Постановление Администрации ЛИВЕНСКОГО района Муниципального образования Орловской области от 20.10.2015 № 612

Приложение 8

к муниципальной программе

«Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе

(2016-2020 годы)»

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Ливенском районе на 2016-2020 годы» муниципальной программы Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2016–2020 годы)»

Орловская область, г. Ливны – 2015 год

Паспорт подпрограммы

«Развитие архивного дела в Ливенском районе на 2016-2020 годы» муниципальной программы Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2016-2020 годы)»

Наименование подпрограммы муниципальной программы	«Развитие архивного дела в Ливенском районе на 2016-2020 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района
Соисполнители подпрограммы	Не предусмотрены
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы	Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Цели подпрограммы	- совершенствование системы хранения, комплектования, учет и использования документов архивного фонда Ливенского района.
Задачи подпрограммы	15)  укрепление и модернизация материально-технической базы архива; 16)   улучшение обеспечения сохранности архивных документов; 17)   развитие информационных архивных технологий, расширение доступа пользователей к архивной информации; 18)   развитие кадрового потенциала в сфере архивного дела
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в 2016-2020 годах в один этап
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1)       создание учетных БД и автоматизированного НСА; 2)      доля единиц хранения, включенных в программный комплекс «Архивный фонд»; 3)      количество пользователей архивной информации; 4)      количество единиц хранения архива, используемых в научных, культурно-просветительных и социальных целях всеми категориями пользователей; 5)       доля запросов, исполненных в установленный срок Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в приложении 2 к подпрограмме.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Общая сумма денежных средств на финансирование подпрограммы составит 140,0 тысяч рублей, в том числе: 2016 году – 20,0 тысяч рублей; 2017 году – 20,0 тысяч рублей; 2018 году – 20,0 тысяч рублей; 2019 году – 40,0 тысяч рублей; 2020 году – 40,0 тысяч рублей. По источникам финансирования подпрограммы денежные средства распределяются следующим образом: бюджет Ливенского района – 140,0 тысяч рублей, в том числе: 2016 году – 20,0 тысяч рублей; 2017 году – 20,0 тысяч рублей; 2018 году – 20,0 тысяч рублей; 2019 году – 40,0 тысяч рублей; 2020 году – 40,0 тысяч рублей; внебюджетные источники – 0,0 тысяч рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	3)       укрепление материально-технической базы архива; 4)       приобретение необходимой оргтехники, позволяющей в целом совершенствовать систему хранения, комплектования, учета и использования архивных документов; 5)       создание и поддержание условий для нормативного режима сохранности документального наследия; 6)       развитие информатизации архивного дела; 7)       увеличение объема и повышение качества архивных услуг; 8)       увеличение количества пользователей архивной информации

6.              Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития Ливенского района

Сохранение архивного фонда Ливенского района - это важнейшая часть историко-культурного наследия района. Обеспечение сохранности документов остается безусловным приоритетом деятельности муниципального архива. В архиве концентрируется документация, прямо или косвенно фиксирующая жизнь в ее реальных проявлениях.

В настоящее время муниципальный архив насчитывает 376 фондов, 61591 единицу хранения, из них документов постоянного хранения - 26319, по личному составу - 35272. Комплекс хранящихся документов разнообразен: документы органов местного самоуправления, промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры, финансов и др.

Финансирование и материально-техническое обеспечение, в том числе и обеспечение помещением, отвечающим нормативным требованиям, обеспечение сохранности документов, его содержание, техническое оснащение, обеспечение охраны, транспортное обслуживание и создание необходимых условий труда работникам осуществляется за счет средств бюджета Ливенского района.

На сегодняшний день муниципальный архив имеет два архивохранилища общей площадью 129,8 кв.м. Первое здание, специально построенное в 1972 году, имеет архивохранилище площадью 79,8 кв. м оборудованное смешанными стеллажами. В здании заменены деревянные оконные рамы на оконные блоки из ПВХ. Во втором помещении площадью 50 кв. м, был сделан ремонт, имеются металлические стеллажи, металлические решетки на окнах. Оба архивохранилища оборудованы металлическими дверьми. Установлена противопожарная сигнализация. Тем не менее, материальная база муниципального архива требует укрепления.

