Постановление Администрации ЛИВЕНСКОГО района Муниципального образования Орловской области от 20.10.2015 № 612

Приложение 7

к муниципальной программе

«Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе

(2016-2020 годы)»

Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2016-2020 годы» муниципальной программы Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2016-2020 годы)»

Орловская область, г. Ливны – 2015 год

Паспорт подпрограммы

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2016-2020 годы» муниципальной программы Ливенского района «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2016-2020 годы)»

Наименование подпрограммы муниципальной программы	«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2016-2020 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района
Соисполнители подпрограммы	Не предусмотрены
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы	Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Цели подпрограммы	- приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории Ливенского района
Задачи подпрограммы	проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории Ливенского района
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в 2016–2020 годах в один этап
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в приложении 2 к подпрограмме.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Общая сумма денежных средств на финансирование подпрограммы составит 760,0 тысяч рублей, в том числе: 2016 году – 160,0 тысяч рублей; 2017 году – 140,0 тысяч рублей; 2018 году – 140,0 тысяч рублей; 2019 году – 140,0 тысяч рублей; 2020 году – 180,0 тысяч рублей. По источникам финансирования подпрограммы денежные средства распределяются следующим образом: бюджет Ливенского района – 645,0 тысяч рублей, в том числе: 2016 году – 130,0 тысяч рублей; 2017 году – 120,0 тысяч рублей; 2018 году – 120,0 тысяч рублей; 2019 году – 120,0 тысяч рублей; 2020 году – 155,0 тысяч рублей; внебюджетные источники – 115,0 тысяч рублей, в том числе: 2016 году – 30,0 тысяч рублей; 2017 году – 20,0 тысяч рублей; 2018 году – 20,0 тысяч рублей; 2019 году – 20,0 тысяч рублей; 2020 году – 25,0 тысяч рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1)       восстановление и обустройство воинских захоронений; 2)       увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство

3.              Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития Ливенского района

Объектами культурного наследия, памятниками истории являются и воинские захоронения. На территории района на государственной охране как памятники истории состоят 57 воинских захоронений. Находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в 50–60-е годы прошлого столетия. В настоящее время все они находятся в хорошем состоянии.

В Ливенском районе проведена работа по оценке их состояния и определению объема средств, необходимых для проведения ремонтных и восстановительных работ.

Расходы на восстановление, ремонт, замену плит с указанными на них фамилиями требуют значительных ассигнований из различных источников финансирования. Выполнение комплекса мероприятий программы позволит кардинально изменить сложившуюся в районе ситуацию с содержанием воинских захоронений, памятников, памятных знаков. Совместными усилиями всех заинтересованных структур программными методами планируется решение проблемы по обеспечению сохранности воинских захоронений, расположенных на территории района.

4.              Приоритеты реализуемой в районе политики в сфере социально экономического развития Ливенского района, основные цели и задачи подпрограммы

4.1.         Приоритеты реализуемой в районе политики в сфере социально-экономического развития Ливенского района в сферах реализации подпрограммы определены следующими нормативными правовыми актами:

Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09 октября 1992 года № 3612-1;

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Орловской области от 03 июля 2014 года № 1637-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), народов Российской Федерации, расположенных на территории Орловской области»;

постановление Правительства Орловской области от 7 ноября 2012 года № 400 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013 - 2017 годы)»;

решение Ливенского районного Совета народных депутатов от 27.02.2013 № 17/173-РС «Об утверждении Положения об Управлении культуры и архивного дела администрации Ливенского района Орловской области».

2.2. Цели и задачи подпрограммы.

Целями подпрограммы являются:

1) приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории Ливенского района.

Задачами подпрограммы являются:

2)      проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории Ливенского района.

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей подпрограммы, а также:

1) отражают специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация подпрограммы;

2) имеют количественное значение;

3) непосредственно зависят от решения основных задач и реализации подпрограммы.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

1) количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству.

Значения целевых индикаторов подпрограммы рассчитываются с помощью мониторинга.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в приложении 2 к подпрограмме.

2.4. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы.

Подпрограмма имеет важное социально-экономическое значение для Ливенского района. Ее реализация позволит добиться существенных позитивных результатов в сфере сохранения и реконструкции военно-мемориальных объектов.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы будут являться:

1)      восстановление и обустройство воинских захоронений;

2)      увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство.

5.              Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусмотрена в 2016-2020 годах.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Комплекс мероприятий подпрограммы представляет собой совокупность мероприятий, объединенных в рамках следующего основного мероприятия подпрограммы - сохранение военно-мемориальных объектов.

