Постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1201

межбюджетных трансфертов государственному учреждению - отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Воронежской области на выплату пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно (включая расходы на доставку), и погребение умерших неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию (в случае если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии) в целях финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных Программой;

субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации Программы, на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов; многодетных родителей; родителей, воспитывающих детей-инвалидов в размере, утверждаемом федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

За счет средств областного бюджета предполагается предоставление:

1. Иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:

на организацию оплачиваемых общественных работ, предусмотренных Программой;

на трудоустройство незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в рамках Программы.

2. Субсидий:

на оказание единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации в целях реализации мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан, предусмотренного Программой;

работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации Программы, на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов; многодетных родителей; родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы 1 возможно возникновение рисков, указанных в разделе IX Программы.

IX. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 производится в соответствии с механизмом оценки эффективности, описанным в разделе X Программы.

Реализация Подпрограммы 1 позволит снизить уровень регистрируемой безработицы до 1,0% в 2020 году; снизить напряженность на рынке труда до 0,9 единицы в 2020 году; обеспечить качество и доступность государственных услуг в сфере занятости населения не ниже 90% на протяжении всего периода действия Подпрограммы 1; обеспечить выполнение нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости населения.

В сфере социально-трудовых отношений и развития трудовых ресурсов реализация Подпрограммы 1 позволит повысить качество оказания государственных услуг и исполнения государственных функций, эффективность и результативность бюджетных расходов на эти цели, в том числе:

улучшить демографические показатели, характеризующие область;

повысить социальные гарантии работающему населению в рамках областного трехстороннего соглашения между объединениями работодателей, объединениями профсоюзов и правительством Воронежской области;

обеспечить защиту конституционных прав работников на здоровые и безопасные условия труда;

обеспечить деятельность подведомственных учреждений по предоставлению государственных социальных гарантий и социальных услуг населению, мониторингу сферы социальной защиты и социально-трудовых отношений.

Реализация Подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:

численность населения к 2020 году достигнет 2310,0 тысяч человек;

реальные располагаемые денежные доходы населения к предыдущему году составят 107 процентов;

отношение числа занятых в экономике региона к численности населения региона в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) составит 82,6 процента;

коэффициент миграции повысится до 45 на 10000 населения;

удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе увеличится до 33,3 процента.

Эффективность применения программного подхода к улучшению охраны и условий труда работающего населения выразится в том, что в количественном выражении текущие значения целевых индикаторов не превысят плановых целевых значений, установленных на соответствующий отчетный год, указанных в приложении 1 к Программе.

ПОДПРОГРАММА 2

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"

Паспорт подпрограммы

Исполнители подпрограммы государственной программы	Департамент труда и занятости населения Воронежской области
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы государственной программы	Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей. Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями. Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Цель подпрограммы государственной программы	Повышение эффективности государственного управления в сфере занятости населения
Задачи подпрограммы государственной программы	1. Организация эффективной деятельности департамента труда и занятости населения Воронежской области как ответственного исполнителя государственной программы. 2. Мониторинг хода реализации государственной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений. 3. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений в сфере занятости населения - ГКУ ВО ЦЗН, в сфере труда - АУ ВО ЦОМТ
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы государственной программы	1. Процент исполнения бюджетных ассигнований по основному мероприятию 2.1, %. 2. Объем просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов на конец отчетного года, тыс. рублей. 3. Доля финансовой обеспеченности деятельности ГКУ ВО ЦЗН, АУ ВО ЦОМТ
Сроки реализации подпрограммы государственной программы	Общий срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)	Всего по подпрограмме - 2103847,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 2103847,0 тыс. рублей. 2014 год: всего - 277106,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 277106,0 тыс. рублей. 2015 год: всего - 292121,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 292121,0 тыс. рублей. 2016 год: всего - 306924,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 306924,0 тыс. рублей. 2017 год: всего - 306924,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 306924,0 тыс. рублей. 2018 год: всего - 306924,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 306924,0 тыс. рублей. 2019 год: всего - 306924,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 306924,0 тыс. рублей. 2020 год: всего - 306924,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 306924,0 тыс. рублей
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы	1. Доля мероприятий государственной программы, по которым исполнены расходные обязательства в соответствии с планом реализации государственной программы, - 95% по итогам года. 2. Соблюдение требований по представлению отчетов об исполнении областного бюджета - 100%

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основная цель современной бюджетной политики - повышение эффективности расходования бюджетных средств в полной мере относится к обеспечению реализации подпрограммы Программы.

