|
N п/п
|
Наименование мероприятия подпрограммы
|
Источник финансирования
|
Расчет финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам
|
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам
|
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате
реализации мероприятия
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Подпрограмма I
"Развитие малого и среднего предпринимательства"
|
|
1.
|
Создание благоприятной
среды предпринимательства
|
Всего
|
|
Всего - 15500 тыс.
руб.,
в том числе по годам:
2015 г. - 3100 тыс.
руб.;
2016 г. - 3100 тыс.
руб.;
2017 г. - 3100 тыс.
руб.;
2018 г. - 3100 тыс.
руб.;
2019 г. - 3100 тыс.
руб.
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 500 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. - 100 тыс.
руб.;
2016 г. - 100 тыс.
руб.;
2017 г. - 100 тыс.
руб.;
2018 г. - 100 тыс.
руб.;
2019 г. - 100 тыс. руб.
|
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
|
Всего - 4500 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. - 900 тыс.
руб.;
2016 г. - 900 тыс.
руб.;
2017 г. - 900 тыс.
руб.;
2018 г. - 900 тыс.
руб.;
2019 г. - 900 тыс. руб.
|
|
|
Средства федерального
бюджета
|
|
Всего - 10500 тыс.
руб.,
в том числе по годам:
2015 г. -2100 тыс.
руб.;
2016 г. - 2100 тыс.
руб.;
2017 г. - 2100 тыс.
руб.;
2018 г. -2100 тыс. руб.;
2019 г. - 2100 тыс.
руб.
|
|
|
Подпрограмма II
"Создание условий для устойчивого экономического развития"
|
|
1.
|
Предоставление субсидий
на выполнение муниципального задания АСИ ГО РОШАЛЬ
|
Всего
|
|
Всего - 10525 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 г. - 2063 тыс.
руб.;
2016 г. - 2081 тыс.
руб.;
2017 г. - 2104 тыс.
руб.;
2018 г. -2127 тыс.
руб.;
2019 г. -2150 тыс. руб.
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 10525 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 г. - 2063 тыс.
руб.;
2016 г. - 2081 тыс.
руб.;
2017 г. - 2104 тыс.
руб.;
2018 г. -2127 тыс.
руб.;
2019 г. - 2150 тыс.
руб.
|
|
|
2.
|
Оплата труда и
начисления на оплату труда работников АСИ ГО РОШАЛЬ
|
Всего
|
|
Всего - 10299 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 г. - 2019 тыс.
руб.;
2016 г. - 2039 тыс.
руб.;
2017 г. - 2060 тыс.
руб.;
2018 г. - 2080 тыс.
руб.;
2019 г. - 2101 тыс.
руб.
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
V = Cot + Cstr,
где:
V - объем финансовых
ресурсов на реализацию мероприятия;
Cot - объем финансовых
ресурсов на оплату труда работников учреждения, определенный в соответствии с
количеством человек в соответствии со штатным расписанием учреждения и
согласованными с Комитетом по труду и занятости Московской области
должностными окладами работников;
Cstr - объем начислений
на выплаты по оплате труда, определенный по формуле:
Cstr = Cot x 0,302
|
Всего - 10299 тыс.
руб.,
в том числе по годам:
2015 г. - 2019 тыс.
руб.;
2016 г. - 2039 тыс.
руб.;
2017 г. - 2060 тыс.
руб.;
2018 г. - 2080 тыс.
руб.;
2019 г. - 2101 тыс.
руб.
|
|
|
3.
|
Приобретение услуг для
обеспечения деятельности АСИ ГО РОШАЛЬ
|
Всего
|
|
Всего - 170 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. - 34 тыс. руб.;
2016 г. - 31 тыс. руб.;
2017 г. - 33 тыс. руб.;
2018 г. - 35 тыс. руб.;
2019 г. - 37 тыс. руб.
