Постановление Правительства Калужской области от 21.07.2009 № 289

     Приложение N 4
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 21.07.2009 г. N 289


          К ДОКЛАДУ МИНИСТРА КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ И ТАРИФОВ
       КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
            ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|
|             Наименование показателей             |   Единицы    |  отчетный   | текущий  | очередной |  плановый   |
|                                                  |  измерения   |   период    |  период  |  период   |   период    |
|                                                  |              |——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                                  |              | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год  | 2011 | 2012 |
|                                                  |              | год  | год  |          |           | год  | год  |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                             Действующие обязательства                                              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения                                                                |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.1. Соблюдение интересов                 |              |      |      |          |           |      |      |
| производителей и потребителей энергоресурсов     |              |      |      |          |           |      |      |
| путем установления экономически                  |              |      |      |          |           |      |      |
| обоснованных тарифов                             |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество экспертных заключений по              | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| установлению тарифов теплоснабжающим             |              |      |      |          |           |      |      |
| организациям                                     |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество установленных тарифов                 | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| теплоснабжающим организациям                     |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество экспертных заключений по              | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| установлению тарифов организациям                |              |      |      |          |           |      |      |
| водоснабжения, водоотведения очистки сточных     |              |      |      |          |           |      |      |
| вод                                              |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество установленных тарифов организациям    | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| водоснабжения, водоотведения и очистки сточных   |              |      |      |          |           |      |      |
| вод                                              |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество экспертных заключений по              | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| установлению тарифов газоснабжающим              |              |      |      |          |           |      |      |
| организациям (для населения)                     |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество установленных тарифов                 | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| газоснабжающим организациям (для населения)      |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество экспертных заключений по              | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| установлению тарифов организациям по твердому    |              |      |      |          |           |      |      |
| топливу (дрова, уголь), реализуемому населению   |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество установленных тарифов организациям    | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| по твердому топливу (дрова, уголь), реализуемому |              |      |      |          |           |      |      |
| населению                                        |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество экспертных заключений по              | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| установлению тарифов по утилизации               |              |      |      |          |           |      |      |
| (захоронению) ТБО                                |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество установленных тарифов по              | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| утилизации (захоронению) ТБО                     |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество экспертных заключений по              | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| установлению тарифов на электрическую энергию    |              |      |      |          |           |      |      |
| и услуги по ее передаче                          |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество установленных тарифов на              | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| электрическую энергию и услуги по ее передаче    |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество установленных плат за                 | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| технологическое присоединение к электрическим    |              |      |      |          |           |      |      |
| сетям, в том числе по индивидуальному проекту    |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество экспертных заключений по              | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| установлению тарифов на товары и услуги          |              |      |      |          |           |      |      |
| потребительского рынка                           |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество установленных тарифов на товары и     | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| услуги потребительского рынка                    |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Формирование сводного прогнозного баланса        | млн. кВт. ч. |      |      |          |           |      |      |
| производства и поставок электроэнергии и         |              |      |      |          |           |      |      |
| мощности в рамках ЕЭС России по Калужской        |              |      |      |          |           |      |      |
| области (объемы энергопотребления)               |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество согласованных производственных        | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| программ в сфере теплоснабжения,                 |              |      |      |          |           |      |      |
| водоснабжения, водоотведения и очистки           |              |      |      |          |           |      |      |
| сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО        |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество письменных заключений,                | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| подготовленных по инвестиционным                 |              |      |      |          |           |      |      |
| программам организаций коммунального             |              |      |      |          |           |      |      |
| комплекса                                        |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Ведение реестра ЭСО Калужской области по         | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| регулируемым видам деятельности                  |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество проведенных мониторингов по           | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| системе ЕИАС ФСТ России по регулируемым          |              |      |      |          |           |      |      |
| видам деятельности                               |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество проведенных семинаров и               | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| конференций                                      |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1         | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.2. Создание экономических стимулов,     |              |      |      |          |           |      |      |
| обеспечивающих использование                     |              |      |      |          |           |      |      |
| энергосберегающих технологий в                   |              |      |      |          |           |      |      |
| производственных процессах                       |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Сумма средств, включенных в экономически         | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
| обоснованный тариф по согласованным              |              |      |      |          |           |      |      |
| производственным программам организаций          |              |      |      |          |           |      |      |
| коммунального комплекса                          |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Сумма средств, включенных в экономически         | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
| обоснованный тариф по утвержденным               |              |      |      |          |           |      |      |
| инвестиционным программам                        |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Сумма средств, фактически направленных на        | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
| исполнение инвестиционных программ               |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2         | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.3. Формирование конкурентной среды      |              |      |      |          |           |      |      |
| в топливно-энергетическом комплексе для          |              |      |      |          |           |      |      |
| повышения эффективности его                      |              |      |      |          |           |      |      |
| функционирования и минимизации тарифов           |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Сумма необоснованных затрат, выявленная при      | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
| согласовании производственных программ и дачи    |              |      |      |          |           |      |      |
| письменных заключений на инвестиционные          |              |      |      |          |           |      |      |
| программы                                        |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Сумма необоснованных затрат, исключенных при     | тыс. рублей  |      |      |          |           |      |      |
| проведении экспертиз тарифов                     |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3         | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.4. Осуществление государственного       |              |      |      |          |           |      |      |
