Постановление Правительства Калужской области от 21.07.2009 № 289

     Приложение N 13
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 21.07.2009 г. N 289


            К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И
          КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
                 И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|——————————|———————————|—————————————————|
|  N  |         Наименование показателей         |     Единица   |    Отчетный     | Текущий  | Очередной |    Плановый     |
| п/п |                                          |    измерения  |     период      |  период  |  период   |     период      |
|     |                                          |               |————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     |                                          |               | 2007   | 2008   | 2009 год | 2010 год  | 2011   | 2012   |
|     |                                          |               |  год   |  год   |          |           |  год   |  год   |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Действующие обязательства                                                                                           |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     | Цель 1. Обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве                                            |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     | Задача 1.1. Социальная поддержка безработных граждан                                                                |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Количество безработных граждан,          |   человек     |        |        |          |           |        |        |
|     | получающих пособие по безработице        |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Количество безработных граждан,          |   человек     |        |        |          |           |        |        |
|     | получающих стипендию в период обучения   |               |        |        |          |           |        |        |
|     | по направлению органов службы занятости  |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Количество безработных граждан,          |   человек     |        |        |          |           |        |        |
|     | направленных на пенсию досрочно по       |               |        |        |          |           |        |        |
|     | предложению органов службы занятости     |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Количество безработных граждан,          |   человек     |        |        |          |           |        |        |
|     | получающих материальную помощь           |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1 |   тыс. руб.   |        |        |          |           |        |        |
|     |                                          |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Задача 1.2. Содействие трудоустройству граждан, ищущих работу                                                       |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Информирование населения и               |   человек     |        |        |          |           |        |        |
|     | работодателей о положении на рынке труда |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Профессиональная ориентация граждан,     |   человек     |        |        |          |           |        |        |
|     | психологическая поддержка и социальная   |               |        |        |          |           |        |        |
|     | адаптация безработных граждан            |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Профессиональное обучение безработных    |   человек     |        |        |          |           |        |        |
|     | граждан                                  |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Организация временных общественных       |   человек     |        |        |          |           |        |        |
|     | работ                                    |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Содействие самозанятости безработных     |   человек     |        |        |          |           |        |        |
|     | граждан                                  |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Уровень трудоустройства граждан,         |   %           |        |        |          |           |        |        |
|     | зарегистрированных в целях поиска        |               |        |        |          |           |        |        |
|     | подходящей работы (доля                  |               |        |        |          |           |        |        |
|     | трудоустроенных от количества            |               |        |        |          |           |        |        |
|     | зарегистрированных в целях поиска        |               |        |        |          |           |        |        |
|     | подходящей работы)                       |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Среднегодовой уровень регистрируемой     |   %           |        |        |          |           |        |        |
|     | безработицы (доля безработных,           |               |        |        |          |           |        |        |
|     | состоявших на учете, на конец отчетного  |               |        |        |          |           |        |        |
|     | периода в численности экономически       |               |        |        |          |           |        |        |
|     | активного населения)                     |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2 |   тыс. руб.   |        |        |          |           |        |        |
|     |                                          |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Задача 1.3. Временное трудоустройство молодежи                                                                      |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Временное трудоустройство выпускников    |   человек     |        |        |          |           |        |        |
|     | учебных заведений начального и среднего  |               |        |        |          |           |        |        |
|     | профессионального образования в возрасте |               |        |        |          |           |        |        |
|     | 18-20 лет                                |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Организация временной занятости          |   человек     |        |        |          |           |        |        |
|     | несовершеннолетних граждан в возрасте от |               |        |        |          |           |        |        |
|     | 14 до 18 лет в свободное от учебы время  |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3 |   тыс. руб.   |        |        |          |           |        |        |
|     |                                          |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Задача 1.4. Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей                           |
|     | работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание; лица                                    |
|     | предпенсионного возраста; беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной                          |
|     | службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних                         |
|     | детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных                         |
|     | аварий и катастроф)                                                                                                 |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Количество трудоустроенных               |   человек     |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4 |   тыс. руб.   |        |        |          |           |        |        |
|     |                                          |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Расходы бюджета на исполнение цели 1     |   тыс. руб.   |        |        |          |           |        |        |
|     |                                          |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | В сфере охраны труда и трудовой миграции                                                                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Результативность бюджетных расходов      |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | ...                                      |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Цель 2. Реализация государственной политики в сфере охраны труда на территории Калужской                            |
|     | области по созданию условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе                       |
|     | трудовой деятельности                                                                                               |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     | Задача 2.1. Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости                                |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Численность пострадавших в расчете на    | Относительный |        |        |          |           |        |        |
