Постановление Правительства Калужской области от 26.05.2008 № 208

     Приложение N 11
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 26 мая 2008 г. N 208


            К докладу начальника управления внутренних дел
            по Калужской области о результатах и основных
     направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

           Сводный реестр основных показателей деятельности
              подведомственных подразделений управления
                        внутренних дел области

      1. Специальный приемник для содержания лиц, арестованных в
                       административном порядке

|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————————|—————————|———————————|———————————————|
|  |                 Наименование показателей                  |  Единицы   |    отчетный    | текущий | очередной |   плановый    |
|  |                                                           | измерения  |     период     | период  |  период   |    период     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                                           |            |  2006  | 2007  |  2008   | 2009 год  | 2010  | 2011  |
|  |                                                           |            |  год   | год   |   год   |           | год   | год   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                         Действующие обязательства                                                                             |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                      |                                                                   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                    |                                                                   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Число лиц, содержащихся в спецприемнике                   |    ед.     |        |       |         |           |       |       |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                      | тыс. руб.  |        |       |         |           |       |       |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Общая площадь помещений, занимаемых подразделением        |   кв. м    |        |       |         |           |       |       |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений,          |   руб.     |        |       |         |           |       |       |
|  | занимаемых подразделением                                 |            |        |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Численность сотрудников (работников)       | штатная      |   ед.      |        |       |         |           |       |       |
|  | подразделения                              |              |            |        |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                            | фактическая  |   ед.      |        |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Оплата труда, всего                                       | тыс. руб.  |        |       |         |           |       |       |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Среднемесячная заработная плата одного сотрудника         | тыс. руб.  |        |       |         |           |       |       |
|  | (работника)                                               |            |        |       |         |           |       |       |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных расходов                       |            |        |       |         |           |       |       |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————|———————|—————————|———————————|———————|———————|

          2. Центр временного содержания несовершеннолетних
                     правонарушителей УВД (ЦВСНП)

|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————————|
|  |                 Наименование показателей                  |  Единицы   |   отчетный    | текущий | очередной |   плановый    |
|  |                                                           | измерения  |    период     | период  |  период   |    период     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                                           |            | 2006  | 2007  |  2008   | 2009 год  | 2010  | 2011  |
|  |                                                           |            | год   | год   |   год   |           | год   | год   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                         Действующие обязательства                                                                            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                      |                                                                  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                    |                                                                  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Число несовершеннолетних, помешенных в ЦВИНП              |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                      | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Общая площадь помещений, занимаемых подразделением        |   кв. м    |       |       |         |           |       |       |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений,          |   руб.     |       |       |         |           |       |       |
|  | занимаемых подразделением                                 |            |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Численность сотрудников (работников)       | штатная      |   ед.      |       |       |         |           |       |       |
|  | подразделения                              |              |            |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                            | фактическая  |   ед.      |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Оплата труда, всего                                       | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Среднемесячная заработная плата одного сотрудника         | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|  | (работника)                                               |            |       |       |         |           |       |       |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных расходов                       |            |       |       |         |           |       |       |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|

     3. Отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции УВД

|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————————|
|  |                Наименование показателей                  |  Единицы   |   отчетный    | текущий | очередной |   плановый    |
|  |                                                          | измерения  |    период     | период  |  период   |    период     |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                                          |            | 2006  | 2007  |  2008   | 2009 год  | 2010  | 2011  |
|  |                                                          |            | год   | год   |   год   |           | год   | год   |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                         Действующие обязательства                                                                           |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                     |                                                                  |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                   |                                                                  |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Задержано лиц за совершение административных             |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|  | правонарушений                                           |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Кол-во раскрытых преступлений                            |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                     | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Общая площадь помещений, занимаемых подразделением       |   кв. м    |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений,         |   руб.     |       |       |         |           |       |       |
|  | занимаемых подразделением                                |            |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Численность сотрудников (работников)       | штатная     |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|  | подразделения                              |             |            |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                            | фактическая |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Оплата труда, всего                                      | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Среднемесячная заработная плата одного сотрудника        | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|  | (работника)                                              |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных расходов                      |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|

