Постановление Правительства Калужской области от 26.05.2008 № 208

     Приложение N 5
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 26 мая 2008 г. N 208


            К докладу министра сельского хозяйства области
          о результатах и основных направлениях деятельности
                  субъектов бюджетного планирования

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                            I. В сфере сельского хозяйства                                               |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————|
|  |     Наименование показателей       |   Единицы     |  отчетный   | текущий | очередной |  плановый   |
|  |                                    |  измерения    |   период    | период  |  период   |   период    |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  |                                    |               | 2006 | 2007 |  2008   | 2009 год  | 2010 | 2011 |
|  |                                    |               | год  | год  |   год   |           | год  | год  |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  |                         Действующие обязательства                                                    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном      |
|  | рынке, обеспечения населения региона качественными отечественными продовольственными товарами        |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 1.1. Обеспечение условий    |               |      |      |         |           |      |      |
|  | реализации сельскохозяйственной    |               |      |      |         |           |      |      |
|  | продукции на основе организации    |               |      |      |         |           |      |      |
|  | системы сбыта, развития            |               |      |      |         |           |      |      |
|  | кооперации, содействия созданию    |               |      |      |         |           |      |      |
|  | отраслевых и продуктовых союзов    |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатели деятельности            |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Рост объемов реализации в          |               |      |      |         |           |      |      |
|  | хозяйствах всех категорий          |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | молока                             |      %        |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | мяса скота и птицы                 |      %        |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | яйца                               |      %        |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | картофеля                          |      %        |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | зерна                              |      %        |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|  | задачи 1.1 всего                   |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 1.2. Создание условий для   |               |      |      |         |           |      |      |
|  | развития кадрового потенциала      |               |      |      |         |           |      |      |
|  | агропромышленного комплекса        |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатели деятельности            |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Обеспеченность                     |               |      |      |         |           |      |      |
|  | сельскохозяйственных организаций   |               |      |      |         |           |      |      |
|  | кадрами массовых профессий         |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | операторами машинного доения       |      %        |      |      |         |           |      |      |
|  | коров                              |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | механизаторами                     |      %        |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|  | задачи 1.2                         |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 1.3. Создание условий для   |               |      |      |         |           |      |      |
|  | инновационного развития АПК,       |               |      |      |         |           |      |      |
|  | обновление техники и технологий в  |               |      |      |         |           |      |      |
|  | сельском хозяйстве                 |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатели деятельности            |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Индекс физического объема          |      %        |      |      |         |           |      |      |
|  | продукции сельского хозяйства (в   |               |      |      |         |           |      |      |
|  | сопоставимых ценах)                |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Объемы привлеченных кредитов       | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение      |               |      |      |         |           |      |      |
|  | задачи 1.3                         |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 1.4 Создание условий для    |               |      |      |         |           |      |      |
|  | повышения инвестиционной           |               |      |      |         |           |      |      |
|  | привлекательности, обеспечения     |               |      |      |         |           |      |      |
|  | доступности кредитных ресурсов     |               |      |      |         |           |      |      |
|  | для сельскохозяйственных           |               |      |      |         |           |      |      |
|  | товаропроизводителей               |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности            |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля прибыльных                    |      %        |      |      |         |           |      |      |
|  | сельскохозяйственных организаций   |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|  | задачи 1.4                         |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 1.5 Создание условий для    |               |      |      |         |           |      |      |
|  | увеличения объемов производства    |               |      |      |         |           |      |      |
|  | продукции растениеводства и        |               |      |      |         |           |      |      |
|  | животноводства, в том числе на     |               |      |      |         |           |      |      |
|  | основе развития элитного           |               |      |      |         |           |      |      |
|  | семеноводства и племенного         |               |      |      |         |           |      |      |
|  | животноводства                     |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности            |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Объем производства валовой         | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|  | сельскохозяйственной продукции в   |               |      |      |         |           |      |      |
|  | хозяйствах всех категорий в        |               |      |      |         |           |      |      |
|  | фактических ценах (в расчете на 1  |               |      |      |         |           |      |      |
|  | жителя)                            |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Удельный вес племенного скота в    | В процентах   |      |      |         |           |      |      |
|  | общем поголовье                    |      к        |      |      |         |           |      |      |
|  |                                    | предыдущему   |      |      |         |           |      |      |
|  |                                    |     году      |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|  | задачи 1.5                         |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы на исполнение цели 1       | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Результативность бюджетных         |               |      |      |         |           |      |      |
|  | расходов:                          |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Уровень рентабельности             |      %        |      |      |         |           |      |      |
|  | сельскохозяйственной продукции     |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Цель 2. Повышение уровня жизни и занятости сельского населения, создание условий для устойчивого     |
|  | развития сельских территорий                                                                         |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 2.1 Повышение доходов       |               |      |      |         |           |      |      |
|  | сельского населения, в том числе   |               |      |      |         |           |      |      |
|  | работников, занятых в              |               |      |      |         |           |      |      |
|  | сельскохозяйственном производстве  |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатели деятельности            |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество созданных               |     ед.       |      |      |         |           |      |      |