В последние годы как в Российской Федерации, так и в Воронежской области идет реформирование сферы управления бюджетами публичных образований. Укреплена система исполнения бюджетов, обеспечивается и проверяется достоверность отчетности исполнения бюджетов.

При этом остается ряд вопросов по обеспечению результативности бюджетных расходов:

наличие необоснованных остатков денежных средств на конец года на счетах казначейства;

неравномерное использование бюджетных средств в плановый период.

Программное планирование расходов областного бюджета, ориентированное на результат, позволит значительно повысить эффективность расходования бюджетных средств.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - Подпрограмма 2) направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации Программы. В рамках Подпрограммы 2 будут созданы условия выполнения как отдельных мероприятий, так и Программы в целом, существенно повышающие их эффективность.

Мероприятия Подпрограммы 2 дают возможность комплексно осуществлять организационное, правовое, аналитическое, методическое и информационное сопровождение направлений, реализуемых в сфере занятости населения Воронежской области, что позволяет минимизировать риск дублирования управленческих усилий, увеличения количества однонаправленных мероприятий, показателей и отчетности по ним, тем самым повысить эффективность реализации Программы и выработать общие эффективные подходы к решению проблем.

Залогом успешного достижения целей и решения задач Программы является обеспечение своевременного принятия нормативных правовых актов и подготовки методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы, проведение мониторинга и контроля реализации Программы.

В рамках Подпрограммы 2 планируется осуществлять финансовое обеспечение деятельности департамента труда и занятости населения Воронежской области как ответственного исполнителя Программы и деятельности ГКУ ВО ЦЗН, АУ ВО ЦОМТ, подведомственных ответственному исполнителю Программы - департаменту труда и занятости населения Воронежской области.

В рамках Подпрограммы 2 будут созданы условия для перехода на более качественный уровень управления бюджетными средствами департамента труда и занятости населения Воронежской области, и ГКУ ВО ЦЗН, и АУ ВО ЦОМТ.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных

ожидаемых конечных результатов подпрограммы,

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 2 являются:

эффективность и результативность деятельности органов государственной власти и государственных служащих;

расширение сферы применения и повышение качества программных методов бюджетного планирования;

повышение эффективности расходования средств областного бюджета Воронежской области.

Целью Подпрограммы 2 является обеспечение эффективной системы расходования бюджетных средств и управления государственной программой.

Задачами Подпрограммы 2 являются:

организация эффективной деятельности департамента труда и занятости населения Воронежской области как ответственного исполнителя Программы;

мониторинг хода реализации Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений в сфере занятости населения - ГКУ ВО ЦЗН, в сфере труда - АУ ВО ЦОМТ.

В Подпрограмме 2 используются показатели, позволяющие оценить непосредственно реализацию основных мероприятий и подпрограммы в целом.

В результате исполнения Подпрограммы 2 планируется достижение следующих результатов:

доля мероприятий Программы, по которым исполнены расходные обязательства в соответствии с планом реализации государственной программы, - 95% по итогам года;

соблюдение требований по представлению отчетов об исполнении областного бюджета - 100%.

Индикаторы реализации Подпрограммы 2 представляют собой измеряемые показатели, характеризующие степень достижения результатов основных мероприятий Подпрограммы 2. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 и ее основных мероприятий на период реализации Программы приведены в приложении 1 к Программе.