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
V = Ct + Ср,
где:
V - объем финансовых
ресурсов на реализацию мероприятия;
Ct - объем средств на
оплату транспортных услуг, определен как средняя стоимость услуг
автотранспортного обслуживания (автомобиля);
Ср - объем средств на
прочие работы и услуги, определен как средняя стоимость рыночных цен в
Московской области
|
Всего - 170 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 34 тыс. руб.;
2016 г. - 31 тыс. руб.;
2017 г. - 33 тыс. руб.;
2018 г. - 35 тыс. руб.;
2019 г. - 37 тыс. руб.
|
|
|
4.
|
Поступление нефинансовых
активов (увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости
материальных запасов)
|
Всего
|
|
Всего - 56 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. - 10 тыс. руб.;
2016 г. - 11 тыс. руб.;
2017 г. - 11 тыс. руб.;
2018 г. - 12 тыс. руб.;
2019 г. - 12 тыс. руб.
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
Объем средств на
приобретение расходных материалов, необходимых для деятельности МБУ АСИ,
определен как средняя стоимость рыночных цен в Московской области
|
Всего - 56 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. - 10 тыс. руб.;
2016 г. - 11 тыс. руб.;
2017 г. - 11 тыс. руб.;
2018 г. - 12 тыс. руб.;
2019 г. - 12 тыс. руб.
|
|
|
Подпрограмма III
"Развитие потребительского рынка, включая кладбища"
|
|
1.
|
Ввод (строительство)
новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг, в
том числе ориентированных на обслуживание социально незащищенных категорий
граждан (2015 год - магазин "Магнит", 2016 год - увеличение
площадей торгового комплекса "Рошаль")
|
Внебюджетные источники
|
Объем необходимых финансовых
ресурсов на выполнение данного мероприятия определен на основании
расчетно-сметной документации, инвестора.
Собственность объекта -
частная
|
Всего - 56000 тыс. руб.
2015 г. - 21000 тыс.
руб.;
2016 г. - 20000 тыс.
руб.;
2017 г. - 5000 тыс.
руб.;
2018 г. - 5000 тыс.
руб.;
2019 г. - 5000 тыс.
руб.
|
|
|
2.
|
Введение в строй новых
предприятий бытового обслуживания, в том числе бани (адрес объекта г. Рошаль,
ул. Советская, д. 20)
|
Внебюджетные источники
|
Объем необходимых
финансовых ресурсов на выполнение данного мероприятия определен на основании
расчетно-сметной документации инвестора.
Собственность объекта -
частная
|
Всего - 60000 тыс. руб.
2015 г. - 60000 тыс.
руб.;
2016 г. - 0;
2017 г. - 0;
2018 г. - 0;
2019 г. - 0
|
|
|
3.
|
Строительство
(реконструкция) зданий для размещения сельскохозяйственного розничного рынка
на территории городского округа Рошаль (адрес объекта г. Рошаль, ул.
Советская, д. 30)
|
Внебюджетные источники
|
Объем необходимых
финансовых ресурсов на выполнение данного мероприятия определен на основании расчетно-сметной
документации инвестора.
Собственность объекта -
частная
|
Всего - 20000 тыс. руб.
2015 г. - 10000 тыс.
руб.;
2016 г. - 10000 тыс.
руб.;
2017 г. - 0;
2018 г. - 0;
2019 г. - 0
|
|
|
4.
|
Организация и
содержание мест захоронения, в том числе проведение работ по
ограждению/обволоки территории кладбищ
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
С = Нр x SK, где:
С - содержание мест
захоронения (тыс. рублей);
Нр - норматив расходов
на содержание мест захоронения на один га площади мест захоронения (с учетом
кладбища общей площадью 7,9 га (2014 год по нормативу - 1971,9 тыс. рублей,
предусмотрено бюджетом городского округа Рошаль 836,0 тыс. рублей), далее по
годам с применением индекса-дефлятора на соответствующий финансовый год
|
Всего - 4438 тыс. руб.
2015 г. - 836 тыс.
руб.;
2016 г. - 861 тыс.
руб.;
2017 г. - 887 тыс.
руб.;
2018 г. - 913 тыс.