|  | сельскохозяйственных               |               |      |      |         |           |      |      |
|  | потребительских кооперативов       |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Среднемесячная заработная плата    |     руб.      |      |      |         |           |      |      |
|  | работников занятых в               |               |      |      |         |           |      |      |
|  | сельскохозяйственном производстве  |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|  | задачи 2.1                         |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 2.2 Создание условий для    |               |      |      |         |           |      |      |
|  | развития малых форм                |               |      |      |         |           |      |      |
|  | хозяйствования на селе             |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности            |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Объем субсидируемых кредитов       | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|  | (займов), привлеченных на          |               |      |      |         |           |      |      |
|  | развитие малых форм                |               |      |      |         |           |      |      |
|  | хозяйствования в АПК               |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Рост объема реализации продукции,  |      %        |      |      |         |           |      |      |
|  | произведенной хозяйствами          |               |      |      |         |           |      |      |
|  | населения, крестьянскими           |               |      |      |         |           |      |      |
|  | (фермерскими) хозяйствами к        |               |      |      |         |           |      |      |
|  | предыдущему году в сопоставимых    |               |      |      |         |           |      |      |
|  | ценах                              |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|  | задачи 2.2                         |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 2.3 Повышение уровня        |               |      |      |         |           |      |      |
|  | развития социальной и инженерной   |               |      |      |         |           |      |      |
|  | инфраструктуры сельских            |               |      |      |         |           |      |      |
|  | территорий                         |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатели деятельности            |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Уровень газификации домов          |      %        |      |      |         |           |      |      |
|  | (квартир) сетевым газом            |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Обеспеченность сельского           |      %        |      |      |         |           |      |      |
|  | населения питьевой водой из        |               |      |      |         |           |      |      |
|  | закрытых источников                |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|  | задачи 2.3                         |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 2.4 Улучшение               |               |      |      |         |           |      |      |
|  | социально-жилищных условий         |               |      |      |         |           |      |      |
|  | сельского населения                |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатели деятельности            |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Ввод и приобретение жилья для      |  тыс. кв. м   |      |      |         |           |      |      |
|  | граждан, проживающих в сельской    |               |      |      |         |           |      |      |
|  | местности, молодых семей и         |               |      |      |         |           |      |      |
|  | молодых специалистов, всего        |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Обеспечение жильем молодых         |     чел.      |      |      |         |           |      |      |
|  | специалистов (или их семей) на     |               |      |      |         |           |      |      |
|  | селе                               |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|  | задачи 2.4                         |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Результативность бюджетных         |               |      |      |         |           |      |      |
|  | расходов                           |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Объем производства валовой         | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|  | сельскохозяйственной продукции в   |               |      |      |         |           |      |      |
|  | фактически ценах в личных          |               |      |      |         |           |      |      |
|  | подобных и крестьянских            |               |      |      |         |           |      |      |
|  | (фермерских) хозяйствах в расчете  |               |      |      |         |           |      |      |
|  | на 1 га предоставленной им         |               |      |      |         |           |      |      |
|  | земельной площади                  |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Объем незавершенного               | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|  | строительства по объектам          |               |      |      |         |           |      |      |
|  | капитального строительства         |               |      |      |         |           |      |      |
|  | субъекта Российской Федерации и    |               |      |      |         |           |      |      |
|  | муниципальных образований по       |               |      |      |         |           |      |      |
|  | состоянию на 31 декабря            |               |      |      |         |           |      |      |
|  | календарного года                  |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Удельный вес незавершенного        |      %        |      |      |         |           |      |      |
|  | строительства в общем объеме       |               |      |      |         |           |      |      |
|  | инвестиций                         |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Цель 3. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством           |
|  |                                 природных ресурсов                                                   |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 3.1 Восстановление и        |               |      |      |         |           |      |      |
|  | повышение плодородия почв земель   |               |      |      |         |           |      |      |
|  | сельскохозяйственного назначения   |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности            |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Урожайность зерновых и             |      ц        |      |      |         |           |      |      |
|  | зернобобовых культур с 1 га        |               |      |      |         |           |      |      |
|  | убранной площади                   |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|  | задачи 3.1                         |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 3.2 Вовлечение в            |               |      |      |         |           |      |      |
|  | сельскохозяйственный оборот        |               |      |      |         |           |      |      |
|  | неиспользуемых угодий и            |               |      |      |         |           |      |      |
|  | предотвращение от выбытия из       |               |      |      |         |           |      |      |
|  | оборота сельскохозяйственных       |               |      |      |         |           |      |      |
|  | угодий                             |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности            |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Вовлечение в сельскохозяйственный  |   тыс. га     |      |      |         |           |      |      |
|  | оборот неиспользуемых земель       |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Предотвращение от выбытия из       |   тыс. га     |      |      |         |           |      |      |
|  | оборота сельскохозяйственных       |               |      |      |         |           |      |      |
|  | угодий                             |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Внесение минеральных удобрений     |  тыс. тонн    |      |      |         |           |      |      |
|  |                                    | действующего  |      |      |         |           |      |      |
|  |                                    |   вещества    |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|  | задачи 3.2                         |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Результативность бюджетных         |               |      |      |         |           |      |      |
|  | расходов                           |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Площадь сельскохозяйственных       |   тыс. га     |      |      |         |           |      |      |
|  | угодий, вовлеченная в              |               |      |      |         |           |      |      |
