Решение Думы города Костромы от 17.12.2015 № 285

4. Мероприятия, экономическое обоснование и финансовое

обеспечение реализации инвестиционной программы

по строительству автоматизированного

мусоросортировочного комплекса

4.1. Организационный план реализации

инвестиционной программы

§ 1. Описание планируемых к строительству

и приобретению объектов

4.1.1. В рамках реализации комплексного проекта по обращению с отходами производства и потребления на территории Костромской области предусматривается строительство современного автоматизированного мусоросортировочного комплекса твердых коммунальных отходов.

4.1.2. Строительство АМСК ведется на трех земельных участках, предоставленных ООО "Технологии рециклинга" (Заказчик-застройщик) на праве аренды:

1) земельный участок с кадастровым номером 44:27:060101:294 общей площадью 3,17 га, находящийся по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, дом 23;

2) земельный участок общей площадью 0,41 га, находящийся по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, дом 23;

3) земельный участок общей площадью 0,26 га, находящийся по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, дом 23.

4.1.3. Выбор технологии и поэтапная ее реализации основаны на результатах исследований российского и международного опыта с учетом ограничений и особенностей проекта.

4.1.4. Выбор технологии осуществлялся путем сравнения известных массовых технологий обработки и обезвреживания ТКО по трем критериям:

1) глубина обработки и обезвреживания ТКО;

2) экономические показатели (стоимость);

3) экологичность и экологический эффект.

4.1.5. Было определено следующее технологическое решение:

1) создание базовой инфраструктуры, обеспечивающей сокращение массы отходов на 15% (выделение биогена с последующим его компостированием);

2) обеспечение глубокой обработки (выделение вторичного сырья) и достижение дополнительного сокращения на 22% массы отходов.

4.1.6. Выбранное технологическое решение (обработка и компостирование) является самой распространенной в мире после захоронения. Она позволяет в высокой степени обеспечивать обезвреживание ТКО:

1) первичная обработка позволяет выбрать вредные отходы (аккумуляторы, электроприборы и пр.);

2) глубокая обработка позволяет выбрать полезные фракции для реализации на вторичном рынке;

3) компостирование позволит минимизировать выбросы свалочных газов, обеспечить биологическое обеззараживание органических отходов, подготовить рекультиват, значительно сократить объемы захоронения.

4.1.7. АМСК - это комплекс зданий и сооружений, расположенных на определенной огороженной территории и оснащенных современным технологическим оборудованием для обеспечения обработки и обезвреживания поступающих твердых коммунальных отходов.

4.1.8. В состав зданий и строений АМСК входят:

1) производственный корпус;

2) склад готовой продукции для временного хранения сбрикетированного вторсырья;

3) административно-бытовой корпус;

4) весовой и контрольно-пропускной пункты с рамкой радиационного контроля;

5) ремонтный блок;

6) стоянка открытого типа для спецавтотехники;

7) водозаборная скважина;

8) биологические и локальные очистные сооружения;

9) трансформаторная подстанция;

10) вне территории имеются парковки легкового автотранспорта для клиентов и сотрудников.

4.1.9. Поставщиком основного технологического оборудования по обработке и обезвреживанию ТКО стала немецкая фирма REMA. Основными критериями выбора были следующие:

1) особенности состава ТКО:

плотность ТКО: 120-200 кг/м³;

высокая гетерогенность материала;

относительно высокое содержание биогенных фракций, а значит, повышенная влажность входящего материала;

наличие длинномерных фрагментов (текстиль, пленка и др.);

поступление большого количества ботвы осенью;

наличие КГМ;

2) расчетные данные АМСК:

объем принимаемых отходов: 915,8 тыс. м³ (128 217,01 тонны);

количество рабочих дней: 365 дней;

эффективные часы: 12 час./день;

производительность: 29-30 т/час;

помещение обогреваемое: колебания температуры в цехе от +25 град. C до +40 град. C;

компактное размещение оборудования в рамках заявленных площадей;

3) поставленные технические задачи:

надежное предотвращение битья фракции стекла до извлечения;

высокоточная классификация материала по крупности;

создание гомогенных потоков по крупности на первом этапе подготовки к сортировке;

эффективное отсеивание балластной мелкой фракции на начальном этапе;

раздельное выведение потоков "хвостов" и сырья для RDF;

достижение гарантированной высокой квоты отбора и чистоты продукта.

