Распоряжение Администрации Смоленской области от 24.04.2013 № 589-р/адм

     1
      Мероприятия, которые не требуют дополнительного финансирования.



     Приложение N 2
     к плану мероприятий ("дорожной
     карте") "Изменения в отраслях
     социальной сферы Смоленской
     области, направленные на
     повышение эффективности
     образования и науки"


                 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
      плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях
    социальной сферы Смоленской области, направленные на повышение
                  эффективности образования и науки"


     Реализация плана  мероприятий  ("дорожной  карты")  "Изменения  в
отраслях  социальной  сферы  Смоленской   области,   направленные   на
повышение эффективности образования и  науки"  предполагает  следующие
финансовые затраты.
     Дошкольное образование:
     По подпунктам 1.6, 1.7 пункта 1 подраздела 4 раздела 1 плана:
     финансирование  в  2013  году   из   консолидированного   бюджета
Смоленской области (далее - консолидированный бюджет) предусмотрено  в
рамках долгосрочной областной целевой программы (далее также  -  ДОЦП)
"Развитие дошкольного образования в Смоленской области"  на  2011-2015
годы (далее - ДОЦП  "Развитие  дошкольного  образования  в  Смоленской
области") (подпункты 1.1, 1.9, 1.18 пункта 1);
     финансирование  в  2014  году   из   консолидированного   бюджета
предусмотрено  в  рамках  ДОЦП  "Развитие  дошкольного  образования  в
Смоленской области" (п.1.2, 1.8., п.1.9, п. 1.19);
     финансирование  в  2015  году   из   консолидированного   бюджета
предусмотрено  в  рамках  ДОЦП  "Развитие  дошкольного  образования  в
Смоленской области" (п.1.21).
     По  подпункту  2.1  пункта  2  подраздела  4  раздела   1   плана
финансирование  в  2013-2015  годах  из   консолидированного   бюджета
предусмотрено  в  рамках  долгосрочной  областной  целевой   программы
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской
области" (подпункт 2.7 пункта 2).
     По  подпункту  6.2  пункта  6  подраздела  4  раздела   1   плана
финансирование  в  2013-2015  годах  из   консолидированного   бюджета
предусмотрено в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности  ГАУ
ДПОС "СОИРО".
     По пункту 7  подраздела  4  раздела  1  плана  финансирование  из
консолидированного  бюджета  предусмотрено  в  рамках  ДОЦП  "Развитие
дошкольного образования в Смоленской области" (пункт 3.6).

     Общее образование:
     По  подпункту  1.1  пункта  1  подраздела  4  раздела   2   плана
финансирование из консолидированного бюджета  предусмотрено  в  рамках
субсидии  на  реализацию  комплекса   мер   по   модернизации   общего
образования Смоленской области на 2013 год.
     По пунктам 2, 3 подраздела 4 раздела  2  плана  финансирование  в
2013-2015 годах из консолидированного бюджета предусмотрено  в  рамках
ДОЦП "Развитие системы образования в Смоленской области" на  2009-2013
годы.
     По пункту  4  подраздела  4  раздела  2  плана  финансирование  в
2013-2015 годах из консолидированного бюджета предусмотрено  в  рамках
ДОЦП "Льготная ипотека для молодых  учителей  Смоленской  области"  на
2012-2015  годы.  В  соответствии   с   постановлением   Администрации
Смоленской области от 13.02.2006 N 50 "Об утверждении  Порядка  оплаты
труда работников областных государственных образовательных  учреждений
и   иных   областных   государственных   учреждений   (не   являющихся
образовательными учреждениями), осуществляющих  деятельность  в  сфере
образования" выпускникам очных отделений учреждений высшего и среднего
профессионального образования, поступившим на работу в образовательные
учреждения на  должности  педагогических  работников  и  имеющим  стаж
педагогической работы не  более  пяти  лет,  производится  ежемесячная
доплата к заработной плате в размере 2 000 рублей в  месяц  в  течение
первых  пяти  лет  после  окончания  учреждений  высшего  и   среднего
профессионального образования,  а  выпускникам  учреждений  высшего  и
среднего профессионального образования, получившим диплом с  отличием,
данная выплата  составляет  3 000  рублей  в  месяц.  Органы  местного
самоуправления муниципальных районов и  городских  округов  Смоленской
области своими нормативными правовыми актами о  порядке  оплаты  труда
работников   муниципальных   образовательных   учреждений   установили
аналогичные доплаты в тех же размерах.
