Постановление Главы городского округа Подольск от 13.09.2013 № 1815-п

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 8. «Укрепление материальной технической базы учреждений здравоохранения»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализации подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительных мероприятий (тыс. руб.)
Доля учреждений, оснащенных в соответствии с порядками оказания медицинской помощи	2014	77,0	2014	84,5	2014	Дополнительных мероприятий в случае увеличения объемов финансирования не планируется. Дополнительные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы медицинских организаций в части приобретения медицинского оборудования	6353,85
	2015	84,5	2015	92,3	2015		6353,85
	2016	100,0	2016	100,0	2016		6353,85
	2017	100,0	2017	100,0	2017		6353,85
	2018	100,0	2018	100,0	2018		6353,85
	2019	100,0	2019	100,0	2019		6353,85
	2020	100,0	2020	100,0	2020		6353,86
Итого по подпрограмме 8							44476,96
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализации подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование  мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств, в случае исключения мероприятия из подпрограммы (тыс.руб.)
Доля учреждений, оснащенных в соответствии с порядками оказания медицинской помощи	2014	77,0	2014	69,2	2014	Исключения мероприятий не планируется. При  уменьшении объемов финансирования будет сокращено приобретение медицинского оборудования для  медицинских организаций	6353,85
	2015	84,5	2015	77,0	2015		6353,85
	2016	100,0	2016	84,5	2016		6353,85
	2017	100,0	2017	92,3	2017		6353,85
	2018	100,0	2018	100,0	2018		6353,85
	2019	100,0	2019	100,0	2019		6353,85
	2020	100,0	2020	100,0	2020		6353,86
Итого по подпрограмме 8							42379,10

Приложение 9

 к Программе

Подпрограмма 9 «Строительство, реконструкция, модернизация учреждений здравоохранения»

1.     Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 9

Регистрируемый в городе Подольске ежегодный рост численности населения определяет необходимость расширения сети медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 1 января 2013 составляла 2725 посещений в смену, при нормативной потребности - 3435. Таким образом, дефицит мощности составил в 2013 году 710 посещений в смену.

Целью подпрограммы является – удовлетворение потребности населения города Подольска в учреждениях здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Для реализации указанной цели необходимо решить задачу строительстваучреждений здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи.

В настоящее время ведется строительство медицинского центра в составе взрослой поликлиники на 260 посещений в смену и детской поликлиники на 240 посещений в смену в микрорайоне «Юго-западный». Завершается проектирование медицинского центра в составе взрослой поликлиники на 600 посещений в смену, детской поликлиники на 250 посещений в смену и подстанции скорой медицинской помощи на 5 машин в микрорайоне «Кузнечики»; взрослой поликлиники на 240 посещений в смену в микрорайоне «Силикатная-2». Проектируется детская поликлиника на 100 посещений в смену в микрорайоне «Силикатная-2». Запланировано проектирование взрослой поликлиники на 100 посещений в смену детской поликлиники на 100 посещений в смену в микрорайоне «Красная горка» и взрослой поликлиники на 240 посещений в смену в микрорайоне «Южный». Подпрограммой предусмотрено завершение строительства учреждений здравоохранения в 2018 году.

Результатом выполнения вышеперечисленных мероприятий станет:

обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи за счет увеличения мощности амбулаторно-поликлинических учреждений со 132,3 посещенийв смену на 10 тыс. населения в 2012 году до 166,9посещений в сменуна 10 тыс. населения в 2020 году;

реализация принципа «шаговой доступности» муниципальных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, жителям города.

приведение действующих амбулаторно-поликлинических учреждений в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими требованиями;

повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города Подольска.