Требуют замены деревянные полы и смешанные стеллажи в архивохранилище № 1, огнетушители. Необходима установка и замена металлических решеток на распашные. Устарело производственное оборудование. Для обеспечения санитарно-гигиенического, светового режима хранения документов необходимо установить на окнах жалюзи, приобрести пылесос, заменить бумажные упаковки на короба. Охранный режим в архивохранилищах не соблюдается.

Архивный фонд района комплектуется документами 45 организаций - источников комплектования архива. Ежегодно фонды пополняются документами реорганизованных и ликвидированных организаций. Кроме того, в целях наиболее полного отражения истории района архив пополняется фотодокументами, буклетами об истории ряда учреждений и др. Ежегодно принимается на хранение более 500 дел.

В 2011-2014 гг. проводился плановый прием документов в связи с истечением их сроков хранения в организациях, а также прием документов от ликвидированных организаций и банкротов. Сверхустановленного срока на 1 января 2015 года в организациях - источниках комплектования архива хранилось всего 43 единицы хранения. Тем не менее, необходимо отметить, что загруженность архивохранилищ составляет 114%. В связи с этим муниципальный архив не принимает на хранение похозяйственные книги сельских поселений. В ближайшее время возникнет проблема с отсутствием свободного стеллажного оборудования, а в дальнейшем и свободных площадей.

Одним из основных направлений деятельности муниципального архива является удовлетворение потребности органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в архивной информации.

В связи с принятием на федеральном и региональной уровнях законодательных и иных нормативных правовых актов, связанных с пенсионным обеспечением и социальной защитой граждан, введением обязательной государственной регистрации на объекты недвижимости, землю и т.д., резко увеличилась обращаемость документов.

На протяжении последних лет наблюдается стабильный рост показателей по исполнению запросов. Так, в 2011 году было исполнено 1700 запросов, в 2012 г. - 1780, в 2013 г. - 1790, в 2014 г. - 2169. Анализ количества поступивших запросов за последние 4 года показывает, что снижение их количества не прослеживается.

Столь высокая нагрузка на архивные документы не могла не сказаться на их состоянии. Необходима реставрация обложек дел, что потребует дополнительных материальных затрат и затрат рабочего времени.

В 2010 году был издан справочник-путеводитель по фондам муниципального архива, который содержит краткие сведения о документах и фондах архива в систематизированном виде. В связи с подготовкой дополнений к аннотированному справочнику-путеводителю, связанных с пополнением архивных фондов, необходимо издание обновленного справочника-путеводителя.

Регулярно архивным отделом организуются выставки архивных документов. Для средств массовой информации подготавливаются статьи.

На протяжении последних лет муниципальный архив проводит работу по заполнению общеотраслевого программного комплекса «Архивный фонд».

Наблюдается несоответствие между ростом поступающей на хранение информации и динамикой кадрового потенциала архива. В частности, за последние годы при увеличении архивного фонда более чем на 10%, увеличения количества запросов и неотложных задач по переводу архивного дела на новые технологии, штатная численность специалистов муниципального архива сократилась на 0,5 ставки.

Решение задачи сохранения и дальнейшего развития муниципального архива требует реализации в ближайшие годы специального комплекса мероприятий по развитию архивного дела.

Штатная численность архива – 4,5 единицы, из которых 2,5 - специалисты, остальные – обслуживающий технический персонал. Профессиональный уровень специалистов достаточно высокий, из числа специалистов 67% имеют высшее образование, в том числе у 1 специалиста стаж архивной работы более 15 лет.

7.              Приоритеты реализуемой в районе политики в сфере социально-экономического развития Ливенского района, основные цели и задачи подпрограммы.