|  | сельскохозяйственный оборот и      |               |      |      |         |           |      |      |
|  | предотвращенная от выбытия из      |               |      |      |         |           |      |      |
|  | него                               |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  |                         Принимаемые обязательства                                                    |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Цель ...                           |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача ...                         |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности            |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение      |               |      |      |         |           |      |      |
|  | задачи                             |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение      |               |      |      |         |           |      |      |
|  | цели                               |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Результативность бюджетных         |               |      |      |         |           |      |      |
|  | расходов                           |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Итого расходы бюджета              |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | в том числе:                       |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы на действующие             | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|  | обязательства                      |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Из них доля расходов, формируемых  |      %        |      |      |         |           |      |      |
|  | в рамках программно-целевого       |               |      |      |         |           |      |      |
|  | метода                             |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы на принимаемые             | тыс. рублей   |      |      |         |           |      |      |
|  | обязательства                      |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|  | Из них доля расходов, формируемых  |      %        |      |      |         |           |      |      |
|  | в рамках программно-целевого       |               |      |      |         |           |      |      |
|  | метода                             |               |      |      |         |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|



     Приложение N 6
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 26.05.2008 N 208


            К докладу министра дорожного хозяйства области
          о результатах и основных направлениях деятельности
                  субъектов бюджетного планирования

|————|————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————|
|    |     Наименование показателей       |  Единицы   |  отчетный   | текущий | очередной |  плановый   |
|    |                                    | измерения  |   период    | период  |  период   |   период    |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    |                                    |            | 2006 | 2007 |  2008   | 2009 год  | 2010 | 2011 |
|    |                                    |            | год  | год  |   год   |           | год  | год  |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|                            I. В сфере дорожного хозяйства                                              |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    |                       Действующие обязательства                                                   |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    | Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автодорог общего      |
|    | пользования, находящихся в собственности Калужской области                                        |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Задача 1.1. Ликвидация             |            |      |      |         |           |      |      |
|    | недоремонта на автодорогах общего  |            |      |      |         |           |      |      |
|    | пользования, относящихся к         |            |      |      |         |           |      |      |
|    | собственности Калужской области    |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Показатели деятельности:           |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Протяженность отремонтированных    |    км      |      |      |         |           |      |      |
|    | дорог                              |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Протяженность отремонтированных    |   п.м.     |      |      |         |           |      |      |
|    | мостов                             |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|    | задачи 1.1                         |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Задача 1.2. Повышение              |            |      |      |         |           |      |      |
|    | безопасности дорожного движения    |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Показатели деятельности:           |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Количество нанесенной разметки     |    км      |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Установка дорожных знаков          |    шт.     |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|    | задачи 1.2.                        |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Задача 1.3. Достижение             |            |      |      |         |           |      |      |
|    | соответствия содержания            |            |      |      |         |           |      |      |
|    | автомобильных дорог нормативным    |            |      |      |         |           |      |      |
|    | требованиям                        |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Показатели деятельности:           |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Протяженность автомобильных дорог  |    км      |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Протяженность автомобильных        |     %      |      |      |         |           |      |      |
|    | дорог, соответствующих             |            |      |      |         |           |      |      |
|    | нормативным требованиям            |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы на нормативное содержание  | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|    | 1 км автодорог                     |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|    | задачи 1.3                         |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Задача 1.4. Приведение в           |            |      |      |         |           |      |      |
|    | нормативное состояние сельских     |            |      |      |         |           |      |      |
|    | дорог                              |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Областная целевая программа        |            |      |      |         |           |      |      |
|    | "Развитие туризма в Калужской      |            |      |      |         |           |      |      |
|    | области" на 2006 - 2010 годы"      |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Показатели деятельности:           |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Протяженность отремонтированных    |    км      |      |      |         |           |      |      |
|    | дорог                              |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджета на исполнение      |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | задачи 1.4                         |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы на исполнение цели 1       |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    |                                    |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Результативность бюджетных         |            |      |      |         |           |      |      |
|    | расходов:                          |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 1. Доля протяженности              |     %      |      |      |         |           |      |      |
|    | автомобильных дорог, находящихся   |            |      |      |         |           |      |      |
|    | в собственности Калужской          |            |      |      |         |           |      |      |
|    | области, соответствующих           |            |      |      |         |           |      |      |
|    | нормативным требованиям по         |            |      |      |         |           |      |      |
|    | транспортно-эксплуатационным       |            |      |      |         |           |      |      |
|    | показателям                        |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Цель 2. Строительство новых автодорог и повышение технического уровня и пропускной способности    |
|    | существующей сети автодорог общего пользования, находящейся в собственности Калужской области     |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Задача 2.1 Строительство и         |            |      |      |         |           |      |      |
|    | реконструкция автодорог общего     |            |      |      |         |           |      |      |