Паспорт подпрограммы 9. «Строительство, реконструкция, модернизация учреждений здравоохранения»
	Наименование подпрограммы	Строительство, реконструкция, модернизация учреждений здравоохранения
	Цели подпрограммы	Удовлетворение потребности населения города Подольска в учреждениях здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи
	Муниципальный заказчик подпрограммы	Управление здравоохранения Администрации города Подольска
	Задачи подпрограммы	Строительство объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи
	Сроки реализации подпрограммы:	2014-2020
	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования*	Расходы (тыс. рублей)
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
		Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска	Всего: в том числе	834400,21	1180601,71	892093,71	466876,55	397823,55	0,00	0,00	3771795,73
		Комитет по строительству и архитектуре Администрации городаПодольска	Средства  бюджета города Подольска	0,00	0,00	0,00	39500,0	0,00	0,00	0,00	39500,00
		Комитет по строительству и архитектуре Администрации городаПодольска	Средства бюджета Московской области	591400,21	943551,61	611743,71	29553,00	0,00	0,00	0,00	2176248,53
			Внебюджетные средства (средства инвестора)	243000,0	237050,1	280350,0	397823,55	397823,55	0,00	0,00	1536047,2
	Планируемые результаты реализации подпрограммы	доведение мощности амбулаторно-поликлинических учреждений к 2020 году до100,4 процентов от нормативных потребностей

Примечание: *объем средств подлежит уточнению после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета города Подольска,  бюджета Московской области и внебюджетных средств на соответствующий финансовый год.

Перечень мероприятий подпрограммы 9. «Строительство, реконструкция, модернизация учреждений здравоохранения»

