи;
     начато строительство 7 детских садов на 560 мест.  Потребность  в
дополнительных средствах составляет 172,3 млн. рублей;
     в 2014 году запланировано окончание строительства  детского  сада
на 150 мест в с. Ершичи за счет  средств  консолидированного  бюджета,
окончание строительства 5 детских садов на 560 мест,  строительство  3
детских садов на 590 мест и начало строительства детского сада на  220
мест (потребность в дополнительных  средствах  составляет  392,5  млн.
рублей);
     в 2015 году запланировано строительство детского сада на 175 мест
(в  консолидированном  бюджете  предусмотрено   32,6   млн.   рублей),
завершение строительства детского сада  на  220  мест  (потребность  в
дополнительных средствах составляет 125,4 млн. рублей).
     В рамках выполнения подпункта 1.7 пункта 1 подраздела 4 раздела 1
плана в Смоленской области:
     в 2014 году будут проведены капитальные ремонты в зданиях  бывших
детских садов на 230 мест за счет средств консолидированного бюджета.
     В рамках выполнения пункта 2  подраздела  4  раздела  1  плана  в
Смоленской области:
     В   2014   году   планируется   предпринимателям,    организующим
деятельность  частных   дошкольных   организаций,   предоставлять   на
конкурсной основе стартовый капитал (1 группа х 650 тыс. рублей  х  12
чел. = 7 800 тыс. рублей), а также компенсировать часть арендной платы
за помещения (27,33 тыс. руб. х 12 мес. х 25 чел. = 8200 тыс. рублей).
     В   2015   году   планируется   предпринимателям,    организующим
деятельность  частных   дошкольных   организаций,   предоставлять   на
конкурсной основе стартовый капитал (1 группа х 650 тыс. рублей  х  15
чел. = 9750 тыс. рублей), а также компенсировать часть арендной  платы
за помещения (31,25 тыс. руб. х 12 мес.  х  30  чел.  =  11  250  тыс.
рублей).
     В рамках  выполнения  пункта  1  подраздела  4  раздела  2  плана
необходимо продолжить реализацию  комплекса  мер  модернизации  общего
образования  Смоленской  области,  рассчитанного  на  2011-2018  годы.
Федеральный бюджет прекратил выплату  субсидий  для  регионов  в  2014
году. Финансовое обеспечение процессов модернизации общего образования
должно быть обеспечено за счет средств субъекта Российской Федерации.
     В 2014 году необходимо на оплату интернет-трафика 20 млн. рублей,
на  приобретение  автобусов  -  20  млн.   рублей,   на   приобретение
учебников - 70 млн. рублей,  на приобретение школьной мебели - 20 млн.
рублей,  на  учебное  оборудование  -  20  млн.  рублей,  на   ремонты
общеобразовательных учреждений - 20 млн. рублей.
     В 2015-2018 годах ежегодно необходимо на оплату  интернет-трафика
20 млн. рублей,  на  приобретение  автобусов  -  10  млн.  рублей,  на
приобретение учебников - 70  млн.  рублей,  на  приобретение  школьной
мебели - 5 млн. рублей, на учебное оборудование - 15 млн. рублей.
     Всего потребность средств из федерального бюджета  составляет:  в
2014 году - 577,35 млн. руб.; в  2015  году  -  265,25  млн.  руб.;  в
2016-2018 годах по 120 млн. руб. ежегодно.
     Финансовые средства (на дошкольное  образование  -  подпункт  4.3
пункта 4 подраздела 4 раздела I плана, на общее образование - подпункт
7.3  пункта  7  подраздела  4  раздела  II  плана,  на  дополнительное
образование - подпункт 6.4 пункта 6 подраздела 4 раздела III плана, на
начальное профессиональное и среднее  профессиональное  образование  -
подпункт 7.1 пункта 7 подраздела  4  раздела  IV  плана  и  на  высшее
профессиональное образование - подпункт  9.1  пункта  9  подраздела  4
раздела  V  плана)   для   поэтапного   повышения   заработной   платы
педагогических работников соответствующих учреждений  запланированы  в
соответствии со следующим алгоритмом:
     Отношение   среднемесячной   заработной   платы    педагогических
работников    соответствующих     образовательных     учреждений     к
соответствующему уровню, установленному Указами Президента  Российской
Федерации.:

     (Зi/Зq)*Пс, где:

