Решение Воронежской городской Думы города Воронежа от 13.10.2010 № 220-III

Более детально следует остановиться на итогах реализации муниципальных целевых программ городского округа город Воронеж.

В 2004-2008 годах на территории городского округа город Воронеж реализовывались следующие муниципальные целевые программы:

"Развитие муниципального здравоохранения городского округа город Воронеж на 2008-2013 годы";

"О мерах по снижению смертности и инвалидности пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях (2008-2012 годы)";

"Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в городском округе город Воронеж на 2008-2010 годы)";

"Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в городском округе город Воронеж на 2008-2010 годы)";

"Профилактика и лечение артериальной гипертонии в г. Воронеже на 2004- 2008 годы";

"О предупреждении распространения в г. Воронеже заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, и внутрибольничных инфекций с парентеральным путем передачи на 2004-2007 годы";

"Развитие дошкольного образования городского округа город Воронеж на 2008 -2011 годы";

"Молодой семье - доступное жилье";

"Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на 2007-2010 годы";

"Дети-сироты" на 2006-2010 годы;

"Создание условий по улучшению социально-демографической ситуации в городском округе город Воронеж (2006-2010 годы)";

"Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Воронеж на 2008-2011 годы";

"Патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа город Воронеж на 2008-2011 годы";

"Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве городского округа г. Воронеж на 2006-2011 годы";

"Обеспечение городского округа город Воронеж питьевой водой ("Питьевая вода") на 2007-2012 годы";

"Профилактика правонарушений на территории городского округа город Воронеж на 2008-2010 годы";

"Экологическая безопасность городского округа город Воронеж на 2007-2011 годы";

"Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском округе город Воронеж на 2007-2009 годы".

Общий объем финансирования муниципальных целевых программ, предусмотренный программами за все годы их реализации, составляет 5112353,0 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет - 855755,3 тыс. рублей,

- областной бюджет - 204215,0 тыс. рублей,

- бюджет городского округа город Воронеж - 3008290,7 тыс. рублей,

- внебюджетные средства - 1044092,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальных целевых программ направлено 963159,7 тыс. рублей (18,8% от объема финансирования, предусмотренного программами), из них:

- федеральный бюджет - 186081,3 тыс. рублей (в рамках аналогичных федеральных целевых программ),

- областной бюджет - 77263,6 тыс. рублей (в рамках аналогичных областных целевых программ),

- бюджет городского округа город Воронеж - 490153,4 тыс. рублей (в т.ч. за счет текущего финансирования - 289168,2 тыс. рублей),

- внебюджетные средства - 209661,4 тыс. рублей.

1. Программа "Развитие муниципального здравоохранения городского округа город Воронеж на 2008-2013 годы".

В 2008 году на реализацию данной программы за счет всех источников финансирования выделялись средства в размере 218758,8 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета - 19459,0 тыс. рублей, областного бюджета - 19289,8 тыс. рублей, бюджета городского округа (текущее финансирование) - 180010,0 тыс. рублей. Средства направлялись на реализацию следующих мероприятий: проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений здравоохранения; проектирование и капитальное строительство муниципальных учреждений здравоохранения; приобретение оборудования (аналогичные мероприятия предусмотрены программой).

2. Программа "О мерах по снижению смертности и инвалидности пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях (2008-2012 годы)".

В 2008 году на реализацию программы за счет всех источников финансирования направлено 97327,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 91384,9 тыс. рублей, бюджета городского округа (текущее финансирование) - 5942,9 тыс. рублей. Средства направлялись на следующие мероприятия: ввод в эксплуатацию полученного санитарного транспорта, проведение реконструкции, текущего и капитального ремонтов МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 10"; обеспечение медицинским оборудованием, а также медикаментами, реактивами и расходными материалами головного травматологического центра (аналогичные мероприятия предусмотрены программой).

3. Программа "Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в городском округе город Воронеж на 2008 -2010 годы)".

В 2008 году на реализацию данной программы за счет всех источников финансирования направлено 48220,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 36300,0 тыс. рублей, бюджета городского округа (текущее финансирование) - 11920,0 тыс. рублей. Средства направлялись на реализацию следующих мероприятий: проведение капитального ремонта для подготовки помещений для размещения оборудования в МУЗ "ГКБСМП N 1" и "ГКБСМП N 10"; проведение текущего ремонта в муниципальных учреждений здравоохранения; оснащение дополнительным медицинским оборудованием и расходными материалами; приобретение медикаментов (аналогичные мероприятия предусмотрены ведомственной целевой программой).

4. Программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в г. Воронеже на 2004-2008 годы".