|    | пользования, относящихся к         |            |      |      |         |           |      |      |
|    | собственности Калужской области,   |            |      |      |         |           |      |      |
|    | и искусственных сооружений         |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Показатели деятельности:           |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Протяженность автодорог            |    км      |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Протяженность мостов               |  пог. м.   |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|    | задачи 2.1                         |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | в том числе:                       |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - областной бюджет                 | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - федеральный бюджет               | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Задача 2.2 Обеспечение земельных   |            |      |      |         |           |      |      |
|    | участков для жилищного             |            |      |      |         |           |      |      |
|    | строительства транспортной         |            |      |      |         |           |      |      |
|    | инфраструктурой                    |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Областная целевая программа        |            |      |      |         |           |      |      |
|    | "Доступное жилье в Калужской       |            |      |      |         |           |      |      |
|    | области" на 2006-2010 годы"        |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Показатели деятельности:           |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - протяженность автодорог          |    км      |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|    | задачи 2.2                         |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Задача 2.3. Увеличение объемов     |            |      |      |         |           |      |      |
|    | инвестиций, привлекаемых в         |            |      |      |         |           |      |      |
|    | экономику Калужской области        |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Губернаторская инвестиционная      |            |      |      |         |           |      |      |
|    | программа по развитию технопарка   |            |      |      |         |           |      |      |
|    | "Грабцево"                         |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Показатели деятельности:           |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Протяженность автодорог            |    км      |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Протяженность путепроводов         |  пог. м.   |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|    | задачи 2.3                         |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    | цели 2                             |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Результативность бюджетных         |            |      |      |         |           |      |      |
|    | расходов                           |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Повышение пропускной способности   |    ед.     |      |      |         |           |      |      |
|    | на межрегиональных маршрутах       |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Объем незавершенного               | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|    | строительства по объектам          |            |      |      |         |           |      |      |
|    | капитального строительства         |            |      |      |         |           |      |      |
|    | субъекта Российской Федерации и    |            |      |      |         |           |      |      |
|    | муниципальных образований по       |            |      |      |         |           |      |      |
|    | состоянию на 31 декабря            |            |      |      |         |           |      |      |
|    | календарного года                  |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
| II |                       Принимаемые обязательства                                                   |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Цель 1...                          |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Задача 1...                        |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Показатель деятельности            |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|    | задачи 1                           |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|    | цели 1                             |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Результативность бюджетных         |            |      |      |         |           |      |      |
|    | расходов                           |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Итого расходы бюджета              | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | в том числе:                       |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
| I  | Расходы на действующие             | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|    | обязательства                      |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Из них доля расходов, формируемых  |     %      |      |      |         |           |      |      |
|    | в рамках программно-целевого       |            |      |      |         |           |      |      |
|    | метода                             |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
| II | Расходы на принимаемые             | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|    | обязательства                      |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Из них доля расходов, формируемых  |     %      |      |      |         |           |      |      |
|    | в рамках программно-целевого       |            |      |      |         |           |      |      |
|    | метода                             |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|



     Приложение N 7
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 26.05.2008 N 208


                  К докладу министра строительства и
        жилищно-коммунального хозяйства области о результатах
            и основных направлениях деятельности субъектов
                       бюджетного планирования

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| I. В сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, газификации, архитектуры и                  |
|                                  градостроительства                                                    |
|————|————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————|
|    |     Наименование показателей       |  Единицы   |  отчетный   | текущий | очередной |  плановый   |
|    |                                    | измерения  |   период    | период  |  период   |   период    |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    |                                    |            | 2006 | 2007 |  2008   | 2009 год  | 2010 | 2011 |
|    |                                    |            | год  | год  |   год   |           | год  | год  |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    |                       Действующие обязательства                                                   |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    | Цель - повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение ускоренного                       |
|    |                          социально-экономического развития                                        |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Задача 1.1. Реализация на          |            |      |      |         |           |      |      |
|    | территории Калужской области       |            |      |      |         |           |      |      |
|    | приоритетного национального        |            |      |      |         |           |      |      |
|    | проекта "Доступное и комфортное    |            |      |      |         |           |      |      |
|    | жилье - гражданам России"          |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Показатели деятельности в рамках   |            |      |      |         |           |      |      |
|    | областной адресной инвестиционной  |            |      |      |         |           |      |      |
|    | программы                          |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 1. Годовой объем ввода жилья       | тыс. кв.   |      |      |         |           |      |      |
|    |                                    |     м      |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 2. Ввод жилья (в расчете на        |   кв. м    |      |      |         |           |      |      |
|    | одного жителя)                     |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 3. Модернизация коммунальной       |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | инфраструктуры                     |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 4. Уровень износа коммунальной     |     %      |      |      |         |           |      |      |