|     | 1000 работающих                          | показатель    |        |        |          |           |        |        |
|     |                                          |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Число дней нетрудоспособности в расчете  |   чел./дней   |        |        |          |           |        |        |
|     | на одного пострадавшего                  |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Численность лиц с впервые установленным  |   человек     |        |        |          |           |        |        |
|     | профессиональным заболеванием            |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Расходы бюджета на исполнение цели 2     |   тыс. руб.   |        |        |          |           |        |        |
|     |                                          |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Результативность бюджетных расходов      |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | ...                                      |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Цель 3. Стимулирование и организация процесса добровольного переселения в Российскую                                |
|     | Федерацию соотечественников                                                                                         |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     | Задача 3.1. Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область                                       |
|     | соотечественников, проживающих за рубежом                                                                           |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Количество соотечественников,            |   человек     |        |        |          |           |        |        |
|     | прибывших в Калужскую область            |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Расходы бюджета на исполнение цели 3     |   тыс. руб.   |        |        |          |           |        |        |
|     |                                          |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | Результативность бюджетных расходов      |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|
|     | ...                                      |               |        |        |          |           |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|———————————|————————|————————|



     Приложение N 14
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 21.07.2009 г. N 289


       К ДОКЛАДУ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
          О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                              I. В сфере сельского хозяйства                                              |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|
|  N  |            Наименование показателя            |   Единицы    |  отчетный   |  текущий   | очередной  |  плановый   |
| п/п |                                               |  измерения   |   период    | финансовый | финансовый |   период    |
|     |                                               |              |             |   период   |   период   |             |
|     |                                               |              |——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     |                                               |              | 2007 | 2008 |  2009 год  |  2010 год  | 2011 | 2012 |
|     |                                               |              | год  | год  |            |            | год  | год  |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|                                                                                                                          |
|                                                Действующие обязательства                                                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|             Цель 1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном              |
|              рынке, обеспечение населения региона качественными отечественными продовольственными товарами               |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Задача 1.1 Обеспечение условий реализации     |              |      |      |            |            |      |      |
|     | сельскохозяйственной продукции на основе      |              |      |      |            |            |      |      |
|     | организации системы сбыта, развития           |              |      |      |            |            |      |      |
|     | кооперации, содействия созданию               |              |      |      |            |            |      |      |
|     | отраслевых и продуктовых союзов               |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Показатели деятельности:                      |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Рост объемов реализации в хозяйствах всех     |              |      |      |            |            |      |      |
|     | категорий:                                    |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | молока                                        |      %       |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | мяса скота и птицы                            |      %       |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | яйца                                          |      %       |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | картофеля                                     |      %       |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | зерна                                         |      %       |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1      | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Задача 1.2 Создание условий для развития      |              |      |      |            |            |      |      |
|     | кадрового потенциала агропромышленного        |              |      |      |            |            |      |      |
|     | комплекса                                     |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Показатели деятельности:                      |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Обеспеченность сельскохозяйственных           |              |      |      |            |            |      |      |
|     | организаций кадрами массовых профессий:       |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | операторами машинного доения коров            |      %       |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | механизаторами                                |      %       |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2      | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Задача 1.3 Создание условий для               |              |      |      |            |            |      |      |
|     | инновационного развития АПК, обновления       |              |      |      |            |            |      |      |
|     | техники и технологий в сельском хозяйстве     |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Показатели деятельности:                      |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Индекс физического объема продукции           |      %       |      |      |            |            |      |      |
|     | сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)    |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Объемы привлеченных кредитов                  | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3      | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Задача 1.4 Создание условий для               |              |      |      |            |            |      |      |
|     | повышения инвестиционной                      |              |      |      |            |            |      |      |
|     | привлекательности, обеспечения                |              |      |      |            |            |      |      |
|     | доступности кредитных ресурсов для            |              |      |      |            |            |      |      |
|     | сельскохозяйственных                          |              |      |      |            |            |      |      |
|     | товаропроизводителей                          |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Показатель деятельности:                      |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Доля прибыльных сельскохозяйственных          |      %       |      |      |            |            |      |      |
|     | организаций                                   |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4      | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Задача 1.5 Создание условий для увеличения    |              |      |      |            |            |      |      |
|     | объемов производства продукции                |              |      |      |            |            |      |      |
|     | растениеводства и животноводства, в том       |              |      |      |            |            |      |      |
|     | числе на основе развития элитного             |              |      |      |            |            |      |      |
