Постановление Правительства Калужской области от 21.07.2009 № 289

                          КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     21 июля 2009 г.
     N 289


                  Об основных направлениях бюджетной
                и налоговой политики Калужской области
                   на 2010 год и на плановый период
                          2011 и 2012 годов


     Рассмотрев представленные   основные   направления   бюджетной  и
налоговой политики Калужской области на 2010 год и на плановый  период
2011 и 2012 годов, Правительство Калужской области

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Одобрить  основные  направления бюджетной и налоговой политики
Калужской области на 2010 год и на плановый период 2011 и  2012  годов
(приложение N 1).
     2. Главным   распорядителям   средств   областного   бюджета    в
соответствии с Графиком подготовки материалов для формирования проекта
областного бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов,
утвержденным  Губернатором Калужской области 23 июня 2009 года,  до 25
июля 2009 года представить на рассмотрение в  Правительство  Калужской
области  доклады  о  результатах  и основных направлениях деятельности
субъектов  бюджетного  планирования  по прилагаемым формам (приложения
NN 2-16).


     Губернатор
     Калужской области А.Д.Артамонов



     Приложение N 1
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 21.07.2009 г. N 289


         Основные направления бюджетной и налоговой политики
          Калужской области на 2010 год и на плановый период
                          2011 и 2012 годов

     Бюджетная  и  налоговая  политика  Калужской  области  определяет
основные ориентиры на трехлетний  период  и  направлена  на  адаптацию
бюджетной системы к изменившимся  условиям  и  сохранение  устойчивого
развития Калужской области. Формирование  и  реализация  ответственной
бюджетной  и  налоговой  политики  должно  стать  одним  из   ключевых
инструментов для достижения определенных ею долгосрочных целей.

          I. Основные задачи бюджетной политики на 2010 год
                и на плановый период 2011 и 2012 годов

     - разработка и утверждение областного бюджета на 2010  год  и  на
плановый период 2011 и 2012 годов в сложившихся экономических условиях
с  учетом  пересмотра  объемов  и  структуры  бюджетных  расходов   по
сравнению с 2009 годом в целях обеспечения социальной  стабильности  в
области;
     - обеспечение исполнения всех  социальных  обязательств  в  сфере
социальной защиты населения;
     - переход  к   режиму   жесткой   экономии   бюджетных   средств,
предполагающему достижение  максимально  возможного  экономического  и
социального эффекта;
     - проведение мероприятий, направленных  на  увеличение  бюджетных
доходов через стимулирование развития предпринимательства  и  создание
новых рабочих мест;
     - совершенствование механизмов государственных  закупок  за  счет
применения  современных  процедур  размещения  заказов,   консолидации
заказчиков;
     - безусловное выполнение ранее принятых долговых  обязательств  и
поддержание объема государственного долга на  экономически  безопасном
уровне

          II. Первоочередные задачи и направления бюджетной
                и налоговой политики в области доходов

     Налоговая  политика  и  политика   формирования   доходов   будет
ориентирована на обеспечение выполнения плановых показателей по  сбору
доходов  и  предоставление  налоговых   льгот   с   целью   реализации
стратегических задач. Первоочередными задачами являются:
     - использование  всех  резервов  и   мобилизация   дополнительных
доходов для наполнения доходной части областного и местных бюджетов за
счет повышения эффективности взаимодействия заинтересованных структур,
в  том  числе  путем  обмена  информацией  и  организации   совместных
мероприятий;
     - повышение роли имущественных налогов и доходов от использования
недвижимости, в том числе путем проведения мероприятий по вовлечению к
налогообложению  незарегистрированных  земельных  участков  и   других
объектов недвижимости;
     - сохранение режима налоговых преференций для  бизнеса,  ведущего
активную инвестиционную деятельность, а также для  малого  и  среднего
бизнеса;
     - предоставление    налоговых    льгот    предприятиям     должно
осуществляться только при условии достижения  социально-экономического
эффекта от снижения налоговой нагрузки.

          III. Первоочередные задачи и направления бюджетной
               и налоговой политики в области расходов

     Бюджетная стратегия  на  среднесрочную  перспективу  должна  быть
ориентирована на обеспечение сбалансированности расходных полномочий и
ресурсов для их исполнения. Первоочередными задачами являются:
     - максимально-эффективное использование бюджетных средств,  отказ
от реализации задач, не носящих первоочередной  характер,  обеспечение
жесткого контроля со стороны главных распорядителей бюджетных  средств
за   обязательствами,   принимаемыми   подведомственными    бюджетными
учреждениями;
     - реализация в максимальной степени программно-целевого  принципа
планирования и исполнения бюджета;
     - разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение
возможности активного участия инвалидов в жизни общества;
     - реализация мер, направленных на стабилизацию ситуации на  рынке
труда, и проектов по профессиональной  ориентации  учащейся  молодежи,
поддержке молодых специалистов;
     - совершенствование системы социальной поддержки граждан,  в  том
числе за счет усиления адресности  предоставления  социальной  помощи,
услуг и льгот;
     - пересмотр принципов финансирования капитальных вложений, в  том
числе за счет первоочередного направления средств на решение  вопросов
долевого участия в проектах, софинансируемых из федерального  бюджета,
и на объекты, находящиеся в высокой степени готовности;
     - реализация   мер,   направленных   на   развитие   транспортной
инфраструктуры,  создание  и  развитие  инфраструктуры  индустриальных
парков и технопарков в целях выполнения стратегических  инвестиционных
проектов;
     - обеспечение  реализации   основных   направлений   приоритетных
национальных проектов, а также мероприятий и программ, софинансируемых
из федерального бюджета;
     - проведение   оптимизации   сети   бюджетных   учреждений    для
обеспечения баланса между эффективным расходованием бюджетных средств,
необходимым количеством бюджетных учреждений  и  спектром  оказываемых
ими услуг с учетом потребности населения;
     - формирование   расходов   бюджетных   учреждений   на    основе
государственных  заданий  на  оказание  услуг  с  учетом   мониторинга
востребованности   данных   услуг   и   требований   к   качеству   их
предоставления;
     - обеспечение перехода на  современные  механизмы  финансирования
бюджетных услуг, в том числе за счет перевода отдельных  учреждений  в
форму  автономных  учреждений,  передачи   части   функций   бюджетных
учреждений в негосударственный сектор, с использованием  в  дальнейшем
государственного заказа.