руб.;
2019 г. - 941 тыс. руб.
|
|
|
5.
|
Транспортировка в морг
умерших, не имеющих супруга, близких родственников, а также умерших других
категорий для производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и
патолого-анатомического вскрытия
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
Т = Нтум x Т, где:
Нтум - норматив
расходов на транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы и
патолого-анатомического вскрытия на одну транспортировку;
Т - количество трупов в
год.
Нтум = Тр + Рст + Обр,
где:
Тр - транспортные
расходы;
Рст - расходы на оплату
труда водителя и санитаров;
Обр - общехозяйственные
расходы (с учетом индекса-дефлятора на соответствующий финансовый год, а
также с учетом фактически сложившихся расходов и количества умерших, не
имеющих супруга, близких родственников, а также умерших других категорий в
городском округе Рошаль за последние два года
|
Всего - 743 тыс. руб.
2015 г. - 140 тыс.
руб.;
2016 г. - 144 тыс.
руб.;
2017 г. - 148 тыс.
руб.;
2018 г. - 153 тыс.
руб.;
2019 г. - 158 тыс. руб.
|
|
|
6.
|
Реконструкция и
содержание Мемориала павшим воинам Великой отечественной войны 1941-1945 гг.
|
|
Объем необходимых
финансовых ресурсов на выполнение данного мероприятия определен на основании
расчетно-сметной документации инвестора.
|
Всего - 5000 тыс. руб.
2015 г. - 0;
2016 г. - 0;
2017 г. - 0;
2018 г. - 5000 тыс.
руб.;
2019 г. - 0
|
|
|
Подпрограмма IV
"Развитие конкуренции"
|
|
Финансирование
выполнения мероприятий подпрограммы "Развитие конкуренции"
осуществляется в пределах средств бюджета городского округа Рошаль,
предусмотренных на финансовое обеспечение деятельности администрации
городского округа Рошаль
|
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Определение
|
Ед. изм.
|
Базовое значение показателя
|
Статистические источники
|
Периодичность представления
|
|
Подпрограмма I
"Развитие малого и среднего предпринимательства"
|
|
1.
|
Темп роста количества
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций
|
Значение показателя
рассчитывается как отношение количества малых и средних предприятий, занятых
в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций, в текущем
году к аналогичному показателю предыдущего года
|
%
|
98,7
|
ЕГРЮЛ
|
Ежеквартально
|
|
2.
|
Количество объектов
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
нарастающим итогом
|
Значение показателя
рассчитывается по факту реализации мероприятия подпрограммы. Учет ведется по
каждому году реализации подпрограммы
|
ед.
|
1
|
Мониторинг
|
Ежеквартально
|
|
3.
|
Доля оборота малых и
средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского
округа Рошаль
|
Значение показателя
рассчитывается как отношение оборота малых и средних предприятий за отчетный
период к общему обороту всех предприятий и организаций, осуществляющих
деятельность в городском округе Рошаль
|
%
|
15,0
|
Формы федерального
статистического наблюдения N П-1 и ПМ
|
Ежеквартально
|
|
4.
|
Темп роста инвестиций в
основной капитал малых предприятий
|
Значение показателя
рассчитывается как отношение объема инвестиций в основной капитал малых
предприятий в текущем году к предыдущему году, в процентах
|
%
|
25,4
|
Форма федерального
статистического наблюдения N ПМ
|
Ежеквартально
|
|
5.
|
Число созданных рабочих
мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку
|
Значение показателя
определяется по факту создания рабочих мест, учет ведется по каждому году
|
%
|
0
|
|
|
|
6.
|
Доля среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и
среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городском округе
Рошаль
|
Значение показателя
рассчитывается как отношение среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий к среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций в городском округе Рошаль
|
%
|
18,7
|
Форма федерального
статистического наблюдения N ПМ и П-4
|
Ежеквартально
|
|
7.
|
Среднемесячная
заработная плата работников малых и средних предприятиях в городском округе
Рошаль
|
Значение показателя
рассчитывается как отношение фонда заработной платы работников малых и
средних предприятий к среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий
|
рубли
|
16925,4
|
Форма федерального
статистического наблюдения N ПМ
|
Ежеквартально
|
|
8.