| контроля за соблюдением действующего             |              |      |      |          |           |      |      |
| законодательства по ценообразованию и            |              |      |      |          |           |      |      |
| применению регулируемых цен и тарифов на         |              |      |      |          |           |      |      |
| территории Калужской области                     |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество проверок предприятий,                 | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| осуществляющих деятельность в сфере              |              |      |      |          |           |      |      |
| регулируемого ценообразования                    |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество предписаний, выданных органу          | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| регулирования муниципального образования и       |              |      |      |          |           |      |      |
| административных нарушений                       |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Поступление суммы штрафов от лиц,                | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
| привлеченных к административной                  |              |      |      |          |           |      |      |
| ответственности                                  |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество проведенных мониторингов по           | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| выполнению производственных программ             |              |      |      |          |           |      |      |
| организациями коммунального комплекса в          |              |      |      |          |           |      |      |
| сфере теплоснабжения, водоснабжения,             |              |      |      |          |           |      |      |
| водоотведения и очистки сточных вод,             |              |      |      |          |           |      |      |
| утилизации (захоронения) ТБО                     |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество экспертных заключений,                |              |      |      |          |           |      |      |
| подготовленных по определению арбитражных        |              |      |      |          |           |      |      |
| судов по спорам в сфере регулируемого            |              |      |      |          |           |      |      |
| ценообразования                                  |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4         | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.5. Обеспечение открытости и             |              |      |      |          |           |      |      |
| доступности для потребителей и иных лиц          |              |      |      |          |           |      |      |
| информации о формировании тарифов (цен)          |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - количество публикаций информации, связанной    | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| с ценообразованием                               |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - количество рассмотренных жалоб и заявлений     | шт.          |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.5         | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение цели 1             | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов:             |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - динамика суммы средств, включенных в           |      %       |      |      |          |           |      |      |
| экономически обоснованный тариф по               |              |      |      |          |           |      |      |
| согласованным производственным программам        |              |      |      |          |           |      |      |
| организаций коммунального комплекса              |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - динамика суммы средств, включенных в           |      %       |      |      |          |           |      |      |
| экономически обоснованный тариф по               |              |      |      |          |           |      |      |
| утвержденным инвестиционным программам           |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - динамика суммы необоснованных затрат,          |      %       |      |      |          |           |      |      |
| исключенных при проведении экспертиз тарифов     |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Цель 2. Создание условий для добросовестной конкуренции                                                            |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 2.1 Создание условий для реализации       |              |      |      |          |           |      |      |
| законных прав и интересов физических и           |              |      |      |          |           |      |      |
| юридических лиц при размещении заказов           |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Число участников размещения заказов              |    кол-во    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Число субъектов малого предпринимательства,      |    кол-во    |      |      |          |           |      |      |
| участвующих в размещения заказа                  |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1         | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение цели 2             | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов:             |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - количество участников размещения заказов       |     % к      |      |      |          |           |      |      |
|                                                  | предыдущему  |      |      |          |           |      |      |
|                                                  |     году     |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - количество субъектов малого                    |     % к      |      |      |          |           |      |      |
| предпринимательства, участвующих в размещении    | предыдущему  |      |      |          |           |      |      |
| заказов                                          |     году     |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Цель 3. Обеспечение эффективного расходования средств областного бюджета и внебюджетных                            |
| источников при осуществлении размещения заказов                                                                    |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 3.1 Эффективное расходование средств      |              |      |      |          |           |      |      |
| областного бюджета                               |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Объем государственных закупок                    |     млн.     |      |      |          |           |      |      |
|                                                  | рублей/% от  |      |      |          |           |      |      |
|                                                  |  расходной   |      |      |          |           |      |      |
|                                                  |    части     |      |      |          |           |      |      |
|                                                  |   бюджета    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Экономия бюджетных средств                       | млн. рублей  |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 3.1         | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 3.2 Организационное, методическое         |              |      |      |          |           |      |      |
| руководство и координация деятельности в         |              |      |      |          |           |      |      |
| сфере размещения заказов                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Подготовка проектов нормативных правовых         | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| актов по вопросам размещения заказов             |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество запросов государственных и            | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| муниципальных заказчиков и участников            |              |      |      |          |           |      |      |
| размещения заказов                               |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество проведенных семинаров и               | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| конференций                                      |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 3.2         | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение цели 3             | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов:             |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - объемы государственных закупок в форме торгов  |     % к      |      |      |          |           |      |      |
|                                                  | предыдущему  |      |      |          |           |      |      |
|                                                  |     году     |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - экономия бюджетных средств                     |     % к      |      |      |          |           |      |      |
|                                                  | предыдущему  |      |      |          |           |      |      |
|                                                  |     году     |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - сокращение количества запросов                 |     % к      |      |      |          |           |      |      |
| государственных и муниципальных заказчиков и     | предыдущему  |      |      |          |           |      |      |
| участников размещения заказов                    |     году     |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Цель 4. Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий                                        |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 4.1 Внедрение и использование             |              |      |      |          |           |      |      |
| электронного документооборота при                |              |      |      |          |           |      |      |
| размещении заказов                               |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество поступивших электронных               |   шт./% от   |      |      |          |           |      |      |
| документов                                       | общего числа |      |      |          |           |      |      |
|                                                  | поступивших  |      |      |          |           |      |      |
|                                                  |  документов  |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество поступивших заявок на участие в       |   шт./% от   |      |      |          |           |      |      |