      IV. Первоочередные задачи в области межбюджетных отношений

     Первоочередной задачей в области межбюджетных отношений  является
реализация мер по обеспечению сбалансированности и  платежеспособности
местных бюджетов. В целях  решения  этой  задачи  политика  в  области
формирования  межбюджетных  отношений  будет   вестись   в   следующих
направлениях:
     - стимулирование  муниципальных  районов  и   городских   округов
Калужской  области  к  сохранению  и  развитию  налоговой  базы  своих
территорий,  обеспечение  деятельности  муниципальных  образований   в
большей степени за счет собственных средств,  оказание  дополнительной
финансовой помощи должно рассматриваться как временная мера;
     - совершенствование   механизма    распределения    средств    на
выравнивание  бюджетной   обеспеченности   муниципальных   образований
области, в том числе городских и сельских поселений через обязательный
учет социальной структуры населения муниципальных образований области;
     - осуществление перехода от предоставления субсидий к  конкурсной
системе  выделения  грантов  из  областного  бюджета  на   структурные
преобразования в муниципальных образованиях области;
     - проведение  мониторинга  финансового  состояния   муниципальных
образований области, выполнения ими расходных обязательств.

           V. Первоочередные задачи при исполнении бюджетов

     Основными  задачами  исполнения  областного  и  местных  бюджетов
Калужской области являются:
     - осуществление   предварительного   и   текущего   контроля   за
соблюдением   бюджетного   законодательства   участниками   бюджетного
процесса;
     - контроль и  учет  объемов  бюджетных  обязательств  получателей
средств  областного  бюджета,  проверка  государственных   контрактов,
договоров  на  закупку  товаров   (работ,   услуг)   на   соответствие
требованиям законодательства о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных и  муниципальных
нужд;
     - проведение анализа поступления и выбытия средств  областного  и
местного  бюджетов  Калужской  области,  в  том   числе   межбюджетных
трансфертов из бюджетов других уровней  бюджетной  системы  Российской
Федерации, в процессе исполнения бюджетов, а также остатков средств на
конец периода на счетах бюджетов;
     - осуществление контроля за целевым  использованием  межбюджетных
трансфертов на всех этапах исполнения бюджетов.



     Приложение N 2
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 21.07.2009 г. N 289