Методика расчета целевых индикаторов и показателей

1. Процент исполнения бюджетных ассигнований по основному мероприятию 2.1, %:

Пиба - процент исполнения бюджетных ассигнований по основному мероприятию 2.1, %;

Оосд - объем освоенных денежных средств, направленных на реализацию основного мероприятия 2.1 Подпрограммы 2, тыс. рублей;

Опсд - объем денежных средств, предусмотренных областным бюджетом на реализацию основного мероприятия 2.1 Подпрограммы 2 в отчетном году, тыс. рублей.

2. Объем просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов на конец отчетного года, %.

Указанный показатель определяется в натуральном выражении как объем кредиторской задолженности по уплате налогов на землю и имущество департамента труда и занятости населения Воронежской области на конец финансового года.

3. Доля финансовой обеспеченности деятельности ГКУ ВО ЦЗН, %:

Дфоу - доля финансовой обеспеченности деятельности ГКУ ВО ЦЗН, %;

Оосу - объем освоенных денежных средств, направленных на содержание ГКУ ВО ЦЗН в отчетном году;

Опсу - объем денежных средств, предусмотренных бюджетом на содержание ГКУ ВО ЦЗН и АУ ВО ЦОМТ в отчетном году.

Методика расчета ожидаемых результатов Подпрограммы 2

1. Доля мероприятий Программы, по которым исполнены расходные обязательства в соответствии с планом реализации Программы:

Двм - доля мероприятий Программы, выполненных в соответствии с планом реализации Программы, %;

Квм - количество мероприятий Программы, по которым освоены финансовые средства в соответствии с планом реализации Программы;

Кпм - количество мероприятий Программы, предусмотренных планом реализации Программы.

2. Соблюдение требований по представлению отчетов об исполнении областного бюджета:

До - доля отчетов, представленных с соблюдением установленных требований, %;

Кос - количество фактически сформированных отчетов (с соблюдением требований) в составе отчетности об исполнении бюджета;

Коу - количество отчетов установленных законодательством в составе отчетности об исполнении бюджета.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы 2 будут реализовываться в соответствии с полномочиями департамента труда и занятости населения Воронежской области, а также в рамках государственного задания ГКУ ВО ЦЗН, АУ ВО ЦОМТ.

Подпрограммой 2 предусмотрено осуществление следующих основных мероприятий:

финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей;

финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями;

финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение

деятельности исполнительных органов государственной власти,

иных главных распорядителей средств областного бюджета -

исполнителей

В рамках мероприятия планируется включение расходов на содержание департамента труда и занятости населения Воронежской области, которое осуществляется за счет средств областного бюджета Воронежской области:

на выплаты персоналу государственных органов;

на фонд оплаты труда и страховые взносы;

на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;

на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд;

на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей.

Финансовое обеспечение деятельности департамента труда и занятости населения Воронежской области осуществляется на основании бюджетной сметы.

Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение выполнения

других расходных обязательств Воронежской области

исполнительными органами государственной власти, иными

главными распорядителями средств областного бюджета -

исполнителями

В рамках мероприятия предусмотрены расходы областного бюджета, связанные с финансовым обеспечением, необходимым для создания оптимальных условий при осуществлении возложенных полномочий и уплаты налогов на землю и имущество департамента труда и занятости населения Воронежской области.

Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение

деятельности подведомственных учреждений

В мероприятии отражены расходы областного бюджета на содержание ГКУ ВО ЦЗН, АУ ВО ЦОМТ, подведомственных департаменту труда и занятости населения Воронежской области.

Основные задачи ГКУ ВО ЦЗН и АУ ВО ЦОМТ - реализация на территории Воронежской области основных мероприятий Подпрограммы 1, включенной в Программу.

IV. Характеристика мер государственного регулирования

Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные меры государственного и правового регулирования в рамках Подпрограммы 2 не предусмотрены.

V. Характеристика основных мероприятий,

реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области

Подпрограммой 2 не предусмотрены основные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями Воронежской области.

VI. Информация об участии акционерных обществ

с государственным участием, общественных, научных и иных

организаций, а также государственных внебюджетных фондов

и физических лиц в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации Подпрограммы 2 не предусмотрено.