     Реализация плана  мероприятий  ("дорожной  карты")  "Изменения  в
отраслях  социальной  сферы  Смоленской   области,   направленные   на
повышение  эффективности  образования  и  науки"  потребует  следующих
дополнительных финансовых затрат из федерального бюджета.
     В рамках выполнения подпункта 1.6 пункта 1 подраздела 4 раздела 1
плана в Смоленской области:
     в 2013 году будет завершено строительство детского  сада  на  240
мест в г. Смоленске, детского сада на 150 мест в  г.  Вязьме  за  счет
средств консолидированного бюджета, продолжено строительство  детского
сада на 150 мест в с. Ершичи;
     запланировано начало строительства 5 детских садов  на  560  мест
(на  3  детских  сада  проектно-сметная  документация  (далее  -  ПСД)
разработана и пройдена государственная экспертиза, на 2  детских  сада
ПСД разработана, находится на государственной экспертизе). Потребность
в дополнительных средствах составляет 172,3 млн. рублей;
     в 2014 году запланировано окончание строительства  детского  сада
на 150 мест в с. Ершичи за счет  средств  консолидированного  бюджета,
окончание строительства 5 детских садов на 560 мест,  строительство  3
детских садов на 590 мест и начало строительства детского сада на  220
мест (потребность в дополнительных  средствах  составляет  392,5  млн.
рублей);
     в 2015 году запланировано строительство детского сада на 175 мест
(в  консолидированном  бюджете  предусмотрено   32,6   млн.   рублей),
завершение строительства детского сада  на  220  мест  (потребность  в
дополнительных средствах составляет 125,4 млн. рублей).
     В рамках выполнения подпункта 1.7 пункта 1 подраздела 4 раздела 1
плана в Смоленской области:
     в 2013 году будет завершен капитальный ремонт  в  здании  бывшего
детского сада на 80 мест за счет средств консолидированного бюджета;
     в 2014 году будут проведены капитальные ремонты в зданиях  бывших
детских садов на 230 мест за счет средств консолидированного бюджета.
     В рамках выполнения пункта 2  подраздела  4  раздела  1  плана  в
Смоленской области:
     В   2013   году   планируется   предпринимателям,    организующим
деятельность  частных   дошкольных   организаций,   предоставлять   на
конкурсной основе стартовый капитал (1 группа х 650 тыс. рублей  х  10
чел. = 6 500 тыс. рублей), а также компенсировать часть арендной платы
за помещения (25 тыс. руб. х 12 мес. х 15 чел. = 4 500 тыс. рублей).
     В   2014   году   планируется   предпринимателям,    организующим
деятельность  частных   дошкольных   организаций,   предоставлять   на
конкурсной основе стартовый капитал (1 группа х 650 тыс. рублей  х  12
чел. = 7 800 тыс. рублей), а также компенсировать часть арендной платы
за помещения (27,33 тыс. руб. х 12 мес. х 25 чел. = 8200 тыс. рублей).
     В   2015   году   планируется   предпринимателям,    организующим
деятельность  частных   дошкольных   организаций,   предоставлять   на
конкурсной основе стартовый капитал (1 группа х 650 тыс. рублей  х  15
чел. = 9750 тыс. рублей), а также компенсировать часть арендной  платы
за помещения (31,25 тыс. руб. х 12 мес.  х  30  чел.  =  11  250  тыс.
рублей).