     К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
          О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|
|       Наименование показателей        |     Единицы      |  Отчетный   | Текущий  | Очередной |  Плановый   |
|                                       |    измерения     |   период    |  период  |  период   |   период    |
|                                       |                  |——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                       |                  | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год  | 2011 | 2012 |
|                                       |                  | год  | год  |          |           | год  | год  |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                       Действующие обязательства                                             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Получение дополнительных доходов областного бюджета от использования имущества,                     |
| находящегося в областной собственности                                                                      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.1. Передача                  |                  |      |      |          |           |      |      |
| государственного имущества            |                  |      |      |          |           |      |      |
| Калужской области в аренду            |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Доходы, полученные от сдачи в аренду  |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| имущества, находящегося в             |                  |      |      |          |           |      |      |
| госсобственности                      |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.1.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.2. Реализация                |                  |      |      |          |           |      |      |
| государственного имущества            |                  |      |      |          |           |      |      |
| Калужской области                     |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Доходы, полученные от продажи         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| акций и иных форм участия в капитале  |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Доходы, полученные от реализации      |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| иного имущества                       |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.2.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.3. Получение части доходов   |                  |      |      |          |           |      |      |
| от государственных унитарных          |                  |      |      |          |           |      |      |
| предприятий субъектов РФ              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Доходы, полученные от перечисления    |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| части прибыли, остающейся после       |                  |      |      |          |           |      |      |
| уплаты налогов и иных обязательных    |                  |      |      |          |           |      |      |
| платежей                              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.3.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.4. Получение доходов от      |                  |      |      |          |           |      |      |
| дивидендов по акциям,                 |                  |      |      |          |           |      |      |
| находящимся в государственной         |                  |      |      |          |           |      |      |
| собственности области                 |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Доходы, полученные от дивидендов по   |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| акциям                                |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.4.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| цели 1.                               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных            |                  |      |      |          |           |      |      |
| расходов                              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - увеличение поступлений              |          % к     |      |      |          |           |      |      |
| неналоговых доходов,                  |      предыдущему |      |      |          |           |      |      |
| администрируемых министерством в      |          году    |      |      |          |           |      |      |
| областной бюджет                      |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Цель 2. Повышение эффективности управления государственным имуществом                                       |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 2.1. Выполнение                |                  |      |      |          |           |      |      |
| инвентаризационных мероприятий        |                  |      |      |          |           |      |      |
| в отношении недвижимого               |                  |      |      |          |           |      |      |
| имущества, находящегося в             |                  |      |      |          |           |      |      |
| государственной собственности         |                  |      |      |          |           |      |      |
| области                               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество объектов, подлежащих       |          ед.     |      |      |          |           |      |      |
| инвентаризации                        |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на выполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| инвентаризационных мероприятий        |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 2.1.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 2.2. Проведение страхования    |                  |      |      |          |           |      |      |
| государственного имущества            |                  |      |      |          |           |      |      |
| Калужской области и                   |                  |      |      |          |           |      |      |
| государственная регистрация прав      |                  |      |      |          |           |      |      |
| на государственное имущество          |                  |      |      |          |           |      |      |
| Калужской области                     |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество застрахованных объектов    |          ед.     |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы на страхование объектов       |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество зарегистрированных         |          ед.     |      |      |          |           |      |      |
| объектов                              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы на государственную            |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| регистрацию                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 2.2.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| цели 2.                               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных            |                  |      |      |          |           |      |      |
| расходов                              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - увеличение активов области          |          % к     |      |      |          |           |      |      |
| посредством определения реальной      |      предыдущему |      |      |          |           |      |      |
| стоимости имущества                   |          году    |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                       Действующие обязательства                                             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                    II. В сфере земельных отношений                                          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Осуществление полномочий в области земельных отношений в соответствии с действующим                 |
| законодательством                                                                                           |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.1. Разграничение             |                  |      |      |          |           |      |      |
| государственной собственности на      |                  |      |      |          |           |      |      |
| землю                                 |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Проведение работ по межеванию         |      тыс. кв. м. |      |      |          |           |      |      |
| земельных участков                    |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Постановка земельных участков на      |      тыс. кв. м. |      |      |          |           |      |      |
| кадастровый учет                      |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Государственная регистрация права     |      тыс. кв. м. |      |      |          |           |      |      |
| собственности Калужской области на    |                  |      |      |          |           |      |      |
| земельные участки                     |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.1.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.2. Реализация                |                  |      |      |          |           |      |      |
| преимущественного права покупки       |                  |      |      |          |           |      |      |
| Калужской областью земли при          |                  |      |      |          |           |      |      |
| продаже земель                        |                  |      |      |          |           |      |      |
| сельскохозяйственного назначения      |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Приобретение земель                   |      тыс. кв. м. |      |      |          |           |      |      |
| сельскохозяйственного назначения в    |                  |      |      |          |           |      |      |
| собственность Калужской области       |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.2.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.3. Реализация ОЦП            |                  |      |      |          |           |      |      |
| "Использование результатов            |                  |      |      |          |           |      |      |
| космической деятельности и            |                  |      |      |          |           |      |      |
| современных геоинформационных         |                  |      |      |          |           |      |      |
| технологий в целях ускорения          |                  |      |      |          |           |      |      |
| социально-экономического              |                  |      |      |          |           |      |      |
| развития и повышения                  |                  |      |      |          |           |      |      |
| конкурентоспособности Калужской       |                  |      |      |          |           |      |      |
| области (2007 - 2009 годы)"           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Площадь населенных пунктов, на        |        кв. км    |      |      |          |           |      |      |
| которые созданы базовые слои          |                  |      |      |          |           |      |      |
| цифровых пространственных данных      |                  |      |      |          |           |      |      |
| масштаба 1:2000                       |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество районов (и пригород г.     |      ед.         |      |      |          |           |      |      |
| Калуга), по которым актуализированы   |                  |      |      |          |           |      |      |