В 2004-2008 годах на реализацию данной программы за счет всех источников финансирования направлено 12525,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 33,2 тыс. рублей; бюджета городского округа - 3053,4 тыс. рублей; внебюджетных источников - 9439,0 тыс. рублей. Средства были направлены на приобретение лекарственных средств, в поликлиниках городского округа были открыты 20 школ для больных артериальной гипертонией. Измерено артериальное давление у 901 тыс. человек, обратившихся в МУЗ с признаками артериального давления.

5. Программа "О предупреждении распространения в г. Воронеже заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, и внутрибольничных инфекций с парентеральным путем передачи на 2004-2007 годы".

В 2004-2007 годах на реализацию данной программы за счет всех источников финансирования направлено 55874,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 2784,5 тыс. рублей; областного бюджета - 1475,0 тыс. рублей; бюджета городского округа - 23854,8 тыс. рублей; внебюджетных источников - 27760,3 тыс. рублей. В рамках программы реализовывались мероприятия "Обеспечение безопасности медицинских манипуляций, донорской крови, медицинских иммунобиологических препаратов, биологических жидкостей, органов и тканей" и "Карантинизация донорской плазмы в отделениях переливания крови".

6. Программа "Развитие дошкольного образования городского округа город Воронеж на 2008-2011 годы".

В 2008 году на реализацию данной программы из бюджета городского округа направлено 46846,0 тыс. рублей. Реализовывались два запланированных мероприятия:

- "Сохранение и расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений" - из бюджета городского округа направлено 11355,0 тыс. рублей. За отчетный период восстановлены 7 групповых помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений, закрытых в связи с аварийным состоянием; возвращены 5 помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений, сданных в аренду; введены в строй 4 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, находящихся на капитальном ремонте.

- "Обеспечение стабильного функционирования системы муниципальных дошкольных образовательных учреждений" - из бюджета городского округа направлено 35491,0 тыс. рублей. За отчетный период были приобретены: технологическое и холодильное оборудование для пищеблоков; электрооборудование для прачечных; малые архитектурные формы и спортивное оборудование для игровых площадок, комплекты детской мебели, мягкий инвентарь. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения были обеспечены современной игровой средой, а также наглядными и учебными пособиями и спортивным инвентарем.

7. Программа "Молодой семье - доступное жилье".

В 2005 - 2008 годах на реализацию данной программы за счет всех источников финансирования направлено 227341,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 36119,6 тыс. рублей; областного бюджета - 45436,8 тыс. рублей; бюджета городского округа - 9524,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 136261,1 тыс. рублей. В рамках программы реализовывалось основное мероприятие - предоставление участникам программы социальных выплат на улучшение жилищных условий.

За 2005-2008 годы 180 молодых семей улучшили свои жилищные условия.

8. Программа "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на 2007-2010 годы".

В 2007-2008 годах на реализацию данной программы из бюджета городского округа направлено 39803,1 тыс. рублей. Реализовывались пять подпрограмм:

- "Сохранение библиотечного фонда, развитие и модернизация библиотечного дела" - из бюджета городского округа направлено 12065,0 тыс. рублей. Приобретено 18612 экземпляров книжного фонда, компьютерное оборудование, программные продукты и мебель для библиотек. Проведен капитальный ремонт библиотек NN 2, 17, 20, 32, 40, городской библиотеки искусств;

- "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей детских школ искусств и детской художественной школы городского округа город Воронеж" - из бюджета городского округа направлено 7315,1 тыс. рублей. Проведен отбор стипендиатов и выплачены стипендии. Проведен ежегодный конкурс среди преподавателей "Лучший по профессии". Проведены городские конкурсы и фестивали детского исполнительского мастерства по различным жанрам искусства. Осуществляется капитальный ремонт здания детской школы искусств N 9;

- "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества" - из бюджета городского округа направлено 6530,0 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт ДК поселка Сомово, городского Дворца культуры и ДК "Масловский". Закуплено кинооборудование и сценические костюмы для клубных учреждений;

- "Музейное дело и патриотическое воспитание" - из бюджета городского округа направлено 1056,0 тыс. рублей. Приобретены музейные экспонаты. Проведен капитальный ремонт Музея-диорамы;

- "Сохранение памятников истории и культуры городского округа город Воронеж" - из бюджета городского округа направлено 12837,0 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт памятников историко-культурного наследия. Проведена частичная паспортизация объектов культурного наследия. Произведен ремонт фасада здания по ул. Ф. Энгельса, 23, "Гимназия С.М. Морозовой" и ремонтные работы возле братских могил.

9. Программа "Дети-сироты" на 2006-2010 годы.

В 2006-2008 годах из бюджета городского округа направлено 595,0 тыс. рублей. В рамках реализации программы 540 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, над которыми установлена опека (попечительство), и детей, находящихся на воспитании в приемных семьях, получили новогодние подарки. Также проведены: праздник "Путевка в жизнь" для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, окончивших учреждения начального профессионального образования; семинар по профилактике социального сиротства; "круглый стол" по профилактике социального сиротства.