     В рамках  выполнения  пункта  1  подраздела  4  раздела  2  плана
необходимо продолжить реализацию  комплекса  мер  модернизации  общего
образования  Смоленской  области,  рассчитанного  на  2011-2018  годы.
Федеральный бюджет прекращает выплату субсидий  для  регионов  в  2014
году. Финансовое обеспечение процессов модернизации общего образования
должно быть обеспечено за счет средств субъекта Российской Федерации.
     В 2014 году необходимо на оплату интернет-трафика 20 млн. рублей,
на  приобретение  автобусов  -  20  млн.   рублей,   на   приобретение
учебников - 70 млн. рублей,  на приобретение школьной мебели - 20 млн.
рублей,  на  учебное  оборудование  -  20  млн.  рублей,  на   ремонты
общеобразовательных учреждений - 20 млн. рублей.
     В 2015-2018 годах ежегодно необходимо на оплату  интернет-трафика
20 млн. рублей,  на  приобретение  автобусов  -  10  млн.  рублей,  на
приобретение учебников - 70  млн.  рублей,  на  приобретение  школьной
мебели - 5 млн. рублей, на учебное оборудование - 15 млн. рублей.
     Всего потребность средств из федерального бюджета  составляет:  в
2013 году - 186,58 млн. руб.; в 2014 году - 577,35 млн. руб.;  в  2015
году - 265,25 млн. руб.; в 2016-2018 годах по 120 млн. руб. ежегодно.
     Финансовые  средства  (на  дошкольное  образование  подпункт  4.3
пункта 4 подраздела 4 раздела 1 плана, на общее  образование  подпункт
7.3  пункта 7  подраздела  4  раздела  2  плана,   на   дополнительное
образование подпункт 7.4 пункта 7 подраздела 4  раздела  3  плана,  на
начальное  профессиональное  и  среднее  профессиональное  образование
подпункт 1.1 пункта 1  подраздела  4  раздела  4  плана  и  на  высшее
профессиональное  образование  подпункт  1.1  пункта  1  подраздела  4
раздела  5  плана)   для   поэтапного   повышения   заработной   платы
педагогических работников соответствующих учреждений  запланированы  в
соответствии со следующим алгоритмом:
     Отношение   среднемесячной   заработной   платы    педагогических
работников соответствующих образовательных учреждений:

     (Зi/Зq)*Пс, где:

     Зi = {(Рi/ЧСПi)}/12}*1000, i-= 1,2,3;

     Рi - требуемый фонд заработной  платы  педагогических  работников
соответствующих образовательных учреждений для достижения  показателей
Указа Президента РФ, которые рассчитываются по формуле:

     Рi = Рin+ Дб, где

     Рin   -   фонд   заработной   платы   педагогических   работников
соответствующих образовательных учреждений, предусмотренный в  бюджете
субъекта;
     Дб = дефицит бюджета субъекта;
     i-=  1,2,3  -  средняя  заработная  плата   отдельных   категорий
педагогических  работников,  уровень  которой  необходимо  повысить  в
соответствии с указами Президента РФ;
     ЧСПi- численность   педагогических   работников   соответствующих
образовательных учреждений;
     Зi - средняя заработная  плата  отдельных  категорий  работников,
размер которой необходимо достичь в соответствии с указами  Президента
РФ. Значения берутся из официальных данных Территориального управления
Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области;
     Зq - средняя заработная  плата  отдельных  категорий  работников,
размер которой необходимо достичь в соответствии с Указами  Президента
РФ. Значения берутся из официальных данных Территориального управления
Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области;
     Пс - процентное соотношение средней  заработной  платы  отдельных
категорий   педагогических   работников   к   установленному   указами
Президента РФ уровню.
     Средства, запланированные на выполнение подпункта  2.1  пункта  2
подраздела 4 раздела 2 плана, предусмотрены в рамках цели 3  задачи  1
(пункты  1-13,15,19,20)  и   задачи   2   (пункты   1-6)   мероприятий
долгосрочной областной целевой программы "Развитие системы образования
в Смоленской области" на 2009-2013 годы,  утвержденной  постановлением
Администрации Смоленской области от 15.10.2008 N 570.
