Постановление Главы городского округа Подольск от 13.09.2013 № 1815-п

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 7. «Развитие информатизации в здравоохранении»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализации подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительных мероприятий (тыс. руб.)
Доля учреждений здравоохранения осуществляющих полный документооборот в электронном виде	2014	100,0	2014	100,0	2014	Дополнительных мероприятий не планируется. Дополнительные средства при увеличении финансирования будут направлены на  приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных учреждений здравоохранения	65,00
	2015	100,0	2015	100,0	2015		65,00
	2016	100,0	2016	100,0	2016		65,00
	2017	100,0	2017	100,0	2017		65,00
	2018	100,0	2018	100,0	2018		65,00
	2019	100,0	2019	100,0	2019		65,00
	2020	100,0	2020	100,0	2020		65,00
Итого по подпрограмме 7							455,00
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализации подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование  мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств, в случае исключения мероприятия из подпрограммы (тыс.руб.)
Доля учреждений здравоохранения осуществляющих полный документооборот в электронном виде	2014	100,0	2014	84,6	2014	Исключения мероприятий не планируется. При уменьшении финансирования будет сокращено приобретение компьютерного оборудования и программного продукта для муниципальных учреждений здравоохранения	65,0
	2015	100,0	2015	92,3	2015		65,0
	2016	100,0	2016	100,0	2016		65,0
	2017	100,0	2017	100,0	2017		65,0
	2018	100,0	2018	100,0	2018		65,0
	2019	100,0	2019	100,0	2019		65,0
	2020	100,0	2020	100,0	2020		65,0
Итого по подпрограмме 7							455,00

риложение 8

 к Программе

Подпрограмма 8 «Укрепление материальной технической базы учреждений здравоохранения»

1.         Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 8

Неотъемлемой частью любой медицинской организации является использование в работе различного медицинского оборудования. Научно-технический прогресс в медицине привел к появлению новых медицинских технологий, требующих использования дорогостоящей медицинской аппаратуры, применяемой с диагностический и лечебный целью. Замена морально устаревшего оборудования на принципиально новое является настоятельной необходимостью современной системы здравоохранения. Благодаря этому фондовооруженность медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения ежегодно повышается.

Реализация мероприятий Приоритетного национального проекта «Здоровье», Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)», долгосрочной целевой программы Московской области «Предупреждение и борьба с заболеваниями  социального характера в Московской области на 2009-2012 годы», подпрограммы Московской области «Модернизация здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы» способствовала существенному улучшению ситуации с медицинским оборудованием в медицинских организациях города Подольска. Благодаря этому открыты два медицинских центра на базе МУЗ «Подольская городская клиническая больница», оснащенные современным оборудованием. Медицинское оборудование получили все учреждения здравоохранения.

Несмотря на очевидные изменения в положительную сторону процесс переоснащения медицинских организаций новыми образцами медицинской техники не завершен. Это определяется высоким процентом износа имеющейся в организациях системы здравоохранения медицинской аппаратуры. По состоянию на 1 января 2013 года процент амортизации медицинского оборудования муниципальных учреждений здравоохранения города Подольска составлял от 20% (врачебно-физкультурный диспансер) до 78% (Подольская городская детская стоматологическая поликлиника). При этом износ оборудования в стационарах, как наиболее фондовооруженных, составил: МУЗ «Подольская городская клиническая больница» 35,5%; МУЗ «Городская больница № 2» 69,14%; МУЗ «Подольская городская клиническая больница №3» 67,0%; МУЗ «Подольская детская городская больница» 35,3%; МУЗ «Подольский родильный дом» 62,0%. Необходимость работы муниципальных медицинских организаций в соответствии с действующими порядками и стандартами оказания медицинской помощи повышает требования к медицинскому оснащению в количественном и качественном плане. 

Длительное отсутствие финансирования ремонтных работ в учреждениях здравоохранения усугубило проблему необходимости выполнения текущего и капитального ремонта их. В 2012 году работы по капитальному и текущему ремонту зданий муниципальных учреждений здравоохранения выполнены на сумму 263,6 млн. рублей.

Капитальный ремонт учреждений на сумму 255,4 млн. рублей осуществлялся в соответствии с мероприятиями долгосрочной целевой программы Московской области «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на 2009-2012 годы», подпрограммы «Модернизация здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы» и ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы здравоохранения города Подольска на 2012 год».

Целью подпрограммы является повышение качества диагностики и лечения заболеваний

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

приобретение медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения;

капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения.