                         4. Автохозяйство УВД

|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————————|
|  |                Наименование показателей                  |  Единицы   |   отчетный    | текущий | очередной |   плановый    |
|  |                                                          | измерения  |    период     | период  |  период   |    период     |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                                          |            | 2006  | 2007  |  2008   | 2009 год  | 2010  | 2011  |
|  |                                                          |            | год   | год   |   год   |           | год   | год   |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                         Действующие обязательства                                                                           |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                     |                                                                  |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                   |                                                                  |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Кол-во обслуживаемого автотранспорта                     |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Износ автомобильного парка                               |     %      |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                     | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Общая площадь помещений, занимаемых подразделением       |   кв. м    |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений,         |   руб.     |       |       |         |           |       |       |
|  | занимаемых подразделением                                |            |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Численность сотрудников (работников)       | штатная     |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|  | подразделения                              |             |            |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                            | фактическая |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Оплата труда, всего                                      | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Среднемесячная заработная плата одного сотрудника        | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|  | (работника)                                              |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных расходов                      |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|

                         5. УВД по г. Калуге

|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————————|
|  |                Наименование показателей                  |  Единицы   |   отчетный    | текущий | очередной |   плановый    |
|  |                                                          | измерения  |    период     | период  |  период   |    период     |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                                          |            | 2006  | 2007  |  2008   | 2009 год  | 2010  | 2011  |
|  |                                                          |            | год   | год   |   год   |           | год   | год   |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                         Действующие обязательства                                                                           |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                     |                                                                  |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                   |                                                                  |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Кол-во расследованных преступлений                       |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Кол-во выявленных административных правонарушений        |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Кол-во преступлений, совершенных несовершеннолетними     |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Кол-во преступлении, совершенных в состоянии             |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|  | алкогольного опьянения                                   |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                     | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Общая площадь помещений, занимаемых подразделением       |   кв. м    |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений,         |   руб.     |       |       |         |           |       |       |
|  | занимаемых подразделением                                |            |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Численность сотрудников (работников)       | штатная     |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|  | подразделения, всего                       |             |            |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                            | фактическая |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                         из них:                          |            |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Участковые инспектора                      | штатная     |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                            | фактическая |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Дорожно-патрульная служба                  | штатная     |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                            | фактическая |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | И другие подразделения                     | штатная     |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                            | фактическая |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Оплата труда, всего                                      | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Среднемесячная заработная плата одного сотрудника        | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|  | (работника)                                              |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Средства, получаемые от предпринимательской и иной       | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|  | приносящей доход деятельности                            |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Удельный вес расходов за счет средств от                 | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|  | предпринимательской деятельности в общих расходах на     |            |       |       |         |           |       |       |
|  | содержание подразделений                                 |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных расходов                      |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|

      6. Районные отделы внутренних дел и подразделения милиции
          общественной безопасности, финансирование которых
        осуществляется через централизованную бухгалтерию УВД

|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————————|
|  |                Наименование показателей                  |  Единицы   |   отчетный    | текущий | очередной |   плановый    |
|  |                                                          | измерения  |    период     | период  |  период   |    период     |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                                          |            | 2006  | 2007  |  2008   | 2009 год  | 2010  | 2011  |
|  |                                                          |            | год   | год   |   год   |           | год   | год   |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                         Действующие обязательства                                                                           |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                     |                                                                  |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                   |                                                                  |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Кол-во расследованных преступлений                       |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Кол-во выявленных административных правонарушений        |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Кол-во преступлений, совершенных несовершеннолетними     |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Кол-во преступлении, совершенных в состоянии             |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|  | алкогольного опьянения                                   |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Кол-во погибших в ДТП                                    |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                     | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Общая площадь помещений, занимаемых подразделением       |   кв. м    |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений,         |   руб.     |       |       |         |           |       |       |
|  | занимаемых подразделением                                |            |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Численность сотрудников (работников)       | штатная     |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|  | подразделения, всего                       |             |            |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                            | фактическая |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | из них                                     |             |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Патрульно-постовая служба милиции          | штатная     |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                            | фактическая |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                         Действующие обязательства                                                                           |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Участковые инспектора                      | штатная     |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                            | фактическая |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Дорожно-патрульная служба                  | штатная     |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                            | фактическая |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | и другие подразделения                     | штатная     |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                            | фактическая |    ед.     |       |       |         |           |       |       |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Оплата труда, всего                                      | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Среднемесячная заработная плата одного сотрудника        | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|  | (работника)                                              |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Средства, получаемые от предпринимательской и иной       | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|  | приносящей доход деятельности                            |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Удельный вес расходов за счет средств от                 | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|  | предпринимательской деятельности в общих расходах на     |            |       |       |         |           |       |       |
|  | содержание подразделений                                 |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных расходов                      |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|

