Постановление Правительства Калужской области от 21.07.2009 № 289

     Приложение N 8
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 21.07.2009 г. N 289


         К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
          О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| I. В сфере здравоохранения                                                                                      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|
|   |         Наименование показателей          |   Единицы    |  Отчетный   | Текущий  | Очередной |  Плановый   |
|   |                                           |  измерения   |   период    |  период  |  период   |   период    |
|   |                                           |              |——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   |                                           |              | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год  | 2011 | 2012 |
|   |                                           |              | год  | год  |          |           | год  | год  |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Действующие обязательства                                                                                   |
|———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   | Цель 1. Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения                     |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.1 Оказание стационарной          |              |      |      |          |           |      |      |
|   | медицинской помощи                        |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество пролеченных больных            | чел.         |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Стоимость одного пролеченного больного    | руб.         |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1  | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.2 Оказание амбулаторно-          |              |      |      |          |           |      |      |
|   | поликлинической медицинской помощи        |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество врачебных посещений            |  количество  |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Стоимость одного врачебного посещения     | руб.         |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2. | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.3 Оказание санаторно-            |              |      |      |          |           |      |      |
|   | курортной медицинской помощи              |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Койко-дней (план)                         |  количество  |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Койко-дней (факт)                         |  количество  |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Стоимость койко-дня                       | руб.         |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3  | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.4 Обеспечение лекарственными     |              |      |      |          |           |      |      |
|   | препаратами отдельных категорий           |              |      |      |          |           |      |      |
|   | граждан                                   |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4  | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.5 Оказание                       |              |      |      |          |           |      |      |
|   | высокотехнологичных видов                 |              |      |      |          |           |      |      |
|   | медицинской помощи                        |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество человек, получивших            | чел.         |      |      |          |           |      |      |
|   | высокотехнологичную медицинскую           |              |      |      |          |           |      |      |
|   | помощь                                    |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.5  | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.6. Снижение заболеваемости,      |              |      |      |          |           |      |      |
|   | инвалидности и смертности населения,      |              |      |      |          |           |      |      |
|   | связанной с заболеваниями социального     |              |      |      |          |           |      |      |
|   | характера, увеличение качества жизни      |              |      |      |          |           |      |      |
|   | больных, страдающих этими                 |              |      |      |          |           |      |      |
|   | заболеваниями                             |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.6.1. Совершенствование методов   |              |      |      |          |           |      |      |
|   | профилактики, диагностики, лечения и      |              |      |      |          |           |      |      |
|   | реабилитации при социально-значимых       |              |      |      |          |           |      |      |
|   | заболеваниях на основе передовых          |              |      |      |          |           |      |      |
|   | технологий                                |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Осложнения при сахарном диабете           |      %       |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Заболеваемость туберкулезом               | количество   |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |  случаев/на  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |  100 тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |  населения   |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Заболеваемость сифилисом                  | количество   |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |  случаев/на  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |  100 тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |  населения   |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Охват профилактическим лечением           |      %       |      |      |          |           |      |      |
|   | ВИЧ-инфицированной пары "Мать-дитя"       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Охват прививками детского населения       |      %       |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Заболеваемость дифтерией                  | количество   |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |  случаев/на  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |  100 тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |  населения   |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Уровень смертности от заболеваний         |      %       |      |      |          |           |      |      |
|   | социального характера                     |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи      | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   | 1.6.1                                     |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.6.2 Развитие                     |              |      |      |          |           |      |      |
|   | материально-технической базы              |              |      |      |          |           |      |      |
|   | лечебно-профилактических учреждений       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Приобретено оборудования                  | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи      | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   | 1.6.2.                                    |              |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.7. Повышение качества и          |              |      |      |          |           |      |      |
|   | эффективности специализированной          |              |      |      |          |           |      |      |
|   | медицинской помощи в учреждениях          |              |      |      |          |           |      |      |
|   | здравоохранения Калужской области         |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Развитие материально-технической базы     | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Обучение персонала                        | чел.         |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Приобретение лекарственных средств и      | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   | изделий медицинского назначения           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.7. | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.8. Повышение качества            |              |      |      |          |           |      |      |
|   | квалифицированной и                       |              |      |      |          |           |      |      |
|   | специализированной медицинской            |              |      |      |          |           |      |      |
|   | помощи женщинам и детям                   |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель первичного выхода на           |  коэффициент |      |      |          |           |      |      |
|   | инвалидность детей в возрасте от 0 до 17  |   на 10000   |      |      |          |           |      |      |