|     | семеноводства и племенного животноводства     |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Показатели деятельности:                      |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Объем производства валовой                    | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|     | сельскохозяйственной продукции в хозяйствах   |              |      |      |            |            |      |      |
|     | всех категорий в фактических ценах (в расчете |              |      |      |            |            |      |      |
|     | на 1 жителя)                                  |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Удельный вес племенного скота в общем         |      в       |      |      |            |            |      |      |
|     | поголовье                                     |  процентах   |      |      |            |            |      |      |
|     |                                               |      к       |      |      |            |            |      |      |
|     |                                               | предыдущему  |      |      |            |            |      |      |
|     |                                               |     году     |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.5      | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|       Расходы на исполнение цели 1                  | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Результативность бюджетных расходов           |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | - уровень рентабельности                      |      %       |      |      |            |            |      |      |
|     | сельскохозяйственной продукции                |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|                Цель 2. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством                |
|                                                    природных ресурсов                                                    |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Задача 2.1 Восстановление и повышение         |              |      |      |            |            |      |      |
|     | плодородия почв земель                        |              |      |      |            |            |      |      |
|     | сельскохозяйственного назначения              |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Показатель деятельности                       |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Урожайность зерновых и зернобобовых культур   |      ц       |      |      |            |            |      |      |
|     | с 1 га убранной площади                       |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1      | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Задача 2.2 Вовлечение в                       |              |      |      |            |            |      |      |
|     | сельскохозяйственный оборот                   |              |      |      |            |            |      |      |
|     | неиспользуемых и неэффективно                 |              |      |      |            |            |      |      |
|     | используемых земель сельскохозяйственного     |              |      |      |            |            |      |      |
|     | назначения, предотвращение от выбытия из      |              |      |      |            |            |      |      |
|     | оборота сельскохозяйственных угодий           |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Показатели деятельности                       |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот      |   тыс. га    |      |      |            |            |      |      |
|     | неиспользуемых земель                         |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Предотвращение от выбытия из оборота          |   тыс. га    |      |      |            |            |      |      |
|     | сельскохозяйственных угодий                   |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Внесение минеральных удобрений                |  тыс. тонн   |      |      |            |            |      |      |
|     |                                               | действующего |      |      |            |            |      |      |
|     |                                               |  вещества    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Расходы бюджета на исполнение задачи 2.2      | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Результативность бюджетных расходов           |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | -   площадь   сельскохозяйственных    угодий, |   тыс. га    |      |      |            |            |      |      |
|     | вовлеченная в сельскохозяйственный  оборот  и |              |      |      |            |            |      |      |
|     | предотвращенная от выбытия из него            |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Расходы на исполнение цели 2                  | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|             Цель 3. Повышение уровня жизни и занятости сельского населения, создание условий для устойчивого             |
|                                               развития сельских территорий                                               |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Задача  3.1   Повышение   доходов   сельского |              |      |      |            |            |      |      |
|     | населения, в том  числе  работников,  занятых |              |      |      |            |            |      |      |
|     | в сельскохозяйственном производстве           |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Показатели деятельности:                      |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Количество   созданных   сельскохозяйственных | ед.          |      |      |            |            |      |      |
|     | потребительских кооперативов                  |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Среднемесячная заработная  плата  работников, | руб.         |      |      |            |            |      |      |
|     | занятых в сельскохозяйственном производстве   |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.1      | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Задача  3.2  Создание  условий  для  развития |              |      |      |            |            |      |      |
|     | малых форм хозяйствования на селе             |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Показатели деятельности:                      |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Объем субсидируемых кредитов (займов),        | млн. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|     | привлеченных на развитие малых форм           |              |      |      |            |            |      |      |
|     | хозяйствования в АПК                          |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Рост объема реализации продукции,             |      %       |      |      |            |            |      |      |
|     | произведенной хозяйствами населения,          |              |      |      |            |            |      |      |
|     | крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к     |              |      |      |            |            |      |      |
|     | предыдущему году                              |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Расходы бюджета на исполнение задачи 2.2      | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Задача 3.3 Повышение уровня развития          |              |      |      |            |            |      |      |
|     | социальной и инженерной инфраструктуры        |              |      |      |            |            |      |      |
|     | сельских территорий                           |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Показатели деятельности:                      |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Уровень газификации домов (квартир) сетевым   |      %       |      |      |            |            |      |      |
|     | газом                                         |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Обеспеченность сельского населения питьевой   |      %       |      |      |            |            |      |      |
|     | водой из закрытых источников                  |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.3      | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Задача   3.4   Улучшение   социально-жилищных |              |      |      |            |            |      |      |
|     | условий сельского населения                   |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Показатели деятельности:                      |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Ввод и приобретение жилья для граждан,        | тыс. кв. м.  |      |      |            |            |      |      |
|     | проживающих в сельской местности, молодых     |              |      |      |            |            |      |      |
|     | семей и молодых специалистов, всего           |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Обеспечение жильем молодых специалистов       | чел.         |      |      |            |            |      |      |