                7. Областные целевые программы в сфере
                   правоохранительной деятельности

|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————————|
|  |                Наименование показателей                  |  Единицы   |   отчетный    | текущий | очередной |   плановый    |
|  |                                                          | измерения  |    период     | период  |  период   |    период     |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                                          |            | 2006  | 2007  |  2008   | 2009 год  | 2010  | 2011  |
|  |                                                          |            | год   | год   |   год   |           | год   | год   |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|                                                      "Правопорядок"                                                            |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  |                                             Действующие обязательства                                                       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                     |                                                                  |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                   |                                                                  |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                     | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных расходов                      |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|                  "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"                       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                     |                                                                  |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                   |                                                                  |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                     | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных расходов                      |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|                                        "Повышение безопасности дорожного движения"                                             |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                     |                                                                  |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                   |                                                                  |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                     | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных расходов                      |            |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|

                   8. Итого по всем подразделениям

|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————————|
|  |                Наименование показателей                  |  Единицы   |   отчетный    | текущий | очередной |   плановый    |
|  |                                                          | измерения  |    период     | период  |  период   |    период     |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                                          |            | 2005  | 2006  |  2007   | 2008 год  | 2009  | 2010  |
|  |                                                          |            | год   | год   |   год   |           | год   | год   |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  |                                               Принимаемые обязательства                                                     |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Заработная плата                                         | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Прочие статьи расходов                                   | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | Другие (внебюджет)                                       | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|
|  | ИТОГО                                                    | тыс. руб.  |       |       |         |           |       |       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————|———————|—————————|———————————|———————|———————|



     Приложение N 12
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 26.05.2008 N 208


             К докладу председателя комитета ветеринарии
         при Правительстве Калужской области о результатах и
             основных направлениях деятельности субъектов
                       бюджетного планирования