     Средства, запланированные на выполнение подпункта  6.5  пункта  6
подраздела 4 раздела 2 плана, предусмотрены в ГАУ ДПОС "СОИРО".


     Информация о параметрах заработной платы и необходимом фонде
     оплаты труда образовательных учреждений Смоленской области,
                  предусмотренных в дорожных картах


|—————|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|  N  |       Наименование показателей       |                          годы                          |
| п/п |                                      |————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|     |                                      |  2013  |  2014   |  2015   |  2016  |  2017   |  2018  |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|  1  |                  2                   |   3    |    4    |    5    |   6    |    7    |   8    |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|1.   |Средняя заработная плата по субъекту  |20 329  |22 809   |25 455   |28 382  |31 561   |34 938  |
|     |Российской Федерации (прогноз         |        |         |         |        |         |        |
|     |субъекта Российской Федерации, в т. ч.|        |         |         |        |         |        |
|     |на 2013-2015 гг., учтенный при        |        |         |         |        |         |        |
|     |подготовке бюджета субъекта           |        |         |         |        |         |        |
|     |Российской Федерации) (руб.)          |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|2.   |Темп роста к предыдущему году (%)     |111,9   |112,2    |111,6    |11,5    |111,2    |110,7   |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|3.   |Средняя заработная плата в сфере      |16090   |18042    |20135    |22 451  |24 965   |27 636  |
|     |общего образования по субъекту        |        |         |         |        |         |        |
|     |Российской Федерации (прогноз         |        |         |         |        |         |        |
|     |субъекта Российской Федерации (руб.)  |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|4.   |Средняя заработная плата учителей по  |20 790,6|23 327   |26 033   |29 027  |32 278   |35 732  |
|     |субъекту Российской Федерации         |        |         |         |        |         |        |
|     |(прогноз субъекта Российской          |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации) (руб.)                     |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|5.   |Педагогические работники              |        |         |         |        |         |        |
|     |образовательных учреждений общего     |        |         |         |        |         |        |
|     |образования                           |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|5.1. |Размер начислений на фонд оплаты      |1,302   |1,302    |1,302    |1,302   |1,302    |1,302   |
|     |труда (субъекты Российской            |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации, применяющие                |        |         |         |        |         |        |
|     |регрессивную шкалу уплаты страховых   |        |         |         |        |         |        |
|     |взносов, указывают свои соотношения)  |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|5.2. |Численность работников (человек)      |11 849  |11 595   |11 40    |11 511  |11 500   |11 481  |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|5.3. |Планируемая субъектами Российской     |17 231,2|19 471,3 |22 002,6 |24 312,9|26 817,1 |29 498,8|
|     |Федерации среднемесячная заработная   |        |         |         |        |         |        |
|     |плата, обеспеченная всеми             |        |         |         |        |         |        |
|     |источниками финансирования, за        |        |         |         |        |         |        |
|     |исключением федерального бюджета      |        |         |         |        |         |        |
|     |(руб.)                                |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|5.4. |Темп роста к предыдущему году (%)     |117,5   |113      |113      |110,5   |110,3    |110     |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|5.5. |Соотношение к средней заработной      |84,8    |85,4     |86,4     |85,7    |85,0     |84,4    |
|     |плате по субъекту Российской          |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации (%)                         |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|5.6. |Предусмотренный Смоленской            |3 189,99|3 527,43 |3 967,09 |4 372,62|4 818,39 |5 291,47|
|     |областью размер фонда оплаты труда с  |        |         |         |        |         |        |
|     |начислениями, формируемый за счет     |        |         |         |        |         |        |
|     |всех источников финансирования, за    |        |         |         |        |         |        |
|     |исключением дотации из федерального   |        |         |         |        |         |        |
|     |бюджета (млн. руб.)                   |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|5.7. |Планируемая Смоленской областью       |20 329  |22 809   |25 455   |28 382  |31 561   |34 938  |