|    | инфраструктуры                     |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 5. Количество молодых семей,       |  кол-во    |      |      |         |           |      |      |
|    | улучшивших жилищные условия (в     |   семей    |      |      |         |           |      |      |
|    | том числе с использованием         |            |      |      |         |           |      |      |
|    | ипотечных жилищных кредитов и      |            |      |      |         |           |      |      |
|    | займов)                            |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджета на исполнение      |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | задачи 1.1                         |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Задача 1.2. Реализация на          |            |      |      |         |           |      |      |
|    | территории Калужской области       |            |      |      |         |           |      |      |
|    | Федерального закона "О фонде       |            |      |      |         |           |      |      |
|    | содействия реформированию          |            |      |      |         |           |      |      |
|    | жилищно-коммунального хозяйства"   |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Показатели деятельности            |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Средства бюджетов, направленные    |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | (планируемые) на долевое           |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|    | софинансирование региональной      |            |      |      |         |           |      |      |
|    | адресной программы по проведению   |            |      |      |         |           |      |      |
|    | капитального ремонта               |            |      |      |         |           |      |      |
|    | многоквартирных домов, всего       |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - из областного бюджета            |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    |                                    |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - из местных бюджетов              |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    |                                    |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 2. Средства бюджетов направленные  |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | (планируемые) на долевое           |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|    | софинансирование региональной      |            |      |      |         |           |      |      |
|    | адресной программы по переселению  |            |      |      |         |           |      |      |
|    | граждан из аварийного жилищного    |            |      |      |         |           |      |      |
|    | фонда, всего                       |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - из областного бюджета            |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    |                                    |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - из местных бюджетов              |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    |                                    |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 3. Средства государственной        |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | корпорации - Фонда содействия      |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|    | реформированию                     |            |      |      |         |           |      |      |
|    | жилищно-коммунального хозяйства    |            |      |      |         |           |      |      |
|    | направленные (планируемые) на      |            |      |      |         |           |      |      |
|    | долевое софинансирование           |            |      |      |         |           |      |      |
|    | региональных адресных программ по  |            |      |      |         |           |      |      |
|    | капитальному ремонту               |            |      |      |         |           |      |      |
|    | многоквартирных томов и            |            |      |      |         |           |      |      |
|    | переселению граждан из аварийного  |            |      |      |         |           |      |      |
|    | жилищного фонда, всего             |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - на долевое софинансирование      |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | региональной адресной программы    |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|    | по проведению капитального         |            |      |      |         |           |      |      |
|    | ремонта многоквартирных домов      |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - на долевое софинансирование      |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | региональной адресной программы    |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|    | по переселению граждан из          |            |      |      |         |           |      |      |
|    | аварийного жилищного фонда         |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 4. Строительство жилья для         |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | переселения граждан из жилищного   |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|    | фонда признанного аварийным        |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджета на исполнение      |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | задачи 1.2                         |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Задача 1.3. Содействие             |            |      |      |         |           |      |      |
|    | осуществлению социальных программ  |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Показатель деятельности в рамках   |            |      |      |         |           |      |      |
|    | областной адресной инвестиционной  |            |      |      |         |           |      |      |
|    | программы                          |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 1. По разделу "Образование"        |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - объем инвестиции                 |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    |                                    |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - количество объектов              |    ед.     |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 2. По разделу "Культура"           |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - объем инвестиций                 |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    |                                    |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - количество объектов              |    ед.     |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 3. По разделу "Здравоохранение и   |            |      |      |         |           |      |      |
|    | спорт"                             |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - объем инвестиций                 |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    |                                    |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - количество объектов              |    ед.     |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 4. По разделу "Социальная          |            |      |      |         |           |      |      |
|    | политика"                          |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - объем инвестиций                 |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    |                                    |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - количество объектов              |    ед.     |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 5. По прочим разделам              |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - объем инвестиций                 |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    |                                    |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | - количество объектов              |    ед.     |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджет на исполнение       |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | задачи 1.3                         |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Задача 1.4. Обеспечения населения  |            |      |      |         |           |      |      |
|    | области природным газом            |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Показатель деятельности в рамках   |            |      |      |         |           |      |      |
|    | областной адресной инвестиционной  |            |      |      |         |           |      |      |
|    | программы                          |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 1. Уровень газификации в целом по  |     %      |      |      |         |           |      |      |
|    | области                            |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | в том числе:                       |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | уровень газификации в сельской     |     %      |      |      |         |           |      |      |