|
Количество малых и
средних предприятий в городском округе Рошаль на 100 тысяч жителей
|
Значение показателя
рассчитывается как отношение количества малых и средних предприятий в
городском округе Рошаль к численности постоянного населения в расчете на 100 тысяч
человек постоянного населения городского округа Рошаль
|
ед.
|
373
|
ЕГРЮЛ и сведения о
естественном движении населения
|
1 раз в год
|
|
Подпрограмма II
"Создание условий для устойчивого экономического развития"
|
|
1.
|
Среднемесячная
начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых
превышает 15 человек
|
Значение показателя
рассчитывается как отношение фонда заработной платы работников организаций,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность
работников которых превышает 15 человек, к среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых
превышает 15 человек
|
рубли
|
29318,5
|
Форма федерального
статистического наблюдения N П-4
|
Ежеквартально
|
|
2.
|
Количество созданных
рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в городском
округе Рошаль
|
Значение показателя
рассчитывается по факту реализации мероприятия подпрограммы. Учет ведется по
каждому году реализации подпрограммы
|
ед.
|
0
|
Мониторинг
|
Ежеквартально
|
|
3.
|
Количество созданных
рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы ниже пятикратной
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в городском
округе Рошаль
|
Значение показателя
рассчитывается по факту реализации мероприятия подпрограммы. Учет ведется по
каждому году реализации подпрограммы
|
ед.
|
100
|
Мониторинг
|
Ежеквартально
|
|
4.
|
Темп роста отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по промышленным видам деятельности
|
Значение показателя
рассчитывается как отношение отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам
деятельности в текущем году к аналогичному показателю предыдущего года, в
процентах
|
%
|
100,1
|
Форма федерального
статистического наблюдения N П-1
|
Ежеквартально
|
|
5.
|
Инвестиции в основной
капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет,
в том числе:
|
Значение показателя
рассчитывается по факту реализации мероприятия подпрограммы. Учет ведется по
каждому году реализации подпрограммы
|
млн. руб.
|
344,1
|
Форма федерального
статистического наблюдения N П-2
|
Ежеквартально
|
|
- инвестиции в основной
капитал (за исключением бюджетных средств), без инвестиций, направленных на
строительство жилья
|
млн. руб.
|
134,2
|
|
- инвестиции в основной
капитал за счет бюджетных средств
|
млн. руб.
|
4,7
|
|
- инвестиции в основной
капитал, направленные на строительство жилья
|
млн. руб.
|
205,2
|
|
6.
|
Объем отгруженной
продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности
по крупным и средним организациям
|
Значение показателя
рассчитывается по факту реализации мероприятия подпрограммы. Учет ведется по
каждому году реализации подпрограммы
|
млн. руб.
|
7000,0
|
Форма федерального
статистического наблюдения N П-1
|
Ежеквартально
|
|
Подпрограмма III
"Развитие потребительского рынка, включая кладбища"
|
|
1.
|
Доля оборота розничной
торговли розничных рынков и ярмарок в обороте розничной торговли
|
Значение показателя
рассчитывается как отношение оборота розничных рынков и ярмарок к обороту
розничной торговли в городском округе Рошаль
|
%
|
1,5
|
Форма государственного
статистического наблюдения N 3-рынок, мониторинг
|
1 раз в год
|
|
2.
|
Обеспеченность
населения площадью торговых объектов
|
Значение показателя
рассчитывается как отношение площади торговых объектов предприятий розничной
торговли в городском округе Рошаль к численности постоянного населения города
|
в м на 1000 жителей
|
373,4
|
Мониторинг
|
Ежеквартально
|
|
3.
|
Обеспеченность
населения бытовыми услугами
|
Значение показателя
рассчитывается как отношение количества рабочих мест на предприятиях бытового
обслуживания в городском округе Рошаль к численности постоянного населения
города
|
раб. мест на 1000
жителей
|
2,5
|
Мониторинг
|
Ежеквартально
|
|
4.
