Постановление Правительства Калужской области от 26.05.2008 № 208

     Приложение N 3
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 26 мая 2008 г. N 208


      К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
              КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ
     НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                            I. В сфере здравоохранения                                                    |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————————|———————————————|
|    |    Наименование показателей      |   Единицы    |  отчетный   | текущий | очередной |  плановый     |
|    |                                  |  измерения   |   период    | период  |  период   |   период      |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    |                                  |              | 2005 | 2006 |  2007   | 2008 год  | 2009  | 2010  |
|    |                                  |              | год  | год  |   год   |           |  год  | год   |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| I  |                       Действующие обязательства                                                     |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    | Цель 1. Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения             |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 1.1 Оказание              |              |      |      |         |           |       |       |
|    | стационарной медицинской помощи  |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Количество пролеченных больных   |    чел.      |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Стоимость одного пролеченного    |    руб.      |      |      |         |           |       |       |
|    | больного                         |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 1.1                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 1.2 Оказание              |              |      |      |         |           |       |       |
|    | амбулаторно-поликлинической      |              |      |      |         |           |       |       |
|    | медицинской помощи               |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Количество врачебных посещений   | количество   |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Стоимость одного врачебного      |    руб.      |      |      |         |           |       |       |
|    | посещения                        |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 1.2                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 1.3 Оказание              |              |      |      |         |           |       |       |
|    | санаторно-курортной медицинской  |              |      |      |         |           |       |       |
|    | помощи                           |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Койко-дней (план)                | количество   |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Койко-дней (факт)                | количество   |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Стоимость койко-дня              |    руб.      |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 1.3                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 1.4 Обеспечение           |              |      |      |         |           |       |       |
|    | лекарственными препаратами       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | отдельных категорий граждан      |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 1.4                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 1.5 Оказание              |              |      |      |         |           |       |       |
|    | высокотехнологичных видов        |              |      |      |         |           |       |       |
|    | медицинской помощи               |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Количество человек получивших    |    чел.      |      |      |         |           |       |       |
|    | высококвалифицированную          |              |      |      |         |           |       |       |
|    | медицинскую помощь               |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 1.5                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 1.6 Мероприятия,          |              |      |      |         |           |       |       |
|    | направленные на повышение        |              |      |      |         |           |       |       |
|    | качества медицинской помощи      |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Количество проведенных           |     ед.      |      |      |         |           |       |       |
|    | внутриведомственных и            |              |      |      |         |           |       |       |
|    | вневедомственных экспертиз       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | качества медицинской помощи      |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 1.7 Снижение              |              |      |      |         |           |       |       |
|    | заболеваемости, инвалидности и   |              |      |      |         |           |       |       |
|    | смертности населения,            |              |      |      |         |           |       |       |
|    | стабилизация эпидемиологической  |              |      |      |         |           |       |       |
|    | ситуации, связанной с            |              |      |      |         |           |       |       |
|    | заболеваниями социального        |              |      |      |         |           |       |       |
|    | характера                        |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Областная целевая программа      |              |      |      |         |           |       |       |
|    | "Предупреждение и борьба с       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | инфекционными заболеваниями и    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | заболеваниями социального        |              |      |      |         |           |       |       |
|    | характера в Калужской области    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | (2004 - 2006 годы)"              |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Заболеваемость туберкулезом      |      %       |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Уровень смертности от            |      %       |      |      |         |           |       |       |
|    | заболеваний социального          |              |      |      |         |           |       |       |
|    | характера                        |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 1.7                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 1.8. Повышение            |              |      |      |         |           |       |       |
|    | эффективности профилактики,      |              |      |      |         |           |       |       |
|    | диагностики, лечения и           |              |      |      |         |           |       |       |
|    | реабилитации больных с           |              |      |      |         |           |       |       |
|    | артериальной гипертонией и ее    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | осложнениями                     |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Областная целевая программа      |              |      |      |         |           |       |       |
|    | "Профилактика и лечение          |              |      |      |         |           |       |       |
|    | артериальной гипертонии в        |              |      |      |         |           |       |       |
|    | Калужской области на 2001 - 2008 |              |      |      |         |           |       |       |
|    | годы"                            |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Уровень заболеваемости           |      %       |      |      |         |           |       |       |
|    | населения артериальной           |              |      |      |         |           |       |       |
|    | гипертонией                      |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Смертность от осложнений         |      %       |      |      |         |           |       |       |
|    | артериальной гипертонии          |              |      |      |         |           |       |       |
|    | (инсульт, инфаркт миокарда)      |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Первичный выход на инвалидность  |      %       |      |      |         |           |       |       |
|    | больных с артериальной           |              |      |      |         |           |       |       |
|    | гипертонией                      |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 1.8                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 1.9. Повышение качества   |              |      |      |         |           |       |       |
|    | и эффективности                  |              |      |      |         |           |       |       |
|    | специализированной медицинской   |              |      |      |         |           |       |       |
|    | помощи в учреждениях             |              |      |      |         |           |       |       |
|    | здравоохранения Калужской        |              |      |      |         |           |       |       |
|    | области                          |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Областная целевая программа      |              |      |      |         |           |       |       |
|    | "Развитие государственного       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | учреждения здравоохранения       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | "Калужская областная больница"   |              |      |      |         |           |       |       |
|    | в 2005 - 2009 годах"             |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Развитие                         | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | материально-технической базы     |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Обучение персонала               |    чел.      |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Приобретение лекарственных       | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | средств и изделий медицинского   |              |      |      |         |           |       |       |
|    | назначения                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         | !         |       |       |
|    | задачи 1.9                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 1.10 Повышение качества   |              |      |      |         |           |       |       |
|    | квалифицированной и              |              |      |      |         |           |       |       |
|    | специализированной медицинской   |              |      |      |         |           |       |       |
|    | помощи женщинам и детям          |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Областная целевая программа      |              |      |      |         |           |       |       |
|    | "Здоровое поколение (2007 - 2009 |              |      |      |         |           |       |       |
|    | годы)"                           |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Показатель первичного выхода на  | коэффициент  |      |      |         |           |       |       |
|    | инвалидность детей в возрасте    |  на 10000    |      |      |         |           |       |       |
|    | от 0 до 17 лет                   |    детей     |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Показатель детской смертности    | коэффициент  |      |      |         |           |       |       |
|    | (0-4 лет)                        |   на 1000    |      |      |         |           |       |       |
|    |                                  |    детей     |      |      |         |           |       |       |
|    |                                  |   соотв.     |      |      |         |           |       |       |
|    |                                  |  возраста    |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Показатель младенческой          | коэффициент  |      |      |         |           |       |       |
|    | смертности                       |   на 1000    |      |      |         |           |       |       |
|    |                                  | родившихся   |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Показатель материнской           | коэффициент  |      |      |         |           |       |       |
|    | смертности                       |  на 100000   |      |      |         |           |       |       |