7.1.         Приоритеты реализуемой в районе политики в сфере социально-экономического развития Ливенского района в сферах реализации подпрограммы определены следующими нормативными правовыми актами:

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09 октября 1992 года № 3612-1;

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Закон Орловской области от 06 июля 1999 года № 109-ОЗ «Об архивном деле в Орловской области»;

постановление Правительства Орловской области от 07 ноября 2012 года № 400 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»;

решение Ливенского районного Совета народных депутатов от 27.02.2013 № 17/173-РС «Об утверждении Положения об Управлении культуры и архивного дела администрации Ливенского района Орловской области»;

постановление администрации Ливенского района «О внесении изменений в постановление администрации Ливенского района «Об утверждении типового административного регламента предоставления муниципальной услуги».

2.2. Цели и задачи подпрограммы.

Целями подпрограммы являются:

4)      совершенствование системы хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Ливенского района.

Задачами подпрограммы являются:

5)      укрепление и модернизация материально-технической базы архива;

6)      улучшение обеспечения сохранности архивных документов;

7)      развитие информационных архивных технологий, расширение доступа пользователей к архивной информации;

8)      развитие кадрового потенциала в сфере архивного дела.

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей подпрограммы, а также:

1) отражают специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация подпрограммы;

2) имеют количественное значение;

3) непосредственно зависят от решения основных задач и реализации подпрограммы.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

6)      количество закартонированных дел в архиве;

7)      доля особо ценных дел, переведенных на электронные носители, к общему объему хранящихся особо ценных дел;

8)       количество пользователей архивной информации;

9)      количество единиц хранения архива, используемых в научных, культурно-просветительных и социальных целях всеми категориями пользователей;

10)   доля запросов, исполненных в установленный срок.

Значения целевых индикаторов подпрограммы рассчитываются с помощью мониторинга.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в приложении 2 к подпрограмме.

2.4. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы.

Подпрограмма имеет важное социально-экономическое значение для Ливенского района. Ее реализация позволит добиться существенных позитивных результатов в сфере архивного дела. Ожидаемые конечные результаты представлены по основным мероприятиям подпрограммы.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы будут являться:

1)  укрепление материально-технической базы архива;

2)  приобретение необходимой оргтехники, позволяющей в целом совершенствовать систему хранения, комплектования, учета и использования архивных документов;

3)  создание и поддержание условий для нормативного режима сохранности документального наследия;

4)  развитие информатизации архивного дела;

5)  увеличение объема и повышение качества архивных услуг;

6)  увеличение количества пользователей архивной информации.

8.              Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусмотрена в 2016-2020 годах.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Комплекс мероприятий подпрограммы представляет собой совокупность мероприятий, объединенных в рамках основного мероприятия подпрограммы - развитие архивного дела в районе.

5.              Основные меры правового регулирования, направленные на достижение конечных целей и конечных результатов подпрограммы.

Нормативную правовую базу формирования и реализации политики в сфере культуры составляют следующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Орловской области:

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09 октября 1992 года № 3612-1;

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Закон Орловской области от 06 июля 1999 года № 109-ОЗ «Об архивном деле в Орловской области»;

постановление администрации Ливенского района «О внесении изменений в постановление администрации Ливенского района «Об утверждении типового административного регламента предоставления муниципальной услуги».

2.2. Цели и задачи подпрограммы.

Планирование бюджетных ассигнований, целевое использование бюджетных средств осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации, Решением Ливенского районного Совета народных депутатов от 30 апреля 2015 года № 43/519-РС «О бюджетном процессе в Ливенском районе».

Комплекс мероприятий подпрограммы, а также объемы их финансирования ежегодно пересматриваются и утверждаются в качестве внесения изменений в программу администрацией Ливенского района.

6.              Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы

Для оценки хода и результативности решения поставленных задач, определения их влияния на социально-экономическое развитие Ливенского района предусмотрены целевые показатели реализации мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по следующим показателям результативности подпрограммы:

- автоматизированного НСА;

- доля единиц хранения, включенных в программный комплекс «Архивный фонд»;

- количество пользователей архивной информации;

- количество единиц хранения архива, используемых в научных, культурно-просветительных и социальных целях всеми категориями пользователей;

- доля запросов, исполненных в установленный срок.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в приложении 2 к подпрограмме.