|   | лет                                       |    детей     |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель детской смертности (0-4 лет)   |  коэффициент |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |    на 1000   |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           | детей соотв. |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |   возраста   |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель младенческой смертности        |  коэффициент |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |    на 1000   |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |  родившихся  |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель материнской смертности         |  коэффициент |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |    на        |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |    100000    |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |  родившихся  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |    живыми    |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.8  | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение цели 1.     | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных расходов       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | ...                                       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Цель 2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей,       |
|   | оставшихся без попечения родителей в домах ребенка                                                          |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 2.1. Создание условий для лечения  |              |      |      |          |           |      |      |
|   | и реабилитации детей                      |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество воспитанников                  | чел.         |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Затраты на содержание одного              | руб.         |      |      |          |           |      |      |
|   | воспитанника в день                       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1  | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение цели 2.     | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных расходов       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | ...                                       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Цель 3. Обеспечение условий для повышения качества и доступности медицинской помощи,                        |
|   | лекарственного обеспечения                                                                                  |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 3.1. Удовлетворение                |              |      |      |          |           |      |      |
|   | лечебно-профилактических учреждений в     |              |      |      |          |           |      |      |
|   | компонентах крови, развитие донорства     |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Заготовка цельной донорской крови         | литр.        |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Заготовка эритроцитов                     | доз.         |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Заготовка тромбоцитов                     | доз.         |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Заготовка свежезамороженной плазмы        | доз.         |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.1  | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 3.2. Формирование единой           |              |      |      |          |           |      |      |
|   | информационной системы                    |              |      |      |          |           |      |      |
|   | здравоохранения Калужской области         |              |      |      |          |           |      |      |
|   | путем организации на базе современных     |              |      |      |          |           |      |      |
|   | компьютерных технологий системы           |              |      |      |          |           |      |      |
|   | сбора, обработки, хранения и              |              |      |      |          |           |      |      |
|   | предоставления информации,                |              |      |      |          |           |      |      |
|   | обеспечивающей динамическую оценку        |              |      |      |          |           |      |      |
|   | состояния здоровья населения и            |              |      |      |          |           |      |      |
|   | информационную поддержку принятия         |              |      |      |          |           |      |      |
|   | решений, направленных на его              |              |      |      |          |           |      |      |
|   | улучшение                                 |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Сбор, обработка годовых статистических    | количество   |      |      |          |           |      |      |
|   | отчетных форм                             |     форм     |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Выпуск аналитических и статистических     | количество   |      |      |          |           |      |      |
|   | материалов                                |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Сопровождение регистров и подрегистров    | шт.          |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.2  | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 3.3. Предупреждение и              |              |      |      |          |           |      |      |
|   | ликвидация медико-санитарных              |              |      |      |          |           |      |      |
|   | последствий ЧС                            |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы на организацию контроля за        | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   | состоянием готовности медицинских         |              |      |      |          |           |      |      |
|   | формирований и учреждений службы          |              |      |      |          |           |      |      |
|   | медицины катастроф и гражданской          |              |      |      |          |           |      |      |
|   | обороны здравоохранения                   |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы на обеспечение создания и         | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   | сохранности медицинского имущества        |              |      |      |          |           |      |      |
|   | министерства здравоохранения области      |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.3. | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 3.4. Совершенствование             |              |      |      |          |           |      |      |
|   | организации медицинской помощи            |              |      |      |          |           |      |      |
|   | пострадавшим при                          |              |      |      |          |           |      |      |
|   | дорожно-транспортных происшествиях на     |              |      |      |          |           |      |      |
|   | федеральной автодороге М3                 |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Смертность среди пострадавших при ДТП     |      %       |      |      |          |           |      |      |
|   | при транспортировке                       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Смертность среди пострадавших при ДТП,    |      %       |      |      |          |           |      |      |
|   | поступающих в стационар                   |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.4. | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 3.5. Совершенствование             |              |      |      |          |           |      |      |
|   | организации медицинской помощи            |              |      |      |          |           |      |      |
|   | больным с онкологическими                 |              |      |      |          |           |      |      |
|   | заболеваниями                             |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Доля больных с визуальной локализацией    |      %       |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Выявляемость онкозаболеваний 1-2 стадией  |      %       |      |      |          |           |      |      |
|   | среди общего количества онкобольных       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Одногодичная летальность (доля умерших    |      %       |      |      |          |           |      |      |
|   | больных не проживших одного года с        |              |      |      |          |           |      |      |
|   | момента установления диагноза)            |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.5. | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 3.6. Накопление, хранение,         |              |      |      |          |           |      |      |
|   | сбережение и освежение материальных       |              |      |      |          |           |      |      |
|   | ценностей мобилизационного резерва,       |              |      |      |          |           |      |      |
|   | учет и обеспечение количественной и       |              |      |      |          |           |      |      |
|   | качественной сохранности имущества,       |              |      |      |          |           |      |      |