| базовые цифровые пространственные     |                  |      |      |          |           |      |      |
| данные масштаба 1:10 000 в векторном  |                  |      |      |          |           |      |      |
| формате                               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.3                            |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| цели 1.                               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных            |                  |      |      |          |           |      |      |
| расходов                              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - удельный вес площади земельных      |           %      |      |      |          |           |      |      |
| участков, зарегистрированных в        |                  |      |      |          |           |      |      |
| собственность Калужской области, к    |                  |      |      |          |           |      |      |
| общей площади земельных участков,     |                  |      |      |          |           |      |      |
| подлежащих отнесению к областной      |                  |      |      |          |           |      |      |
| собственности в текущем периоде       |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Цель 2. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в собственности               |
| Калужской области                                                                                           |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 2.1. Передача земельных        |                  |      |      |          |           |      |      |
| участков Калужской области в          |                  |      |      |          |           |      |      |
| аренду                                |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Доходы, полученные от сдачи в аренду  |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| земельных участков, находящихся в     |                  |      |      |          |           |      |      |
| собственности Калужской области       |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Площадь арендуемых земельных          |          га      |      |      |          |           |      |      |
| участков                              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 2.1.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| цели 2                                |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных            |                  |      |      |          |           |      |      |
| расходов                              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - удельный вес количества сданных в   |           %      |      |      |          |           |      |      |
| аренду земельных участков к общему    |                  |      |      |          |           |      |      |
| количеству земельных участков,        |                  |      |      |          |           |      |      |
| подлежащих передаче в аренду в        |                  |      |      |          |           |      |      |
| текущем периоде                       |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                       Действующие обязательства                                             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                III. В сфере малого предпринимательства                                      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства.                             |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.1 Реализация ОЦП             |                  |      |      |          |           |      |      |
| "Государственная поддержка и          |                  |      |      |          |           |      |      |
| развитие малого                       |                  |      |      |          |           |      |      |
| предпринимательства в Калужской       |                  |      |      |          |           |      |      |
| области на 2007 - 2009 годы"          |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Объемы оборота на малых               |      млрд. руб.  |      |      |          |           |      |      |
| предприятиях                          |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Объем инвестиций в основной капитал   |      млн. руб.   |      |      |          |           |      |      |
| малых предприятий                     |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Размер средней заработной платы на    |        рублей    |      |      |          |           |      |      |
| малых предприятиях                    |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.1                            |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.2 Предоставления услуг       |                  |      |      |          |           |      |      |
| поручительства Гарантийным            |                  |      |      |          |           |      |      |
| фондом при привлечении малыми         |                  |      |      |          |           |      |      |
| предприятиями банковских              |                  |      |      |          |           |      |      |
| кредитов в условиях недостаточного    |                  |      |      |          |           |      |      |
| собственного залогового               |                  |      |      |          |           |      |      |
| обеспечения                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество субъектов малого           |      ед.         |      |      |          |           |      |      |
| предпринимательства, получивших       |                  |      |      |          |           |      |      |
| поручительство                        |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Предоставлено поручительств           |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| субъектам малого                      |                  |      |      |          |           |      |      |
| предпринимательства                   |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.2.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| цели 1                                |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных            |                  |      |      |          |           |      |      |
| расходов:                             |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - создание дополнительных рабочих     |          ед.     |      |      |          |           |      |      |
| мест в сфере малого                   |                  |      |      |          |           |      |      |
| предпринимательства                   |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - увеличение выручки от реализации    |          % к     |      |      |          |           |      |      |
| продукции (товаров, услуг)            |      предыдущему |      |      |          |           |      |      |
|                                       |         году     |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - привлечение средств кредитных       |        рублей    |      |      |          |           |      |      |
| организаций в расчете на 1 рубль      |                  |      |      |          |           |      |      |
| выданных поручительств                |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Цель 2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.                                |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 2.1 Реализация ВЦП             |                  |      |      |          |           |      |      |
| "Государственная поддержка и          |                  |      |      |          |           |      |      |
| развитие малого и среднего            |                  |      |      |          |           |      |      |
| предпринимательства в Калужской       |                  |      |      |          |           |      |      |
| области на 2010 год"                  |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Объемы оборота на малых и средних     |         млрд.    |      |      |          |           |      |      |
| предприятиях                          |        рублей    |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Размер средней заработной платы на    |        рублей    |      |      |          |           |      |      |
| малых и средних предприятиях          |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество субъектов                  |        ед.       |      |      |          |           |      |      |
| предпринимательства, получивших       |                  |      |      |          |           |      |      |
| поддержку в доступе к финансовым,     |                  |      |      |          |           |      |      |
| материальным ресурсам                 |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Налоговые поступления в               |      млн. рублей |      |      |          |           |      |      |
| консолидированный бюджет области      |                  |      |      |          |           |      |      |
| от субъектов малого и среднего        |                  |      |      |          |           |      |      |
| предпринимательства, находящихся на   |                  |      |      |          |           |      |      |
| специальных налоговых режимах         |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 2.1                            |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 2.2 Реализация ВЦП             |                  |      |      |          |           |      |      |
| "Государственная поддержка и          |                  |      |      |          |           |      |      |
| развитие малого и среднего            |                  |      |      |          |           |      |      |
| предпринимательства в Калужской       |                  |      |      |          |           |      |      |
| области на 2011 - 2012 годы"          |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Объемы оборота на малых и средних     |         млрд.    |      |      |          |           |      |      |
| предприятиях                          |        рублей    |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Размер средней заработной платы на    |        рублей    |      |      |          |           |      |      |
| малых и средних предприятиях          |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество субъектов                  |          ед.     |      |      |          |           |      |      |
| предпринимательства, получивших       |                  |      |      |          |           |      |      |
| поддержку в доступе к финансовым,     |                  |      |      |          |           |      |      |
| материальным ресурсам                 |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Налоговые поступления в               |      млн. рублей |      |      |          |           |      |      |
| консолидированный бюджет области      |                  |      |      |          |           |      |      |
| от субъектов малого и среднего        |                  |      |      |          |           |      |      |
| предпринимательства, находящихся на   |                  |      |      |          |           |      |      |
| специальных налоговых режимах         |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 2.2.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| цели 2                                |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных            |                  |      |      |          |           |      |      |
| расходов                              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - увеличение выручки от реализации    |          % к     |      |      |          |           |      |      |