|     |среднемесячная заработная плата,      |        |         |         |        |         |        |
|     |необходимая для реализации Указов     |        |         |         |        |         |        |
|     |Президента Российской Федерации       |        |         |         |        |         |        |
|     |(руб.).                               |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|5.8. |Темп роста к предыдущему году (%)     |138,60  |112,20   |111,60   |111,5   |111,2    |110,7   |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|5.9. |Соотношение к средней заработной      |100     |100      |100      |100     |100      |100     |
|     |плате по субъекту Российской          |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации (%)                         |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|5.10.|Размер начислений на фонд оплаты      |1,302   |1,302    |1,302    |1,302   |1,302    |1,302   |
|     |труда (субъекты Российской            |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации, применяющие                |        |         |         |        |         |        |
|     |регрессивную шкалу уплаты страховых   |        |         |         |        |         |        |
|     |взносов, указывают свои соотношения)  |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|5.11.|Необходимый фонд оплаты труда с       |3 763,48|4 132,08 |4 589,56 |5 104,44|5 670,75 |6 267,15|
|     |начислениями (млн. руб.)              |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|5.12.|Дефицит средств (млн. руб.)*          |573,49  |604,65   |622,47   |731,82  |852,36   |975,68  |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|6.   |Педагогические работники              |        |         |         |        |         |        |
|     |дошкольных образовательных            |        |         |         |        |         |        |
|     |учреждений                            |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|6.1. |Размер начислений на фонд оплаты      |1,302   |1,302    |1,302    |1,302   |1,302    |1,302   |
|     |труда (субъекты Российской            |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации, применяющие                |        |         |         |        |         |        |
|     |регрессивную шкалу уплаты страховых   |        |         |         |        |         |        |
|     |взносов, указывают свои соотношения)  |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|6.2. |Численность работников (человек)      |914     |104      |4 160    |4 120   |4 124    |4 132   |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|6.3. |Планируемая субъектами Российской     |11 775,9|13 306,8 |15 036,7 |16 615,6|18 327,0 |20 159,7|
|     |Федерации среднемесячная заработная   |        |         |         |        |         |        |
|     |плата, обеспеченная всеми             |        |         |         |        |         |        |
|     |источниками финансирования, за        |        |         |         |        |         |        |
|     |исключением федерального бюджета      |        |         |         |        |         |        |
|     |(руб.)                                |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|6.4. |Темп роста к предыдущему году (%)     |117,1   |113      |113      |110,5   |110,3    |110     |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|6.5. |Соотношение к средней заработной      |73,2    |73,8     |74,7     |74,0    |73,4     |72,9    |
|     |плате работников                      |        |         |         |        |         |        |
|     |общеобразовательных учреждений по     |        |         |         |        |         |        |
|     |субъекту Российской Федерации (%)     |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|6.6. |Предусмотренный Смоленской            |703,97  |853,24   |977,32   |1 069,56|1 180,87 |1 301,48|
|     |областью размер фонда оплаты труда с  |        |         |         |        |         |        |
|     |начислениями, формируемый за счет     |        |         |         |        |         |        |
|     |всех источников финансирования, за    |        |         |         |        |         |        |
|     |исключением дотации из федерального   |        |         |         |        |         |        |
|     |бюджета (млн. руб.)                   |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|6.7. |Планируемая Смоленской областью       |16 090  |18 042,0 |20 135   |22 451  |24 965   |27 636  |
|     |среднемесячная заработная плата,      |        |         |         |        |         |        |
|     |необходимая для реализации Указов     |        |         |         |        |         |        |
|     |Президента Российской Федерации       |        |         |         |        |         |        |
|     |(руб.).                               |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|6.8. |Темп роста к предыдущему году (%)     |159,96  |112,13   |111,60   |111,5   |111,2    |110,7   |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|6.9. |Соотношение к средней заработной      |100     |100      |100      |100     |100      |100     |
|     |плате работников                      |        |         |         |        |         |        |