|   | постоянная готовность к выдаче            |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Обеспечение сохранности медицинского      |      %       |      |      |          |           |      |      |
|   | имущества                                 |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.6. | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 3.7. Обеспечение                   |              |      |      |          |           |      |      |
|   | жизнедеятельности учреждений              |              |      |      |          |           |      |      |
|   | здравоохранения                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество учреждений                     | шт.          |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Численность работников учреждения         | чел.         |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Общая площадь обслуживаемых помещений     | кв. м.       |      |      |          |           |      |      |
|   | учреждений здравоохранения                |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество единиц автотранспорта          | шт.          |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.7. | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 3.8. Создание безопасных условий   |              |      |      |          |           |      |      |
|   | для организации лечебного процесса в      |              |      |      |          |           |      |      |
|   | учреждениях здравоохранения с             |              |      |      |          |           |      |      |
|   | использованием средств пожарной           |              |      |      |          |           |      |      |
|   | безопасности                              |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Удельный вес учреждений                   |      %       |      |      |          |           |      |      |
|   | здравоохранения, оснащенных системами     |              |      |      |          |           |      |      |
|   | автоматической пожарной сигнализации      |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.8. | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение цели 3.     | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных расходов       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | ...                                       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Цель 4. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Калужской                  |
|   | области                                                                                                     |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 4.1. Обеспечение необходимыми      |              |      |      |          |           |      |      |
|   | продуктами питания, адекватными           |              |      |      |          |           |      |      |
|   | возрасту и состоянию здоровья детей       |              |      |      |          |           |      |      |
|   | раннего, дошкольного и школьного          |              |      |      |          |           |      |      |
|   | возраста, а также других возрастных       |              |      |      |          |           |      |      |
|   | групп населения                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество обеспечиваемых бесплатным      | чел.         |      |      |          |           |      |      |
|   | молочным питанием по категориям:          |              |      |      |          |           |      |      |
|   | - дети до 1-го года жизни;                |              |      |      |          |           |      |      |
|   | - дети до 2-го года жизни;                |              |      |      |          |           |      |      |
|   | - дети до 3-го года жизни;                |              |      |      |          |           |      |      |
|   | кормящие матери.                          |              |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы на обеспечение бесплатным         | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   | молочным питанием по категориям:          |              |      |      |          |           |      |      |
|   | - дети до 1-го года жизни;                |              |      |      |          |           |      |      |
|   | - дети до 2-го года жизни;                |              |      |      |          |           |      |      |
|   | - дети до 3-го года жизни;                |              |      |      |          |           |      |      |
|   | кормящие матери.                          |              |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы на обеспечение бесплатным         | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   | молочным питанием беременных женщин       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 4.1. | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 4.2. Увеличение рождаемости,       |              |      |      |          |           |      |      |
|   | снижение числа непланируемой              |              |      |      |          |           |      |      |
|   | беременности                              |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Уровень абортов                           | количество   |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |  случаев/на  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |     100      |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           | родившихся   |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |   живыми и   |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |   мертвыми   |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество семей получивших               |    число     |      |      |          |           |      |      |
|   | компенсацию затрат на проведение          |              |      |      |          |           |      |      |
|   | операции экстракорпорального              |              |      |      |          |           |      |      |
|   | оплодотворения                            |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 4.2. | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 4.3. Снижение уровня               |              |      |      |          |           |      |      |
|   | злоупотребления алкоголем, снижение       |              |      |      |          |           |      |      |
|   | распространения табакокурения среди       |              |      |      |          |           |      |      |
|   | населения                                 |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Снижение потребления алкоголя взрослым    |      %       |      |      |          |           |      |      |
|   | человеком                                 |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Доля курящих среди населения на душу      |      %       |      |      |          |           |      |      |
|   | населения                                 |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 4.3. | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение цели 4.     | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных расходов       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | ...                                       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Цель 5. Обеспечение гарантированного объема и качества медицинской помощи мужскому населению                |
|   | области для улучшения качества жизни.                                                                       |
|   |                                                                                                             |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 5.1. Повышение качества            |              |      |      |          |           |      |      |
|   | оказания медицинской помощи               |              |      |      |          |           |      |      |
|   | мужскому населению области                |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество мужчин, которые прошли         | чел.         |      |      |          |           |      |      |
|   | комплексное урологическое обследование    |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество проведенных лабораторных       | ед.          |      |      |          |           |      |      |
|   | исследований крови на                     |              |      |      |          |           |      |      |
|   | простато-специфический антиген.           |              |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 5.1. | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение цели 4.     | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных расходов       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | ...                                       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Цель 6. Подготовка высококвалифицированных медицинских кадров для лечебно-профилактических                  |
|   | учреждений, развитие системы подготовки и профессиональной переподготовки специалистов с высшим и           |
|   | средним медицинским образованием, повышение квалификации медицинских работников в Калужской                 |