     Зi = {(Рi/ЧСПi)}/12}*1000, i-= 1,2,3;
     Рi   -   фонд   заработной   платы   педагогических    работников
соответствующих образовательных учреждений, предусмотренный в  бюджете
субъекта;
     i-=  1,2,3  -  средняя  заработная  плата   отдельных   категорий
педагогических  работников,  уровень  которой  необходимо  повысить  в
соответствии с указами Президента РФ;
     ЧСПi- численность   педагогических   работников   соответствующих
образовательных учреждений;
     Зi - средняя заработная  плата  отдельных  категорий  работников,
размер которой необходимо достичь в соответствии с указами  Президента
РФ. Значения берутся из официальных данных Территориального управления
Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области;
     Зq - средняя заработная  плата  отдельных  категорий  работников,
размер которой необходимо достичь в соответствии с Указами  Президента
РФ. Значения берутся из официальных данных Территориального управления
Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области;
     Пс - процентное соотношение средней  заработной  платы  отдельных
категорий   педагогических   работников   к   установленному   указами
Президента РФ уровню.
     Мероприятия  дорожной  карты  финансово   обеспечены   Смоленской
областью, при  возникновении  потребности,  она  будет  обеспечиваться
региональными  средствами  за  счет   оптимизации,   перераспределения
средств и сокращения неэффективных расходов.
     Средства, запланированные на выполнение подпункта  2.1  пункта  2
подраздела 4 раздела IV плана, предусмотрены в рамках цели 3 задачи  1
(пункты  1-13,15,19,20)  и   задачи   2   (пункты   1-6)   мероприятий
долгосрочной областной целевой программы "Развитие системы образования
в Смоленской области" на 2009-2013 годы,  утвержденной  постановлением
Администрации Смоленской области от 15.10.2008 N 570.
     Средства, запланированные на выполнение подпункта  6.5  пункта  6
подраздела 4 раздела IV плана, предусмотрены в ГАУ ДПОС "СОИРО".


 Информация о параметрах заработной платы и необходимом фонде оплаты
труда образовательных учреждений Смоленской области, предусмотренных в
                           дорожных картах