10. Программа "Создание условий по улучшению социально-демографической ситуации в городском округе город Воронеж (2006-2010 годы)".

В 2006-2008 годах из бюджета городского округа направлено на реализацию мероприятий программы 550,0 тыс. рублей. В рамках реализации программы проведены фестиваль студенческого кино "Новый горизонт", городской конкурс детских общественных организаций, конкурс рисунков "Мир вокруг меня"; городская акция "Я ищу тебя, мама!"; праздник "Первый раз - в первый класс"; новогодние и рождественские праздники для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

11. Программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Воронеж на 2008-2011 годы".

В 2008 году по программе реализовывалось мероприятие "Строительство новых спортивных комплексов и школьных стадионов". На данное мероприятие направлено 25629,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 11062,0 тыс. рублей; бюджета городского округа - 14567,0 тыс. рублей. В рамках реализации программы было осуществлено проектирование спортивных комплексов на территории МОУ СОШ N 55, стадиона "Чайка"; проектирование школьного стадиона на территории МОУ лицей N 4, а также реконструкция футбольного поля на стадионе "Чайка".

12. Программа "Патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа город Воронеж на 2008-2011 годы".

В 2008 году из бюджета городского округа направлено на реализацию мероприятий программы 206,0 тыс. рублей. В рамках реализации программы оборудованы историко-патриотическая экспозиция на базе центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", военно-патриотический центр исторической реконструкции, а также создан видеофильм о деятельности военно-патриотических клубов.

13. Программа "Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве городского округа город Воронеж на 2006-2011 годы".

В 2006-2008 годах за счет текущего финансирования выделялись средства из бюджета городского округа на мероприятие "Внедрение приборов учета энергоресурсов". Так, из бюджета городского округа направлено 70815,3 тыс. рублей на приобретение общедомовых узлов учета энергоресурсов, которые установлены в 301 жилом доме городского округа, а также произведено оснащение аппаратурой для дистанционного считывания информации с вычислителей по GSM-каналу на 253 домах.

14. Программа "Обеспечение городского округа город Воронеж питьевой водой ("Питьевая вода") на 2007-2012 годы".

На реализацию данной программы в 2007-2008 годах из бюджета городского округа направлено 66026,0 тыс. рублей.

За отчетный период реализовывались следующие мероприятия:

- "Мероприятия по уменьшению дефицита питьевой воды". Продолжается строительство водозабора ВПС-4 на намывном острове, водоснабжение пос. Боровое;

- "Водоотведение". Строительство канализационного коллектора по ул. Менделеева, канализование поселков Боровое, Сомово, Отрожка;

- "Геологоразведка". Проведение геологоразведочных работ на ВПС-4.

15. Программа "Профилактика правонарушений на территории городского округа город Воронеж на 2008-2010 годы".

В 2008 году из бюджета городского округа направлено 871,0 тыс. рублей. В отчетном году реализовывались следующие мероприятия программы: "Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений", "Организационные мероприятия", "Профилактика правонарушений", "Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений".

16. Программа "Экологическая безопасность городского округа город Воронеж на 2007-2011 годы".

В 2007-2008 годах на реализацию данной программы за счет всех источников финансирования направлено 55080,0 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа - 19358,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 35722,0 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию пяти мероприятий программы:

- "Охрана зеленого фонда". Выполнены работы по обустройству видовых мест города, реконструкции озелененных территорий (обрезка, удаление, посадка деревьев и кустарников), работы по оформлению границ ЦПКиО, благоустройству территорий, озеленению улиц;

- "Мониторинг окружающей среды". Проведен инструментальный контроль за качеством сточных вод предприятий городского округа и атмосферного воздуха на оживленных магистралях городского округа;

- "Развитие и совершенствование системы обращения с отходами". Осуществлен сбор люминесцентных ламп в муниципальных учреждениях образования, ликвидированы захламленные территории и проведена ликвидация несанкционированных свалок;

- "Мероприятия по экологическому воспитанию, образованию, экологической пропаганде и формированию экологической культуры". Проведена организация экологических лагерей, конкурсов, изготовлены информационные стенды природоохранной тематики, проведены дни защиты от экологической опасности, прошло награждение премиями главы городского округа город Воронеж и др.;

- "Прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды". Установлены и восстановлены системы доочистки водопроводной воды в учреждениях образования и здравоохранения.

17. Программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском округе город Воронеж на 2007-2009 годы".

В 2007-2008 годах действие данной программы было приостановлено (приложение N 18 к решению Воронежской городской Думы от 16.03.2007 N 42-II "О бюджете городского округа город Воронеж на 2007 год" и приложение N 17 к решению Воронежской городской Думы от 26.03.2008 N 61-II).