|
Обеспеченность услугами
общественного питания
|
Значение показателя
рассчитывается как отношение количества посадочных мест на предприятиях
общественного питания в городском округе Рошаль к численности постоянного
населения города
|
посад. мест на 1000
жителей
|
8,8
|
Мониторинг
|
1 раз в полугодие
|
|
5.
|
Объем инвестиций в
основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг, том числе в услуги бань
по программе "Сто бань Подмосковья" (внебюджетные)
|
Объем средств,
привлекаемых из внебюджетных источников для развития инфраструктуры розничной
торговли в городском округе Рошаль рассчитывается как сумма средств, предусмотренных
по всем инвестиционным проектам в сфере розничной торговли городского округа
Рошаль и данные, предоставляемые предпринимателями работающими в сфере
потребительского рынка
|
рубли
|
5000
|
Мониторинг
|
1 раз в год
|
|
6.
|
Динамика сокращения в
городском округе Рошаль доли кладбищ, земельные участки которых не оформлены
в муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации
|
Значение показателя
рассчитывается как отношение площади земельного участка кладбища в городском
округе Рошаль, который оформлен в муниципальную собственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, к площади земельного участка
кладбища, которое не оформлены в муниципальную собственность
|
%
|
100
|
Форма государственного
статистического наблюдения N 12-ПУ
|
1 раз в год
|
|
7.
|
Отклонение от норматива
расходов на содержание мест захоронений
|
Значение показателя
рассчитывается как отношение произведения норматива расходов на содержание
мест захоронения, на один га площади мест захоронения на количество га мест
захоронения в городском округе Рошаль к объему денежных средств,
предусмотренных Подпрограммой на текущий год с применением индекса-дефлятора
на соответствующий финансовый год
|
%
|
135,9
|
Мониторинг
|
1 раз в год
|
|
Подпрограмма IV
"Развитие конкуренции"
|
|
1.
|
Сокращение доли
контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не
было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка от
общего количества контрактов
|
Рассчитывается по
формуле:
, где:
Дк - доля контрактов по
результатам несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо
заявки были отклонены, либо подана одна заявка;
- количество контрактов по результатам
несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были
отклонены, либо подана
одна заявка;
- количество контрактов, заключенных в
текущем году всего
|
%
|
20
|
Мониторинг
|
Ежеквартально
|
|
2.
|
Увеличение доли
экономии бюджетных средств в результате проведения торгов от общей суммы
объявленных торгов за исключением несостоявшихся торгов
|
Рассчитывается по
формуле:
, где:
Дэ - доля экономии
бюджетных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных
торгов;
- бюджетные средства;
- количество участников торгов
|
%
|
6
|
Мониторинг
|
Ежеквартально
|
|
3.
|
Увеличение количества
участников размещения заказа
|
Может быть достигнуто
посредством более расширенного изучения рынка товаров, работ услуг местных
поставщиков, поставщиков региона и Российской Федерации
|
количество участников в
одной процедуре
|
2
|
Мониторинг
|
Ежеквартально
|
|
4.
|
Сокращение доли обоснованных,
частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России)
от общего количества проведенных процедур
|
Рассчитывается по
формуле:
, где:
Дож - доля
обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу
(ФАС России);
- количество контрактов, заключенных в
текущем году всего;
- количество обоснованных, частично
обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России)
|
%
|
1,01
|
Мониторинг
|
Ежемесячно
|
|
5.
|
Сокращение доли
несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки
отклонены, либо подана одна заявка от общего количества процедур
|
Рассчитывается по
формуле:
, где:
- доля несостоявшихся торгов, на которые не
было подано заявок, либо заявки отклонены, либо подана одна заявка;
- доля объявленных торгов в текущем году;
- количество несостоявшихся торгов, на
которые не было подано заявок, либо заявки отклонены, либо подана одна заявка
|
%
|
22
|
Мониторинг
|
Ежеквартально
|