|     | (или их семей) на селе                        |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.4      | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Результативность бюджетных расходов:          |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | - объем производства валовой                  | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|     | сельскохозяйственной продукции в              |              |      |      |            |            |      |      |
|     | фактических ценах в личных подсобных и        |              |      |      |            |            |      |      |
|     | крестьянских (фермерских) хозяйствах в        |              |      |      |            |            |      |      |
|     | расчете на 1 га предоставленной им земельной  |              |      |      |            |            |      |      |
|     | площади                                       |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | - объем незавершенного строительства по       | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|     | объектам капитального строительства субъекта  |              |      |      |            |            |      |      |
|     | Российской Федерации и муниципальных          |              |      |      |            |            |      |      |
|     | образований по состоянию на 31 декабря        |              |      |      |            |            |      |      |
|     | календарного года                             |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | - удельный вес незавершенного строительства в |      %       |      |      |            |            |      |      |
|     | общем объеме инвестиций                       |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|       Расходы на исполнение цели 3                  | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Итого расходы на действующие                  | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|     | обязательства                                 |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | в том числе:                                  |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     |   ОЦП "Развитие сельского хозяйства и рынков  | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|     | сельскохозяйственной продукции в Калужской    |              |      |      |            |            |      |      |
|     | области на 2008 - 2012 годы"                  |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     |  ОЦП "Социальное развитие села Калужской      | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|     | области до 2010 года"                         |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     |  ОЦП "Развитие потребительской кооперации     | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|     | в Калужской области на 2008 - 2012 годы"      |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     |                                             Принимаемые обязательства                                              |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | ВЦП "Развитие молочного скотоводства в        |              |      |      |            |            |      |      |
|     | Калужской области на 2009 - 2012 годы"        |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | ВЦП "Развитие мясного скотоводства в          |              |      |      |            |            |      |      |
|     | Калужской области на 2009 - 2012 годы"        |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|              Цель 1. Создание условий для эффективного развития молочного скотоводства, увеличение объемов               |
|                                производства молока и говядины за счет повышения качества                                 |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Задача 1.1 Обеспечение условий для            |              |      |      |            |            |      |      |
|     | увеличения объемов производства               |              |      |      |            |            |      |      |
|     | высококачественной продукции: молока и        |              |      |      |            |            |      |      |
|     | говядины.                                     |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Показатели деятельности:                      |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | покупка племенного молодняка крупного         |              |      |      |            |            |      |      |
|     | рогатого скота молочных пород                 |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | валовое производство молока в хозяйствах всех |  тыс. тонн   |      |      |            |            |      |      |
|     | категорий                                     |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | удой на корову в год во всех категориях       |     кг       |      |      |            |            |      |      |
|     | хозяйств                                      |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | валовое производство говядины в живом весе    |  тыс. тонн   |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | поголовье специализированного мясного скота   |    голов     |      |      |            |            |      |      |
|     | в сельскохозяйственных организациях           |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2      | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Результативность бюджетных расходов:          |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | - удельный вес племенного поголовья в общей   |      %       |      |      |            |            |      |      |
|     | численности крупного рогатого скота           |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | - прирост товарной продукции сельского        |              |      |      |            |            |      |      |
|     | хозяйства, полученный за счет господдержки    |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | - молоко                                      |      %       |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | - говядина                                    |      %       |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Расходы на исполнение цели 1                  | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Итого расходы бюджета                         | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | в том числе:                                  |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Расходы на действующие обязательства          | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | из них доля расходов, формируемых в           |      %       |      |      |            |            |      |      |
|     | рамках программно-целевого метода             |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | Расходы на принимаемые обязательства          | тыс. руб.    |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|
|     | из них доля расходов, формируемых в           |      %       |      |      |            |            |      |      |
|     | рамках программно-целевого метода             |              |      |      |            |            |      |      |
|—————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|



     Приложение N 15
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 21.07.2009 г. N 289


             К ДОКЛАДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ВЕТЕРИНАРИИ
          ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
                 И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                    I. В сфере организации ветеринарной службы                                     |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————|———————————|—————————————|
|          Наименование показателей           |   Единицы       | отчетный     | текущий  | очередной |  плановый   |
|                                             |  измерения      |  период      |  период  |  период   |   период    |
|                                             |                 |———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                             |                 |  2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год  | 2011 | 2012 |
|                                             |                 |  год  | год  |          |           | год  | год  |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                             Действующие обязательства                                             |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Защита животных от болезней, выпуск безопасных в ветеринарном отношении продуктов                         |
| животноводства и защита населения от болезней, общих для человека и животных                                      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.1 Обеспечение проведения на        |                 |       |      |          |           |      |      |
| территории Калужской области                |                 |       |      |          |           |      |      |