|    |                                  | родившихся   |      |      |         |           |       |       |
|    |                                  |   живыми     |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 1.10                      |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | цели 1                           |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Результативность бюджетных       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | расходов                         |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Цель 2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и      |
|    | детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка                                          |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 2.1 Создание условий для  |              |      |      |         |           |       |       |
|    | лечения и реабилитации детей     |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Количество воспитанников         |    чел.      |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Затраты на содержание одного     |    руб.      |      |      |         |           |       |       |
|    | воспитанника в день              |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 2.1                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | цели 2                           |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Результативность бюджетных       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | расходов                         |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Цель 3. Обеспечение условий для повышения качества и доступности медицинской помощи,                |
|    | лекарственного обеспечения                                                                          |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 3.1 Удовлетворение        |              |      |      |         |           |       |       |
|    | лечебно-профилактических         |              |      |      |         |           |       |       |
|    | учреждений в компонентах крови,  |              |      |      |         |           |       |       |
|    | развитие донорства               |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Заготовка цельной донорской      |    литр      |      |      |         |           |       |       |
|    | крови                            |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Заготовка эритроцитов            |     доз      |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Заготовка тромбоцитов            |     доз      |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Заготовка свежезамороженной      |     доз      |      |      |         |           |       |       |
|    | плазмы                           |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 3.1                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 3.2 Формирование единой   |              |      |      |         |           |       |       |
|    | информационной системы           |              |      |      |         |           |       |       |
|    | здравоохранения Калужской        |              |      |      |         |           |       |       |
|    | области путем организации на     |              |      |      |         |           |       |       |
|    | базе современных компьютерных    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | технологии системы сбора,        |              |      |      |         |           |       |       |
|    | обработки хранения и             |              |      |      |         |           |       |       |
|    | предоставления информации        |              |      |      |         |           |       |       |
|    | обеспечивающей динамическую      |              |      |      |         |           |       |       |
|    | оценку состояния здоровья        |              |      |      |         |           |       |       |
|    | населения и информационную       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | поддержку принятия решении,      |              |      |      |         |           |       |       |
|    | направленных на его улучшение    |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Сбор, обработка годовых          | количество   |      |      |         |           |       |       |
|    | статистических отчетных форм     |    форм      |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Выпуск аналитических и           | количество   |      |      |         |           |       |       |
|    | статистических материалов        |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Сопровождение регистров и        |     шт.      |      |      |         |           |       |       |
|    | подрегистров                     |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 3.2                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 3.3 Предупреждение и      |              |      |      |         |           |       |       |
|    | ликвидация медико-санитарных     |              |      |      |         |           |       |       |
|    | последствии ЧС                   |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы на организацию контроля  | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | за состоянием готовности         |              |      |      |         |           |       |       |
|    | медицинских формировании и       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | учреждений службы медицины       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | катастроф и гражданской обороны  |              |      |      |         |           |       |       |
|    | здравоохранения                  |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы на обеспечение создания  | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | и сохранности медицинского       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | имущества министерства           |              |      |      |         |           |       |       |
|    | здравоохранения и социального    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | развития области                 |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 3.3                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 3.4. Расходы на           | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | организацию медицинской помощи   |              |      |      |         |           |       |       |
|    | пострадавшим при                 |              |      |      |         |           |       |       |
|    | дорожно-транспортных             |              |      |      |         |           |       |       |
|    | происшествиях на федеральной     |              |      |      |         |           |       |       |
|    | автодороге М3                    |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 3.5. Накопление,          |              |      |      |         |           |       |       |
|    | хранение, сбережение и           |              |      |      |         |           |       |       |
|    | освежение материальных           |              |      |      |         |           |       |       |
|    | ценностей мобилизационного       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | резерва, учет и обеспечение      |              |      |      |         |           |       |       |
|    | количественной и качественной    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | сохранности имущества,           |              |      |      |         |           |       |       |
|    | постоянная готовность к выдаче   |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Обеспечение сохранности          |      %       |      |      |         |           |       |       |
|    | медицинского имущества           |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 3.5                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 3.6. Обеспечение          |              |      |      |         |           |       |       |
|    | жизнедеятельности учреждений     |              |      |      |         |           |       |       |
|    | здравоохранения                  |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Количество учреждений            |     шт.      |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Численность работников           |    чел.      |      |      |         |           |       |       |
|    | учреждения                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Общая площадь обслуживаемых      |    кв. м     |      |      |         |           |       |       |
|    | помещений учреждений             |              |      |      |         |           |       |       |
|    | здравоохранения                  |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Количество единиц                |     шт.      |      |      |         |           |       |       |
|    | автотранспорта                   |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 3.5                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | цели 3                           |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Результативность бюджетных       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | расходов                         |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Цель 4. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Калужской области  |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 4.1. Обеспечение          |              |      |      |         |           |       |       |
|    | необходимыми продуктами          |              |      |      |         |           |       |       |
|    | питания, адекватными возрасту и  |              |      |      |         |           |       |       |
|    | состоянию здоровья, детей        |              |      |      |         |           |       |       |
|    | раннего, дошкольного и           |              |      |      |         |           |       |       |
|    | школьного возраста, а также      |              |      |      |         |           |       |       |
|    | других возрастных групп          |              |      |      |         |           |       |       |
|    | населения                        |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Количество обеспечиваемых        |    чел.      |      |      |         |           |       |       |
|    | бесплатным молочным питанием по  |              |      |      |         |           |       |       |
|    | категориям                       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | - дети до 1-го года жизни,       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | - дети до 2-го года жизни.       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | - дети до 3-го года жизни,       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | - кормящие матери                |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы на обеспечение           | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | бесплатным молочным питанием по  |              |      |      |         |           |       |       |
|    | категориям                       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | - дети до 1-го года жизни,       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | - дети до 2-го года жизни,       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | - дети до 3-го года жизни,       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | - кормящие матери                |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 4.1                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | цели 4                           |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Результативность бюджетных       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | расходов                         |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Цель 5. Подготовка высококвалифицированных медицинских кадров для лечебно-профилактических          |
|    | учреждений, развитие системы подготовки и профессиональной переподготовки специалистов с высшим и   |
|    | средним медицинским образованием, повышение квалификации медицинских работников в Калужской области |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 5.1. Подготовка средних   |              |      |      |         |           |       |       |
|    | медицинских и фармацевтических   |              |      |      |         |           |       |       |
|    | работников для                   |              |      |      |         |           |       |       |
|    | лечебно-профилактических         |              |      |      |         |           |       |       |