|—————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|N    |Наименование показателей                  |годы                                             |
|п/п  |                                          |————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|     |                                          |2013    |2014     |2015     |2016  |2017  |2018  |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|1    |2                                         |3       |4        |5        |6     |7     |8     |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|1.   |Средняя заработная плата по субъекту      |20 403  |22 809   |25 455   |28 382|31 561|34 938|
|     |Российской Федерации (прогноз субъекта    |        |         |         |      |      |      |
|     |Российской Федерации, в т. ч. на 2013-2015|        |         |         |      |      |      |
|     |гг., учтенный при подготовке бюджета      |        |         |         |      |      |      |
|     |субъекта Российской Федерации) (руб.)**** |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|2.   |Темп роста к предыдущему году (%)         |112,3   |111,8    |111,6    |111,5 |111,2 |110,7 |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|3.   |Средняя заработная плата в сфере общего   |17411   |18042    |20135    |22 451|24 965|27 636|
|     |образования по субъекту Российской        |        |         |         |      |      |      |
|     |Федерации (прогноз субъекта Российской    |        |         |         |      |      |      |
|     |Федерации (руб.)                          |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|4.   |Средняя заработная плата учителей по      |21 559  |23 327   |26 033   |29 027|32 278|35 732|
|     |субъекту Российской Федерации (прогноз    |        |         |         |      |      |      |
|     |субъекта Российской Федерации) (руб.)     |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|5.   |Педагогические работники образовательных  |                                                 |
|     |учреждений общего образования             |                                                 |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|5.1. |Размер начислений на фонд оплаты труда    |1,302   |1,302    |1,302    |1,302 |1,302 |1,302 |
|     |(субъекты Российской Федерации,           |        |         |         |      |      |      |
|     |применяющие регрессивную шкалу уплаты     |        |         |         |      |      |      |
|     |страховых взносов, указывают свои         |        |         |         |      |      |      |
|     |соотношения)                              |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|5.2. |Численность работников (человек)          |9 271   |8 930*   |8 771    |8 566 |8 572 |8 535 |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|5.3. |Планируемая субъектами Российской         |20 818  |22 809   |25 455   |28 382|31 561|34 938|
|     |Федерации среднемесячная заработная плата,|        |         |         |      |      |      |
|     |обеспеченная всеми источниками            |        |         |         |      |      |      |
|     |финансирования, за исключением            |        |         |         |      |      |      |
|     |федерального бюджета (руб.)               |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|5.4. |Темп роста к предыдущему году (%)         |117,5   |109,6    |111,6    |111,5 |111,2 |110,7 |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|5.5. |Соотношение к средней заработной плате по |102     |100      |100      |100   |100   |100   |
|     |субъекту Российской Федерации (%)         |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|5.6. |Предусмотренный Смоленской областью       |3 015,49|3 182    |3 488    |3 799 |4 227 |4 659 |
|     |размер фонда оплаты труда с начислениями, |        |         |         |      |      |      |
|     |формируемый за счет всех источников       |        |         |         |      |      |      |
|     |финансирования, за исключением дотации из |        |         |         |      |      |      |
|     |федерального бюджета (млн. руб.)          |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|5.7. |Дефицит средств (млн. руб.)               |-       |-        |-        |-     |-     |-     |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|6.   |Педагогические работники дошкольных       |                                                 |
|     |образовательных учреждений                |                                                 |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|6.1. |Размер начислений на фонд оплаты труда    |1,302   |1,302    |1,302    |1,302 |1,302 |1,302 |
|     |(субъекты Российской Федерации,           |        |         |         |      |      |      |
|     |применяющие регрессивную шкалу уплаты     |        |         |         |      |      |      |
|     |страховых взносов, указывают свои         |        |         |         |      |      |      |
|     |соотношения)                              |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|6.2. |Численность работников (человек)          |3 541   |3 684    |3 660    |3 654 |3 639 |3 616 |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|6.3. |Планируемая субъектами Российской         |15 900  |18 042   |20 135   |22 451|24 965|27 636|
|     |Федерации среднемесячная заработная плата,|        |         |         |      |      |      |
|     |обеспеченная всеми источниками            |        |         |         |      |      |      |
|     |финансирования, за исключением            |        |         |         |      |      |      |
|     |федерального бюджета (руб.)               |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|6.4. |Темп роста к предыдущему году (%)         |157,8   |113,7    |111,6    |111,5 |111,2 |110,7 |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|6.5. |Соотношение к средней заработной плате    |91,2    |100      |100      |100   |100   |100   |
|     |работников общеобразовательных            |        |         |         |      |      |      |
|     |учреждений по субъекту Российской         |        |         |         |      |      |      |
|     |Федерации (%)                             |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|6.6. |Предусмотренный Смоленской областью       |878,11  |1 038    |1 151    |1 282 |1 419 |1 5611|
|     |размер фонда оплаты труда с начислениями, |        |         |         |      |      |      |
|     |формируемый за счет всех источников       |        |         |         |      |      |      |
|     |финансирования, за исключением дотации из |        |         |         |      |      |      |
|     |федерального бюджета (млн. руб.)          |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|6.7. |Дефицит средств, (млн. руб.)              |-       |-        |-        |-     |-     |-     |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|7.   |Педагогические работники учреждений       |        |         |         |      |      |      |
|     |дополнительного образования детей         |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|7.1. |Размер начислений на фонд оплаты труда    |1,302   |1,302    |1,302    |1,302 |1,302 |1,302 |
|     |(субъекты Российской Федерации,           |        |         |         |      |      |      |
|     |применяющие регрессивную шкалу уплаты     |        |         |         |      |      |      |
|     |страховых взносов, указывают свои         |        |         |         |      |      |      |
|     |соотношения)                              |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|7.2. |Численность работников (человек)          |1 612   |1 607    |1 608    |1 604 |1 601 |1 600 |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|7.3. |Планируемая субъектами Российской         |18 548  |20 061   |22 388   |26 124|32 278|35 732|
|     |Федерации среднемесячная заработная плата,|        |         |         |      |      |      |
|     |обеспеченная всеми источниками            |        |         |         |      |      |      |
|     |финансирования, за исключением            |        |         |         |      |      |      |