| торгах                                           | общего числа |      |      |          |           |      |      |
|                                                  | поступивших  |      |      |          |           |      |      |
|                                                  |    заявок    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 4.1.        | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|                                                  |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 4.2 Внедрение автоматизированной          |              |      |      |          |           |      |      |
| информационной системы государственного          |              |      |      |          |           |      |      |
| заказа                                           |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатель деятельности:                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество открытых аукционов в электронной      | шт.          |      |      |          |           |      |      |
| форме                                            |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 4.2.        | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение цели 4             | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов              |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - соотношение количества открытых аукционов и    |      %       |      |      |          |           |      |      |
| открытых аукционов в электронной форме           |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Цель 5 Реализация на территории области государственной политики в области лицензирования                          |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 5.1 Осуществление лицензирования          |              |      |      |          |           |      |      |
| видов деятельности, лицензирование которых       |              |      |      |          |           |      |      |
| отнесено к ведению государственных органов       |              |      |      |          |           |      |      |
| исполнительной власти субъектов Российской       |              |      |      |          |           |      |      |
| Федерации                                        |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество выданных лицензий по видам            |     шт.      |      |      |          |           |      |      |
| деятельности:                                    |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Динамика проведения мероприятий по контролю      |     % к      |      |      |          |           |      |      |
| за соблюдением лицензиатами лицензионных         | предыдущему  |      |      |          |           |      |      |
| требований и условий                             |     году     |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 5.1.        | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение цели 5.            | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов              |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - поступление госпошлины и лицензионный сбор     | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
| за выдачу лицензий                               |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Цель 6 Развитие конкуренции на продовольственных рынках Калужской области                                          |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 6.1 Анализ инфраструктуры товарных        |              |      |      |          |           |      |      |
| рынков и подготовка предложений по               |              |      |      |          |           |      |      |
| выявленным проблемам.                            |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество маркетинговых исследований            |     шт.      |      |      |          |           |      |      |
| товарных рынков                                  |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 6.1.        | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 6.2 Реализация функций по                 |              |      |      |          |           |      |      |
| обеспечению и защите прав потребителей           |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество проведенных исследований качества и   |     шт.      |      |      |          |           |      |      |
| безопасности пищевых продуктов, реализуемых на   |              |      |      |          |           |      |      |
| территории Калужской области                     |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 6.2.        | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 6.3 Реализация функций по                 |              |      |      |          |           |      |      |
| обеспечению и защите прав потребителей           |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество проведенных товарных экспертиз        |    кол-во    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в то числе судебных                              |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| физических лиц                                   |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| юридических лиц                                  |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 6.3.        | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение цели 6.            | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов:             |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - соотношение индекса среднедушевого оборота     |      %       |      |      |          |           |      |      |
| розничной торговли и платных услуг относительно  |              |      |      |          |           |      |      |
| прожиточного минимума в Калужской области (%)    |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - поступление госпошлины и лицензионный сбор     | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
| за выдачу лицензий                               |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - количество исследуемых продовольственных и     |     % к      |      |      |          |           |      |      |
| непродовольственных товаров                      | предыдущему  |      |      |          |           |      |      |
|                                                  |     году     |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Цель 7. Повышение эффективности управления и использования государственного и муниципального                       |
| имущества.                                                                                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 7.1 Выполнение программы                  |              |      |      |          |           |      |      |
| приватизации имущества, находящегося в           |              |      |      |          |           |      |      |
| государственной собственности                    |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Число продаж приватизируемого имущества          |    кол-во    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 7.1         | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 7.2 Оказание услуг по проведению          |              |      |      |          |           |      |      |
| торгов (аукционов) на основании заключенных      |              |      |      |          |           |      |      |
| договоров                                        |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:                         |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Число проведенных аукционов                      |    кол-во    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 7.2         | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение цели 7.            |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов              |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - количество проведенных торгов                  |     % к      |      |      |          |           |      |      |
|                                                  | предыдущему  |      |      |          |           |      |      |
|                                                  |     году     |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Итого расходы бюджета                            | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в том числе:                                     |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| расходы на действующие обязательства             | тыс. руб.    |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| из них:                                          |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| доля расходов, формируемых в рамках              |      %       |      |      |          |           |      |      |
| программно-целевого метода                       |              |      |      |          |           |      |      |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|



     Приложение N 5
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 21.07.2009 г. N 289


                  К ДОКЛАДУ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА И
                   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
              КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ
                      НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|
|  N   |          Наименование показателей          |  Единицы   |  отчетный   | текущий  | очередной |  плановый   |
| п/п  |                                            | измерения  |   период    |  период  |  период   |   период    |
|      |                                            |            |——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      |                                            |            | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год  | 2011 | 2012 |
|      |                                            |            | год  | год  |          |           | год  | год  |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|  I   | Действующие обязательства                                                                                  |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      | Цель - повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение ускоренного социально-экономического       |
|      | развития Калужской области                                                                                 |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Задача 1.1. Реализация на территории       |            |      |      |          |           |      |      |
|      | Калужской области приоритетного            |            |      |      |          |           |      |      |
|      | национального проекта "Доступное и         |            |      |      |          |           |      |      |