| мероприятий по предупреждению и             |                 |       |      |          |           |      |      |
| ликвидации болезней животных, их            |                 |       |      |          |           |      |      |
| лечению, защите населения от болезней,      |                 |       |      |          |           |      |      |
| общих для человека и животных,              |                 |       |      |          |           |      |      |
| ветеринарно-санитарной экспертизы           |                 |       |      |          |           |      |      |
| животноводческой и д                        |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:                    |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 1. Проведение диагностических исследований, | кол-во          |       |      |          |           |      |      |
| вакцинаций, обработки животных              | головообработок |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 2. Проведено ветеринарно-санитарной         |  экспертиз      |       |      |          |           |      |      |
| экспертизы                                  |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|                 |       |      |          |           |      |      |
| - всего в т. ч.                             |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| мяса (говядина, свинина, баранина, птица)   |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| молока и молочных продуктов                 |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| яйца                                        |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| рыбы                                        |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| растительной продукции                      |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| другой пищевой продукции                    |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 3. Досмотр подконтрольной продукции на      | Тн              |       |      |          |           |      |      |
| качество и безопасность                     |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| говядина                                    |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| свинина                                     |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| мясо птицы и птицепродукты                  |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| рыба свежемороженая и соленая               |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| молоко                                      |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| прочие пищевые продукты                     |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| яйцо                                        | тыс. шт.        |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 4. Дезинфекция животноводческих и           | тыс. кв. м.     |       |      |          |           |      |      |
| птицеводческих помещений                    |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 5. Дератизация                              | тыс. кв. м.     |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 6. Дезинсекция                              | тыс. кв. м.     |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 7. Побелка                                  | тыс. кв. м.     |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 8. Проведение проверок поднадзорных         | единиц          |       |      |          |           |      |      |
| объектов                                    |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 9. Организация и проведение лечебных        | голов           |       |      |          |           |      |      |
| мероприятий - всего                         |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в т. ч. КРС                                 |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| свиньи                                      |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| другие                                      |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                             |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1    | тыс. руб.       |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.2 Обеспечение проведения           |                 |       |      |          |           |      |      |
| лабораторно-диагностических исследований    |                 |       |      |          |           |      |      |
| с целью предупреждения и ликвидации         |                 |       |      |          |           |      |      |
| инфекционных и массовых незаразных          |                 |       |      |          |           |      |      |
| болезней животных                           |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности                     |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 1. Проведено диагностических исследований - |   кол-во        |       |      |          |           |      |      |
|                    всего                    | исследований    |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в т. ч. Патологоанатомических               |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| органолептических                           |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| микроскопических                            |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| бактериологических                          |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| вирусологических                            |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| биологических                               |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| серологических                              |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| гистологических                             |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| гематологических                            |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| копрологических                             |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| химических                                  |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| биохимических                               |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| радиологических                             |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                             |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2.   | тыс. руб.       |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                             |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение цели 1.       | тыс. руб.       |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в том числе за счет платных услуг           | тыс. руб.       |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов:        |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 1. Выполнение комплексного плана и охват    | %               |       |      |          |           |      |      |
| поголовья вакцинацией                       |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 2. Выполнение объемов ветсанэкспертизы      | %               |       |      |          |           |      |      |
| выпускаемой животноводческой продукции,     |                 |       |      |          |           |      |      |
| продуктов питания и обеспечение контроля    |                 |       |      |          |           |      |      |
| за ввозимой продукцией                      |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 3. Обеспечение лечебной эффективности       |      %          |       |      |          |           |      |      |
| проводимых мероприятий по незаразным        |                 |       |      |          |           |      |      |
| болезням - всего:                           |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в том числе:                                |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| по КРС на уровне 2006 года                  |      %          |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| по свиньям на уровне 2006 года              |      %          |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| по другим на уровне 2005 года               |      %          |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 4. Обеспеченность безопасности продуктов    | кол-во          |       |      |          |           |      |      |
| питания и профилактики заболеваний          | случаев         |       |      |          |           |      |      |
| животных антропозоонозами                   |                 |       |      |          |           |      |      |
| (применительно к проявлениям заболеваний    |                 |       |      |          |           |      |      |