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                            I. В сфере организации ветеринарной службы                                             |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|
|  |    Наименование показателей     |        Единицы         |   отчетный  |   текущий  | очередной  |  плановый   |
|  |                                 |       измерения        |    период   | финансовый | финансовый |   период    |
|  |                                 |                        |             |     год    |     год    |             |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  |                                 |                        | 2006 | 2007 |  2008 год  |  2009 год  | 2010 | 2011 |
|  |                                 |                        | год  | год  |            |            | год  | год  |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  |                         Действующие обязательства                                                              |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Защита животных от болезней, выпуск безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и     |
|  |                  защита населения от болезней, общих для человека и животных                                   |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | Задача 1.1. Обеспечение         |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | проведения на территории        |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | Калужской области мероприятий   |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | по предупреждению и ликвидации  |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | болезней животных, их лечению,  |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | защите населения от болезней,   |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | общих для человека и животных,  |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | ветеринарно-санитарной          |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | экспертизы животноводческой и   |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | другой продукции                |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | Показатели деятельности         |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | 1. Проведение диагностических   |        кол-во          |      |      |            |            |      |      |
|  | исследований, вакцинаций,       |   головообработок      |      |      |            |            |      |      |
|  | обработки животных              |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | 2. Проведение                   |   кол-во экспертиз     |      |      |            |            |      |      |
|  | ветеринарно-санитарной          |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | экспертизы                      |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | 3. Досмотр подконтрольной       |          тн            |      |      |            |            |      |      |
|  | продукции на качество и         |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | безопасность                    |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | 4. Дезинфекция                  |      тыс. кв. м        |      |      |            |            |      |      |
|  | животноводческих и              |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | птицеводческих помещений        |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | 5. Дератизация                  |      тыс. кв. м        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | 6. Дезинсекция                  |      тыс. кв. м        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | 7. Побелка                      |      тыс. кв. м        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | 8. Проведение проверок          |        единиц          |      |      |            |            |      |      |
|  | поднадзорных объектов           |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | 9. Организация и проведение     |         голов          |      |      |            |            |      |      |
|  | лечебных мероприятий            |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение   |       тыс. руб.        |      |      |            |            |      |      |
|  | задачи 1.1                      |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | Задача 1.2. Обеспечение         |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | проведения                      |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | лабораторно-диагностических     |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | исследований с целью            |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | предупреждения и ликвидации     |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | инфекционных и массовых         |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | незаразных болезней животных    |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности         |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | 1. Проведение диагностических   |  кол-во исследований   |      |      |            |            |      |      |
|  | исследований - всего            |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение   |       тыс. руб.        |      |      |            |            |      |      |
|  | задачи 1.2                      |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение   |       тыс. руб.        |      |      |            |            |      |      |
|  | цели 1                          |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | Результативность бюджетных      |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | расходов:                       |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | 1. Выполнение комплексного      |           %            |      |      |            |            |      |      |
|  | плана и охват поголовья         |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | вакцинацией                     |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | 2. Выполнение объемов           |           %            |      |      |            |            |      |      |
|  | ветсанэкспертизы выпускаемой    |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | животноводческой продукции,     |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | продуктов питания и             |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | обеспечение контроля за         |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | ввозимой продукцией             |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | 3. Обеспечение лечебной         |           %            |      |      |            |            |      |      |
|  | эффективности проводимых        |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | мероприятий по незаразным       |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | болезням на уровне              |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | _____________ года              |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | 4. Обеспеченность безопасности  |    кол-во случаев      |      |      |            |            |      |      |
|  | продуктов питания и             |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | профилактики заболеваний        |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | животных антропозоонозами       |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | (применительно к проявлениям    |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | заболеваний людей и животных)   |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|                            Принимаемые обязательства                                                              |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | Цель...                         |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | Задача...                       |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение   |       тыс. руб.        |      |      |            |            |      |      |
|  | задачи                          |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение   |       тыс. руб.        |      |      |            |            |      |      |
|  | цели                            |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | Результативность бюджетных      |                        |      |      |            |            |      |      |
|  | расходов:                       |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | Итого расходы бюджета           |       тыс. руб.        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | в том числе:                    |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | Расходы на действующие          |       тыс. руб.        |      |      |            |            |      |      |
|  | обязательства                   |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|  | Расходы на принимаемые          |       тыс. руб.        |      |      |            |            |      |      |
|  | обязательства                   |                        |      |      |            |            |      |      |
|——|—————————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|



     Приложение N 13
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 26.05.2008 N 208


            К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ФИНАНСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
          О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

                     I. ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
                                                                          (в тыс. руб.)
|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
|           Наименование           | Отчет | Уточненный | Прогноз | Прогноз | Прогноз  |
|                                  | 2007  |  план на   | на 2009 | на 2010 | на 2011  |
|                                  | года  |  2008 год  |   год   |   год   |   год    |
|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ              |       |            |         |         |          |
|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|

       II. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
      ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                                           (в тыс. руб.)
|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| Р  |           Наименование           | Отчет | Уточненный | Прогноз | Прогноз | Прогноз  |
|    |                                  | 2007  |  план на   | на 2009 | на 2010 | на 2011  |
|    |                                  | года  |  2008 год  |   год   |   год   |   год    |
|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| 1  |                1                 |   4   |     5      |    6    |    7    |    8     |
|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ      |       |            |         |         |          |
|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| 02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА             |       |            |         |         |          |
|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И      |       |            |         |         |          |
|    | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ               |       |            |         |         |          |
|    | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                     |       |            |         |         |          |
|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| 04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА           |       |            |         |         |          |
|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   |       |            |         |         |          |
|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| 06 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ          |       |            |         |         |          |
|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ                      |       |            |         |         |          |
|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| 08 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,        |       |            |         |         |          |
|    | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ     |       |            |         |         |          |
|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| 09 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ          |       |            |         |         |          |
|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА              |       |            |         |         |          |
|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| 11 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ          |       |            |         |         |          |
|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
|    | ВСЕГО РАСХОДОВ                   |       |            |         |         |          |
|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|
|    | ДЕФИЦИТ                          |       |            |         |         |          |
|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|——————————|