|      | комфортное жилье - гражданам России"       |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Показатели деятельности в рамках областной |            |      |      |          |           |      |      |
|      | адресной инвестиционной программы:         |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 1. Годовой объем ввода жилья               | тыс. кв. м |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 2. Ввод жилья (в расчете на одного жителя) |   кв. м    |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 3. Модернизация коммунальной               |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      | инфраструктуры                             |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 4. Уровень износа коммунальной             |     %      |      |      |          |           |      |      |
|      | инфраструктуры                             |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 5. Количество  молодых  семей,  улучшивших |   кол-во   |      |      |          |           |      |      |
|      | жилищные   условия   (в   том   числе    с |   семей    |      |      |          |           |      |      |
|      | использованием     ипотечных      жилищных |            |      |      |          |           |      |      |
|      | кредитов и займов)                         |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Расходы бюджета на исполнение задачи       |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      | 1.1.                                       |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Задача 1.2. Реализация на территории       |            |      |      |          |           |      |      |
|      | Калужской области Федерального закона      |            |      |      |          |           |      |      |
|      | "О Фонде содействия реформированию         |            |      |      |          |           |      |      |
|      | жилищно-коммунального хозяйства"           |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Показатели деятельности:                   |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 1. Средства бюджетов, направленные         |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      | (планируемые) на долевое софинансирование  |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|      | региональной адресной программы по         |            |      |      |          |           |      |      |
|      | проведению капитального ремонта            |            |      |      |          |           |      |      |
|      | многоквартирных домов, всего:              |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - из областного бюджета:                   |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - из местных бюджетов:                     |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 2. Средства бюджетов, направленные         |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      | (планируемые) на долевое софинансирование  |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|      | региональной адресной программы по         |            |      |      |          |           |      |      |
|      | переселению граждан из аварийного          |            |      |      |          |           |      |      |
|      | жилищного фонда, всего:                    |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - из областного бюджета:                   |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - из местных бюджетов:                     |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 3. Средства бюджетов, направленные         |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      | (планируемые) на долевое софинансирование  |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|      | региональной адресной программы по         |            |      |      |          |           |      |      |
|      | переселению граждан из аварийного          |            |      |      |          |           |      |      |
|      | жилищного фонда, с учетом необходимости    |            |      |      |          |           |      |      |
|      | стимулирования развития рынка жилья,       |            |      |      |          |           |      |      |
|      | всего:                                     |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - из областного бюджета:                   |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - из местных бюджетов:                     |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 4. Средства государственной корпорации -   |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      | Фонда содействия реформированию            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|      | жилищно-коммунального хозяйства,           |            |      |      |          |           |      |      |
|      | направленные (планируемые) на долевое      |            |      |      |          |           |      |      |
|      | софинансирование региональных адресных     |            |      |      |          |           |      |      |
|      | программ по капитальному ремонту           |            |      |      |          |           |      |      |
|      | многоквартирных домов и переселению        |            |      |      |          |           |      |      |
|      | граждан из аварийного жилищного фонда, в   |            |      |      |          |           |      |      |
|      | том числе с учетом необходимости           |            |      |      |          |           |      |      |
|      | стимулирования развития рынка жилья,       |            |      |      |          |           |      |      |
|      | всего:                                     |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - на долевое софинансирование региональной |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      | адресной программы по проведению           |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|      | капитального ремонта многоквартирных       |            |      |      |          |           |      |      |
|      | домов:                                     |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - на долевое софинансирование региональной |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      | адресной программы по переселению          |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|      | граждан из аварийного жилищного фонда:     |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 5. Строительство жилья для переселения     | тыс. кв. м |      |      |          |           |      |      |
|      | граждан из жилищного фонда, признанного    |            |      |      |          |           |      |      |
|      | аварийным:                                 |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2   |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Задача 1.3. Содействие осуществлению       |            |      |      |          |           |      |      |
|      | социальных программ                        |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Показатели деятельности в рамках областной |            |      |      |          |           |      |      |
|      | адресной инвестиционной программы:         |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 1. По разделу "Образование"                |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - объем инвестиций                         |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - количество объектов                      | ед.        |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 2. По разделу "Культура"                   |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - объем инвестиций                         |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - количество объектов                      | ед.        |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 3. По разделу "Здравоохранение и спорт"    |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - объем инвестиций                         |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - количество объектов                      | ед.        |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 4. По разделу "Социальная политика"        |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - объем инвестиций                         |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - количество объектов                      | ед.        |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 5. По прочим разделам                      |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - объем инвестиций                         |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - количество объектов                      | ед.        |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3   |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Задача 1.4. Обеспечения населения          |            |      |      |          |           |      |      |
|      | области природным газом                    |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Показатели деятельности в рамках областной |            |      |      |          |           |      |      |
|      | адресной инвестиционной программы:         |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 1. Уровень газификации в целом по области  |     %      |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | в том числе:                               |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | уровень газификации в сельской местности   |     %      |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | уровень газификации городских населенных   |     %      |      |      |          |           |      |      |
|      | пунктов                                    |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 2. Протяженность газопроводов высокого и   |     км     |      |      |          |           |      |      |
|      | среднего давления, уличных газопроводов    |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 3. Количество введенных в эксплуатацию     | ед.        |      |      |          |           |      |      |
|      | автономных модульных котельных на          |            |      |      |          |           |      |      |
|      | газовом топливе                            |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Расходы бюджета на исполнение задачи       |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      | 1.4.                                       |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Задача 1.5. Осуществление строительства    |            |      |      |          |           |      |      |
|      | технопарков на территории области          |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Показатели деятельности в рамках областной |            |      |      |          |           |      |      |