|   | области                                                                                                     |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 6.1. Подготовка средних            |              |      |      |          |           |      |      |
|   | медицинских и фармацевтических            |              |      |      |          |           |      |      |
|   | работников для                            |              |      |      |          |           |      |      |
|   | лечебно-профилактических учреждений       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество учащихся                       | чел.         |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Выпуск специалистов                       | чел.         |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 6.1. | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 6.2. Обеспечение                   |              |      |      |          |           |      |      |
|   | профессиональной переподготовки и         |              |      |      |          |           |      |      |
|   | повышения квалификации медицинских        |              |      |      |          |           |      |      |
|   | работников                                |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество слушателей                     | чел.         |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Человеко-месяцы обучения                  |    месяц     |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 6.2. | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 6.3. Подготовка врачей и           |              |      |      |          |           |      |      |
|   | провизоров для                            |              |      |      |          |           |      |      |
|   | лечебно-профилактических учреждений       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество выданных направлений           | шт.          |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество студентов, получающих          | чел.         |      |      |          |           |      |      |
|   | стипендию                                 |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи 6.3. | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение цели 6.     | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных расходов       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | ...                                       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Переданные полномочия                                                                                       |
|———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   | Цель 7. Повышение качества и доступности медицинской помощи                                                 |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 7.1. Организация обеспечения       |              |      |      |          |           |      |      |
|   | донорской кровью и ее компонентами        |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Объем заготавливаемой крови               |     литр     |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 7.2. Обеспечение полноценным       |              |      |      |          |           |      |      |
|   | питанием детей в возрасте до 3-х лет      |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество выданных рецептов              | шт.          |      |      |          |           |      |      |
|   |                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 7.3. Организация оказания          |              |      |      |          |           |      |      |
|   | специализированной медицинской            |              |      |      |          |           |      |      |
|   | помощи                                    |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | в противотуберкулезных отделениях -       |  количество  |      |      |          |           |      |      |
|   | функционирующие койки                     |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | на наркологических койках -               |  количество  |      |      |          |           |      |      |
|   | функционирующие койки                     |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | специализированная помощь в               |  количество  |      |      |          |           |      |      |
|   | сурдологических кабинетах - врачебные     |              |      |      |          |           |      |      |
|   | посещения                                 |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Итого расходы на действующие              | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|   | обязательства                             |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных расходов       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | ...                                       |              |      |      |          |           |      |      |
|———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|



     Приложение N 9
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 21.07.2009 г. N 289


       К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
          О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

|——|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————|———————————|—————————————|
|  |        Наименование показателей        | Единица   |   Отчетный      | Текущий  | Очередной |  Плановый   |
|  |                                        | измерения |     период      |  период  |  период   |   период    |
|  |                                        |           |————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  |                                        |           | 2007   | 2008   | 2009 год |   2010    | 2011 | 2012 |
|  |                                        |           | год    | год    |          |   год     | год  | год  |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Действующие обязательства                                                                                 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Обеспечение гарантий для получения качественного образования                                      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 1.1. Обеспечение условий для    |           |        |        |          |           |      |      |
|  | развития современного качественного    |           |        |        |          |           |      |      |
|  | образования                            |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности                |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля общеобразовательных               | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | учреждений, перешедших на новую        |           |        |        |          |           |      |      |
|  | систему оплаты труда                   |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля общеобразовательных               | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | учреждений, отвечающих современным     |           |        |        |          |           |      |      |
|  | требованиям осуществления              |           |        |        |          |           |      |      |
|  | образовательного процесса              |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Протяженность маршрутов,               | км        |        |        |          |           |      |      |
|  | обеспечивающих подвоз школьников в     |           |        |        |          |           |      |      |
|  | сельской местности                     |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество маршрутов,                  | ед.       |        |        |          |           |      |      |
|  | обеспечивающих подвоз школьников в     |           |        |        |          |           |      |      |
|  | сельской местности                     |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество работников образования,     | чел.      |        |        |          |           |      |      |
|  | прошедших курсы повышения              |           |        |        |          |           |      |      |
|  | квалификации                           |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля участников областных              | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | предметных олимпиад, конкурсов,        |           |        |        |          |           |      |      |
|  | конференций от общего количества       |           |        |        |          |           |      |      |
|  | обучающихся                            |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Удельный вес выпускников дневных       | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | общеобразовательных учреждений,        |           |        |        |          |           |      |      |
|  | проходивших государственную            |           |        |        |          |           |      |      |
|  | (итоговую) аттестацию в форме единого  |           |        |        |          |           |      |      |
|  | государственного экзамена              |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Удельный вес выпускников дневных       | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | общеобразовательных учреждений,        |           |        |        |          |           |      |      |