4.1.10. Также будет приобретено вспомогательное технологическое оборудование фирм Disan, Dalgakiran, ЭкоМашГрупп, ООО "НПЦ РаДэк", ООО "ВесМонтажСервис". Перечень оборудования представлен в таблице 5.

Таблица 5

Перечень технологического оборудования

N п/п	Наименование поставщика	Тип оборудования	Страна происхождения
1	REMA Anlagenbau GmbH	Основное технологическое оборудование сортировочного комплекса	Европейский союз
2	ATES AYIKLAMA	Оборудование для прессования	Турция
3	ЗАО "Далгакыран-М"	Компрессоры	Россия/Турция
4	ООО "ЭкоМашГрупп"	Конвейеры	Россия
5	ООО "ВесМонтажСервис"	Весовое оборудование	Россия
6	Компания РаДэк	Рамки радиационного контроля	Россия

Кроме того, для обеспечения работы АМСК будут приобретены 1 трактор, фронтальный погрузчик, 2 вилочных погрузчика, 2 мультилифта, КАМАЗ с прицепами, а также бункеры-накопители.

§ 2. Технология эксплуатации АМСК

4.1.11. Прибывающие на АМСК отходы последовательно проходят технологические операции в следующем порядке:

1) дезинфекция колес и радиационный контроль мусоровозов;

2) взвешивание;

3) выгрузка и предварительная сортировка крупногабаритных отходов;

4) подача смешанных отходов в агрегат разрывания пакетов;

5) пропускание через сортировочную кабину для изъятия стекла и крупных или тяжелых предметов;

6) прохождение потока через сепараторы металлов;

7) агрегат для выделения из потока мелкого смета, песка и биоотходов;

8) баллистический сепаратор для разделения потоков на плоские и объемные фракции;

9) каскадная система оптических автоматических машин для сортировки бумаги, полимеров по химическому составу, цветных металлов;

10) подача конвейером на прессование;

11) транспортировка брикетов в складскую зону;

12) вывоз остаточных "хвостов" и органики на полигон.

4.1.12. Все технологические процессы связаны сложной системой многофункциональных конвейеров. Для наблюдения за работой и для управления АМСК предусмотрен центральный пульт электрического и электронного управления, расположенный в операторской кабине, снабженный оборудованием системы управления, которая обеспечивает контроль и управление функциями всего комплекса. Система визуализации обеспечивает обзор функций всего комплекса. Отдельные участки, например, зона разгрузки и прессования, дополнительно контролируются рабочими.

4.1.13. Важно, что технология сортировочного комплекса не предполагает никаких этапов сжигания отходов или "хвостов", следовательно, никаких опасных выбросов и стоков образовываться не будет. Кстати, во многих европейских городах аналогичные комплексы зачастую размещаются в непосредственной близости от жилых домов, как, например, в Барселоне, Гамбурге и других.

4.1.14. Следует отметить, что технологический процесс требует минимального количества ручного труда и почти весь автоматизирован. Вывоз отсортированного мелкого мусора и органики будет осуществляться на полигон, имеющий в своем основании геомембрану, которая исключает попадание отходов гниения в почву. За счет дренажной системы полигона (укладывается перфорированная труба ПЭНД диаметром 300 мм) фильтрат (жидкие отходы) направляется в проектируемый пруд-накопитель (испаритель), а далее в систему мощных, локальных очистных сооружений.

4.1.15. Для обеспечения бесперебойности процесса приема отходов на АМСК предусмотрено создание зоны, рассчитанной на хранение двухдневного объема поступающих ТКО. В случае поломки какого-либо агрегата работа линии остановлена не будет, только одна из фракций не будет отбираться в течение времени, необходимого на ремонт. При этом важно учитывать, что поставщики сортировочного комплекса передадут инструкции по обслуживанию всей технологической линии, соблюдение которых само по себе минимизирует возникновение аварийных выходов из строя.