|     |общеобразовательных учреждений по     |        |         |         |        |         |        |
|     |субъекту Российской Федерации (%)     |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|6.10.|Размер начислений на фонд оплаты      |1,302   |1,302    |1,302    |1,302   |1,302    |1,302   |
|     |труда (субъекты Российской            |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации, применяющие                |        |         |         |        |         |        |
|     |регрессивную шкалу уплаты страховых   |        |         |         |        |         |        |
|     |взносов, указывают свои соотношения)  |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|6.11.|Необходимый фонд оплаты труда с       |986,65  |1 156,87 |1 308,69 |1 445,19|1 608,58 |1 784,14|
|     |начислениями (млн. руб.)              |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|6.12.|Дефицит средств, (млн. руб.)*         |282,68  |303,63   |331,37   |375,63  |427,71   |482,66  |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|7.   |Педагогические работники учреждений   |        |         |         |        |         |        |
|     |дополнительного образования детей     |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|7.1. |Размер начислений на фонд оплаты      |1,302   |1,302    |1,302    |1,302   |1,302    |1,302   |
|     |труда (субъекты Российской            |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации, применяющие                |        |         |         |        |         |        |
|     |регрессивную шкалу уплаты страховых   |        |         |         |        |         |        |
|     |взносов, указывают свои соотношения)  |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|7.2. |Численность работников (человек)      |2 745   |2 783    |2 819    |2 852   |2 887    |2 922   |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|7.3. |Планируемая субъектами Российской     |12 418,6|14 033   |15 857,3 |17 522,3|19 327,1 |21 259,8|
|     |Федерации среднемесячная заработная   |        |         |         |        |         |        |
|     |плата, обеспеченная всеми             |        |         |         |        |         |        |
|     |источниками финансирования, за        |        |         |         |        |         |        |
|     |исключением федерального бюджета      |        |         |         |        |         |        |
|     |(руб.)                                |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|7.4. |Темп роста к предыдущему году (%)     |115,7   |113      |113      |110,5   |110,3    |110     |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|7.5. |Соотношение к средней заработной      |59,7    |60,2     |60,9     |60,4    |59,9     |59,5    |
|     |плате учителей по субъекту            |        |         |         |        |         |        |
|     |Российской Федерации (%)              |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|7.6. |Предусмотренный Смоленской            |532,61  |610,18   |698,42   |780,79  |871,78   |970,58  |
|     |областью размер фонда оплаты труда с  |        |         |         |        |         |        |
|     |начислениями, формируемый за счет     |        |         |         |        |         |        |
|     |всех источников финансирования, за    |        |         |         |        |         |        |
|     |исключением дотации из федерального   |        |         |         |        |         |        |
|     |бюджета (млн. руб.)                   |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|7.7. |Планируемая Смоленской областью       |15593   |18662    |22128    |26 124  |30 664   |35 732  |
|     |среднемесячная заработная плата,      |        |         |         |        |         |        |
|     |необходимая для реализации Указов     |        |         |         |        |         |        |
|     |Президента Российской Федерации       |        |         |         |        |         |        |
|     |(руб.).                               |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|7.8. |Темп роста к предыдущему году (%)     |145,25  |119,68   |118,57   |118,06  |117,38   |116,53  |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|7.9. |Соотношение к средней заработной      |75      |80       |85       |90      |95       |100     |
|     |плате учителей по субъекту            |        |         |         |        |         |        |
|     |Российской Федерации (%)              |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|7.10.|Размер начислений на фонд оплаты      |1,302   |1,302    |1,302    |1,302   |1,302    |1,302   |
|     |труда (субъекты Российской            |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации, применяющие                |        |         |         |        |         |        |
|     |регрессивную шкалу уплаты страховых   |        |         |         |        |         |        |
|     |взносов, указывают свои соотношения)  |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|7.11.|Необходимый фонд оплаты труда с       |667,72  |810,21   |973,11   |1 162,29|1 381,02 |1 628,78|