VII. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Расходы на реализацию Подпрограммы 2 формируются за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014-2020 годах приведен в приложении 3 к Программе.

Объемы финансирования Подпрограммы 2 подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета Воронежской области в разрезе основных мероприятий по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств по годам реализации Программы представлено в приложении 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Подпрограммы 2 приведены в приложении 3 к Программе.

VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации Подпрограммы 2 могут являться следствием:

недостаточного объема бюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы 2, что может отрицательно отразиться на выполнении перечня мероприятий Подпрограммы 2 в планируемом объеме;

недостаточной оценки бюджетных средств, необходимых для реализации поставленных задач;

недостаточной квалификационной подготовки должностных лиц, ответственных за выполнение основных мероприятий Подпрограммы 2;

недостаточной оперативности при возникновении необходимости проведения корректировки Подпрограммы 2 при реализации Программы.

Данные риски оцениваются как низкие.

Мерами управления рисками являются:

планирование реализации Подпрограммы 2 в рамках Программы;

системный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы 2 и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации Подпрограммы 2;

своевременная актуализация ежегодных планов реализации Подпрограммы 2.

IX. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных Подпрограммой 2, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.

Оценку эффективности Подпрограммы 2 предполагается проводить ежегодно.

Методика оценки эффективности Подпрограммы 2 осуществляется по методике, приведенной в разделе X Программы.

Приложение № 1

к государственной программе

Воронежской области

"Содействие занятости населения"

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы

Воронежской области "Содействие занятости населения"

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)	Единицы измерения	Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы							Пункт Федерального плана статистических работ
			2014 (первый год реализации)	2015 (второй год реализации)	2016 (третий год реализации)	2017 (четвертый год реализации)	2018 (пятый год реализации)	2019 (шестой год реализации)	2020 (седьмой год реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "Содействие занятости населения"
1	Уровень безработицы (по методологии МОТ)	%	4,9	4,8	4,8	4,7	4,7	4,6	4,5	2.1.6
2	Уровень регистрируемой безработицы	%	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
ПОДПРОГРАММА 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения"
1	Коэффициент напряженности в регистрируемом секторе рынка труда	единиц	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
2	Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости	%	81,1	81,2	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
3	Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости	%	6,8	6,5	6,3	6,0	5,5	5,3	5,0
4	Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, закончивших профессиональное обучение	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6	Удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
7	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (в т.ч. со смертельным исходом) в расчете на 1 тыс. работающих	единиц	1,8	1,78	1,77	1,76	1,75	1,74	1,74
8	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих	единиц	0,088	0,085	0,085	0,084	0,084	0,083	0,083
9	Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс. работающих	единиц	0,92	0,92	0,91	0,91	0,9	0,9	0,9
10	Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в расчете на 10 тыс. работающих	единиц	0,72	0,72	0,71	0,71	0,7	0,7	0,7
11	Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в общей численности занятых в экономике региона	%	23,2	23,0	23,0	23,0	22,9	22,9	22,9
12	Отношение числа занятых в экономике региона к численности населения региона в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет)	%	78,1	78,9	79,6	80,2	80,9	81,4	82,6
Основное мероприятие 1.2 "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения"
1	Удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы	единиц	50,4	50,5	50,6	50,7	50,8	50,9	51,0
2	Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов	единиц	320	320	-	-	-	-	-	66.17
Основное мероприятие 1.3 "Осуществление социальных выплат безработным гражданам"
1	Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы	%	35,5	35,0	34,0	33,0	32,0	31,0	30,0
ПОДПРОГРАММА 2 "Обеспечение реализации государственной программы"
Основное мероприятие 2.1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей"
1	Процент исполнения бюджетных ассигнований по основному мероприятию 2.1	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Основное мероприятие 2.2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями"
1	Объем просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов на конец отчетного года	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
1	Доля финансовой обеспеченности деятельности государственных казенных учреждений Воронежской области центров занятости населения	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0