§ 3. План мероприятий, обеспечивающих

реализацию инвестиционной программы

4.1.16. Проектная документация на строительство АМСК прошла Государственную экологическую экспертизу и Государственную экспертизу.

Сметная стоимость строительства АМСК принята на основании разработанной проектно-сметной документации, стоимость оборудования и спецтехники определена на основании договоров на поставку оборудования и коммерческих предложений.

В ГАУ "Костромагосэкспертиза" было получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 31 августа 2015 года N 3-3-1-0246-15.

4.1.17. Инвестиционная программа предусматривает строительство АМСК, приобретение оборудования и спецтехники для него и разбита на следующие этапы:

1) разработка проектной документации на строительство АМСК, строительство АМСК, приобретение оборудования и спецтехники. Срок реализации - 2014-2015 годы (с учетом затрат 2013 года);

2) эксплуатация АМСК и возврат инвестированного капитала. Срок реализации - 2015-2024 годы.

4.1.18. График реализации мероприятий инвестиционной программы представлен в таблице 6, а сами мероприятия в общем виде представлены в таблице 7.

Таблица 6

График реализации мероприятий инвестиционной программы

Рисунок не приводится.

Таблица 7

Мероприятия по реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Общий объем финансирования, рублей	Объем финансирования мероприятий по годам, рублей		Примечания
			2015 год	2015-2024 гг.
1.	Осуществление строительства объекта и приобретение оборудования	713 944 606,57	713 944 606,57	-	Достигаемые цели и решаемые задачи: 1) Снижение количества коммунальных отходов, размещаемых на полигонах: - 2015 год - 808,76 тыс. м3 в год; - 2016-2024 годы - 448,32 тыс. м3 в год.; 2) Создание новых объектов и внедрение современного оборудования в области утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов: - 2015 год - 1 объект. 3) Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса мощностью 100 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. 4) Модернизация объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. 5) Внедрение современных эффективных технологий и оборудования объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов
1.1.	ПИР и СМР	401 378 632,11	401 378 632,11	-
1.1.1	Административно-бытовой корпус	42 963 763,08	42 963 763,08	-
1.1.2	Производственный корпус	208 853 836,04	208 853 836,04	-
1.1.3	Склад готовой продукции	9 842 462,04	9 842 462,04	-
1.1.4	КПП	4 777 849,59	4 777 849,59	-
1.1.5	Весы в теле дороги	347 400,60	347 400,60	-
1.1.6	Система наружного электроснабжения	9 067 375,14	9 067 375,14	-
1.1.7	Сети связи	1 509 739,70	1 509 739,70	-
1.1.8	Наружные сети хозяйственно-бытового водоснабжения	17 949 320,70	17 949 320,70	-
1.1.9	Артезианская скважина (2 шт.)	7 204 811,82	7 204 811,82	-
1.1.10	Наружные сети противопожарного водопровода	31 571 763,63	31 571 763,63	-
1.1.11	Наружные сети водоотведения	3 132 432,61	3 132 432,61	-
1.1.12	Система водоотведения дождевой воды	7 381 311,37	7 381 311,37	-
1.1.13	Система наружного газоснабжения	1 364 200,85	1 364 200,85	-
1.1.14	Площадки и проезды	33 752 032,08	33 752 032,08	-
1.1.15	Озеленение	6 981 056,60	6 981 056,60	-
1.1.16	Ограждение территории	7 352 733,34	7 352 733,34	-
1.1.17	Благоустройство подъездной дороги	7 326 542,91	7 326 542,91	-
1.2.	Приобретение оборудования	266 668 674,46	266 668 674,46	-
1.2.1	REMA	239 582 579,89	239 582 579,89	-
1.2.2	Компрессоры Dalgakiran	7 447 055,75	7 447 055,75	-
1.2.3	Пресс DISAN	13 232 908,44	13 232 908,44	-
1.2.4	Конвейеры ЭкоМашГрупп	3 225 830,38	3 225 830,38	-
1.2.5	Весы	1 418 300,00	1 418 300,00	-
1.2.6	Рамки радиационного контроля	1 762 000,00	1 762 000,00	-
1.3.	Приобретение спецтехники	25 897 300,00	25 897 300,00	-
1.3.1	Трактор "Беларусь" МУП-351Р	1 160 000,00	1 160 000,00	-
1.3.2	Вилочный погрузчик Komatsu FG15T-21 TFV 4.7 (2 шт.)	4 290 000,00	4 290 000,00	-
1.3.3	Фронтальный погрузчик Амкодор 352	3 620 000,00	3 620 000,00	-
1.3.4	Бункеровоз МКС-3501	2 130 000,00	2 130 000,00	-
1.3.5	Мультилифты КАМАЗ 5811В3 (3 шт.)	9 810 000,00	9 810 000,00	-
1.3.6	Прицепы к мультилифту КАМАЗ (3 шт.)	2 870 000,00	2 870 000,00	-
1.3.7	Бункеры-накопители	2 017 300,00	2 017 300,00	-
1.4.	Затраты на сопровождение проекта	20 000 000,00	20 000 000,00	-
2.	Эксплуатация АМСК и возврат инвестиций (обеспечение реализации инвестиционной программы) - без учета льгот	684 091 050,87	6 253 929,90	677 837 120,97	Возврат инвестиций достигается за счет надбавки к тарифу в период с 2015 по 2024 годы. Достигаемые цели и решаемые задачи: 1) Эффективность использования коммунальных отходов в качестве энергетических ресурсов, внедрения комплексного рециклинга и использование их ценных компонентов (% по объему) на 2015-2024 годы - 55% в год. 2) Обеспечение потребителей города Костромы качественной услугой по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов
	Эксплуатация АМСК и возврат инвестиций (обеспечение реализации инвестиционной программы) - с учетом льгот	663 870 631,69	6 069 075,73	657 801 555,46