|    | учреждений                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Количество учащихся              |    чел.      |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Выпуск специалистов              |    чел.      |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 5.1                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 5.2. Обеспечение          |              |      |      |         |           |       |       |
|    | профессиональной переподготовки  |              |      |      |         |           |       |       |
|    | и повышения квалификации         |              |      |      |         |           |       |       |
|    | медицинских работников (в том    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | числе областная целевая          |              |      |      |         |           |       |       |
|    | программа "Кадровая политика в   |              |      |      |         |           |       |       |
|    | здравоохранении Калужской        |              |      |      |         |           |       |       |
|    | области" на 2004 - 2008 годы")   |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Количество слушателей            |    чел.      |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Человеко-месяцы обучения         |    месяц     |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 5.2                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Результативность бюджетных       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | расходов                         |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| II |                       Принимаемые обязательства                                                     |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    | Цель 1. Снижение заболеваемости, инвалидности, смертности населения, связанных с заболеваниями      |
|    | социального характера, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих  |
|    | этими заболеваниями                                                                                 |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Областная целевая программа      |              |      |      |         |           |       |       |
|    | "Предупреждение и борьба с       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | социально значимыми              |              |      |      |         |           |       |       |
|    | заболеваниями в Калужской        |              |      |      |         |           |       |       |
|    | области на 2008 - 2010 годы"     |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 1.1 Совершенствование     |              |      |      |         |           |       |       |
|    | методов профилактики,            |              |      |      |         |           |       |       |
|    | диагностики, лечения и           |              |      |      |         |           |       |       |
|    | реабилитации при социально       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | значимых заболеваниях на основе  |              |      |      |         |           |       |       |
|    | передовых технологий             |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Осложнения при сахарном диабете  |      %       |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Заболеваемость туберкулезом      | количество   |      |      |         |           |       |       |
|    |                                  | случаев/ на  |      |      |         |           |       |       |
|    |                                  |  100 тыс.    |      |      |         |           |       |       |
|    |                                  |  населения   |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Заболеваемость сифилисом         | количество   |      |      |         |           |       |       |
|    |                                  | случаев/ на  |      |      |         |           |       |       |
|    |                                  |  100 тыс.    |      |      |         |           |       |       |
|    |                                  |  населения   |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Охват профилактическим лечением  |      %       |      |      |         |           |       |       |
|    | ВИЧ-инфицированной пары          |              |      |      |         |           |       |       |
|    | "Мать-дитя"                      |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Охват прививками детского        |      %       |      |      |         |           |       |       |
|    | населения                        |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Заболеваемость дифтерией         |      %       |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 1.1                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 1.2 Развитие              |              |      |      |         |           |       |       |
|    | материально-технической базы     |              |      |      |         |           |       |       |
|    | лечебно-профилактических         |              |      |      |         |           |       |       |
|    | учреждений                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Приобретено оборудования         | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 1.2                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | цели 1                           |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Результативность бюджетных       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | расходов                         |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Цель 2. Обеспечение гарантированного объема и качества медицинской помощи мужскому населению        |
|    | области для улучшения качества жизни и повышения репродуктивной функции                             |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Областная целевая программа      |              |      |      |         |           |       |       |
|    | "Мужское здоровье (2007 - 2009   |              |      |      |         |           |       |       |
|    | годы)"                           |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 2.1 Повышение качества    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | оказания медицинской помощи      |              |      |      |         |           |       |       |
|    | мужскому населению области       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Количество мужчин, которые       |    чел.      |      |      |         |           |       |       |
|    | прошли комплексное               |              |      |      |         |           |       |       |
|    | урологическое обследование       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Количество проведенных           |     ед.      |      |      |         |           |       |       |
|    | лабораторных исследований крови  |              |      |      |         |           |       |       |
|    | на простато-специфический        |              |      |      |         |           |       |       |
|    | антиген                          |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Уровень охвата комплексным       |      %       |      |      |         |           |       |       |
|    | урологическим обследованием      |              |      |      |         |           |       |       |
|    | мужчин в возрасте от 50 до 70    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | лет                              |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    | тыс. рублей  |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 2.1                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Задача 2.2                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Показатель деятельности          |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    |                                  |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    |                                  |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | задачи 2.2                       |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    |                                  |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Расходы бюджета на исполнение    |              |      |      |         |           |       |       |
|    | цели 2                           |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|    | Результативность бюджетных       |              |      |      |         |           |       |       |
|    | расходов                         |              |      |      |         |           |       |       |
|————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                            В сфере социального обеспечения                                             |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————|———————————|———————————————|
|   |    Наименование показателей      |  Единицы    |  отчетный   | текущий | очередной |   плановый    |
|   |                                  | измерения   |   период    | период  |  период   |    период     |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   |                                  |             | 2006 | 2007 |  2008   | 2009 год  | 2010  | 2011  |
|   |                                  |             | год  | год  |   год   |           |  год  |  год  |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   |                        Действующие обязательства                                                   |
|———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 1.1. Развитие системы стационарного социального обслуживания, повышение качества и доступности  |
|                            предоставляемых социальных услуг                                            |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 1 | Количество учреждений            |    ед.      |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 2 | Численность обслуживаемых лиц    |    чел.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 3 | Уровень обеспеченности           | мест на 10  |      |      |         |           |       |       |
|   | стационарными учреждениями       |    тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | социального обслуживания         |  жителей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 4 | Эффективность использования      |     %       |      |      |         |           |       |       |
|   | койко-мест                       |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 5 | Расходы на содержание одного     |   рублей    |      |      |         |           |       |       |
|   | проживающего в год               |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 6 | Расходы бюджета на исполнение    |    тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | данной задачи                    |   рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| Задача 1.2. Улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов, их социальная реабилитация и           |
|                            интеграция в жизнь общества                                                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Областная целевая программа "Старшее поколение и инвалиды в Калужской области (2007 - 2009 годы")      |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 1 | Численность граждан пожилого     |    чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | возраста и инвалидов, прошедших  |             |      |      |         |           |       |       |
|   | курс оздоровления                |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 2 | Оказание                         |    чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | протезно-ортопедической помощи   |             |      |      |         |           |       |       |
|   | гражданам, не имеющим группу     |             |      |      |         |           |       |       |
|   | инвалидности, но по медицинским  |             |      |      |         |           |       |       |
|   | показаниям нуждающимся в ней     |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 3 | Расходы бюджета на исполнение    |    тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | данной задачи                    |   рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| Задача 1.3. Развитие системы полустационарного социального обслуживания, повышение качества и          |