|     |федерального бюджета (руб.)               |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|7.4. |Темп роста к предыдущему году (%)         |115,7   |108      |111,6    |116,7 |123,6 |110,7 |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|7.5. |Соотношение к средней заработной плате    |86,0    |86,0     |86,0     |90,0  |100,0 |100,0 |
|     |учителей по субъекту Российской Федерации |        |         |         |      |      |      |
|     |(%)                                       |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|7.6. |Предусмотренный Смоленской областью       |467,10  |504,0    |562,0    |655,0 |807,0 |893,0 |
|     |размер фонда оплаты труда с начислениями, |        |         |         |      |      |      |
|     |формируемый за счет всех источников       |        |         |         |      |      |      |
|     |финансирования, за исключением дотации из |        |         |         |      |      |      |
|     |федерального бюджета (млн. руб.)          |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|7.7. |Дефицит средств (млн. руб.)               |-       |-        |-        |-     |-     |-     |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|8.   |Преподаватели и мастера производственного |        |         |         |      |      |      |
|     |обучения образовательных учреждений       |        |         |         |      |      |      |
|     |начального и среднего профессионального   |        |         |         |      |      |      |
|     |образования                               |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|8.1. |Размер начислений на фонд оплаты труда    |1,302   |1,302    |1,302    |1,302 |1,302 |1,302 |
|     |(субъекты Российской Федерации,           |        |         |         |      |      |      |
|     |применяющие регрессивную шкалу уплаты     |        |         |         |      |      |      |
|     |страховых взносов, указывают свои         |        |         |         |      |      |      |
|     |соотношения)                              |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|8.2. |Численность работников (человек)          |1 032   |1 059    |988      |916   |851   |792   |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|8.3. |Планируемая субъектами Российской         |17 219  |18 247   |21 637   |25 544|29 983|34 938|
|     |Федерации среднемесячная заработная плата,|        |         |         |      |      |      |
|     |обеспеченная всеми источниками            |        |         |         |      |      |      |
|     |финансирования, за исключением            |        |         |         |      |      |      |
|     |федерального бюджета (руб.)               |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|8.4. |Темп роста к предыдущему году (%)         |108,8   |119,7    |118,6    |118,1 |117,4 |116,5 |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|8.5. |Соотношение к средней заработной плате по |75      |80       |85       |90    |100   |100   |
|     |субъекту Российской Федерации (%)         |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|8.6. |Предусмотренный Смоленской областью       |277,7   |306,6    |334,0    |365,6 |419,7 |432,4 |
|     |размер фонда оплаты труда с начислениями, |        |         |         |      |      |      |
|     |формируемый за счет всех источников       |        |         |         |      |      |      |
|     |финансирования, за исключением дотации из |        |         |         |      |      |      |
|     |федерального бюджета (млн. руб.)          |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|8.7. |Дефицит средств (млн. руб.)               |-       |-        |-        |-     |-     |-     |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|9.   |Преподаватели образовательных учреждений  |        |         |         |      |      |      |
|     |высшего профессионального образования     |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|9.1. |Размер начислений на фонд оплаты труда    |1,302   |1,302    |1,302    |1,302 |1,302 |1,302 |
|     |(субъекты Российской Федерации,           |        |         |         |      |      |      |
|     |применяющие регрессивную шкалу уплаты     |        |         |         |      |      |      |
|     |страховых взносов, указывают свои         |        |         |         |      |      |      |
|     |соотношения)                              |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|9.2. |Численность работников (человек)          |45      |64       |62       |59    |57    |54    |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|9.3. |Планируемая субъектами Российской         |27 958,7|28 511,25|33 855,15|42 573|63 122|69 876|
|     |Федерации среднемесячная заработная плата,|        |         |         |      |      |      |
|     |обеспеченная всеми источниками            |        |         |         |      |      |      |
|     |финансирования, за исключением            |        |         |         |      |      |      |
|     |федерального бюджета (руб.)               |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|9.4. |Темп роста к предыдущему году (%)         |114,7   |127,5    |118,7    |125,8 |148,3 |110,7 |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|9.5. |Соотношение к средней заработной плате по |110     |125      |133      |150   |200   |200   |
|     |субъекту Российской Федерации (%)         |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|9.6. |Предусмотренный Смоленской областью       |19,7    |28,7     |33,0     |39,0  |56,2  |58,4  |
|     |размер фонда оплаты труда с начислениями, |        |         |         |      |      |      |
|     |формируемый за счет всех источников       |        |         |         |      |      |      |
|     |финансирования, за исключением дотации из |        |         |         |      |      |      |
|     |федерального бюджета (млн. руб.)          |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|9.7. |Дефицит средств (млн. руб.)               |-       |-        |-        |-     |-     |-     |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|10.  |Педагогические работники, работающие с    |        |         |         |      |      |      |
|     |детьми-сиротами                           |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|10.1.|Размер начислений на фонд оплаты труда    |1,302   |1,302    |1,302    |1,302 |1,302 |1,302 |
|     |(субъекты Российской Федерации,           |        |         |         |      |      |      |
|     |применяющие регрессивную шкалу уплаты     |        |         |         |      |      |      |
|     |страховых взносов, указывают свои         |        |         |         |      |      |      |
|     |соотношения)                              |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|10.2.|Численность работников (человек)          |905**   |337***   |337      |337   |337   |337   |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|10.3.|Планируемая субъектами Российской         |18 256  |21 997   |25 455   |28 382|31 561|34 938|
|     |Федерации среднемесячная заработная плата,|        |         |         |      |      |      |
|     |обеспеченная всеми источниками            |        |         |         |      |      |      |
|     |финансирования, за исключением            |        |         |         |      |      |      |
|     |федерального бюджета (руб.)               |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|10.4.|Темп роста к предыдущему году (%)         |116,2   |120,5    |115,7    |111,4 |111,2 |110,7 |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|10.5.|Соотношение к средней заработной плате по |89      |96       |100      |100   |100   |100   |
|     |субъекту Российской Федерации (%)         |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|10.6.|Предусмотренный Смоленской областью       |258,13  |115,82   |134,03   |149,43|166,18|183,96|
|     |размер фонда оплаты труда с начислениями, |        |         |         |      |      |      |
|     |формируемый за счет всех источников       |        |         |         |      |      |      |
|     |финансирования, за исключением дотации из |        |         |         |      |      |      |
|     |федерального бюджета (млн. руб.)          |        |         |         |      |      |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|
|10.7.|Дефицит средств (млн. руб.)               |-       |-        |-        |-     |-     |-     |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|