Результатом выполнения мероприятий подпрограммы станет доведение оснащения медицинских организаций современным медицинским оборудованием в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи до 100,0 к 2020 году;

повысить качество диагностики и лечения различных заболеванийприиспользовании современного медицинского оборудования;

расширить диагностические возможности амбулаторно-поликлинических учреждений;

уменьшить продолжительность стационарного лечения в результате применения новых, включая высокотехнологичные, методов лечения;

привести муниципальные учреждения здравоохранения в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями.

Паспорт подпрограммы 8. «Укрепление материальной технической базы учреждений здравоохранения» 

Наименование подпрограммы	Укрепление материальной технической базы учреждений здравоохранения
Цели подпрограммы	Повышение качества диагностики и лечения заболеваний
Муниципальный заказчик подпрограммы	Управление здравоохранения Администрации города Подольска
Задачи подпрограммы	Приобретение медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения
	Капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения
Сроки реализации подпрограммы	2014-2020 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
	Управление здравоохранения Администрации города Подольска	Всего: в том числе	*	*	*	*	*	*	*
		Средства бюджета Московской области	70763,0	145603,1	138905,5	132856,6	135999,0	130866,0	134546,0	889539,2
Планируемые результаты реализации подпрограммы	доведение доли муниципальных учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с 77,0 процентов до 100,0 процентов к 2020 году
	Доведение доли муниципальных учреждений здравоохранения с завершенным капитальным ремонтом с 46,1 процентов до 100, процентов к 2019 году

Примечание: *объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы будет определен после утверждения средств бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.

Перечень мероприятий подпрограммы 8.«Укрепление материальной технической базы учреждений здравоохранения»