| людей и животных)                           |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                                                                                                   |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Итого расходы бюджета                       | тыс. руб.       |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в том числе:                                |                 |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы на действующие обязательства        | тыс. руб.       |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в том числе за счет платных услуг           | тыс. руб.       |       |      |          |           |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————————|———————————|——————|——————|



     Приложение N 16
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 21.07.2009 г. N 289


            К ДОКЛАДУ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
      ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
            ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

|———————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|
|             Наименование показателей              |  Единицы  |  отчетный   | текущий  | очередной |  плановый   |
|                                                   | измерения |   период    |  период  |  период   |   период    |
|                                                   |           |——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                                   |           | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год  | 2011 | 2012 |
|                                                   |           | год  | год  |          |           | год  | год  |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                                                                                                  |
|                1. Специальный приемник для содержания лиц арестованных в административном порядке                |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории                 |
| Калужской области.                                                                                               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 1.1. Содержание под стражей правонарушителей, подвергнутых аресту в административном порядке и их         |
| трудоиспользование.                                                                                              |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Число лиц, содержащихся в спецприемке             | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи              | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Общая площадь помещений, занимаемых               | кв. м.    |      |      |          |           |      |      |
| подразделением                                    |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Затраты на содержание 1 кв. м. площади            | руб.      |      |      |          |           |      |      |
| помещений, занимаемых подразделением              |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Численность сотрудников            | штатная      |    ед.    |      |      |          |           |      |      |
| (работников) подразделения         |——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                    | фактическая  | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Оплата труда, всего                               | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Среднемесячная заработная плата одного            | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| сотрудника (работника)                            |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов:              |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - снижение количества жалоб;                      |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - представлений прокуратуры на условия            |           |      |      |          |           |      |      |
| содержания;                                       |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                    2. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УВД                    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Действующие обязательства                                                                                        |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории                 |
| Калужской области.                                                                                               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 1.1. Обеспечение приема и временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в целях               |
| защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правонарушений                                              |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Число несовершеннолетних, помещенных в            | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| ЦВСНП                                             |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи              | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Общая площадь помещений, занимаемых               | кв. м.    |      |      |          |           |      |      |
| подразделением                                    |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Затраты на содержание 1 кв. м. площади            | руб.      |      |      |          |           |      |      |
| помещений, занимаемых подразделением              |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Численность сотрудников            | штатная      | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| (работников) подразделения         |              |           |      |      |          |           |      |      |
|                                    |——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                    | фактическая  | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Оплата труда, всего                               | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Среднемесячная заработная плата одного            | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| сотрудника (работника)                            |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов               |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - снижение количества общественно-опасных         |           |      |      |          |           |      |      |
| деяний, совершенных подростками, не достигшими    |           |      |      |          |           |      |      |
| возраста привлечения к уголовной ответственности. |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                     3. Отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции УВД по г. Калуге                     |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Действующие обязательства                                                                                        |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории                 |
| Калужской области.                                                                                               |
| Обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, охрана различных форм собственности,                  |
| интересов личности, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.                    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 1.1. Обеспечение личной безопасности граждан, охрана общественного порядка и обеспечение                  |
| общественной безопасности, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений,           |
| участие в раскрытии преступлений и задержании преступников и др.                                                 |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задержано лиц за совершение административных      | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| правонарушений                                    |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Кол-во раскрытых преступлений                     | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи              | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Общая площадь помещений, занимаемых               | кв. м.    |      |      |          |           |      |      |
| подразделением                                    |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Затраты на содержание 1 кв. м. площади            | руб.      |      |      |          |           |      |      |
| помещений, занимаемых подразделением              |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Численность сотрудников            | штатная      | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| (работников) подразделения         |              |           |      |      |          |           |      |      |
|                                    |——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                    | фактическая  | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Оплата труда, всего                               | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Среднемесячная заработная плата одного            | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| сотрудника (работника)                            |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов               |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - динамика выявленных административных            |           |      |      |          |           |      |      |