|                            доступности предоставляемых социальных услуг                                |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 1 | Количество учреждений            |    ед.      |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 2 | Число граждан, получивших        |    чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | оздоровительные                  |             |      |      |         |           |       |       |
|   | реабилитационные и социальные    |             |      |      |         |           |       |       |
|   | услуги                           |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 3 | Расходы бюджета на исполнение    |    тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | данной задачи                    |   рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| Задача 1.4. Развитие санаторно-курортной сферы Калужской области и создание на базе государственного   |
| учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" современного высокоэффективного и  |
| конкурентоспособного санаторно-оздоровительного комплекса, обеспечивающего широкие возможности для     |
|              удовлетворения потребностей населения в санаторно-курортных услугах                       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Областная целевая программа "Развитие Государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный |
|                            комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)"                                      |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 1 | Численность граждан, получивших  |    чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | услуги во вновь открываемых      |             |      |      |         |           |       |       |
|   | отделениях                       |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 2 | Доля средств, направляемых на    |     %       |      |      |         |           |       |       |
|   | внедрение инновационных          |             |      |      |         |           |       |       |
|   | технологий и новых методов       |             |      |      |         |           |       |       |
|   | санаторно-курортного лечения и   |             |      |      |         |           |       |       |
|   | реабилитации                     |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 3 | Расходы бюджета на исполнение    |    тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | данной задачи                    |   рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|  Задача 1.5. Повышение уровня профессионального обучения, медицинская, социальная и психологическая    |
|                            реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями                  |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 1 | Количество учреждений            |    ед.      |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 2 | Численность обучающихся лиц      |    чел.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 3 | Число учащихся, выполнивших      |    чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | квалификационные требования по   |             |      |      |         |           |       |       |
|   | профессии (профилю обучения)     |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 4 | Число учащихся, успешно          |    чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | завершивших                      |             |      |      |         |           |       |       |
|   | адаптационно-реабилитационные    |             |      |      |         |           |       |       |
|   | мероприятия                      |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 5 | Затраты на содержание (год)      |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 6 | одного обучающеюся               |    руб.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 7 | одного обучающеюся из числа      |    руб.     |      |      |         |           |       |       |
|   | детей-сирот                      |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 8 | Расходы бюджета на исполнение    |    тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | данной задачи                    |   рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| Задача 1.6. Оказание содействия в социальной адаптации лиц без определенного места жительства к        |
|                            условиям жизни в обществе                                                   |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 1 | Количество учреждений            |    ед.      |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 2 | Численность обслуживаемых лиц    |    чел.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 3 | Среднее число дней пребывания    |    дн.      |      |      |         |           |       |       |
|   | лица без определенного места     |             |      |      |         |           |       |       |
|   | жительства в учреждении          |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 4 | Доля лиц, направленных в другие  |     %       |      |      |         |           |       |       |
|   | учреждения социального           |             |      |      |         |           |       |       |
|   | обслуживания, в общей            |             |      |      |         |           |       |       |
|   | численности обслуженных          |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 5 | Доля трудоустроенных лиц в       |     %       |      |      |         |           |       |       |
|   | общей численности обслуженных    |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 6 | Расходы на содержание одного     |    руб.     |      |      |         |           |       |       |
|   | обслуженного в год               |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 7 | Расходы бюджета на исполнение    |    тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | данной задачи                    |   рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| Задача 1.7. Оказание услуг медико-социального обслуживания на дому одиноких больных пенсионеров и      |
|                            инвалидов службой Красного Креста                                           |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 1 | Численность обслуживаемых лиц    |    чел.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 2 | Расходы бюджета на исполнение    |    тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | данной задачи                    |   рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| Расходы бюджета на исполнение        |   тыс.      |      |      |         |           |       |       |
| цели 1                               |  рублей     |      |      |         |           |       |       |
|——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| Результативность бюджетных расходов  |             |      |      |         |           |       |       |
|——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|                            Цель 2. Обеспечение социальной помощи семье и детям                         |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 2.1. Развитие сети социальных учреждений по поддержке семьи и детства, социальное               |
| сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении                                         |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 1 | Относительное количество семей,  |     %       |      |      |         |           |       |       |
|   | нуждающихся в социальной         |             |      |      |         |           |       |       |
|   | поддержке                        |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 2 | Число семей, нуждающихся в       |    ед.      |      |      |         |           |       |       |
|   | социальной поддержке,            |             |      |      |         |           |       |       |
|   | получивших консультативные       |             |      |      |         |           |       |       |
|   | услуги                           |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 3 | Численность лиц, принимающих     |    чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | участие в реализации             |             |      |      |         |           |       |       |
|   | социально-значимых проектов,     |             |      |      |         |           |       |       |
|   | направленных на укрепление       |             |      |      |         |           |       |       |
|   | института семьи, материнства и   |             |      |      |         |           |       |       |
|   | детства                          |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 4 | Расходы бюджета на исполнение    |    тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | данной задачи                    |   рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| Задача 2.2. Решение проблем социального сиротства, борьбы с беспризорностью и безнадзорностью          |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 1 | Доля безнадзорных и              |     %       |      |      |         |           |       |       |
|   | беспризорных детей из числа      |             |      |      |         |           |       |       |
|   | детского населения               |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 2 | Удельный вес детей, получивших   |     %       |      |      |         |           |       |       |
|   | социальную реабилитацию, от      |             |      |      |         |           |       |       |
|   | числа детей, находящихся в       |             |      |      |         |           |       |       |
|   | социально опасном положении и    |             |      |      |         |           |       |       |
|   | состоящих на учете в органах     |             |      |      |         |           |       |       |
|   | социальной защиты населения      |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 3 | Число несовершеннолетних,        |    ед.      |      |      |         |           |       |       |
|   | самовольно ушедших из семей,     |             |      |      |         |           |       |       |
|   | перевезенных к постоянному       |             |      |      |         |           |       |       |
|   | месту проживания                 |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 4 | Эффективность использования      |     %       |      |      |         |           |       |       |
|   | мест в отделении временного      |             |      |      |         |           |       |       |
|   | пребывания                       |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 5 | Расходы бюджета на исполнение    |    тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | данной задачи                    |   рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| Задача 2.3. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, проживающих на территории Калужской   |
|      области, в первую очередь из категорий, нуждающихся в особой заботе государства                   |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 1 | Удельный вес детей, охваченных   |     %       |      |      |         |           |       |       |
|   | всеми формами отдыха,            |             |      |      |         |           |       |       |
|   | оздоровления и временной         |             |      |      |         |           |       |       |
|   | занятости в общей численности    |             |      |      |         |           |       |       |
|   | детского населения области       |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 2 | Удельный вес детей, находящихся  |     %       |      |      |         |           |       |       |
|   | в трудной жизненной ситуации,    |             |      |      |         |           |       |       |
|   | охваченных всеми формами         |             |      |      |         |           |       |       |
|   | отдыха, оздоровления и           |             |      |      |         |           |       |       |
|   | временной занятости, в общей     |             |      |      |         |           |       |       |
|   | численности детей находящихся в  |             |      |      |         |           |       |       |
|   | трудной жизненной ситуации       |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 3 | Расходы на оздоровление одного   |    руб.     |      |      |         |           |       |       |