| продукции (товаров, услуг)            |      предыдущему |      |      |          |           |      |      |
|                                       |          году    |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                       Действующие обязательства                                             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|              IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики                   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие инновационной деятельности в Калужской области на              |
| 2005 - 2010 годы". Устойчивое экономическое развитие Калужской области с использованием                     |
| инновационного потенциала.                                                                                  |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.1. Развитие инновационной    |                  |      |      |          |           |      |      |
| инфраструктуры                        |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество бизнес-инкубаторов,        |          ед.     |      |      |          |           |      |      |
| инновационно-технологических          |                  |      |      |          |           |      |      |
| центров                               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.1.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.2. Поддержка                 |                  |      |      |          |           |      |      |
| инновационных проектов                |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество поддержанных               |          ед.     |      |      |          |           |      |      |
| инновационных проектов                |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Привлеченные внебюджетные             |         руб.     |      |      |          |           |      |      |
| средства на финансирование            |                  |      |      |          |           |      |      |
| инновационных проектов в расчете на   |                  |      |      |          |           |      |      |
| 1 рубль средств областного бюджета    |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.2.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.3. Кадровое обеспечение      |                  |      |      |          |           |      |      |
| инновационной деятельности            |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество подготовленных             |      чел.        |      |      |          |           |      |      |
| инновационных менеджеров              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.3.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| цели 1                                |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Цель 2. Создание технопарков в сфере высоких технологий                                                     |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 2.1. Привлечение российских    |                  |      |      |          |           |      |      |
| и иностранных инвесторов для          |                  |      |      |          |           |      |      |
| реализации инновационных              |                  |      |      |          |           |      |      |
| проектов в сфере высоких              |                  |      |      |          |           |      |      |
| технологий (технопарки)               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество заключенных                |      шт.         |      |      |          |           |      |      |
| инвестиционных договоров              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Сумма инвестиций предприятий,         |      млн. рублей |      |      |          |           |      |      |
| размещенных в технопарках             |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Площадь земельных участков,           |          га      |      |      |          |           |      |      |
| отведенных для размещения объектов    |                  |      |      |          |           |      |      |
| технопарка                            |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 2.1.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| цели 2                                |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных            |                  |      |      |          |           |      |      |
| расходов:                             |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - увеличение объема выпуска           |          % к     |      |      |          |           |      |      |
| инновационной продукции               |      предыдущему |      |      |          |           |      |      |
|                                       |          году    |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - количество созданных рабочих мест   |      чел.        |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - объем незавершенного строительства  |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| по объектам капитального              |                  |      |      |          |           |      |      |
| строительства субъекта РФ и           |                  |      |      |          |           |      |      |
| муниципальных образований по          |                  |      |      |          |           |      |      |
| состоянию на 31 декабря календарного  |                  |      |      |          |           |      |      |
| года                                  |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - удельный вес незавершенного         |           %      |      |      |          |           |      |      |
| строительства в общем объеме          |                  |      |      |          |           |      |      |
| инвестиций                            |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                       Действующие обязательства                                             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                       V. В сфере промышленности                                             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие лесопромышленного комплекса Калужской области на               |
| 2006 - 2010 годы"                                                                                           |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.1. Содействие увеличению     |                  |      |      |          |           |      |      |
| мощностей по заготовке и глубокой     |                  |      |      |          |           |      |      |
| переработке древесных ресурсов        |                  |      |      |          |           |      |      |
| Калужской области                     |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Ежегодный прирост заготовки           |          % к     |      |      |          |           |      |      |
| древесины                             |      предыдущему |      |      |          |           |      |      |
|                                       |          году    |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.1.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.2. Содействие                |                  |      |      |          |           |      |      |
| формированию и                        |                  |      |      |          |           |      |      |
| функционированию центров              |                  |      |      |          |           |      |      |
| компетенций. Информационная           |                  |      |      |          |           |      |      |
| поддержка программных                 |                  |      |      |          |           |      |      |
| мероприятий: опубликование            |                  |      |      |          |           |      |      |
| информационных материалов в           |                  |      |      |          |           |      |      |
| средствах массовой информации,        |                  |      |      |          |           |      |      |
| проведение конференций,               |                  |      |      |          |           |      |      |
| семинаров, выставок; издание          |                  |      |      |          |           |      |      |
| отраслевой газеты                     |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Комплектация центров компетенций      | укомплектованных |      |      |          |           |      |      |
| оборудованием для обучения            |      центров     |      |      |          |           |      |      |
| (оргтехникой)                         |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество проведенных семинаров,     |      ед.         |      |      |          |           |      |      |
| выставок, конференций                 |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.2.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| цели 1.                               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных            |                  |      |      |          |           |      |      |
| расходов:                             |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - индекс промышленного производства   |          % к     |      |      |          |           |      |      |
| в деревообработке                     |      предыдущему |      |      |          |           |      |      |
|                                       |          году    |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - индекс промышленного производства   |          % к     |      |      |          |           |      |      |
| бумаги, картона и изделий из них      |      предыдущему |      |      |          |           |      |      |
|                                       |          году    |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                    Развитие строительного комплекса                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1 Реализации мероприятий ОЦП "Развитие строительного комплекса Калужской области на                    |
| 2008 - 2012 годы"                                                                                           |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.1 Создание условий для       |                  |      |      |          |           |      |      |
| перспективного развития               |                  |      |      |          |           |      |      |
| организаций строительного             |                  |      |      |          |           |      |      |
| комплекса с использованием            |                  |      |      |          |           |      |      |
| местных ресурсов, в том числе в       |                  |      |      |          |           |      |      |
| южных и западных районах области      |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Индекс промышленного производства     |          % к     |      |      |          |           |      |      |
| неметаллических минеральных           |      предыдущему |      |      |          |           |      |      |
| продуктов                             |          году    |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.1                            |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.2 Информационная             |                  |      |      |          |           |      |      |
| поддержка программных                 |                  |      |      |          |           |      |      |
| мероприятий: опубликование            |                  |      |      |          |           |      |      |
| информационных материалов в           |                  |      |      |          |           |      |      |