5.              Основные меры правового регулирования, направленные на достижение конечных целей и конечных результатов подпрограммы

Нормативную правовую базу формирования и реализации политики в сфере культуры составляют следующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Орловской области:

Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09 октября 1992 года № 3612-1;

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Орловской области от 03 июля 2014 года № 1637-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), народов Российской Федерации, расположенных на территории Орловской области»;

Планирование бюджетных ассигнований, целевое использование бюджетных средств осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации, Решением Ливенского районного Совета народных депутатов от 30 апреля 2015 года № 43/519-РС «О бюджетном процессе в Ливенском районе».

Комплекс мероприятий подпрограммы, а также объемы их финансирования ежегодно пересматриваются и утверждаются в качестве внесения изменений в программу администрацией Ливенского района.

6.              Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы

Для оценки хода и результативности решения поставленных задач, определения их влияния на социально-экономическое развитие Ливенского района предусмотрены целевые показатели реализации мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по следующим показателям результативности программы:

- количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству.

Значения целевых показателей по подпрограмме представлены в приложении 2 к подпрограмме.

7.              Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общая сумма на финансирование подпрограммы в 2016–2020 годах составит 645,0 тысяч рублей, в том числе:

в 2016 году – 130,0 тысяч рублей;

2017 году – 120,0 тысяч рублей;

2018 году – 120,0 тысяч рублей;

2019 году – 120,0 тысяч рублей;

2020 году – 155,0 тысяч рублей.

Объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета Ливенского района на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета района.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Ливенского района представлено в приложении 3 к подпрограмме.

8.              Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками ее реализации предусматривает:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру их влияния на ход и результаты реализации подпрограммы;

качественную и количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы, в том числе мероприятий, связанных с реконструкцией и текущим ремонтом муниципальных учреждений культуры.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой подпрограммы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Риски ухудшения международных или межрегиональных отношений в области культуры и смежных с ней областях. Эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей Ливенского района в проведении культурных мероприятий, проводимых в рамках гастрольной деятельности.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования подпрограммы в пользу других направлений развития Ливенского района.

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию подпрограммы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

1)      формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников подпрограммы;

2)      проведение мониторинга (оценки эффективности) выполнения подпрограммы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий подпрограммы;

3)      перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач;

4)       планирование реализации подпрограммы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения целей и задач программы.

Риск неэффективных расходов бюджетных средств может быть предупрежден путем повышения концентрации средств на важнейших приоритетных направлениях экономики, оптимизации мероприятий подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2016-2020 годы»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2016-2020 годы»

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1.1	Основное мероприятие 1. Сохранение военно-мемориальных объектов	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	Ежегодно с 1 января отчетного года	Ежегодно до 31 декабря отчетного года	Восстановление и обустройство воинских захоронений, установка новых памятников, памятных знаков и плит с именами погибших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны, увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен капитальный ремонт

Приложение 2

к подпрограмме

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2016-2020 годы»

Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей
			2014 год	2015 год (оценка)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству (нарастающим итогом)	количество	10	13	14	16	18	20	22

Приложение 3

к подпрограмме

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2016-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2016-2020 годы» за счет средств бюджета Ливенского района

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, главные распорядители средств бюджета Ливенского района (далее также – ГРБС)	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей)
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Всего по муниципальной программе	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 2	Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2016-2020 годы	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	604	0801	П820000000	244	645,0	130,0	120,0	120,0	120,0	155,0
Основное мероприятие 1	Сохранение военно-мемориальных объектов	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	604	0801	П820178350	244	645,0	130,0	120,0	120,0	120,0	155,0
Мероприятие 1.1.	Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, 15а	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	604	0801	П820178350	244	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.	Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Барково, ул. Карла Маркса, 39 а	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	604	0801	П820178350	244	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.3.	Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с.Троицкое, ул. Быкова, 2 а	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	604	0801	П820178350	244	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.4.	Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Викторовка, ул. Центральная, 45а	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	604	0801	П820178350	244	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.5.	Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Лютое, ул. Центральная, 35	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	604	0801	П820178350	244	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.6.	Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Остров, ул. Центральная, 12а	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	604	0801	П820178350	244	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Мероприятие 1.7.	Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Жерино, ул. Воронежская, 2а	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	604	0801	П820178350	244	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Мероприятие 1.8.	Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Постояльская, ул. Луговая, 21а	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	604	0801	П820178350	244	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Мероприятие 1.9.	Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Круглое, ул. Центральная, 26	Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района	604	0801	П820178350	244	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0