|   | ребенка                          |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 4 | Расходы бюджета на исполнение    |    тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | данной задачи                    |   рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| Задача 2.4. Укрепление социальной значимости семьи как основного института общества                    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Областная целевая программа "Семья и дети (2007 - 2009 годы)"                                          |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 1 | Количество семей с               |    ед.      |      |      |         |           |       |       |
|   | детьми-инвалидами, получившими   |             |      |      |         |           |       |       |
|   | различные виды социальной        |             |      |      |         |           |       |       |
|   | поддержки                        |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 2 | Количество многодетных           |    чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | родителей, получивших            |             |      |      |         |           |       |       |
|   | социально-экономическую          |             |      |      |         |           |       |       |
|   | поддержку                        |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 3 | Поддержка одаренных детей,       |    чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | учащихся учебных заведений       |             |      |      |         |           |       |       |
|   | Калужской области и юных         |             |      |      |         |           |       |       |
|   | спортсменов, добившихся высоких  |             |      |      |         |           |       |       |
|   | результатов в спорте             |             |      |      |         |           |       |       |
|   | (стипендии)                      |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 4 | Расходы бюджета на исполнение    |    тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | данной задачи                    |   рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| Расходы бюджета на исполнение цели 2 |   тыс.      |      |      |         |           |       |       |
|                                      |  рублей     |      |      |         |           |       |       |
|——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| Результативность бюджетных расходов  |             |      |      |         |           |       |       |
|——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| Цель 3. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан                               |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 3.1. Оказание социальной помощи в газификации домовладений отдельных категорий граждан          |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 1 | Численность получателей          |    чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | адресной материальной помощи     |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 2 | Средний размер адресной          |    руб.     |      |      |         |           |       |       |
|   | материальной помощи              |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 3 | Расходы бюджета на исполнение    |    тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | данной задачи                    |   рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| Задача 3.2. Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан                         |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 1 | Численность граждан, получивших  |    чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | адресную материальную помощь     |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 2 | Средний размер адресной          |    руб.     |      |      |         |           |       |       |
|   | материальной помощи              |             |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
| 3 | Расходы бюджета на исполнение    |    тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | данной задачи                    |   рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|                            Цель 4. Улучшение демографической ситуации в Калужской области              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Областная целевая программа "Улучшение демографической ситуации в Калужской области на                 |
|                                       2008 - 2010 годы"                                                |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                            Задача 4.1. Повышение рождаемости                                           |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Коэффициент рождаемости          |   число     |      |      |         |           |       |       |
|   |                                  | родившихся  |      |      |         |           |       |       |
|   |                                  |  на 1000    |      |      |         |           |       |       |
|   |                                  | населения   |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|                            Задача 4.2. Снижение смертности                                             |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Коэффициент смертности           |   число     |      |      |         |           |       |       |
|   |                                  | умерших на  |      |      |         |           |       |       |
|   |                                  |    1000     |      |      |         |           |       |       |
|   |                                  | населения   |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на мероприятия   |    тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | ОЦП                              |   рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|



     Приложение N 4
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 26 мая 2008 г. N 208


      К докладу министра образования, культуры и спорта области
          о результатах и основных направлениях деятельности
                  субъектов бюджетного планирования

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                            I. В сфере образования                                                     |
|———|——————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————|———————————|———————————————|
|   |    Наименование показателей      |  Единицы   |  отчетный   | текущий | очередной |   плановый    |
|   |                                  | измерения  |   период    | период  |  период   |    период     |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   |                                  |            | 2006 | 2007 |  2008   | 2009 год  | 2010  | 2011  |
|   |                                  |            | год  | год  |   год   |           |  год  |  год  |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   |                        Действующие обязательства                                                  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   | Цель 1. Обеспечение гарантий для получения качественного образования                              |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.1. Обеспечение условий  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | для развития современного        |            |      |      |         |           |       |       |
|   | качественного образования через  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | реализацию комплексного проекта  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | модернизации образования         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Доля общеобразовательных         |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | учреждений, перешедших на новую  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | систему оплаты труда             |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Доля общеобразовательных         |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | учреждений, отвечающих           |            |      |      |         |           |       |       |
|   | современным требованиям          |            |      |      |         |           |       |       |
|   | осуществления образовательного   |            |      |      |         |           |       |       |
|   | процесса                         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Доля учреждений, обеспеченных    |     %      |      |      |         |           |       |       |
|   | охранно-пожарной сигнализацией   |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Протяженность маршрутов,         |    км      |      |      |         |           |       |       |
|   | обеспечивающих подвоз            |            |      |      |         |           |       |       |
|   | школьников в сельской местности  |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество маршрутов,            |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | обеспечивающих подвоз            |            |      |      |         |           |       |       |
|   | школьников в сельской местности  |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество работников            |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | образования, прошедших курсы     |            |      |      |         |           |       |       |
|   | повышения квалификации           |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Доля участников областных        |     %      |      |      |         |           |       |       |
|   | предметных олимпиад, конкурсов,  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | конференций от общего            |            |      |      |         |           |       |       |
|   | количества обучающихся           |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Удельный вес сдавших ЕГЭ от      |     %      |      |      |         |           |       |       |
|   | общей доли выпускников           |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Удельный вес учащихся усвоивших  |     %      |      |      |         |           |       |       |
|   | образовательные программы        |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.1                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | в том числе непрограммная часть  |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   |                                  |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | ОЦП "Комплексная программа       |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | развития системы образования     |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|   | Калужской области в 2006 - 2010  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | гг."                             |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | ОЦП "Безопасность                |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | образовательных учреждений       |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|   | Калужской области на период до   |            |      |      |         |           |       |       |
|   | 2008 года"                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | ОЦП "Развитие единой             |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | информационной образовательной   |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|   | среды Калужской области на       |            |      |      |         |           |       |       |
|   | 2006 - 2010 годы"                |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.2. Обеспечение условий  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | для реализации программы         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | дошкольного образования          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество учреждений            |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество обучающихся           |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Норматив на 1 обучающегося в     |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | год                              |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.1                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | том числе непрограммная часть    |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   |                                  |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | ОЦП "Комплексная программа       |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | развития системы образования     |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|   | Калужской области в 2006 - 2010  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | гг."                             |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.3. Обеспечение условий  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | для реализации программы         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | дополнительного образования      |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество учреждений            |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество обучающихся           |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Норматив на 1 обучающегося в     |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | год                              |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.2                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | в том числе непрограммная часть  | тыс.       |      |      |         |           |       |       |