|  | прошедших государственную (итоговую)   |           |        |        |          |           |      |      |
|  | аттестацию в форме единого             |           |        |        |          |           |      |      |
|  | государственного экзамена              |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение          |           |        |        |          |           |      |      |
|  | задачи 1.1                             |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | В том числе расходы на обеспечение     | тыс.      |        |        |          |           |      |      |
|  | государственных гарантий прав граждан  | рублей    |        |        |          |           |      |      |
|  | на получение общедоступного и          |           |        |        |          |           |      |      |
|  | бесплатного дошкольного, начального    |           |        |        |          |           |      |      |
|  | общего, основного общего, среднего     |           |        |        |          |           |      |      |
|  | (полного) общего образования, а также  |           |        |        |          |           |      |      |
|  | дополнительного образования в          |           |        |        |          |           |      |      |
|  | общеобразовательных учреждениях        |           |        |        |          |           |      |      |
|  | путем выделения субвенций местным      |           |        |        |          |           |      |      |
|  | бюджетам в размере, необходимом для    |           |        |        |          |           |      |      |
|  | реализации основных                    |           |        |        |          |           |      |      |
|  | общеобразовательных программ в части   |           |        |        |          |           |      |      |
|  | финансирования расходов на оплату      |           |        |        |          |           |      |      |
|  | труда работников в общеобразовательных |           |        |        |          |           |      |      |
|  | учреждениях, расходов на учебники и    |           |        |        |          |           |      |      |
|  | учебные пособия, технические средства  |           |        |        |          |           |      |      |
|  | обучения, расходные материалы и        |           |        |        |          |           |      |      |
|  | хозяйственные нужды (за исключением    |           |        |        |          |           |      |      |
|  | расходов на содержание зданий и        |           |        |        |          |           |      |      |
|  | коммунальных расходов,                 |           |        |        |          |           |      |      |
|  | осуществляемых из местных бюджетов)    |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 1.2. Обеспечение условий для    |           |        |        |          |           |      |      |
|  | реализации программы дошкольного       |           |        |        |          |           |      |      |
|  | образования                            |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности                |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество учреждений                  | ед.       |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество обучающихся                 | чел.      |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля детей, охваченных                 | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | коррекционно-развивающими              |           |        |        |          |           |      |      |
|  | мероприятиями                          |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение          |           |        |        |          |           |      |      |
|  | задачи 1.2                             |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 1.3. Обеспечение условий для    |           |        |        |          |           |      |      |
|  | реализации программы                   |           |        |        |          |           |      |      |
|  | дополнительного образования            |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности:               |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество учреждений                  | ед.       |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество обучающихся                 | чел.      |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля детей, принявших участие в        | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | мероприятиях Всероссийского календаря  |           |        |        |          |           |      |      |
|  | массовых мероприятий к общему          |           |        |        |          |           |      |      |
|  | количеству обучающихся                 |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля обучающихся, занявших призовые    | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | места в конкурсах различных уровней в  |           |        |        |          |           |      |      |
|  | общей численности участвовавших в      |           |        |        |          |           |      |      |
|  | конкурсах                              |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество обучающихся в:              | чел.      |        |        |          |           |      |      |
|  | - очно-заочных школах                  |           |        |        |          |           |      |      |
|  | - в дистанционной форме                |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение          | тыс.      |        |        |          |           |      |      |
|  | задачи 1.3                             | рублей    |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 1.4. Обеспечение условий для    |           |        |        |          |           |      |      |
|  | реализации программы специального      |           |        |        |          |           |      |      |
|  | (коррекционного) образования           |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности:               |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество учреждений                  | ед.       |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество обучающихся                 | чел.      |        |        |          |           |      |      |
|  | (воспитанников)                        |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля выпускников, продолживших         | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | обучение/профессиональную подготовку   |           |        |        |          |           |      |      |
|  | в учреждениях профессионального        |           |        |        |          |           |      |      |
|  | образования                            |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля трудоустроившихся выпускников     | %         |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение          |           |        |        |          |           |      |      |
|  | задачи 1.4                             |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 1.5. Обеспечение условий для    |           |        |        |          |           |      |      |
|  | реализации программы начального и      |           |        |        |          |           |      |      |
|  | среднего профессионального             |           |        |        |          |           |      |      |
|  | образования                            |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности:               |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество учреждений начального и     | ед.       |        |        |          |           |      |      |
|  | среднего профессионального образования |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество профессий                   | ед.       |        |        |          |           |      |      |
|  | (специальностей), реализуемых в        |           |        |        |          |           |      |      |
|  | учреждениях начального и среднего      |           |        |        |          |           |      |      |
|  | профессионального образования          |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество обучающихся, в том числе в  | чел.      |        |        |          |           |      |      |
|  | рамках профподготовки                  |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля трудоустроенных выпускников от    | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | общего количества выпускников          |           |        |        |          |           |      |      |
|  | (включая призыв в ВС РФ и              |           |        |        |          |           |      |      |
|  | продолжение обучения по профилю).      |           |        |        |          |           |      |      |
|  |                                        |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля выпускников учреждений            | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | начального профессионального           |           |        |        |          |           |      |      |