4.2. Экономическое обоснование реализации

инвестиционной программы

§ 1. Стоимость создания объекта, источники

финансирования, расчет финансовых потребностей

4.2.1. Для строительства АМСК в городе Костроме потребуется 693 944 606,57 рубля инвестиций, которые будут направлены на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и спецтехники.

Стоимость строительно-монтажных работ взята в соответствии с разработанной проектной документацией на строительство АМСК, которая получила положительное заключение ГАУ "Костромагосэкспертиза".

Стоимость оборудования взята на основании заключенных контрактов с производителями/поставщиками, а также на основании коммерческих предложений. Стоимость проектно-изыскательских работ включена в стоимость объектов основных средств.

4.2.2. Сметная стоимость объектов представлена в таблице 8.

Таблица 8

Сметная стоимость объектов

N п/п	Наименование объекта инвестирования	Стоимость, рублей
1.	Проектно-изыскательские работы, в т.ч.:	19 511 305,39
1.1.	стоимость	16 535 004,57
1.2.	НДС	2 976 300,82
2.	Объекты основных средств (здания и сооружения), в т.ч.:	401 378 632,11
2.1.	Административно-бытовой корпус	42 963 763,08
2.1.1	стоимость	36 409 968,71
2.1.2	НДС	6 553 794,37
2.2.	Производственный корпус	208 853 836,04
2.2.1	стоимость	176 994 776,31
2.2.2	НДС	31 859 059,74
2.3.	Склад готовой продукции	9 842 462,04
2.3.1	стоимость	8 341 069,52
2.3.2	НДС	1 501 392,51
2.4.	КПП	4 777 849,59
2.4.1	стоимость	4 049 025,08
2.4.2	НДС	728 824,51
2.5.	Весы в теле дороги	347 400,60
2.5.1	стоимость	294 407,29
2.5.2	НДС	52 993,31
2.6.	Система наружного электроснабжения	9 067 375,14
2.6.1	стоимость	7 684 216,22
2.6.2	НДС	1 383 158,92
2.7.	Сети связи	1 509 739,70
2.7.1	стоимость	1 279 440,42
2.7.2	НДС	230 299,28
2.8.	Наружные сети хозяйственно-бытового водоснабжения	17 949 320,70
2.8.1	стоимость	15 211 288,73
2.8.2	НДС	2 738 031,97
2.9.	Артезианская скважина (2 шт.)	7 204 811,82
2.9.1	стоимость	6 105 772,73
2.9.2	НДС	1 099 039,09
2.10.	Наружные сети противопожарного водопровода	31 571 763,63
2.10.1	стоимость	26 755 731,89
2.10.2	НДС	4 816 031,74
2.11.	Наружные сети водоотведения	3 132 432,61
2.11.1	стоимость	2 654 603,91