| средствах массовой информации,        |                  |      |      |          |           |      |      |
| проведение межрегиональной            |                  |      |      |          |           |      |      |
| научно-практической конференции,      |                  |      |      |          |           |      |      |
| семинаров, выставок                   |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество проведенных семинаров,     |      ед.         |      |      |          |           |      |      |
| выставок, конференций                 |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.2.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| цели 1.                               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных            |                  |      |      |          |           |      |      |
| расходов                              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - удовлетворение потребности          |        в % к     |      |      |          |           |      |      |
| строительного комплекса области в     |        спросу    |      |      |          |           |      |      |
| материалах, изделиях и конструкциях   |                  |      |      |          |           |      |      |
| региональных производителей           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                       Действующие обязательства                                             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                        VI. В сфере транспорта                                               |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Обеспечение полного удовлетворения потребностей населения области в транспортных услугах            |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.1. Организация перевозок     |                  |      |      |          |           |      |      |
| пассажиров автомобильным,             |                  |      |      |          |           |      |      |
| железнодорожным и речным              |                  |      |      |          |           |      |      |
| транспортом на социально              |                  |      |      |          |           |      |      |
| значимых маршрутах (пригородное       |                  |      |      |          |           |      |      |
| и межмуниципальное сообщение),        |                  |      |      |          |           |      |      |
| включая открытие новых                |                  |      |      |          |           |      |      |
| маршрутов и увеличение                |                  |      |      |          |           |      |      |
| количества рейсов, выполняемых        |                  |      |      |          |           |      |      |
| транспортом общего пользования.       |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество маршрутов, связанных с     |          ед.     |      |      |          |           |      |      |
| выполнением государственного заказа   |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Объем выполненных рейсов на           |          ед.     |      |      |          |           |      |      |
| маршрутах, связанных с выполнением    |                  |      |      |          |           |      |      |
| государственного заказа               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество перевезенных пассажиров    |      тыс. чел.   |      |      |          |           |      |      |
| на маршрутах, связанных с             |                  |      |      |          |           |      |      |
| выполнением государственного заказа   |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.1.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| цели 1.                               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных            |                  |      |      |          |           |      |      |
| расходов                              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - увеличение количества перевезенных  |          % к     |      |      |          |           |      |      |
| пассажиров на маршрутах, связанных    |      предыдущему |      |      |          |           |      |      |
| с выполнением государственного        |          году    |      |      |          |           |      |      |
| заказа, при обеспечении компенсации   |                  |      |      |          |           |      |      |
| затрат, связанных с оказанием услуг   |                  |      |      |          |           |      |      |
| по перевозке пассажиров               |                  |      |      |          |           |      |      |
| автомобильным, железнодорожным и      |                  |      |      |          |           |      |      |
| водным транспортом.                   |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                       Действующие обязательства                                             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                VII. В сфере инвестиционной деятельности                                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Привлечение инвестиций в экономику Калужской области                                                |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.1. Распространение           |                  |      |      |          |           |      |      |
| информации об инвестиционном          |                  |      |      |          |           |      |      |
| потенциале области                    |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество визитов потенциальных      |      шт.         |      |      |          |           |      |      |
| компаний-инвесторов                   |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |                  |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.1.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в том числе:                          |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Представление инвестиционного         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| потенциала                            |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Международное сотрудничество          |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.2. Развитие                  |                  |      |      |          |           |      |      |
| индустриальных парков                 |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Площадь индустриальных парков,        |          га      |      |      |          |           |      |      |
| обеспеченных инженерной               |                  |      |      |          |           |      |      |
| инфраструктурой, предлагаемых для     |                  |      |      |          |           |      |      |
| размещения новых предприятий          |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.2.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.3. Выполнение                |                  |      |      |          |           |      |      |
| обязательств перед стратегическими    |                  |      |      |          |           |      |      |
| инвесторами по возмещению затрат      |                  |      |      |          |           |      |      |
| в связи с производством               |                  |      |      |          |           |      |      |
| (реализацией) товаров,                |                  |      |      |          |           |      |      |
| выполнением работ, оказанием          |                  |      |      |          |           |      |      |
| услуг                                 |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Заключение договоров со               |      шт.         |      |      |          |           |      |      |
| стратегическими инвесторами           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.3.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.4. Обеспечение               |                  |      |      |          |           |      |      |
| информационной поддержки              |                  |      |      |          |           |      |      |
| субъектов инвестиционной              |                  |      |      |          |           |      |      |
| деятельности                          |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Выполнение задания учредителя по      |       чел/часы   |      |      |          |           |      |      |
| осуществлению работ,                  |                  |      |      |          |           |      |      |
| обеспечивающих информационную         |                  |      |      |          |           |      |      |
| поддержку субъектов инвестиционной    |                  |      |      |          |           |      |      |
| деятельности                          |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.4 (субсидия автономному      |                  |      |      |          |           |      |      |
| учреждению Калужской области          |                  |      |      |          |           |      |      |
| "Агентство регионального развития     |                  |      |      |          |           |      |      |
| Калужской области")                   |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| цели 1                                |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных            |                  |      |      |          |           |      |      |
| расходов                              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - объем инвестиций в основной         |         млрд.    |      |      |          |           |      |      |
| капитал (за исключением бюджетных     |        рублей    |      |      |          |           |      |      |
| средств)                              |——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                       |          % к     |      |      |          |           |      |      |
|                                       |      предыдущему |      |      |          |           |      |      |
|                                       |          году    |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                   VIII. Реализация антикризисных мер                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Обновление парка автомобильной техники для перевозки пассажиров, медицинских целей,                 |
| милиции, коммунальной, дорожной и специальной техники                                                       |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.1. Осуществление             |                  |      |      |          |           |      |      |
| мероприятий по закупке                |                  |      |      |          |           |      |      |
| автотранспортных средств и            |                  |      |      |          |           |      |      |
| коммунальной техники,                 |                  |      |      |          |           |      |      |
| используемых муниципальными           |                  |      |      |          |           |      |      |
| образованиями области                 |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество приобретаемых автобусов    |      шт.         |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество приобретаемой техники      |      шт.         |      |      |          |           |      |      |
| для медицинских нужд                  |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество приобретаемой техники      |      шт.         |      |      |          |           |      |      |
| для организации благоустройства       |                  |      |      |          |           |      |      |
| территорий и охраны окружающей        |                  |      |      |          |           |      |      |