|  | образования по совмещенным             |           |        |        |          |           |      |      |
|  | профессиям в общей численности         |           |        |        |          |           |      |      |
|  | выпускников учреждений начального      |           |        |        |          |           |      |      |
|  | профессионального образования          |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля выпускников учреждений среднего   | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | профессионального образования с        |           |        |        |          |           |      |      |
|  | оценками "хорошо" и "отлично" по       |           |        |        |          |           |      |      |
|  | спецдисциплинам в общей численности    |           |        |        |          |           |      |      |
|  | выпускников учреждений среднего        |           |        |        |          |           |      |      |
|  | профессионального образования          |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение          |           |        |        |          |           |      |      |
|  | задачи 1.5                             |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 1.6. Мероприятия по             |           |        |        |          |           |      |      |
|  | противодействию злоупотребления        |           |        |        |          |           |      |      |
|  | наркотиками и их незаконному           |           |        |        |          |           |      |      |
|  | обороту                                |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности                |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество подростков и молодежи,      | чел.      |        |        |          |           |      |      |
|  | охваченных                             |           |        |        |          |           |      |      |
|  | профилактическими мероприятиями        |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля подростков и молодежи,            | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | вовлеченных в профилактические         |           |        |        |          |           |      |      |
|  | мероприятия                            |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение          |           |        |        |          |           |      |      |
|  | задачи 1.6                             |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 1.7. Повышение                  |           |        |        |          |           |      |      |
|  | безопасности дорожного движения        |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности:               |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество детей, охваченных           | чел.      |        |        |          |           |      |      |
|  | профилактическими мероприятиями        |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Число мероприятий (включая СМИ) по     | ед.       |        |        |          |           |      |      |
|  | профилактике безопасности дорожного    |           |        |        |          |           |      |      |
|  | движения                               |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение          |           |        |        |          |           |      |      |
|  | задачи 1.7                             |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 1.8. Совершенствование          |           |        |        |          |           |      |      |
|  | организации питания и медицинского     |           |        |        |          |           |      |      |
|  | обеспечения в общеобразовательных      |           |        |        |          |           |      |      |
|  | учреждениях Калужской области          |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности:               |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля школьников, получающих горячее    | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | питание, к общему числу учащихся       |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля учащихся, получающих              | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | витаминизированное молоко, к общему    |           |        |        |          |           |      |      |
|  | числу учащихся                         |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение          |           |        |        |          |           |      |      |
|  | задачи 1.8.                            |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 1.9. Обеспечение безопасности   |           |        |        |          |           |      |      |
|  | образовательных учреждений Калужской   |           |        |        |          |           |      |      |
|  | области                                |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности                |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля образовательных учреждений,       | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | оснащенных автоматической пожарной     |           |        |        |          |           |      |      |
|  | сигнализацией                          |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля образовательных учреждений, в     | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | которых выполнена огнезащитная         |           |        |        |          |           |      |      |
|  | обработка деревянных конструкций       |           |        |        |          |           |      |      |
|  | чердачных помещений                    |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Доля образовательных учреждений, в     | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | которых установлена кнопка тревожной   |           |        |        |          |           |      |      |
|  | сигнализации                           |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение          |           |        |        |          |           |      |      |
|  | задачи 1.9.                            |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 1.10. Организация подготовки и  |           |        |        |          |           |      |      |
|  | переподготовки специалистов в области  |           |        |        |          |           |      |      |
|  | автомобильного машиностроения в        |           |        |        |          |           |      |      |
|  | системе профессионального образования  |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности                |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Число специалистов, подготовленных для | чел.      |        |        |          |           |      |      |
|  | автомобильной промышленности региона   |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Обеспеченность учреждений,             | %         |        |        |          |           |      |      |
|  | осуществляющих подготовку, кадровыми,  |           |        |        |          |           |      |      |
|  | материально-техническими и др.         |           |        |        |          |           |      |      |
|  | ресурсами для организации обучения     |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение          |           |        |        |          |           |      |      |
|  | задачи 1.10.                           |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение          | тыс.      |        |        |          |           |      |      |
|  | цели 1                                 | рублей    |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Результативность бюджетных расходов    |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | ...                                    |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Цель 2. Развитие исследований в области фундаментальной науки                                             |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 2.1. Развитие                   |           |        |        |          |           |      |      |
|  | научно-образовательного потенциала     |           |        |        |          |           |      |      |
|  | области                                |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности:               |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Число научно-исследовательских         | ед.       |        |        |          |           |      |      |
|  | проектов, выполненных в вузах и        |           |        |        |          |           |      |      |
|  | научных организациях (по областям      |           |        |        |          |           |      |      |
|  | знаний)                                |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Число исполнителей по проектам         | чел.      |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение          |           |        |        |          |           |      |      |
|  | задачи 2.1.                            |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Задача 2.2. Поддержка ученых и         |           |        |        |          |           |      |      |