№ п/п.	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень  стандартных  процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования*	Срок исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в текущем  финансовом году (тыс. руб.)	Всего            (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам  (тыс. руб.)										Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы		Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
							2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14		15		16
Задача 1. Приобретение медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения
			Итого по задаче:	2014-2020		524426,2	2062,7	73291,1	78805,5	82356,6		92499,0		95866,0		99546,3
			Средства бюджета Московской области			524426,2	2062,7	73291,1	78805,5	82356,6		92499,0		95866,0		99546,3
1.1.	Приобретение медицинского оборудования для  амбулаторно-поликлинических учреждений	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения: I-II квартал текущего финансового года. Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения: III-IV квартал текущего финансового года.	Итого по мероприятию:	2014-2020		31176,7	1582,7	4856,0	5068,0	5397,0		4853,0		4710,0		4710,0		Управление здравоохранения Администрации города		Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования
			Средства бюджета Московской области			31176,7	1582,7	4856,0	5068,0	5397,0		4853,0		4710,0		4710,0
1.2	Приобретение  медицинского оборудования для стационаров (в том числе для дооснащения регионального сосудистого центра и травматологического центра 2 уровня)	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения: I-II квартал текущего финансового года. Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения: III-IV квартал текущего финансового года.	Итого по мероприятию:	2014-2020		362099,6	480,0	48762,9	53060,5	55871,6		66282,1		68131,1		69511,4		Управление здравоохранения Администрации города		Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования*
			Средства бюджета Московской области			362099,6	480,0	48762,9	53060,5	55871,6		66282,1		68131,1		69511,4
1.3.	Приобретение  лечебно-диагностического оборудования для МУЗ «Подольский родильный дом»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения: I-II квартал текущего финансового года. Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения: III-IV квартал текущего финансового года.	Итого по мероприятию:	2014-2020		47764,0	0,0	7060,0	7365,0	7723,0		7998,0		8659,0		8959,0		Управление здравоохранения Администрации города		Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования*
			Средства бюджета Московской области			47764,0	0,0	7060,0	7365,0	7723,0		7998,0		8659,0		8959,0
1.4	Приобретение  лечебно-диагностического оборудования для МУЗ «Подольская детская городская больница»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения: I-II квартал текущего финансового года. Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения: III-IV квартал текущего финансового года.	Итого по мероприятию:	2014-2020		83385,9	0,0	12612,2	13312,0	13365,0		13365,0		13365,0		16365,9		Управление здравоохранения Администрации города		Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования*
			Средства бюджета Московской области			83385,9	0,0	12612,2	13312,0	13365,0		13365,0		13365,0		16365,9
Задача2. Капитальный ремонтмуниципальных учреждений здравоохранения
2.1	Ремонт главного корпуса, хирургического корпуса, биохимической лаборатории, инфекционного корпуса, клинико-диагностической лаборатории МУЗ «Подольская городская клиническая больница»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения: I-II квартал текущего финансового года. Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения: III-IV квартал текущего финансового года.	Итого по мероприятию:	2014-2020		78390,0	12690,0	13700,0	12000,0	10000,0	10000,0		10000,0		10000,0		Управление здравоохранения Администрации города		Качественное выполнение работ в соответствии с документацией
			Средства бюджета Московской области			78390,0	12690,0	13700,0	12000,0	10000,0	10000,0		10000,0		10000,0
2.2	Ремонт стационара МУЗ «Городская больница №2»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения: I-II квартал текущего финансового года. Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения: III-IV квартал текущего финансового года.	Итого по задаче:	2014-2020		55234,0	15022,0	15212,0	5000,0	5000,0	5000,0		5000,0		5000,0		Управление здравоохранения Администрации города		Качественное выполнение работ в соответствии с документацией
			Средства бюджета Московской области			55234,0	15022,0	15212,0	5000,0	5000,0	5000,0		5000,0		5000,0
2.3.	Ремонт стационара МУЗ «Подольская городская клиническая больница №3»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения: I-II квартал текущего финансового года. Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения: III-IV квартал текущего финансового года.	Итого по мероприятию:	2014-2020		36800,0	5900,0	5900,0	5000,0	5000,0	5000,0		5000,0		5000,0		Управление здравоохранения Администрации города		Качественное выполнение работ в соответствии с документацией
			Средства бюджета Московской области			36800,0	5900,0	5900,0	5000,0	5000,0	5000,0		5000,0		5000,0
2.4	Капитальный ремонт МУЗ «Подольская городская поликлиника №1»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения: I-II квартал текущего финансового года. Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения: III-IV квартал текущего финансового года.	Итого по мероприятию:	2014-2020		58500,0	8500,0	8500,0	10500,0	10500,0	10500,0		5000,0		5000,0		Управление здравоохранения Администрации города		Качественное выполнение работ в соответствии с документаций
			Средства бюджета Московской области			58500,0	8500,0	8500,0	10500,0	10500,0	10500,0		5000,0		5000,0
2.5	Капитальный ремонт МУЗ «Городская детская поликлиника №2»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения: I-II квартал текущего финансового года. Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения: III-IV квартал текущего финансового года.	Итого по мероприятию:	2014-2016		24800,0	9100,0	8200,0	7500,0	0,0	0.0		0.0		0.0		Управление здравоохранения Администрации города		Качественное выполнение работ в соответствии с документацией
			Средства бюджета Московской области			24800,0	9100,0	8200,0	7500,0	0.0	0,.0		0.0		0,.0
2.6.	Ремонт приточно-вытяжной вентиляции МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения: I-II квартал текущего финансового года. Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения: III-IV квартал текущего финансового года	Итого по мероприятию:	2014		1089,00	1089,00										Управление здравоохранения Администрации города Администрация МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника»		Качественное выполнение работ в соответствии с документацией
			Средства бюджета Московской области			1089,00	1089,00
2.7.	Проведение капитального  ремонта МУЗ «Подольская детская городская больница»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения: I-II квартал текущего финансового года. Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения: III-IV квартал текущего финансового года	Итого по мероприятию:	2014-2020		64300,0	12400,0	12800,0	12100,0	12000,0	5000,0		5000,0		5000,0		Управление здравоохранения Администрации города АдминистрацияМУЗ «Подольская детская городская больница»		Качественное выполнение работ в соответствии с документацией
			Средства бюджета Московской области			64300,0	12400,0	12800,0	12100,0	12000,0	5000,0		5000,0		5000,0
2.8	Ремонт помещений МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения: I-II квартал текущего финансового года. Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения: III-IV квартал текущего финансового года	Итого по мероприятию:	2014-2020		42000,0	4000,0	4000,0	8000,0	8000,0	8000,0		5000,0		5000,0		Управление здравоохранения Администрации города Администрация МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»		Качественное выполнение работ в соответствии с документацией
			Средства бюджета Московской области			42000,0	4000,0	4000.0	8000,0	8000,0	8000,0		5000,0		5000,0
2.9	Ремонт помещений МУЗ «Подольский врачебно-физкультурный диспансер»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения: I-II квартал текущего финансового года. Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения: III-IV квартал текущего финансового года	Итого по задаче:	2014-2015		4000,0	0,0	4000,0									Управление здравоохранения Администрации города Администрация МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи		Качественное выполнение работ в соответствии с документацией
			Средства бюджета Московской области			4000,0	0,0	4000,0