|      | адресной инвестиционной программы:         |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 1. Подготовка инженерной инфраструктуры    |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      | для осуществления стратегических           |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|      | инвестиционных проектов                    |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Расходы бюджета на исполнение задачи       |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      | 1.5.                                       |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Задача 1.6. Обеспечение потребности        |            |      |      |          |           |      |      |
|      | экономики и населения области в топливе    |            |      |      |          |           |      |      |
|      | и энергии, их рационального и безопасного  |            |      |      |          |           |      |      |
|      | использования                              |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Показатели деятельности:                   |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 1. Формирование аварийного запаса          |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | 2. Количество аварийных ситуаций и         | ед.        |      |      |          |           |      |      |
|      | инцидентов на объектах ЖКХ (факт)          |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Расходы бюджета на исполнение задачи       |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      | 1.6.                                       |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Расходы бюджета на исполнение цели         |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Итого расходы бюджета                      |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | из них доля расходов, формируемых в        |     %      |      |      |          |           |      |      |
|      | рамках программно-целевого метода          |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Результативность бюджетных расходов:       |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Количество введенных в эксплуатацию        | ед.        |      |      |          |           |      |      |
|      | объектов социальной сферы                  |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Количество введенных в эксплуатацию        |   ед./км   |      |      |          |           |      |      |
|      | объектов коммунального хозяйства           |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Число многоквартирных домов, в которых     |   ед./м-2  |      |      |          |           |      |      |
|      | произведен капитальный ремонт в            |            |      |      |          |           |      |      |
|      | соответствии с видами работ, указанными в  |            |      |      |          |           |      |      |
|      | Федеральном законе от 21.07.2007 N 185-ФЗ  |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Количество граждан, семей, переселенных из | чел., шт.  |      |      |          |           |      |      |
|      | аварийного жилищного фонда                 |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Объем незавершенного строительства по      |            |      |      |          |           |      |      |
|      | объектам капитального строительства        |            |      |      |          |           |      |      |
|      | субъекта РФ и муниципальных образований    |            |      |      |          |           |      |      |
|      | по состоянию на 31 декабря календарного    |            |      |      |          |           |      |      |
|      | года:                                      |            |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - объем инвестиций                         |    тыс.    |      |      |          |           |      |      |
|      |                                            |   рублей   |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | - количество объектов                      | ед.        |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|      | Устранение последствий аварий на объектах  |   кол-во   |      |      |          |           |      |      |
|      | жилищно-коммунального хозяйства области    |  объектов  |      |      |          |           |      |      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|



     Приложение N 6
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 21.07.2009 г. N 289


       К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
          О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

|————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|
|          Наименование показателей          |  Единица  |  Отчетный   | Текущий  | Очередной |  Плановый   |
|                                            | измерения |   период    |  период  |  период   |   период    |
|                                            |           |——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                            |           | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год  | 2011 | 2012 |
|                                            |           | год  | год  |          |           | год  | год  |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|                                         Действующие обязательства                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автодорог общего              |
| пользования, находящихся в собственности Калужской области                                                |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.1. Ликвидация недоремонта на      |           |      |      |          |           |      |      |
| автодорогах общего пользования,            |           |      |      |          |           |      |      |
| относящихся к собственности Калужской      |           |      |      |          |           |      |      |
| области                                    |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:                   |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Протяженность отремонтированных дорог      |    км     |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Протяженность отремонтированных мостов     | п. м.     |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи       | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| 1.1.                                       |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.2. Повышение безопасности         |           |      |      |          |           |      |      |
| дорожного движения                         |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:                   |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Количество нанесенной разметки             |    км     |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Установка дорожных знаков                  |    шт.    |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи       | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| 1.2.                                       |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в том числе:                               |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - областной бюджет                         |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - федеральный бюджет                       |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.3. Достижение соответствия        |           |      |      |          |           |      |      |
| содержания автомобильных дорог             |           |      |      |          |           |      |      |
| нормативным требованиям                    |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:                   |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Протяженность автомобильных дорог          |    км     |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Доля протяженности автомобильных дорог     |     %     |      |      |          |           |      |      |
| соответствующих нормативным требованиям    |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы на нормативное содержание 1 км     | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| автодорог                                  |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи       | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| 1.3.                                       |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1.4. Приведение в нормативное       |           |      |      |          |           |      |      |
| состояние сельских дорог                   |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 1. Областная целевая программа" Развитие   |           |      |      |          |           |      |      |
| туризма в "Калужской области на            |           |      |      |          |           |      |      |
| 2006 - 2010 годы"                          |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:                   |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Протяженность отремонтированных дорог      |    км     |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 2. Межбюджетные трансферты на              |           |      |      |          |           |      |      |
| строительство и реконструкцию              |           |      |      |          |           |      |      |
| автомобильных дорог                        |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в том числе:                               |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - областной бюджет                         |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - федеральный бюджет                       |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:                   |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Протяженность дорог                        |    км     |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| 3. Межбюджетные трансферты на ремонт       |           |      |      |          |           |      |      |
| дорожно-уличной сети муниципальных         |           |      |      |          |           |      |      |
| образований                                |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в том числе:                               |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - областной бюджет                         |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - федеральный бюджет                       |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:                   |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Протяженность отремонтированных дорог      |    км     |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи       | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| 1.4.                                       |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в том числе:                               |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - областной бюджет                         |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - федеральный бюджет                       |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы на исполнение цели 1.              | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов:       |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Доля протяженности автомобильных дорог,    |     %     |      |      |          |           |      |      |