|    | местности                          |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | уровень газификации городских      |     %      |      |      |         |           |      |      |
|    | населенных пунктов                 |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 2. Протяженность газопроводов      |    км      |      |      |         |           |      |      |
|    | высокого и среднего давления,      |            |      |      |         |           |      |      |
|    | уличных газопроводов               |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 3. Количество введенных в          |    ед.     |      |      |         |           |      |      |
|    | эксплуатацию автономных модульных  |            |      |      |         |           |      |      |
|    | котельных на газовом топливе       |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджет на исполнение       |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | задачи 1.4                         |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Задача 1.5. Осуществление          |            |      |      |         |           |      |      |
|    | строительства технопарков на       |            |      |      |         |           |      |      |
|    | территории области                 |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Показатели деятельности в рамках   |            |      |      |         |           |      |      |
|    | областной адресной инвестиционной  |            |      |      |         |           |      |      |
|    | программы                          |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 1. Подготовка инженерной           |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | инфраструктуры для осуществления   |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|    | стратегических инвестиционных      |            |      |      |         |           |      |      |
|    | проектов                           |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджета на исполнение      |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | задачи 1.5.                        |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Задача 1.6. Обеспечение            |            |      |      |         |           |      |      |
|    | потребности экономики и населения  |            |      |      |         |           |      |      |
|    | области в топливе и энергии, их    |            |      |      |         |           |      |      |
|    | рационального и безопасного        |            |      |      |         |           |      |      |
|    | использования                      |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Показатели деятельности            |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 1. Формирование аварийного запаса  |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    |                                    |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | 2. Количество аварийных ситуаций   |    ед.     |      |      |         |           |      |      |
|    | и инцидентов на объектах ЖКХ       |            |      |      |         |           |      |      |
|    | (факт)                             |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджета на исполнение      |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | задачи 1.6                         |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы бюджета на исполнение      |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | цели                               |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Результативность бюджетных         |            |      |      |         |           |      |      |
|    | расходов:                          |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Количество введенных в             |    ед.     |      |      |         |           |      |      |
|    | эксплуатацию объектов социальной   |            |      |      |         |           |      |      |
|    | сферы                              |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Количество введенных в             |  ед./км    |      |      |         |           |      |      |
|    | эксплуатацию объектов              |            |      |      |         |           |      |      |
|    | коммунального хозяйства            |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Число многоквартирных домов, в     |    ед.     |      |      |         |           |      |      |
|    | которых произведен капитальный     |            |      |      |         |           |      |      |
|    | ремонт в соответствии с видами     |            |      |      |         |           |      |      |
|    | работ, указанными в Федеральном    |            |      |      |         |           |      |      |
|    | законе от 21.07.2007 N 185-ФЗ      |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Количество граждан, семей,         | чел., шт.  |      |      |         |           |      |      |
|    | переселенных из аварийного         |            |      |      |         |           |      |      |
|    | жилищного фонда                    |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Объем незавершенного               |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | строительства по объектам          |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|    | капитального строительства         |            |      |      |         |           |      |      |
|    | субъекта Российской Федерации и    |            |      |      |         |           |      |      |
|    | муниципальных образований по       |            |      |      |         |           |      |      |
|    | состоянию на 31 декабря            |            |      |      |         |           |      |      |
|    | календарного года                  |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Удельный вес незавершенного        |     %      |      |      |         |           |      |      |
|    | строительства в общем объеме       |            |      |      |         |           |      |      |
|    | инвестиций                         |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Устранение последствий аварий на   |  кол-во    |      |      |         |           |      |      |
|    | объектах жилищно-коммунального     | объектов   |      |      |         |           |      |      |
|    | хозяйства области                  |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
| II |                       Принимаемые обязательства                                                   |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    |  Цель ...                          |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    |  Задача ...                        |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Итого расходы бюджета              |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    |                                    |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | в том числе:                       |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы на действующие             |   тыс.     |      |      |         |           |      |      |
|    | обязательства                      |  рублей    |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Из них доля расходов, формируемых  |     %      |      |      |         |           |      |      |
|    | в рамках программно-целевого       |            |      |      |         |           |      |      |
|    | метода                             |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Расходы на принимаемые             | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|    | обязательства                      |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|    | Из них доля расходов, формируемых  |     %      |      |      |         |           |      |      |
|    | в рамках программно-целевого       |            |      |      |         |           |      |      |
|    | метода                             |            |      |      |         |           |      |      |
|————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|



     Приложение N 8
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 26.05.2008 N 208


            К докладу министра природных ресурсов области
          о результатах и основных направлениях деятельности
                  субъектов бюджетного планирования

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                            I. В сфере использования и охраны водных объектов                          |
|———|————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————|
|   |     Наименование показателей       |  Единицы   |  отчетный   | текущий | очередной |  плановый   |
|   |                                    | измерения  |   период    | период  |  период   |   период    |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   |                                    |            | 2006 | 2007 |  2008   | 2009 год  | 2010 | 2011 |