7.              Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общая сумма на финансирование подпрограммы в 2016–2020 годах составит 140,0 тысяч рублей, в том числе:

2016 году – 20,0 тысяч рублей;

2017 году – 20,0 тысяч рублей;

2018 году – 20,0 тысяч рублей;

2019 году – 40,0 тысяч рублей;

2020 году – 40,0 тысяч рублей.

Объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета Ливенского района на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета района.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Ливенского района представлено в приложении 3 к подпрограмме.

8.              Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками ее реализации предусматривает:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру их влияния на ход и результаты реализации подпрограммы;

качественную и количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы, в том числе мероприятий, связанных с реконструкцией и текущим ремонтом муниципальных учреждений культуры.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой подпрограммы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Риски ухудшения международных или межрегиональных отношений в области культуры и смежных с ней областях. Эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей Ливенского района в проведении культурных мероприятий, проводимых в рамках гастрольной деятельности.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования подпрограммы в пользу других направлений развития Ливенского района.

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию подпрограммы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

5)      формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников подпрограммы;

6)      проведение мониторинга (оценки эффективности) выполнения подпрограммы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий подпрограммы;

7)      перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач;

8)       планирование реализации подпрограммы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения целей и задач подпрограммы.

Риск неэффективных расходов бюджетных средств может быть предупрежден путем повышения концентрации средств на важнейших приоритетных направлениях экономики, оптимизации мероприятий подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме

 «Развитие архивного дела

 в Ливенском районе на 2016-2020 годы»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Ливенском районе на 2016-2020 годы»

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1.1	Основное мероприятие 1. Развитие архивного дела в районе	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	Ежегодно с 1 января отчетного года	Ежегодно до 31 декабря отчетного года	Улучшение материально-технической базы архива, приобретение необходимой оргтехники, позволяющей в целом совершенствовать систему хранения, комплектования, учета и использования архивных документов; создание и поддержание условий для нормативного режима сохранности документального наследия, развитие информатизации архивного дела, увеличение объема и повышение качества архивных услуг, увеличение количества пользователей архивной информации

Приложение 2

к подпрограмме

 «Развитие архивного дела

 в Ливенском районе на 2016-2020 годы»

Перечень целевых показателей (индикаторов результативности) подпрограммы «Развитие архивного дела в Ливенском районе на 2016-2020 годы» и их значениях

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей
			2014 год	2015 год (оценка)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.     1	Создание учетных БД и автоматизированного НСА	единица хранения	3500	3500	3500	3500	3600	3700	3800
2.	Доля единиц хранения, включенных в программный комплекс «Архивный фонд»	%	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8	6,0	6,2
3.     1	Количество пользователей архивной информации	ед. (юр. и физ. лиц)	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2450
4.	Количество единиц хранения архива, используемых в научных, культурно-просветительных и социальных целях всеми категориями пользователей	единица хранения	30000	30500	31000	31500	31700	32000	32000
5.	Доля запросов, исполненных в установленный срок	%	100	100	100	100	100	100	100

Приложение 3

к подпрограмме

 «Развитие архивного дела

 в Ливенском районе на 2016-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие архивного дела в Ливенском районе на 2016-2020 годы» за счет средств бюджета Ливенского района

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, главные распорядители средств бюджета Ливенского района (далее также – ГРБС)	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей)
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Всего по муниципальной программе	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 3	Развитие архивного дела в Ливенском районе на 2016-2020 годы	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	604	0804	П830000000	244	140,0	20,0	20,0	20,0	40,0	40,0
Основное мероприятие 1	Развитие архивного дела в районе	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	604	0804	П830178350	244	140,0	20,0	20,0	20,0	40,0	40,0
Мероприятие 1.1.	Укрепление материально-технической базы архива и развитие информационных технологий	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	604	0804	П830178350	244	66,0	0,0	20,0	6,0	0,0	40,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Мероприятие 1.2.	Обеспечение сохранности документов архива: приобретение и установка жалюзи, изготовление и установка металлических решеток, текущий ремонт	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	604	0804	П830178350	244	74,0	20,0	0,0	14,0	40,0	0,0