| находящихся в собственности Калужской      |           |      |      |          |           |      |      |
| области, соответствующих нормативным       |           |      |      |          |           |      |      |
| требованиям по                             |           |      |      |          |           |      |      |
| транспортно-эксплуатационным показателям   |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Цель 2. Строительство новых и повышение технического уровня и пропускной способности                      |
| существующей сети автодорог общего пользования, находящейся в собственности Калужской области             |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 2.1. Строительство и                |           |      |      |          |           |      |      |
| реконструкция автодорог общего             |           |      |      |          |           |      |      |
| пользования, относящихся к собственности   |           |      |      |          |           |      |      |
| Калужской области и искусственных          |           |      |      |          |           |      |      |
| сооружений                                 |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:                   |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Протяженность автодорог                    |    км     |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Протяженность мостов                       | пог. м.   |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи       | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| 2.1.                                       |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в том числе:                               |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - областной бюджет                         | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - федеральный бюджет                       | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 2.2. Обеспечение земельных          |           |      |      |          |           |      |      |
| участков для жилищного строительства       |           |      |      |          |           |      |      |
| транспортной инфраструктурой               |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Областная целевая программа" Доступное     |           |      |      |          |           |      |      |
| жилье в Калужской области на 2006 - 2010   |           |      |      |          |           |      |      |
| годы"                                      |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:                   |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Протяженность автодорог                    |    км     |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи       | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| 2.2.                                       |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в том числе:                               |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - областной бюджет                         |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - федеральный бюджет                       |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 2.3. Увеличение объемов             |           |      |      |          |           |      |      |
| инвестиций, привлекаемых в экономику       |           |      |      |          |           |      |      |
| Калужской области                          |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Губернаторская инвестиционная              |           |      |      |          |           |      |      |
| программа по развитию технопарка           |           |      |      |          |           |      |      |
| "Грабцево"                                 |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности:                   |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Протяженность автодорог                    |    км     |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Протяженность путепроводов                 | пог. м.   |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи       | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| 2.3.                                       |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение цели 2.      | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов:       |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Повышение пропускной способности на        | ед.       |      |      |          |           |      |      |
| межрегиональных маршрутах                  |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Объем незавершенного строительства по      | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
| объектам капитального строительства        |           |      |      |          |           |      |      |
| субъекта РФ по состоянию на 31 декабря     |           |      |      |          |           |      |      |
| календарного года                          |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Цель 1...                                  |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Задача 1...                                |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Показатели деятельности...                 |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.    | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|                                            |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы бюджета на исполнение цели 1.      | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Результативность бюджетных расходов        |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| ...                                        |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Итого расходы бюджета                      | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в том числе:                               |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| Расходы на действующие обязательства       | тыс. руб. |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| в том числе:                               |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - областной бюджет                         |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| - федеральный бюджет                       |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| из них доля расходов, формируемых в рамках |     %     |      |      |          |           |      |      |
| программно-целевого метода                 |           |      |      |          |           |      |      |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|



     Приложение N 7
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 21.07.2009 г. N 289


       К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
          О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|
|   |        Наименование показателей         |   Единица   |  Отчетный   | Текущий  | Очередной |  Плановый   |
|   |                                         |  измерения  |   период    |  период  |  период   |   период    |
|   |                                         |             |——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   |                                         |             | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год  | 2011 | 2012 |
|   |                                         |             | год  | год  |          |           | год  | год  |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| I. В сфере использования и охраны водных объектов                                                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                          Действующие обязательства                                           |
|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   | Цель 1. Повышение уровня безопасности условий жизни населения                                            |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.1. Снижение риска              |             |      |      |          |           |      |      |
|   | возникновения чрезвычайных              |             |      |      |          |           |      |      |
|   | ситуаций на водных объектах путем       |             |      |      |          |           |      |      |
|   | проведения капитального ремонта и       |             |      |      |          |           |      |      |
|   | реконструкции гидротехнических          |             |      |      |          |           |      |      |
|   | сооружений                              |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатели деятельности:                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество чрезвычайных ситуаций,       | ед.         |      |      |          |           |      |      |
|   | связанных с авариями на                 |             |      |      |          |           |      |      |
|   | гидротехнических сооружениях            |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | 1.1                                     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение цели 1    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   |                                         |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных расходов     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | - снижение риска возникновения          | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | чрезвычайных ситуаций на водных         |             |      |      |          |           |      |      |
|   | объектах                                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования поверхностных водных                  |
|   | ресурсов                                                                                                 |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 2.1. Использование систем        |             |      |      |          |           |      |      |
|   | оборотного и повторного                 |             |      |      |          |           |      |      |
|   | водоснабжения в соответствии с          |             |      |      |          |           |      |      |
|   | установленными условиями                |             |      |      |          |           |      |      |