|     |начислениями (млн. руб.)              |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|7.12.|Дефицит средств (млн. руб.)*          |135,11  |200,03   |274,69   |381,5   |509,25   |658,19  |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|8.   |Преподаватели и мастера               |        |         |         |        |         |        |
|     |производственного обучения            |        |         |         |        |         |        |
|     |образовательных учреждений            |        |         |         |        |         |        |
|     |начального и среднего                 |        |         |         |        |         |        |
|     |профессионального образования         |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|8.1. |Размер начислений на фонд оплаты      |1,302   |1,302    |1,302    |1,302   |1,302    |1,302   |
|     |труда (субъекты Российской            |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации, применяющие                |        |         |         |        |         |        |
|     |регрессивную шкалу уплаты страховых   |        |         |         |        |         |        |
|     |взносов, указывают свои соотношения)  |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|8.2. |Численность работников (человек)      |314     |224      |219      |219     |217      |217     |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|8.3. |Планируемая субъектами Российской     |14 503,6|16 389   |18 519,6 |20 464,2|22 572   |24 829,2|
|     |Федерации среднемесячная заработная   |        |         |         |        |         |        |
|     |плата, обеспеченная всеми             |        |         |         |        |         |        |
|     |источниками финансирования, за        |        |         |         |        |         |        |
|     |исключением федерального бюджета      |        |         |         |        |         |        |
|     |(руб.)                                |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|8.4. |Темп роста к предыдущему году (%)     |108,8   |113      |113      |110,5   |110,3    |110     |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|8.5. |Соотношение к средней заработной      |71,3    |71,9     |72,8     |72,1    |71,5     |71,1    |
|     |плате по субъекту Российской          |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации (%)                         |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|8.6. |Предусмотренный Смоленской            |524,36  |569,48   |642,07   |709,49  |781,86   |860,04  |
|     |областью размер фонда оплаты труда с  |        |         |         |        |         |        |
|     |начислениями, формируемый за счет     |        |         |         |        |         |        |
|     |всех источников финансирования, за    |        |         |         |        |         |        |
|     |исключением дотации из федерального   |        |         |         |        |         |        |
|     |бюджета (млн. руб.)                   |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|8.7. |Планируемая Смоленской областью       |15 247  |18 247   |21 637   |25 544  |29 983   |34 938  |
|     |среднемесячная заработная плата,      |        |         |         |        |         |        |
|     |необходимая для реализации Указов     |        |         |         |        |         |        |
|     |Президента Российской Федерации       |        |         |         |        |         |        |
|     |(руб.)                                |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|8.8. |Темп роста к предыдущему году (%)     |114,34  |119,68   |118,58   |118,06  |117,38   |116,53  |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|8.9. |Соотношение к средней заработной      |75      |80       |85       |90      |95       |100     |
|     |плате по субъекту Российской          |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации (%)                         |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|8.10.|Размер начислений на фонд оплаты      |1,302   |1,302    |1,302    |1,302   |1,302    |1,302   |
|     |труда (субъекты Российской            |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации, применяющие                |        |         |         |        |         |        |
|     |регрессивную шкалу уплаты страховых   |        |         |         |        |         |        |
|     |взносов, указывают свои соотношения)  |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|8.11.|Необходимый фонд оплаты труда с       |551,24  |634,04   |750,15   |885,6   |1 038,56 |1 210,2 |
|     |начислениями (млн. руб.)              |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|8.12.|Дополнительная потребность в          |84,15   |166,95   |283,06   |418,51  |571,47   |743,11  |
|     |финансовых средствах на повышение     |        |         |         |        |         |        |
|     |оплаты труда (фонд оплаты труда       |        |         |         |        |         |        |
|     |соответствующего года по стр. 104 -   |        |         |         |        |         |        |
|     |фонд оплаты труда за 2012 год) (млн.  |        |         |         |        |         |        |