|   |                                  | рублей     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | ОЦП "Комплексная программа       | тыс.       |      |      |         |           |       |       |
|   | развития системы образования     | рублей     |      |      |         |           |       |       |
|   | Калужской области в 2006 - 2010  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | гг."                             |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.4. Обеспечение условий  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | для реализации программы         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | специального (коррекционного)    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | образования                      |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество учреждений            |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество обучающихся           |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | (воспитанников)                  |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Норматив на 1 обучающегося в     |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | год                              |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.4                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | в том числе непрограммная часть  |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   |                                  |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | ОЦП "Комплексная программа       |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | развития системы образования     |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|   | Калужской области в 2006 - 2010  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | гг. "                            |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.5. Обеспечение условий  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | для реализации программы         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | воспитания и образования         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | детей-сирот и детей, оставшихся  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | без попечения родителей          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество учреждений            |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество обучающихся           |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | (воспитанников)                  |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Норматив на 1 обучающегося в     |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | год                              |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.5                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | в том числе непрограммная часть  |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   |                                  |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | ОЦП "Комплексная программа       |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | развития системы образования     |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|   | Калужской области в 2006 - 2010  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | гг."                             |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.6. Обеспечение условий  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | для реализации программы         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | начального и среднего            |            |      |      |         |           |       |       |
|   | профессионального образования    |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество учреждений НПО (СПО)  |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество профессий             |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | (специальностей), реализуемых в  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | учреждениях НПО (СПО)            |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество обучающихся, в том    |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | числе в рамках профподготовки    |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Норматив на 1 обучающегося в     |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | год                              |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.6                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | том числе непрограммная часть    |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   |                                  |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | программная часть - ОЦП          |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | "Губернаторская инвестиционная   |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|   | программа по развитию            |            |      |      |         |           |       |       |
|   | технопарка "Грабцево" в          |            |      |      |         |           |       |       |
|   | Калужской области"               |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | ОЦП "Комплексная программа       |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | развития системы образования     |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|   | Калужской области в 2006 - 2010  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | гг."                             |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.7. ОЦП "Развитие и      |            |      |      |         |           |       |       |
|   | поддержка семейного устройства   |            |      |      |         |           |       |       |
|   | детей-сирот и детей, оставшихся  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | без попечения родителей          |            |      |      |         |           |       |       |
|   | (2007 - 2009 годы)"              |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Доля детей-сирот и детей,        |     %      |      |      |         |           |       |       |
|   | оставшихся без попечения         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | родителей, воспитывающихся в     |            |      |      |         |           |       |       |
|   | семьях граждан, от общего числа  |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.9                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.8. ОЦП "Комплексные     |            |      |      |         |           |       |       |
|   | меры противодействия             |            |      |      |         |           |       |       |
|   | злоупотреблению наркотикам и их  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | незаконному обороту на           |            |      |      |         |           |       |       |
|   | 2007 - 2009 гг."                 |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество детей, охваченных     |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | профилактическими мероприятиями  |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.10                      |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.9. ОЦП "Региональный    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | университетский округ"           |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество выполненных           |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | научно-образовательных работ     |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.11                      |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.10. ОЦП "Повышение      |            |      |      |         |           |       |       |
|   | безопасности дорожного движения  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | в 2007 - 2012 гг."               |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество детей, охваченных     |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | профилактическими мероприятиями  |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.12                      |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.11. ОЦП                 |            |      |      |         |           |       |       |
|   | "Совершенствование организации   |            |      |      |         |           |       |       |
|   | питания и медицинского           |            |      |      |         |           |       |       |
|   | обеспечения в                    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | общеобразовательных учреждениях  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | Калужской области на 2008 - 2010 |            |      |      |         |           |       |       |
|   | годы"                            |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Доля школьников, получающих      |     %      |      |      |         |           |       |       |
|   | горячее питание, к общему числу  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | учащихся                         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | цели 1                           |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Результативность бюджетных       |            |      |      |         |           |       |       |
|   | расходов                         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Цель 2. Развитие исследований в области фундаментальной науки                                     |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 2.1. Развитие             |            |      |      |         |           |       |       |
|   | научно-образовательного          |            |      |      |         |           |       |       |
|   | потенциала области               |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Число научно-исследовательских   |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | проектов, выполненных в вузах и  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | научных организациях (по         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | областям знаний)                 |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Число исполнителей по проектам   |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 2.1                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 2.2 Поддержка ученых и    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | талантливой молодежи             |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество участников конкурсов  |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | на соискание областных премий и  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | стипендий                        |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество победителей           |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | конкурсов                        |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 2.2                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | цели 2                           |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Результативность бюджетных       |            |      |      |         |           |       |       |
|   | расходов                         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|                            II. В сфере культуры                                                       |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   |                        Действующие обязательства                                                  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   | Цель 1. Обеспечение гарантий для получения качественного образования                              |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.1. Обеспечение условий  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | для реализации программы         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | среднего профессионального       |            |      |      |         |           |       |       |