|   | водопользования                         |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатели деятельности:                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Процент экономии воды за счет           |      %      |      |      |          |           |      |      |
|   | оборотного и повторного водоснабжения   |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | 2.1                                     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 2.2. Сокращение объема           |             |      |      |          |           |      |      |
|   | незаконного использования водных        |             |      |      |          |           |      |      |
|   | объектов                                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель деятельности:                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Доля водопользователей,                 |      %      |      |      |          |           |      |      |
|   | осуществляющих использование            |             |      |      |          |           |      |      |
|   | поверхностных водных объектов на        |             |      |      |          |           |      |      |
|   | основании предоставленных в             |             |      |      |          |           |      |      |
|   | установленном порядке прав              |             |      |      |          |           |      |      |
|   | пользования, к общему количеству        |             |      |      |          |           |      |      |
|   | пользователей, осуществление            |             |      |      |          |           |      |      |
|   | водопользования которыми                |             |      |      |          |           |      |      |
|   | предусматривает приобретение прав       |             |      |      |          |           |      |      |
|   | пользования водными объектами           |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | 2.2                                     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение цели 2    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   |                                         |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных расходов     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | - экономия водных ресурсов              |      %      |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Цель 3. Улучшение состояния поверхностных водных объектов                                                |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 3.1. Определение и организация   |             |      |      |          |           |      |      |
|   | на основе данных государственного       |             |      |      |          |           |      |      |
|   | мониторинга водных объектов             |             |      |      |          |           |      |      |
|   | мероприятий, направленных на            |             |      |      |          |           |      |      |
|   | улучшение состояния водных объектов     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатели деятельности:                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество точек наблюдений на водных   | шт.         |      |      |          |           |      |      |
|   | объектах                                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | 3.1                                     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение цели 3    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   |                                         |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных расходов     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | - индекс загрязнения водных объектов    |             |      |      |          |           |      |      |
|   | (поверхностных вод)                     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| II. В сфере недропользования                                                                                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                          Действующие обязательства                                           |
|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   | Цель 1. Устойчивое воспроизводство минерально-сырьевой базы в объемах, обеспечивающих текущие,           |
|   | средне- и долгосрочные потребности области в минеральном сырье                                           |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.1. Развитие                    |             |      |      |          |           |      |      |
|   | геологоразведочных работ,               |             |      |      |          |           |      |      |
|   | обеспечивающих потребность              |             |      |      |          |           |      |      |
|   | строительной индустрии области          |             |      |      |          |           |      |      |
|   | минерально-сырьевыми ресурсами          |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатели деятельности:                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Прирост запасов общераспространенных    | млн. куб. м |      |      |          |           |      |      |
|   | полезных ископаемых                     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | 1.1                                     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение цели 1    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   |                                         |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных расходов     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | - соблюдение баланса между приростом    |      %      |      |      |          |           |      |      |
|   | запасов и объемами добычи               |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Цель 2. Рациональное использование природных ресурсов области                                            |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 2.1. Обеспечение                 |             |      |      |          |           |      |      |
|   | функционирования системы                |             |      |      |          |           |      |      |
|   | лицензирования добычи                   |             |      |      |          |           |      |      |
|   | общераспространенных полезных           |             |      |      |          |           |      |      |
|   | ископаемых                              |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатели деятельности:                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество выданных лицензий на право   | шт.         |      |      |          |           |      |      |
|   | пользования недрами                     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Объем добычи общераспространенных       | млн. куб. м |      |      |          |           |      |      |
|   | полезных ископаемых                     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | 2.1                                     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение цели 2    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   |                                         |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных расходов     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | - доходы областного бюджета от          | млн. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | поступлений налогов и платежей,         |             |      |      |          |           |      |      |
|   | связанных с пользованием недрами        |             |      |      |          |           |      |      |
|   | (твердые полезные ископаемые)           |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| III. В сфере лесного хозяйства                                                                               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                          Действующие обязательства                                           |
|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   | Цель 1. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования           |
|   | лесов для удовлетворения потребностей в лесных ресурсах                                                  |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.1. Охрана и защита лесов       |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатели деятельности:                |             |      |      |          |           |      |      |
|   |                                         |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Строительство и ремонт дорог            |     км      |      |      |          |           |      |      |
|   | противопожарного назначения             |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Устройство и уход противопожарных       |     км      |      |      |          |           |      |      |
|   | барьеров                                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Противопожарная пропаганда              | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Тушение лесных пожаров наземным         | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | способом                                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Локализация и ликвидация очагов         |     га      |      |      |          |           |      |      |
|   | вредных организмов                      |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Лесопатологический мониторинг           |     га      |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Вырубка погибших и поврежденных         |     га      |      |      |          |           |      |      |
|   | лесных насаждений                       |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Уборка захламленности                   |     га      |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | 1.1                                     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.2. Воспроизводство лесов и     |             |      |      |          |           |      |      |
|   | лесоразведение                          |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатели деятельности:                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Посадка леса                            |     га      |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Отвод лесосек под рубки                 |     га      |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Уход за лесными культурами              |     га      |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Уход за молодняками                     |     га      |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | 1.2.                                    |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.3. Лесоустройство              |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатели деятельности:                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Площадь лесоустройства                  |   тыс. га   |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | 1.3                                     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.4. Оказание содействия в       |             |      |      |          |           |      |      |