№ п/п.	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень  стандартных  процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования*	Срок исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в текущем  финансовом году (тыс. руб.)	Всего            (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам  (тыс. руб.)								Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
							2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
Задача 1. Строительство объектов здравоохранения для оказания первично медико-санитарной и скорой медицинской помощи
1.1.	Комплексная поликлиника с размещением взрослой поликлиники на 600 посещений в смену и детской поликлиники на 250 посещений в смену по адресу: г. Подольск, микрорайон «Кузнечики»	Проведение конкурсных процедур, заключение муници-пальных контрактов. Срок ис-полнения в течение года Оплата в соответ-ствии с условиями муници-пального контракта. Срок ис-полнения в соответ-ствии со сметной документа-цией	Итого по мероприятию:	2014-2016		797995,5	100000,0	300000,0	397995,5						Управление здравоохранения Администрации города Комитет по строительству и архитектуре Администрации города	Ввод объ-екта  в эксплуата-цию
			Средства бюджета Московской области			797995,5	100000,0	300000,0	397995,5
1.2	Медицинский центр в составе: детская поликлиника на 240 посещений в смену, взрослая поликлиника на  260 посещений в смену в  микрорайоне «Юго-западный»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения в течение года Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения в соответствии со сметной документацией	Итого по мероприятию:	2014-2015		831640,00	392836,60	439803,40							Управление здравоохранения Администрации города Комитет по строительству и архитектуре Администрации города	Ввод объекта  в эксплуатацию
			Средства бюджета Московской области Внебюджетные средства(средства инвестора)			588640,00 243000,00	148836,60 243000,00	439803,40 0,00
1.3.	Взрослая поликлиника  на  260 посещений в смену (увеличение мощности существующей поликлиники на 110 посещений в смену) в микрорайоне «Северный»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения в течение года Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения в соответствии со сметной документацией	Итого по мероприятию:	2015-2018		200000,00	0,0	23300,00	88350,00	88350,00					Управление здравоохранения Администрации города Комитет по строительству и архитектуре Администрации города	Ввод объекта  в эксплуатацию
			Внебюджетные средства(средства инвестора)			200000,00	0,0	23300,00	88350,00	88350,00
1.4	Детская поликлиника на 100 посещений в смену, микрорайон «Силикатная-2»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения в течение года Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения в соответствии со сметной документацией	Итого по мероприятию:	2015-2017		178553,00	0,00	69000,00	79000,00	30553,00					Управление здравоохранения Администрации города Комитет по строительству и архитектуре Администрации города	Ввод объекта  в эксплуатацию
			Средства бюджета города Подольска Средства бюджета Московской области			1000,00 177553,00	0,00 0,00	0,00 69000,00	0,0 0 79000,00	1000,00 29553,00
1.5	Взрослая поликлиника на 250 посещений в смену, микрорайон «Силикатная-2»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения в течение года Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения в соответствии со сметной документацией	Итого по мероприятию:	2014-2017		404748,63	134748,21	134748,21	3404748,63						Управление здравоохранения Администрации города Комитет по строительству и архитектуре Администрации города	Ввод объекта  в эксплуатацию
			Средства бюджета Московской области			404748,63	134748,21	134748,21	134748,21
1.6	Взрослая поликлиника  на  250 посещений в смену, микрорайон «Южный»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения в течение года Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения в соответствии со сметной документацией	Итого по мероприятию:	2015-2018		453200,00	0,00	113300,00	113300,00	113300,00		113300,00			Комитет по строительству и архитектуре Администрации города	Ввод объекта  в эксплуатацию
			Внебюджетные средства (средства инвестора)			453200,00	0,00	113300,00	113300,00	113300,00		113300,00
1.7.	Детская поликлиника  на 300 посещений в смену.микрорайон «Парковый»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения в течение года Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения в соответствии со сметной документацией	Итого по мероприятию:	2015-2018		495000,52	0,00	123750,00	123750,00	123750,00		123750,00			Комитет по строительству и архитектуре Администрации города	Ввод объекта  в эксплуатацию
			Внебюджетные средства(средства инвестора)			495000,52	0,00	123750,00	123750,00	123750,00		123750,00
1.8	Детская поликлиника  на 160 посещений в смену.микрорайон «Северный»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения в течение года Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения в соответствии со сметной документацией	Итого по мероприятию:	2016-2018		164846,90	0,00	0,00	20000,00	72423,45		72423,45	0,00	0,00	Управление здравоохранения Администрации города Комитет по строительству и архитектуре Администрации города	Ввод объекта  в эксплуатацию
			Внебюджетные средства (средства инвестора)			164846,90	0,00	0,00	20000,0	72423,45		72423,45	0,00	0,00
1.9	Пристройка к зданию поликлиники на 250 посещений в смену МУЗ «Подольская городская клиническая больница №3»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения в течение года Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения в соответствии со сметной документацией	Итого по мероприятию:	2014		18404,00	18404,00								Комитет по строительству и архитектуре Администрации города	Ввод объекта  в эксплуатацию
			Средства бюджета Московской области			18404,00	18404,00
1.10.	Строительство подстанции скорой медицинской помощи на 5 автомашин, микрорайон «Кузнечики»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения в течение года Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения в соответствии со сметной документацией	Итого по мероприятию:	2014		188411,40	188411,40								Управление здравоохранения Администрации города Комитет по строительству и архитектуре Администрации города	Ввод объекта  в эксплуатацию
			Средства бюджета Московской области			188411,40	188411,40
1.11	Строительство на территории МУЗ «Подольская городская клиническая больница» онкологического центра	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения в течение года Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения в соответствии со сметной документацией	Итого по мероприятию:	2014-2020		*	*	*	*	*		*	*	*	Управление здравоохранения Администрации города Комитет по строительству и архитектуре Администрации города	Ввод объекта  в эксплуатацию
			Внебюджетные средства (средства инвестора)			*	*	*	*	*		*	*	*
1.12	Строительство кислородной станции МУЗ «Подольский родильный дом»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения в течение года Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения в соответствии со сметной документацией	Итого по мероприятию:	2017		10500,0	0,0	0,0	0,0	10500,0					Управление здравоохранения Администрации города Администрация МУЗ  «Подольский родильный дом»»	Ввод объекта  в эксплуатацию
			Средства бюджета города Подольска			10500,0	0,0	0,0	0,0	10500,0
1.13	Строительство кислородной подстанции на территории МУЗ «Подольская детская городская больница»»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения в течение года Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения в соответствии со сметной документацией	Итого по мероприятию:	2017		10500,0	0,0	0,0	0,0	10500,0					Управление здравоохранения Администрации города Администрация МУЗ «Подольская детская городская больница»»	Ввод объекта  в эксплуатацию
			Средства бюджета города Подольска			10500,0	0,0	0,0	0,0	10500,0
1.14	Строительство кислородной подстанции на территории МУЗ «Подольская городская клиническая больница»»	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения в течение года Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок исполнения в соответствии со сметной документацией	Итого по мероприятию:	2017		15500,0	0,0	0,0	0,0	15500,0					Управление здравоохранения Администрации города Администрация МУЗ «Подольская городская клиническая больница»	Ввод объекта  в эксплуатацию
			Средства бюджета города Подольска			15500,0	0,0	0,0	0,0	15500,0