     *
      257 педагогических работников 5 школ-интернатов для  детей-сирот
и детей, оставшихся  без  попечения  родителей  отнесены  в  раздел  6
"Изменения в сфере защиты прав детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения   родителей,   направленные  на  повышение  эффективности  и
качества услуг в данной  сфере,  соотнесенные  с  этапами  перехода  к
эффективному  контракту",  238  педагогических  работников  отнесены в
раздел  1  "Изменения  в  дошкольном  образовании,   направленные   на
повышение   эффективности   и  качества  услуг  в  сфере  образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту"

     **
       в 2013 году были включены организации,  находящиеся в ведомстве
социального развития,  здравоохранения и образования, в соответствии с
указаниями заместителя Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец

     ***
        в 2014 году были включены организации, находящиеся в ведомстве
образования,  в  соответствии  с указаниями Министерства образования и
науки РФ

     ****
         Мероприятия дорожной карты финансово   обеспечены  Смоленской
областью,  при возникновении  потребности,  она  будет  обеспечиваться
региональными   средствами   за  счет  оптимизации,  перераспределения
средств и сокращения неэффективных расходов.


  Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических работников
 образовательных организаций за счет оптимизации сети и численности *


|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Наименование показателей         |2013 г.    |2014 г.   |2015 г.   |2016 г.   |2017 г.   |2018 г.   |Всего    |
|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|         |
|Общеобразовательные организации                                                                     |         |
|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Среднесписочная численность      |9 271      |8 930     |8 871     |8 566     |8 572     |8 535     |         |
|работников - ВСЕГО чел.          |           |          |          |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Средняя заработная плата, руб.   |20 818     |22 809    |25 455    |28 382    |31 561    |34 938    |         |
|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Фонд оплаты труда с начислениями |3015 489,47|3182364,6 |3488304,97|3798510,19|4226930,9 |4569011,65|         |
|по исполнению Указа - ВСЕГО, тыс.|           |          |          |          |          |          |         |
|руб.                             |           |          |          |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|изменение численности работников |           |-341      |-159      |-205      |6         |-37       |-736     |
|(текущего года к предыдущему     |           |          |          |          |          |          |         |
|году), чел.                      |           |          |          |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|прирост фонда, тыс. руб.         |           |166 875,13|305 940,34|310 205,25|428 420,7 |432 080,75|1 643 522|
|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|30% прироста ФОТ, тыс. руб.      |           |50 062,54 |91 782,1  |93 061,58 |128 526,21|129 624,23|493 057  |
|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|ФОТ на сокращенных работников,   |           |121 521,43|63 235,72 |90 905,28 |-2 958,65 |20 197,24 |292 901  |
|тыс. руб.                        |           |          |          |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Объем средств, высвобождаемых для|           |-71 458,89|28 546,38 |2 156,3   |131 484,87|109 426,99|200 156  |
|повышения заработной платы в     |           |          |          |          |          |          |         |
|результате оптимизации сети, тыс.|           |          |          |          |          |          |         |
|руб.                             |           |          |          |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|


     *
      Мероприятия дорожной  карты   финансово  обеспечены   Смоленской
областью,  при  возникновении  потребности,  она  будет обеспечиваться
региональными  средствами  за  счет   оптимизации,   перераспределения
средств и сокращения неэффективных расходов.