| правонарушений.                                   |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                               4. Автохозяйство УВД                                               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории                 |
| Калужской области.                                                                                               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 1.1. Обеспечение оперативно - служебной деятельности милиции общественной безопасности                    |
| автотранспортом, его техническое обслуживание и ремонт                                                           |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Кол-во обслуживаемого автотранспорта              | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Износ автомобильного парка                        |     %     |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи              | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Общая площадь помещений, занимаемых               | кв. м.    |      |      |          |           |      |      |
| подразделением                                    |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Затраты на содержание 1 кв. м. площади            | руб.      |      |      |          |           |      |      |
| помещений, занимаемых подразделением              |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Численность сотрудников            | штатная      | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| (работников) подразделения         |              |           |      |      |          |           |      |      |
|                                    |——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                    | фактическая  | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Оплата труда, всего                               | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Среднемесячная заработная плата одного            | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| сотрудника (работника)                            |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов               |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - повышение коэффициента технической              |           |      |      |          |           |      |      |
| готовности автотранспорта.                        |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                               5. УВД по г. Калуге                                                |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Действующие обязательства                                                                                        |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории                 |
| областного центра.                                                                                               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 1.1. Обеспечение личной безопасности граждан, охрана общественного порядка и обеспечение                  |
| общественной безопасности, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений и          |
| др.                                                                                                              |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Кол-во зарегистрированных преступлений            | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Кол-во выявленных административных                | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| правонарушений                                    |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Кол-во преступлений, совершенных                  | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| несовершеннолетними                               |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Кол-во преступлений, совершенных в состоянии      | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| алкогольного опьянения                            |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи              | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Общая площадь помещений, занимаемых               | кв. м.    |      |      |          |           |      |      |
| подразделениями                                   |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Затраты на содержание 1 кв. м. площади            | руб.      |      |      |          |           |      |      |
| помещений, занимаемых подразделениями             |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Численность сотрудников            | штатная      | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| (работников) подразделений, всего  |              |           |      |      |          |           |      |      |
|                                    |——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                    | фактическая  | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| из них:                                           |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Участковые инспектора              | штатная      | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|                                    |——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                    | фактическая  | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                    | штатная      | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| Дорожно-патрульная служба          |              |           |      |      |          |           |      |      |
|                                    |——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                    | фактическая  | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| и другие подразделения             | штатная      | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|                                    |——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                    | фактическая  | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Оплата труда, всего                               | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Среднемесячная заработная плата одного            | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| сотрудника (работника)                            |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Средства, получаемые от предпринимательской и     | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| иной приносящей доход деятельности                |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Удельный вес расходов за счет средств от          |     %     |      |      |          |           |      |      |
| предпринимательской деятельности в общих          |           |      |      |          |           |      |      |
| расходах на содержание подразделений              |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов               |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - снижение динамики зарегистрированных            |           |      |      |          |           |      |      |
| преступлений                                      |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|               6. Районные отделы внутренних дел и подразделения милиции общественной безопасности,               |
|                 финансирование которых осуществляется через централизованную бухгалтерию при УВД                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Действующие обязательства                                                                                        |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории                 |
| Калужской области.                                                                                               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 1.1. Обеспечение личной безопасности граждан, охрана общественного порядка и обеспечение                  |
| общественной безопасности, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений и          |
| др.                                                                                                              |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Кол-во зарегистрированных преступлений            | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Кол-во выявленных административных                | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| правонарушений                                    |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Кол-во преступлений, совершенных                  | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| несовершеннолетними                               |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Кол-во преступлений, совершенных в состоянии      | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| алкогольного опьянения                            |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Кол-во погибших в ДТП                             | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи              | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Общая площадь помещений, занимаемых               | кв. м.    |      |      |          |           |      |      |