|  | талантливой молодежи                   |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Показатель деятельности:               |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество участников конкурсов на     | чел.      |        |        |          |           |      |      |
|  | соискание областных премий и           |           |        |        |          |           |      |      |
|  | стипендий                              |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Количество победителей конкурсов       | чел.      |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение          |           |        |        |          |           |      |      |
|  | задачи 2.2.                            |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Расходы бюджета на исполнение          | тыс.      |        |        |          |           |      |      |
|  | цели 2                                 | рублей    |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Результативность бюджетных расходов    |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | ...                                    |           |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|
|  | Итого расходы на действующие           | тыс.      |        |        |          |           |      |      |
|  | обязательства                          | рублей    |        |        |          |           |      |      |
|——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|



     Приложение N 10
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 21.07.2009 г. N 289


            К ДОКЛАДУ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
          О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

|——|———————————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|——————————————|
|  |       Наименование показателей        | Единица   |  Отчетный   | Текущий | Очередной |  Плановый    |
|  |                                       | измерения |   период    | период  |  период   |  период      |
|  |                                       |           |——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  |                                       |           | 2007 | 2008 |  2009   | 2010 год  | 2011 | 2012  |
|  |                                       |           | год  | год  |   год   |           | год  | год   |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Действующие обязательства в сфере культуры                                                           |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Обеспечение гарантий для получения качественного образования                                 |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Задача 1.1. Обеспечение               |           |      |      |         |           |      |       |
|  | условий для реализации                |           |      |      |         |           |      |       |
|  | программы среднего                    |           |      |      |         |           |      |       |
|  | профессионального образования         |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Показатель деятельности:              |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество учреждений СПО             | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество профессий                  | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|  | (специальностей), реализуемых         |           |      |      |         |           |      |       |
|  | в учреждениях СПО                     |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество обучающихся, в том         | чел.      |      |      |         |           |      |       |
|  | числе в рамках профподготовки         |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Норматив на 1 обучающегося в          | тыс.      |      |      |         |           |      |       |
|  | год                                   | руб.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение         | тыс.      |      |      |         |           |      |       |
|  | задачи 1.1.                           | руб.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Результативность бюджетных            |           |      |      |         |           |      |       |
|  | расходов                              |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | ...                                   |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Цель 2. Сохранение, приумножение культурных ценностей и обеспечение прав                             |
|  | граждан на доступ к культурным ценностям                                                             |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Задача 2.1. Обеспечение прав          |           |      |      |         |           |      |       |
|  | граждан на свободный доступ к         |           |      |      |         |           |      |       |
|  | информации, максимальное              |           |      |      |         |           |      |       |
|  | использование потенциала              |           |      |      |         |           |      |       |
|  | библиотек в обслуживании              |           |      |      |         |           |      |       |
|  | населения                             |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Показатель деятельности:              |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество учреждений                 | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество пользователей              | тыс.      |      |      |         |           |      |       |
|  |                                       | чел.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество единиц хранения            | тыс.      |      |      |         |           |      |       |
|  | фондов                                | экз.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Документовыдача                       | тыс.      |      |      |         |           |      |       |
|  |                                       | экз.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество массовых                   | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|  | мероприятий                           |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение         |   тыс.    |      |      |         |           |      |       |
|  | задачи 2.1.                           |   руб.    |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Задача 2.2. Возрождение и             |           |      |      |         |           |      |       |
|  | развитие народного                    |           |      |      |         |           |      |       |
|  | творчества, ремесел и                 |           |      |      |         |           |      |       |
|  | формирование эффективной              |           |      |      |         |           |      |       |
|  | среды культурного досуга              |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Показатель деятельности:              |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество учреждений                 | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество клубных                    | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|  | учреждений, центров культуры          |           |      |      |         |           |      |       |
|  | и досуга, домов ремесел и             |           |      |      |         |           |      |       |
|  | других учреждений клубного            |           |      |      |         |           |      |       |
|  | типа области, которым                 |           |      |      |         |           |      |       |
|  | оказывается методическая              |           |      |      |         |           |      |       |
|  | помощь                                |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество клубных                    | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|  | формирований культурно-досуговых      |           |      |      |         |           |      |       |
|  | учреждений области                    |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Число мероприятий,                    | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|  | направленных на поддержку             |           |      |      |         |           |      |       |
|  | традиционной культуры                 |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение         |   тыс.    |      |      |         |           |      |       |
|  | задачи 2.2.                           |   руб.    |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Задача 2.3. Сохранение,               |           |      |      |         |           |      |       |
|  | пополнение областного                 |           |      |      |         |           |      |       |
|  | кинофонда, прокат фильмов             |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Показатель деятельности:              |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество учреждений                 | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество фильмокопий,               | шт.       |      |      |         |           |      |       |