|   | образования                      |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество учреждений СПО        |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество профессий             |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | (специальностей), реализуемых в  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | учреждениях СПО                  |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество обучающихся в том     |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | числе в рамках профподготовки    |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Норматив на 1 обучающегося в     |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | год                              |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.1                       |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Цель 2. Сохранение, приумножение культурных ценностей и обеспечение прав граждан на доступ к      |
|   | культурным ценностям                                                                              |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 2.1. Обеспечение прав     |            |      |      |         |           |       |       |
|   | граждан на свободный доступ к    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | информации, максимальное         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | использование потенциала         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | библиотек в обслуживании         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | населения                        |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество учреждений            |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество пользователей         | тыс. чел.  |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество единиц хранения       | тыс. экз.  |      |      |         |           |       |       |
|   | фондов                           |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Документовыдача                  | тыс. экз.  |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество массовых мероприятий  |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 2.1                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 2.2. Возрождение и        |            |      |      |         |           |       |       |
|   | развитие народного творчества,   |            |      |      |         |           |       |       |
|   | ремесел и формирование           |            |      |      |         |           |       |       |
|   | эффективной сферы культурного    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | досуга                           |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество учреждений            |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество клубных учреждений    |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | центров культуры и досуга домов  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | ремесел и других учреждений      |            |      |      |         |           |       |       |
|   | клубного типа области, которым   |            |      |      |         |           |       |       |
|   | оказывается методическая помощь  |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество клубных формирований  |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | культурно-досуговых учреждений   |            |      |      |         |           |       |       |
|   | области                          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Число мероприятий направленных   |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | на поддержку традиционной        |            |      |      |         |           |       |       |
|   | культуры                         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 2.2                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 2.3. Сохранение,          |            |      |      |         |           |       |       |
|   | пополнение областного            |            |      |      |         |           |       |       |
|   | кинофонда, прокат фильмов        |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество учреждений            |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество обслуживаемых         |    шт.     |      |      |         |           |       |       |
|   | киноустановок                    |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество фильмокопий,          |    шт.     |      |      |         |           |       |       |
|   | находящихся на хранении          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Доля проверенных и               |     %      |      |      |         |           |       |       |
|   | отреставрированных фильмов в     |            |      |      |         |           |       |       |
|   | общем объеме фильмофонда         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество проводимых            |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | мероприятий                      |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 2.3                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 2.4. Обеспечение          |            |      |      |         |           |       |       |
|   | сохранения и надлежащего         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | использования объектов           |            |      |      |         |           |       |       |
|   | культурного наследия народов     |            |      |      |         |           |       |       |
|   | Российской Федерации,            |            |      |      |         |           |       |       |
|   | расположенных на территории      |            |      |      |         |           |       |       |
|   | Калужской области                |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество учреждений            |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Обеспечение годового объема      |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | ремонтно-реставрационных         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | консервационных, ремонтных       |            |      |      |         |           |       |       |
|   | работ, работ по приспособлению   |            |      |      |         |           |       |       |
|   | для временного использования на  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | плановых объектах культурного    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | наследия                         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Осуществление работ по           |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | выявлению, учету и изучению      |            |      |      |         |           |       |       |
|   | объектов культурного наследия    |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Оформление актов технического    |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | состояния с планами              |            |      |      |         |           |       |       |
|   | нучно-исследовательских и        |            |      |      |         |           |       |       |
|   | ремонтно-реставрационных работ   |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 2.4                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 2.5. Сохранение и         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | развитие кадрового потенциала в  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | сфере культуры                   |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Число работников, повышающих     |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | квалификацию                     |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Число обучающихся в вузах        |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество проводимых конкурсов  |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 2.5                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 2.6. Обеспечение          |            |      |      |         |           |       |       |
|   | сохранности музейных фондов и    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | прав граждан на доступ к         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | музейным ценностям               |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество учреждений            |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Число посещений музеев           | тыс. чел   |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Число предметов основного фонда  |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Число проводимых лекций          |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество выставок              |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 2.6                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | цели 2                           |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Результативность бюджетных       |            |      |      |         |           |       |       |
|   | расходов                         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Цель 3. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни               |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 3.1. Сохранение и         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | развитие творческого потенциала  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | области                          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество учреждений            |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество прокатанных           |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | спектаклей                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество концертных программ   |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Число посетителей                | тыс. чел   |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество новых постановок      |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество гастролей             |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 3.1                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | цели 3.                          |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Результативность бюджетных       |            |      |      |         |           |       |       |
|   | расходов                         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Цель 4. Поддержка достижений в сфере культуры и развитие творческих возможностей молодежи         |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 4.1. Поддержка и          |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | выявление наиболее ярких         |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|   | исполнителей, носителей          |            |      |      |         |           |       |       |
|   | традиций в профессиональном      |            |      |      |         |           |       |       |
|   | искусстве, самодеятельном        |            |      |      |         |           |       |       |
|   | творчестве и среди молодежи      |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 4.1                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 4.2. Поддержка            |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | работников творческих профессий  |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 4.2                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | цели 4                           |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Результативность бюджетных       |            |      |      |         |           |       |       |
|   | расходов                         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|                            III. В сфере физической культуры                                           |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   |                        Действующие обязательства                                                  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   | Цель 1. Развитие системы физической культуры и спорта в Калужской области и приобщение различных  |
|   | слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом                              |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.1 Создание условий для  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | развития системы                 |            |      |      |         |           |       |       |
|   | дополнительного образования в    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | области физической культуры и    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | спорта                           |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество обучающихся в         |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | учреждениях дополнительного      |            |      |      |         |           |       |       |