| подразделениями                                   |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Затраты на содержание 1 кв. м. площади            | руб.      |      |      |          |           |      |      |
| помещений, занимаемых подразделениями             |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Численность сотрудников            | штатная      | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| (работников) подразделений, всего  |              |           |      |      |          |           |      |      |
|                                    |——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                    | фактическая  | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| из них:                                           |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Патрульно-постовая служба          | штатная      | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| милиции                            |              |           |      |      |          |           |      |      |
|                                    |——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                    | фактическая  | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Участковые инспектора              | штатная      | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|                                    |——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                    | фактическая  | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                    | штатная      | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| Дорожно-патрульная служба          |              |           |      |      |          |           |      |      |
|                                    |——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                    | фактическая  | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| и другие подразделения             | штатная      | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|                                    |——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                    | фактическая  | ед.       |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Оплата труда, всего                               | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Среднемесячная заработная плата одного            | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| сотрудника (работника)                            |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Средства, получаемые от предпринимательской и     | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| иной приносящей доход деятельности                |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Удельный вес расходов за счет средств от          |     %     |      |      |          |           |      |      |
| предпринимательской деятельности в общих          |           |      |      |          |           |      |      |
| расходах на содержание подразделений              |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов               |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - снижение динамики зарегистрированных            |           |      |      |          |           |      |      |
| преступлений.                                     |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|              7. Областные и ведомственные целевые программы в сфере правоохранительной деятельности              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                  "Правопорядок"                                                  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Действующие обязательства                                                                                        |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Снижение криминального влияния на жизнедеятельность населения Калужской области                          |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 1.1. Обеспечение безопасного проживания граждан на территории области, предупреждение и пресечение        |
| всех видов преступлений, развитие материальной и социальной базы системы правоохранительных органов              |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи              | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов               |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - снижение динамики зарегистрированных            |           |      |      |          |           |      |      |
| преступлений.                                     |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|             "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ                |
| в Калужской области.                                                                                             |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 1.1. Обеспечение реализации мероприятий по профилактике и снижению роста злоупотребления                  |
| наркотиками и их незаконного оборота, совершенствование материально-технического обеспечения                     |
| подразделений правоохранительных органов.                                                                        |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи              | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов               |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - динамика преступлений связанных с незаконным    |           |      |      |          |           |      |      |
| оборотом выявленных органами внутренних дел       |           |      |      |          |           |      |      |
| области                                           |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                   "Повышение безопасности дорожного движения"                                    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Снижение к 2012 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных                          |
| происшествий, в 1,5 раза и сокращение на 10% количества ДТП с пострадавшими по сравнению с 2004                  |
| годом.                                                                                                           |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 1.1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного                |
| движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, системы условий труда         |
| водителей транспортных средств и оказания помощи пострадавшим в ДТП.                                             |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи              | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов               |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - количество спасенных от дорожно-транспортных    |           |      |      |          |           |      |      |
| происшествий жизней                               |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|         "Безопасный город" на 2009 - 2011 годы для городских округов "Город Калуга" и "Город Обнинск"            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Повышение уровня безопасности личности на территориях городов Калуги и Обнинска,                         |
| обеспечение гарантий сохранности собственности на основе применения                                              |
| информационно-коммуникационных технологий.                                                                       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 1.1. Создание системы видеоконтроля обстановки в местах массового скопления людей и                       |
| автотранспортных средств, оптимизация процесса использования сил и средств оперативных служб органов             |
| внутренних дел при совершении правонарушений и в чрезвычайных ситуациях.                                         |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи              | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов               |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - снижение динамики преступлений, совершаемых     |           |      |      |          |           |      |      |
| на улицах г. Калуги/г. Обнинска                   |           |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                         8. Итого по всем подразделениям                                          |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Принимаемые обязательства                                                                                        |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Заработная плата                                  | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Прочие статьи расходов                            | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Другие (внебюджет)                                | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| ИТОГО                                             | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|