|  | находящихся на хранении               |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Доля проверенных и охваченных         |    %      |      |      |         |           |      |       |
|  | ремонтно-профилактическими            |           |      |      |         |           |      |       |
|  | работами фильмов в общем              |           |      |      |         |           |      |       |
|  | объеме фильмофонда                    |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество проводимых                 | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|  | мероприятий                           |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение         |   тыс.    |      |      |         |           |      |       |
|  | задачи 2.3.                           |   руб.    |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | ...                                   |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Задача 2.4. Обеспечение сохранения и  |           |      |      |         |           |      |       |
|  | надлежащего использования объектов    |           |      |      |         |           |      |       |
|  | культурного наследия народов          |           |      |      |         |           |      |       |
|  | Российской Федерации, расположенных   |           |      |      |         |           |      |       |
|  | на территории Калужской области       |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Показатель деятельности:              |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество учреждений                 |   ед.     |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Обеспечение годового объема           |   ед.     |      |      |         |           |      |       |
|  | ремонтно-реставрационных,             |           |      |      |         |           |      |       |
|  | консервационных, ремонтных работ,     |           |      |      |         |           |      |       |
|  | работ по приспособлению для           |           |      |      |         |           |      |       |
|  | современного использования на         |           |      |      |         |           |      |       |
|  | плановых объектах культурного         |           |      |      |         |           |      |       |
|  | наследия                              |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Осуществление работ по выявлению,     |   ед.     |      |      |         |           |      |       |
|  | учету и изучению объектов культурного |           |      |      |         |           |      |       |
|  | наследия                              |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Оформление актов технического         |   ед.     |      |      |         |           |      |       |
|  | состояния с планами                   |           |      |      |         |           |      |       |
|  | научно-исследовательских и            |           |      |      |         |           |      |       |
|  | ремонтно-реставрационных работ        |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи  | тыс.      |      |      |         |           |      |       |
|  | 2.4                                   | руб.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Задача 2.5. Сохранение и развитие     |           |      |      |         |           |      |       |
|  | кадрового потенциала в сфере культуры |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Показатель деятельности:              |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Число работников, повышающих          | чел.      |      |      |         |           |      |       |
|  | квалификацию                          |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Число обучающихся в вузах             | чел.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество проводимых конкурсов       | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи  | тыс.      |      |      |         |           |      |       |
|  | 2.5                                   | руб.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Задача 2.6. Обеспечение сохранности   |           |      |      |         |           |      |       |
|  | музейных фондов и прав граждан на     |           |      |      |         |           |      |       |
|  | доступ к музейным ценностям           |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Показатель деятельности:              |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество музеев с учетом филиалов   | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Число посещений музеев                | тыс.      |      |      |         |           |      |       |
|  |                                       | чел.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Число предметов основного фонда       | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Число экскурсий                       | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество выставок                   | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи  | тыс.      |      |      |         |           |      |       |
|  | 2.6                                   | руб.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | ...                                   |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение цели 2  | тыс.      |      |      |         |           |      |       |
|  |                                       | руб.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Результативность бюджетных расходов   |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | ...                                   |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Цель 3. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной                        |
|  | жизни                                                                                                |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Задача 3.1. Сохранение и развитие     |           |      |      |         |           |      |       |
|  | творческого потенциала области        |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Показатель деятельности:              |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество учреждений                 | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество прокатанных спектаклей     | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество концертных программ        |   ед.     |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Число посетителей                     | тыс.      |      |      |         |           |      |       |
|  |                                       | руб.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество новых постановок           | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Количество гастролей                  | ед.       |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи  | тыс.      |      |      |         |           |      |       |
|  | 3.1                                   | руб.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение цели 3  | тыс.      |      |      |         |           |      |       |
|  |                                       | руб.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Результативность бюджетных расходов   |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | ...                                   |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Цель 4. Поддержка достижений в сфере культуры и развитие творческих                                  |
|  | возможностей молодежи                                                                                |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Задача 4.1. Поддержка и выявление     |           |      |      |         |           |      |       |
|  | наиболее ярких исполнителей,          |           |      |      |         |           |      |       |
|  | носителей традиций в                  |           |      |      |         |           |      |       |
|  | профессиональном искусстве,           |           |      |      |         |           |      |       |
|  | самодеятельном творчестве и среди     |           |      |      |         |           |      |       |
|  | молодежи                              |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи  | тыс.      |      |      |         |           |      |       |
|  | 4.1                                   | руб.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Задача 4.2. Поддержка работников      |           |      |      |         |           |      |       |
|  | творческих профессий                  |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи  | тыс.      |      |      |         |           |      |       |
|  | 4.2                                   | руб.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение цели 4  | тыс.      |      |      |         |           |      |       |
|  |                                       | руб.      |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | Результативность бюджетных расходов   |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|
|  | ...                                   |           |      |      |         |           |      |       |
|——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|