|     |руб.)                                 |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|8.13.|Дефицит средств (млн. руб.)*          |26,88   |64,56    |108,08   |176,11  |256,7    |350,16  |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|9.   |Преподаватели образовательных         |        |         |         |        |         |        |
|     |учреждений высшего                    |        |         |         |        |         |        |
|     |профессионального образования         |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|9.1. |Размер начислений на фонд оплаты      |1,302   |1,302    |1,302    |1,302   |1,302    |1,302   |
|     |труда (субъекты Российской            |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации, применяющие                |        |         |         |        |         |        |
|     |регрессивную шкалу уплаты страховых   |        |         |         |        |         |        |
|     |взносов, указывают свои соотношения)  |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|9.2. |Численность работников (человек)      |94      |94       |94       |94      |94       |94      |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|9.3. |Планируемая субъектами Российской     |18 295,6|20 658,3 |23 334,3 |25 784,4|28 628,4 |31 491,3|
|     |Федерации среднемесячная заработная   |        |         |         |        |         |        |
|     |плата, обеспеченная всеми             |        |         |         |        |         |        |
|     |источниками финансирования, за        |        |         |         |        |         |        |
|     |исключением федерального бюджета      |        |         |         |        |         |        |
|     |(руб.)                                |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|9.4. |Темп роста к предыдущему году (%)     |114,7   |112,9    |113,0    |110,5   |111,0    |110,0   |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|9.5. |Соотношение к средней заработной      |90      |90,6     |91,7     |90,8    |90,7     |90,1    |
|     |плате по субъекту Российской          |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации (%)                         |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|9.6. |Предусмотренный Смоленской            |26,87   |30,34    |34,27    |37,87   |42,05    |46,25   |
|     |областью размер фонда оплаты труда с  |        |         |         |        |         |        |
|     |начислениями, формируемый за счет     |        |         |         |        |         |        |
|     |всех источников финансирования, за    |        |         |         |        |         |        |
|     |исключением дотации из федерального   |        |         |         |        |         |        |
|     |бюджета (млн. руб.)                   |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|9.7. |Планируемая Смоленской областью       |22 361,9|28 511,25|33 855,15|42 573  |55 231,75|69 876  |
|     |среднемесячная заработная плата,      |        |         |         |        |         |        |
|     |необходимая для реализации Указов     |        |         |         |        |         |        |
|     |Президента Российской Федерации       |        |         |         |        |         |        |
|     |(руб.)                                |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|9.8. |Темп роста к предыдущему году (%)     |140,17  |127,5    |118,74   |125,75  |129,73   |126,51  |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|9.9. |Соотношение к средней заработной      |110     |125      |133      |150     |175      |200     |
|     |плате по субъекту Российской          |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации (%)                         |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|9.10.|Размер начислений на фонд оплаты      |1,302   |1,302    |1,302    |1,302   |1,302    |1,302   |
|     |труда (субъекты Российской            |        |         |         |        |         |        |
|     |Федерации, применяющие                |        |         |         |        |         |        |
|     |регрессивную шкалу уплаты страховых   |        |         |         |        |         |        |
|     |взносов, указывают свои соотношения)  |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|9.11.|Необходимый фонд оплаты труда с       |32,84   |41,87    |49,72    |62,53   |81,12    |102,62  |
|     |начислениями (млн. руб.)              |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|9.12.|Дополнительная потребность в          |9,41    |18,44    |26,29    |39,1    |57,69    |79,19   |
|     |финансовых средствах на повышение     |        |         |         |        |         |        |
|     |оплаты труда (млн. руб.)              |        |         |         |        |         |        |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|
|9.13.|Дефицит средств (млн. руб.)*          |5,97    |11,53    |15,45    |24,66   |39,07    |56,37   |
|—————|——————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|


     *
      Дефицит средств может  быть  покрыт только при условии выделения
субъекту Российской Федерации  дополнительных  финансовых  средств  из
федерального бюджета в объеме 1 024,13 млн. рублей.