|   | оформлении материалов по переводу       |             |      |      |          |           |      |      |
|   | земель лесного фонда в земли иных       |             |      |      |          |           |      |      |
|   | категорий (Губернаторская               |             |      |      |          |           |      |      |
|   | инвестиционная программа по             |             |      |      |          |           |      |      |
|   | развитию технопарка "Грабцево")         |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатели деятельности:                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Проведение полевых лесоустроительных    |   тыс. га   |      |      |          |           |      |      |
|   | работ                                   |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Проведение камеральных                  | тыс. га.    |      |      |          |           |      |      |
|   | лесоустроительных работ                 |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | 1.4                                     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.5 Обеспечение                  | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | государственного лесного контроля и     |             |      |      |          |           |      |      |
|   | надзора                                 |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатели деятельности:                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Площадь контролируемых территорий       | тыс. га.    |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Выполнение мероприятий по               | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | обеспечению государственного лесного    |             |      |      |          |           |      |      |
|   | контроля                                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Содержание государственной лесной       | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | охраны                                  |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение задачи    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | 1.5                                     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение цели      | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | 1.                                      |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных              |             |      |      |          |           |      |      |
|   | расходов:                               |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | - удельная площадь земель лесного       |      %      |      |      |          |           |      |      |
|   | фонда, покрытых лесной                  |             |      |      |          |           |      |      |
|   | растительностью, погибшей от пожаров    |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | - удельная площадь земель лесного       |      %      |      |      |          |           |      |      |
|   | фонда, покрытых лесной                  |             |      |      |          |           |      |      |
|   | растительностью, погибшей от            |             |      |      |          |           |      |      |
|   | вредителей и болезней леса              |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | - коэффициент гибели лесов от           | ед.         |      |      |          |           |      |      |
|   | вредителей и болезней                   |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | - соотношение площади искусственного    |      %      |      |      |          |           |      |      |
|   | лесовосстановления и площади сплошных   |             |      |      |          |           |      |      |
|   | рубок лесных насаждений на землях       |             |      |      |          |           |      |      |
|   | лесного фонда                           |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | - коэффициент восстановления лесов      |      %      |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | - объем платежей в бюджетную систему    |   руб./га   |      |      |          |           |      |      |
|   | Российской Федерации от использования   |             |      |      |          |           |      |      |
|   | лесов в расчете на 1 га лесного фонда   |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | - соотношение стоимости 1 м-3           |      %      |      |      |          |           |      |      |
|   | древесины от рубок лесных насаждений и  |             |      |      |          |           |      |      |
|   | ставки платы за единицу объема          |             |      |      |          |           |      |      |
|   | древесины, установленной                |             |      |      |          |           |      |      |
|   | Правительством Российской Федерации     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
| IV. В сфере охраны окружающей среды                                                                          |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                          Действующие обязательства                                           |
|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   | Цель 1. Повышение экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды                      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.1 Проведение мероприятий,      |             |      |      |          |           |      |      |
|   | обеспечивающих благоприятную            |             |      |      |          |           |      |      |
|   | экологическую обстановку в регионе      |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель деятельности:                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Объем финансирования                    | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | природоохранных мероприятий за счет     |             |      |      |          |           |      |      |
|   | внебюджетных источников (средств        |             |      |      |          |           |      |      |
|   | предприятий и организаций)              |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Доход от платы за негативное            | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | воздействие на окружающую среду         |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение           | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | задачи 1.1                              |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.2 Организация и                |             |      |      |          |           |      |      |
|   | осуществление территориального          |             |      |      |          |           |      |      |
|   | мониторинга окружающей среды            |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель деятельности:                |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Степень охвата территории области       |      %      |      |      |          |           |      |      |
|   | комплексным мониторингом                |             |      |      |          |           |      |      |
|   | окружающей среды                        |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение           | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | задачи 1.2.                             |             |      |      |          |           |      |      |
|   |                                         |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Задача 1.3 Обеспечение исполнения       |             |      |      |          |           |      |      |
|   | законодательства и соблюдения           |             |      |      |          |           |      |      |
|   | требований в области охраны             |             |      |      |          |           |      |      |
|   | окружающей среды, а также               |             |      |      |          |           |      |      |
|   | обеспечения экологической               |             |      |      |          |           |      |      |
|   | безопасности                            |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Показатель деятельности:                |             |      |      |          |           |      |      |
|   |                                         |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество повторных нарушений в        | ед.         |      |      |          |           |      |      |
|   | сфере охраны окружающей среды           |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Количество выполненных предписаний      |      %      |      |      |          |           |      |      |
|   | по устранению правонарушений в сфере    |             |      |      |          |           |      |      |
|   | охраны окружающей среды по              |             |      |      |          |           |      |      |
|   | отношению к общему количеству           |             |      |      |          |           |      |      |
|   | предписаний                             |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение           | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | задачи 1.3                              |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы бюджета на исполнение цели      | тыс. руб.   |      |      |          |           |      |      |
|   | 1.                                      |             |      |      |          |           |      |      |
|   |                                         |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Результативность бюджетных расходов     |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | - индекс загрязнения атмосферы (средний |             |      |      |          |           |      |      |
|   | по Калужской области)                   |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Итого расходы бюджета                   |  тыс. руб.  |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | В том числе:                            |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Расходы на действующие обязательства    |  тыс. руб.  |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|
|   | Из них доля расходов, формируемых в     |      %      |      |      |          |           |      |      |
|   | рамках программно-целевого метода       |             |      |      |          |           |      |      |
|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|