| среды                                 |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.1.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.2. Приобретение              |                  |      |      |          |           |      |      |
| автотранспортных средств для          |                  |      |      |          |           |      |      |
| правоохранительных органов,           |                  |      |      |          |           |      |      |
| содержащихся за счет средств          |                  |      |      |          |           |      |      |
| областного бюджета                    |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество автотранспортных средств   |      шт.         |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.2.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| цели 1.                               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных            |                  |      |      |          |           |      |      |
| расходов:                             |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| обновление транспортного парка для    |                  |      |      |          |           |      |      |
| муниципальных образований является    |                  |      |      |          |           |      |      |
| прямым социальным эффектом,           |                  |      |      |          |           |      |      |
| предусматривающим повышение           |                  |      |      |          |           |      |      |
| уровня оказания транспортных услуг    |                  |      |      |          |           |      |      |
| населению, оказания первичной         |                  |      |      |          |           |      |      |
| медико-санитарной помощи,             |                  |      |      |          |           |      |      |
| организации благоустройства           |                  |      |      |          |           |      |      |
| территории                            |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - обеспеченность автотранспортными    |         % от     |      |      |          |           |      |      |
| средствами правоохранительных         |       норматива  |      |      |          |           |      |      |
| органов, содержащихся за счет средств |                  |      |      |          |           |      |      |
| областного бюджета                    |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                       Государственные учреждения, подведомственные министерству                             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Обеспечение информационного обслуживания населения средствами массовой информации                   |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.1. Расширение зон вещания    |                  |      |      |          |           |      |      |
| по районам Калужской области          |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Охват телевещания на территории       |           %      |      |      |          |           |      |      |
| Калужской области                     |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 1.1                            |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| цели 1.                               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных            |                  |      |      |          |           |      |      |
| расходов                              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - увеличение объема эфирного          |          % к     |      |      |          |           |      |      |
| времени                               |      предыдущему |      |      |          |           |      |      |
|                                       |          году    |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Цель 2. Обеспечение повышения социально-экономического развития Калужской области за счет                   |
| использования современных геоинформационных и космических технологий                                        |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 2.1 Информационное             |                  |      |      |          |           |      |      |
| обеспечение органов                   |                  |      |      |          |           |      |      |
| государственной власти и органов      |                  |      |      |          |           |      |      |
| местного самоуправления, оказание     |                  |      |      |          |           |      |      |
| государственных и                     |                  |      |      |          |           |      |      |
| информационных услуг с                |                  |      |      |          |           |      |      |
| применением технологии "одного        |                  |      |      |          |           |      |      |
| окна" для населения и                 |                  |      |      |          |           |      |      |
| хозяйствующих субъектов               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Предоставление (по запросам)          |     ед. (кол-во  |      |      |          |           |      |      |
| картографических материалов в         |       запросов)  |      |      |          |           |      |      |
| электронном виде и на бумажных        |                  |      |      |          |           |      |      |
| носителях на безвозмездной и платной  |                  |      |      |          |           |      |      |
| основе                                |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| задачи 2.1.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| цели 2.                               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных            |                  |      |      |          |           |      |      |
| расходов                              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - доходы, полученные от               |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| предоставления информационных         |                  |      |      |          |           |      |      |
| услуг, оказываемых населению и        |                  |      |      |          |           |      |      |
| хозяйствующим субъектам на платной    |                  |      |      |          |           |      |      |
| основе                                |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Цель 3. Реализация инновационных проектов в области высоких технологий посредством создания                 |
| технопарка "Обнинск"                                                                                        |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 3.1. Привлечение российских    |                  |      |      |          |           |      |      |
| и иностранных инвесторов для          |                  |      |      |          |           |      |      |
| реализации инновационных              |                  |      |      |          |           |      |      |
| проектов в сфере высоких              |                  |      |      |          |           |      |      |
| технологий (технопарки)               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество заключенных                |      шт.         |      |      |          |           |      |      |
| инвестиционных договоров              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
| задачи 3.1.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
| цели 3.                               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных            |                  |      |      |          |           |      |      |
| расходов                              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - объем привлеченных частных          |      млн. руб.   |      |      |          |           |      |      |
| инвестиций в ходе реализации проекта  |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Цель 4. Совершенствование методов управления государственным имуществом и повышение                         |
| эффективности его использования, организация государственной регистрации прав собственности                 |
| Калужской области на недвижимое имущество и сделок с ним, обеспечение органов власти информацией            |
| о государственном имуществе                                                                                 |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 4.1. Повышение                 |                  |      |      |          |           |      |      |
| эффективности использования           |                  |      |      |          |           |      |      |
| государственного имущества,           |                  |      |      |          |           |      |      |
| закрепленного на праве                |                  |      |      |          |           |      |      |
| оперативного управления               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Отношение суммы доходов,              |           %      |      |      |          |           |      |      |
| получаемых от хозяйственной           |                  |      |      |          |           |      |      |
| деятельности, к сумме                 |                  |      |      |          |           |      |      |
| финансирования из областного          |                  |      |      |          |           |      |      |
| бюджета                               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
| задачи 4.1.                           |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| цели 4.                               |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных            |                  |      |      |          |           |      |      |
| расходов                              |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - увеличение суммы доходов,           |          % к     |      |      |          |           |      |      |
| получаемых в результате ведения       |      предыдущему |      |      |          |           |      |      |
| хозяйственной деятельности            |          году    |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Итого расходы бюджета                 |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в том числе:                          |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы на действующие                |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| обязательства                         |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Другие расходы с учетом содержания    |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
| аппарата министерства и деятельности  |                  |      |      |          |           |      |      |
| по министерству, указанной в          |                  |      |      |          |           |      |      |
| Положении деятельности по             |                  |      |      |          |           |      |      |
| министерству экономического           |                  |      |      |          |           |      |      |
| развития Калужской области            |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Всего расходы по министерству         |      тыс. рублей |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Доля расходов, финансируемых в        |           %      |      |      |          |           |      |      |
| рамках программно-целевого            |                  |      |      |          |           |      |      |
| метода                                |                  |      |      |          |           |      |      |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|