2.11.2	НДС	477 828,70
2.12.	Система водоотведения дождевой воды	7 381 311,37
2.12.1	стоимость	6 255 348,62
2.12.2	НДС	1 125 962,75
2.13.	Система наружного газоснабжения	1 364 200,85
2.13.1	стоимость	1 156 102,42
2.13.2	НДС	208 098,44
2.14.	Площадки и проезды	33 752 032,08
2.14.1	стоимость	28 603 417,02
2.14.2	НДС	5 148 615,06
2.15.	Озеленение	6 981 056,60
2.15.1	стоимость	5 916 149,67
2.15.2	НДС	1 064 906,94
2.16.	Ограждение территории	7 352 733,34
2.16.1	стоимость	6 231 129,95
2.16.2	НДС	1 121 603,39
2.17.	Благоустройство подъездной дороги	7 326 542,91
2.17.1	стоимость	6 208 934,67
2.17.2	НДС	1 117 608,24
3.	Оборудование, в т.ч.:	266 668 674,46
3.1.	REMA	239 582 579,89
3.1.1	оборудование	195 581 034,36
3.1.2	НДС	44 001 545,53
3.2.	Компрессоры Dalgakiran	7 447 055,75
3.2.1	оборудование	6 311 064,19
3.2.2	НДС	1 135 991,56
3.3.	Пресс DISAN	13 232 908,44
3.3.1	оборудование	10 928 512,44
3.3.2	НДС	2 304 396,00
3.4.	Конвейеры ЭкоМашГрупп	3 225 830,38
3.4.1	оборудование	2 176 711,86
3.4.2	АСУ	257 616,16
3.4.3	площадки обслуживания	97 128,69
3.4.4	конструкторская документация	53 067,00
3.4.5	транспортировка оборудования	49 850,82
3.4.6	шеф-монтаж, пусконаладка	99 380,02
3.4.7	НДС	492 075,82
3.5.	Весы	1 418 300,00
3.5.1	оборудование	1 201 949,15
3.5.2	НДС	216 350,85
3.6.	Рамки радиационного контроля	1 762 000,00
3.6.1	оборудование	1 493 220,34
3.6.2	НДС	268 779,66
4.	Спецтранспорт	25 897 300,00
4.1.	Трактор "Беларусь" МУП-351Р	1 160 000,00
4.1.1	оборудование	983 050,85
4.1.2	НДС	176 949,15
4.2.	Вилочный погрузчик Komatsu FG15T-21 TFV 4.7 (2 шт.)	4 290 000,00
4.2.1	оборудование	3 635 593,22
4.2.2	НДС	654 406,78
4.3.	Фронтальный погрузчик Амкодор 352	3 620 000,00
4.3.1	оборудование	3 067 796,61
4.3.2	НДС	552 203,39
4.4.	Бункеровоз МКС-3501	2 130 000,00
4.4.1	оборудование	1 805 084,75
4.4.2	НДС	324 915,25
4.5.	Мультилифты КАМАЗ 5811В3 (2 шт.)	9 810 000,00
4.5.1	оборудование	8 313 559,32
4.5.2	НДС	1 496 440,68
4.6.	Прицепы к мультилифту КАМАЗ (2 шт.)	2 870 000,00
4.6.1	оборудование	2 432 203,39
4.6.2	НДС	437 796,61
4.7.	Бункеры-накопители	2 017 300,00
4.7.1	оборудование	1 709 576,27
4.7.2	НДС	307 723,73
	ИТОГО (2 + 3 + 4)	693 944 606,57