|   | образования в области            |            |      |      |         |           |       |       |
|   | физической культуры и спорта, в  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | том числе детей от 6 до 15 лет   |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество культивируемых видов  |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | спорта в учреждениях             |            |      |      |         |           |       |       |
|   | дополнительного образования в    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | области физической культуры и    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | спорта                           |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество подготовленных        |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | спортсменов массовых разрядов    |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество учреждений            |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | дополнительного образования в    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | области физической культуры и    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | спорта                           |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Норматив на 1 обучающегося в     |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | год                              |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.1                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.2 Создание условий для  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | массового привлечения населения  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | к систематических занятиям       |            |      |      |         |           |       |       |
|   | физической культурой и спортом   |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Численность населения,           |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | систематически занимающегося     |            |      |      |         |           |       |       |
|   | физической культурой и спортом   |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество проведенных           |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | физкультурно-массовых и          |            |      |      |         |           |       |       |
|   | спортивных мероприятий           |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество спортивных            |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | сооружений                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.2                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.3. Развитие системы     |            |      |      |         |           |       |       |
|   | спорта высших достижений         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество спортсменов, имеющих  |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | разряд "Кандидат в мастера       |            |      |      |         |           |       |       |
|   | спорта" и звание "Мастер спорта  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | России", "Мастер спорта          |            |      |      |         |           |       |       |
|   | международного класса",          |            |      |      |         |           |       |       |
|   | "Заслуженный мастер спорта"      |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество спортсменов,          |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | входящих в состав борных команд  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | России по видам спорта           |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество победителей и         |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | призеров соревнований            |            |      |      |         |           |       |       |
|   | российского и международного     |            |      |      |         |           |       |       |
|   | уровня                           |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.3                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | цели 1                           |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Результативность бюджетных       |            |      |      |         |           |       |       |
|   | расходов                         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   |                        IV. В сфере молодежной политики                                            |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   |                        Действующие обязательства                                                  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   | Цель 1. Реализация основных направлений государственной молодежной политики, развитие и           |
|   | реализация потенциала молодежи в интересах государства                                            |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.1. Создание условий     |            |      |      |         |           |       |       |
|   | для развития созидательной       |            |      |      |         |           |       |       |
|   | активности молодежи, вовлечения  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | молодежи в социальную практику,  |            |      |      |         |           |       |       |
|   | ее информирование о              |            |      |      |         |           |       |       |
|   | потенциальных возможностях       |            |      |      |         |           |       |       |
|   | развития                         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество конкурсов             |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | профессионального мастерства,    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | проводимых среди работающей      |            |      |      |         |           |       |       |
|   | молодежи                         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество молодых               |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | специалистов, включенных в       |            |      |      |         |           |       |       |
|   | областной реестр молодых         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | специалистов Калужской области   |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество молодежных трудовых   |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | отрядов                          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество мероприятий           |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | областного уровня направленных   |            |      |      |         |           |       |       |
|   | на организацию и проведение      |            |      |      |         |           |       |       |
|   | работы по профилактике           |            |      |      |         |           |       |       |
|   | асоциальных явлений среди        |            |      |      |         |           |       |       |
|   | молодежи области                 |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Численность молодежи,            |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | охваченной областным             |            |      |      |         |           |       |       |
|   | волонтерским движением по        |            |      |      |         |           |       |       |
|   | профилактике наркомании и        |            |      |      |         |           |       |       |
|   | других асоциальных явлений       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Число Губернаторских групп и     |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | количество студентов, в них      |            |      |      |         |           |       |       |
|   | обучающихся                      |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество молодежных и детских  |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | общественных объединений,        |            |      |      |         |           |       |       |
|   | действующих на территории        |            |      |      |         |           |       |       |
|   | области и имеющих право на       |            |      |      |         |           |       |       |
|   | государственную поддержку        |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество молодых граждан,      |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | улучшивших жилищные условия      |            |      |      |         |           |       |       |
|   | путем приобретения малоэтажных   |            |      |      |         |           |       |       |
|   | жилых домов для молодежи         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.1                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.2. Областная целевая    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | программа "Студенчество XXI      |            |      |      |         |           |       |       |
|   | века (2005 - 2009 годы)"         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество студентов (степень    |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | охвата), принимающих участие в   |            |      |      |         |           |       |       |
|   | мероприятиях, реализуемых в      |            |      |      |         |           |       |       |
|   | рамках областной целевой         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | программы                        |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Доля обеспеченности социально    |     %      |      |      |         |           |       |       |
|   | незащищенных категории           |            |      |      |         |           |       |       |
|   | студенчества социальными         |            |      |      |         |           |       |       |
|   | пособиями                        |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.2                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Задача 1.3. Областная целевая    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | программа "Патриотическое        |            |      |      |         |           |       |       |
|   | воспитание населения Калужской   |            |      |      |         |           |       |       |
|   | области на 2008 - 2010 годы"     |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Показатель деятельности          |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество граждан, регулярно    |   чел.     |      |      |         |           |       |       |
|   | участвующих в работе             |            |      |      |         |           |       |       |
|   | патриотических клубов,           |            |      |      |         |           |       |       |
|   | объединений, центров             |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество проведенных акций,    |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | выставок, фестивалей конкурсов   |            |      |      |         |           |       |       |
|   | патриотической направленности    |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Количество действующих           |    ед.     |      |      |         |           |       |       |
|   | патриотических объединений,      |            |      |      |         |           |       |       |
|   | клубов, центров, в том числе     |            |      |      |         |           |       |       |
|   | детских и молодежных             |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |            |      |      |         |           |       |       |
|   | задачи 1.3                       |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | цели 1                           |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Результативность бюджетных       |            |      |      |         |           |       |       |
|   | расходов                         |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Итого расходы бюджета            |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | в том числе                      |            |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы на действующие           |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | обязательства                    |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|
|   | Расходы на принимаемые           |   тыс.     |      |      |         |           |       |       |
|   | обязательства                    |  рублей    |      |      |         |           |       |       |
|———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|