     Приложение N 3
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 21.07.2009 г. N 289


            К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ФИНАНСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
          О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|
|    |         Наименование показателей          | Ед. изм.      |  Отчетный   | Текущий  | Очередной |  Плановый   |
|    |                                           |               |   период    |  период  |  период   |   период    |
|    |                                           |               |——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|    |                                           |               | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год  | 2011 | 2012 |
|    |                                           |               | год  | год  |          |           | год  | год  |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                            Цель 1. Обеспечение выполнения бюджетного законодательства                             |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|         Задача 1. Своевременная и качественная подготовка проекта закона Калужской области об областном           |
|                              бюджете на очередной финансовый год и плановый период                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Показатели деятельности:                                                                                          |
|                                                                                                                   |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 1. | Соблюдение установленных сроков           |      -        |      |      |          |           |      |      |
|    | формирования проекта областного бюджета   |               |      |      |          |           |      |      |
|    | на очередной финансовый год и плановый    |               |      |      |          |           |      |      |
|    | период                                    |               |      |      |          |           |      |      |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 2. | Своевременное представление проекта       |      -        |      |      |          |           |      |      |
|    | закона Калужской области об областном     |               |      |      |          |           |      |      |
|    | бюджете на очередной финансовый год и     |               |      |      |          |           |      |      |
|    | плановый период и полного пакета          |               |      |      |          |           |      |      |
|    | документов, составляемых одновременно с   |               |      |      |          |           |      |      |
|    | проектом закона, в Законодательное        |               |      |      |          |           |      |      |
|    | Собрание Калужской области                |               |      |      |          |           |      |      |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 3. | Соответствие закона Калужской области об  |      -        |      |      |          |           |      |      |
|    | областном бюджете на очередной            |               |      |      |          |           |      |      |
|    | финансовый год и плановый период Закону   |               |      |      |          |           |      |      |
|    | Калужской области "О бюджетном            |               |      |      |          |           |      |      |
|    | процессе в Калужской области"             |               |      |      |          |           |      |      |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|         Задача 2. Своевременная и качественная подготовка проекта закона Калужской области об исполнении          |
|                                  областного бюджета за отчетный финансовый год                                    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Показатели деятельности:                                                                                          |
|                                                                                                                   |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 1. | Своевременное представление проекта       |      -        |      |      |          |           |      |      |
|    | закона Калужской области об исполнении    |               |      |      |          |           |      |      |
|    | областного бюджета за отчетный            |               |      |      |          |           |      |      |
|    | финансовый год в Контрольно-счетную       |               |      |      |          |           |      |      |
|    | палату Калужской области и                |               |      |      |          |           |      |      |
|    | Законодательное Собрание Калужской        |               |      |      |          |           |      |      |
|    | области                                   |               |      |      |          |           |      |      |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 2. | Соответствие закона Калужской области об  |      -        |      |      |          |           |      |      |
|    | исполнении областного бюджета за          |               |      |      |          |           |      |      |
|    | отчетный финансовый год, перечня и        |               |      |      |          |           |      |      |
|    | содержания документов, представляемых     |               |      |      |          |           |      |      |
|    | одновременно с проектом закона, Закону    |               |      |      |          |           |      |      |
|    | Калужской области "О бюджетном            |               |      |      |          |           |      |      |
|    | процессе в Калужской области"             |               |      |      |          |           |      |      |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                Цель 2. Качественное исполнение областного бюджета                                 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                        Задача 1. Организация и обеспечение исполнения областного бюджета                          |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Показатели деятельности:                                                                                          |
|                                                                                                                   |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 1. | Исполнение доходов областного бюджета     |      %        |      |      |          |           |      |      |
|    |                                           |               |      |      |          |           |      |      |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 2. | Полнота исполнения бюджетных              |      %        |      |      |          |           |      |      |
|    | обязательств областного бюджета           |               |      |      |          |           |      |      |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 3. | Равномерность финансирования расходов     |      %        |      |      |          |           |      |      |
|    | областного бюджета (отклонение кассовых   |               |      |      |          |           |      |      |
|    | расходов в IV квартале от среднего объема |               |      |      |          |           |      |      |
|    | кассовых расходов за I-III кварталы       |               |      |      |          |           |      |      |
|    | отчетного года)                           |               |      |      |          |           |      |      |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 4. | Задолженность областного бюджета по       | тыс. руб.     |      |      |          |           |      |      |
|    | исполнению обязательств перед             |               |      |      |          |           |      |      |
|    | гражданами                                |               |      |      |          |           |      |      |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 5. | Динамика изменения объема просроченной    | тыс. руб.     |      |      |          |           |      |      |
|    | кредиторской задолженности на конец       |               |      |      |          |           |      |      |
|    | финансового года                          |               |      |      |          |           |      |      |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                       Цель 3. Повышение эффективности использования бюджетных ассигнований                        |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|               Задача 1. Увеличение доли расходов, направленных на достижение конечного результата                 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Показатели деятельности:                                                                                          |
|                                                                                                                   |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 1. | Доля расходов областного бюджета,         |      %        |      |      |          |           |      |      |
|    | осуществляемых на основе                  |               |      |      |          |           |      |      |
|    | программно-целевого метода                |               |      |      |          |           |      |      |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 2. | Доля расходов областного бюджета,         |      %        |      |      |          |           |      |      |
|    | осуществляемых на основе                  |               |      |      |          |           |      |      |
|    | государственных заданий на оказание услуг |               |      |      |          |           |      |      |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|          Цель 4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов государственной власти           |
|                               Калужской области и органов местного самоуправления                                 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|             Задача 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и               |
|                                             муниципальными финансами                                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Показатели деятельности:                                                                                          |
|                                                                                                                   |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 1. | Доля межбюджетных трансфертов из          |      %        |      |      |          |           |      |      |
|    | областного бюджета бюджетам               |               |      |      |          |           |      |      |
|    | муниципальных образований области,        |               |      |      |          |           |      |      |
|    | распределяемая по утвержденным            |               |      |      |          |           |      |      |
|    | методикам                                 |               |      |      |          |           |      |      |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 2. | Доля доходов бюджетов муниципальных       |      %        |      |      |          |           |      |      |
|    | образований области в общем объеме        |               |      |      |          |           |      |      |
|    | доходов консолидированного бюджета        |               |      |      |          |           |      |      |
|    | области (без учета субвенций)             |               |      |      |          |           |      |      |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 3. | Количество муниципальных образований      | % от общего   |      |      |          |           |      |      |
|    | области, утвердивших бюджет сроком на     |  количества   |      |      |          |           |      |      |
|    | три года                                  | муниципальных |      |      |          |           |      |      |
|    |                                           | образований   |      |      |          |           |      |      |
|    |                                           |   области     |      |      |          |           |      |      |
|    |                                           |               |      |      |          |           |      |      |
|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|