|   |                                    |            | год  | год  |   год   |           | год  | год  |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
| I |                        Действующие обязательства                                                  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   | Цель 1. Повышение уровня безопасности условий жизни населения                                     |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.1. Снижение риска         |            |      |      |         |           |      |      |
|   | возникновения чрезвычайных         |            |      |      |         |           |      |      |
|   | ситуации на водных объектах путем  |            |      |      |         |           |      |      |
|   | проведения капитального ремонта и  |            |      |      |         |           |      |      |
|   | реконструкции гидротехнических     |            |      |      |         |           |      |      |
|   | сооружений                         |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель деятельности            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество чрезвычайных ситуаций,  |    ед.     |      |      |         |           |      |      |
|   | связанных с авариями на            |            |      |      |         |           |      |      |
|   | гидротехнических сооружениях       |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | задачи 1.1                         |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | цели 1                             |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных         |            |      |      |         |           |      |      |
|   | расходов                           |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Снижение риска возникновения       | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | чрезвычайных ситуаций на водных    |            |      |      |         |           |      |      |
|   | объектах                           |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования поверхностных водных ресурсов  |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 2.1. Использование систем   |            |      |      |         |           |      |      |
|   | оборотного и повторного            |            |      |      |         |           |      |      |
|   | водоснабжения в соответствии с     |            |      |      |         |           |      |      |
|   | установленными условиями           |            |      |      |         |           |      |      |
|   | водопользования                    |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель деятельности            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Процент экономии воды за счет      |     %      |      |      |         |           |      |      |
|   | оборотного и повторного            |            |      |      |         |           |      |      |
|   | водоснабжения                      |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | задачи 2.1                         |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 2.2. Сокращение объема      |            |      |      |         |           |      |      |
|   | незаконного использования водных   |            |      |      |         |           |      |      |
|   | объектов                           |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель деятельности            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Доля водопользователей,            |     %      |      |      |         |           |      |      |
|   | осуществляющих использование       |            |      |      |         |           |      |      |
|   | поверхностных водных объектов на   |            |      |      |         |           |      |      |
|   | основании предоставленных в        |            |      |      |         |           |      |      |
|   | установленном порядке прав         |            |      |      |         |           |      |      |
|   | пользования, к общему количеству   |            |      |      |         |           |      |      |
|   | пользователей, осуществление       |            |      |      |         |           |      |      |
|   | водопользования которыми           |            |      |      |         |           |      |      |
|   | предусматривает приобретение прав  |            |      |      |         |           |      |      |
|   | пользования водными объектами      |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | задачи 2.2.                        |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | цели 2                             |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных         |            |      |      |         |           |      |      |
|   | расходов                           |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Экономия водных ресурсов           |     %      |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Цель 3. Улучшение состояния поверхностных водных объектов                                         |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 3.1. Определение и          |            |      |      |         |           |      |      |
|   | организация на основе данных       |            |      |      |         |           |      |      |
|   | государственного мониторинга       |            |      |      |         |           |      |      |
|   | водных объектов мероприятий,       |            |      |      |         |           |      |      |
|   | направленных на улучшение          |            |      |      |         |           |      |      |
|   | состояния водных объектов          |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель деятельности            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество точек наблюдений на     |    шт.     |      |      |         |           |      |      |
|   | водных объектах                    |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | задачи 3.1                         |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | цели 3                             |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных         |            |      |      |         |           |      |      |
|   | расходов                           |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Индекс загрязнения водных          |            |      |      |         |           |      |      |
|   | объектов (поверхностных вод)       |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   |                        Принимаемые обязательства                                                  |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Цель...                            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача...                          |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель деятельности            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | задачи...                          |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | цели...                            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных         |            |      |      |         |           |      |      |
|   | расходов                           |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|                            II. В сфере недропользования                                               |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                            Действующие обязательства                                                  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   | Цель 1. Устойчивое воспроизводство минерально-сырьевой базы в объемах, обеспечивающих текущие,    |
|   | средне- и долгосрочные потребности области в минеральном сырье                                    |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.1. Развитие               |            |      |      |         |           |      |      |
|   | геологоразведочных работ,          |            |      |      |         |           |      |      |
|   | обеспечивающих потребность         |            |      |      |         |           |      |      |
|   | строительной индустрии области     |            |      |      |         |           |      |      |
|   | минерально-сырьевыми ресурсами     |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель деятельности            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Прирост запасов                    | млн. куб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | общераспространенных полезных      |     м      |      |      |         |           |      |      |
|   | ископаемых                         |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | задачи 1.1.                        |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | цели 1.                            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных         |            |      |      |         |           |      |      |
|   | расходов:                          |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Соблюдение баланса между           |     %      |      |      |         |           |      |      |
|   | приростом запасов и объемами       |            |      |      |         |           |      |      |
|   | добычи                             |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Цель 2. Рациональное использование природных ресурсов области                                     |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 2.1. Обеспечение            |            |      |      |         |           |      |      |
|   | функционирования системы           |            |      |      |         |           |      |      |
|   | лицензирования добычи              |            |      |      |         |           |      |      |
|   | общераспространенных полезных      |            |      |      |         |           |      |      |
|   | ископаемых                         |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатели деятельности            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество выданных лицензий на    |    шт.     |      |      |         |           |      |      |
|   | право пользования недрами          |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Объем добычи общераспространенных  |  млн. м-3  |      |      |         |           |      |      |
|   | полезных ископаемых                |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | задачи 2.1                         |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | цели 2                             |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных         |            |      |      |         |           |      |      |
|   | расходов:                          |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Доходы областного бюджета от       | млн. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | поступлений налогов и платежей,    |            |      |      |         |           |      |      |
|   | связанных с пользованием недрами   |            |      |      |         |           |      |      |
|   | (твердые полезные ископаемые)      |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   |                        Принимаемые обязательства                                                  |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Цель...                            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача...                          |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель деятельности            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | задачи...                          |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | цели...                            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных         |            |      |      |         |           |      |      |
|   | расходов                           |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|                            III. В сфере охраны окружающей среды                                       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                            Действующие обязательства                                                  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   | Цель 1. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды               |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.1. Проведение             |            |      |      |         |           |      |      |
|   | мероприятий, обеспечивающих        |            |      |      |         |           |      |      |
|   | благоприятную экологическую        |            |      |      |         |           |      |      |
|   | обстановку в регионе               |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель деятельности            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Объем финансирования               | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | природоохранных мероприятий за     |            |      |      |         |           |      |      |
|   | счет внебюджетных источников       |            |      |      |         |           |      |      |
|   | (средств предприятий и             |            |      |      |         |           |      |      |
|   | организаций)                       |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Доход от платы за негативное       | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | воздействие на окружающую среду    |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | задачи 1.1                         |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.2. Организация и          |            |      |      |         |           |      |      |
|   | осуществление территориального     |            |      |      |         |           |      |      |
|   | мониторинга окружающей среды       |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатели деятельности            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Степень охвата территории области  |     %      |      |      |         |           |      |      |
|   | комплексным мониторингом           |            |      |      |         |           |      |      |
|   | окружающей среды                   |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | задачи 1.2                         |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.3. Обеспечение            |            |      |      |         |           |      |      |
|   | исполнения законодательства и      |            |      |      |         |           |      |      |
|   | соблюдения требований в области    |            |      |      |         |           |      |      |
|   | охраны окружающей среды, а также   |            |      |      |         |           |      |      |
|   | обеспечения экологической          |            |      |      |         |           |      |      |
|   | безопасности                       |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатели деятельности            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество повторных нарушений в   |    ед.     |      |      |         |           |      |      |
|   | сфере охраны окружающей среды      |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество выполненных             |     %      |      |      |         |           |      |      |
|   | предписаний по устранению          |            |      |      |         |           |      |      |
|   | правонарушений в сфере охраны      |            |      |      |         |           |      |      |
|   | окружающей среды по отношению к    |            |      |      |         |           |      |      |
|   | общему количеству предписаний      |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | задачи 1.3                         |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | цели 1                             |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных         |            |      |      |         |           |      |      |
|   | расходов:                          |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Индекс загрязнения атмосферы       |            |      |      |         |           |      |      |
|   | (средний по Калужской области)     |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   |                        Принимаемые обязательства                                                  |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Цель...                            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача...                          |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель деятельности            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | задачи...                          |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение      | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | цели...                            |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных         | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | расходов                           |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Итого расходы бюджета              |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | в том числе:                       |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы на действующие             | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | обязательства                      |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Из них доля расходов, формируемых  |     %      |      |      |         |           |      |      |
|   | в рамках программно-целевого       |            |      |      |         |           |      |      |
|   | метода                             |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы на принимаемые             | тыс. руб.  |      |      |         |           |      |      |
|   | обязательства                      |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|
|   | Из них доля расходов, формируемых  |     %      |      |      |         |           |      |      |
|   | в рамках программно-целевого       |            |      |      |         |           |      |      |
|   | метода                             |            |      |      |         |           |      |      |
|———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|