Несмотря на активное использование программно-целевого подхода при решении проблем городского округа, недостатком ранее предпринимаемых мер является отсутствие комплексности. Разработка настоящей Программы позволяет устранить данный недостаток.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы

Цель и задачи настоящей Программы определены с учетом целей и задач Программы экономического и социального развития Воронежской области на 2007- 2011 годы (создание условий для долгосрочного роста конкурентоспособности экономики Воронежской области; формирование основы для долговременной капитализации человеческого потенциала территории; обеспечение сбалансированного пространственного развития Воронежской области; повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Воронежской области), а также муниципальных и ведомственных целевых программ и учитывают прогноз социально-экономического развития городского округа город Воронеж.

Основной целью программы является повышение качества жизни населения и улучшение хозяйственного климата на территории городского округа.

Достижение поставленной цели программы реализуется решением следующего комплекса задач:

1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей возможность получения населением городского округа широкого спектра качественных и доступных социальных услуг, в том числе:

- повышение обеспеченности населения объектами социальной сферы (в особенности - детскими дошкольными учреждениями, объектами физической культуры и спорта, здравоохранения, а также обеспечение социальной инфраструктурой районов новостроек);

- повышение уровня материально-технической базы организаций социальной сферы;

- повышение качества персонала в социальной сфере.

2. Формирование качественной, эффективной и надежной системы жизнеобеспечения населения, позволяющей полностью удовлетворять потребности населения в необходимых ресурсах.

3. Развитие транспортной инфраструктуры.

4. Развитие действующих и формирование новых производств, конкурентоспособных на российском и мировом рынках.

5. Развитие инфраструктуры связи, доступа к современным информационным технологиям.

6. Развитие малого и среднего предпринимательства.

7. Создание условий для обеспечения благоустроенным жильем нуждающегося в нем населения.

8. Обеспечение экологической безопасности городского округа.

9. Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа.

10. Развитие системы муниципального управления.

Для оценки эффективности программы использовались показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа и целевые индикаторы долгосрочных муниципальных целевых программ по годам. Динамика вышеуказанных показателей, характеризующая изменение проблемной ситуации и достижение цели в результате реализации программы, представлена в виде таблицы 2.1.

Таблица 2.1

Динамика целевых показателей и индикаторов

эффективности деятельности органов местного самоуправления

по реализации программы

Целевые показатели и индикаторы программы	Единица измерения	Значение показателя или индикатора по годам реализации программы							Ответственный исполнитель
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
I.       Целевые показатели в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607, Распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р
Развитие малого и среднего предпринимательства
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 населения	ед.	523	539	553	570	590	636	677	Управление по предпринимательству, потребительскому рынку и услугам
Доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
- крупных и средних коммерческих некоммерческих организаций	рублей	14884	16006	17270	18650	20510	22534	24742	Экономическое управление
- муниципальных детских дошкольных учреждений	рублей	6967	8216	9286	9455	10078	10143	10201	Управление образования
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	9929	11845	11908	11965	12111	12774,7	13209	Управление образования
- прочих работающих в муниципальных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников ,не осуществляющих учебный процесс)	рублей	7967	9831	9871	9907	10030	10266	10977	Управление образования
- врачей муниципальных учреждений здравоохранения	рублей	13161	14278	14986	16485	17556	18609	19725	Управление здравоохранения
- среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения	рублей	8381,3	9683,8	10263	11289	12023	12744	13508	Управление здравоохранения
Отношений среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средний коммерческих и некоммерческих организаций	%	58,5	63	63	63	63,2	63,4	63,5	Экономическое управление
Здоровье
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:
На дому – всего в том числе : от инфаркта миокарда, от инсульта	Ед. Ед.	2156 167	1988 155	1980 153	1970 150	1960 145	1960 145	1960 145	Управление здравоохранения
В первые сутки пребывания в стационаре – всего, в том числе: от инфаркта миокарда, от инсульта	Ед. Ед.	445 121	338 81	330 79	327 77	325 75	325 75	325 75	Управление здравоохранения
Число случаев смерти детей до 18 лет: на дому; в первые сутки пребывания в стационаре	Ед. Ед.	10 7	8 4	8 4	8 4	8 4	8 4	7 4	Управление здравоохранения
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в муниципальных учреждениях здравоохранения	дней	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,46	9,43	Управление здравоохранения
Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения	%	90,2	93,0	93,5	94,0	94,5	99,75	100,0	Управление здравоохранения
Дошкольное и дополнительное образование детей
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу в детских дошкольных учреждениях, в общей численности детей от 3 до 7 лет	%	87,13	93,40	93,6	93,7	93,8	94,0	94,6	Управление образования
Удельный вес детей в возрасте 5 – 18, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	%	67,6	73,56	73,7	74,2	75,0	75,5	76,0	Управление образования
Образование (общее)
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений ,участвовавших в едином государственном экзамене	%	94,4	97,1	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	Управление образования
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11-е классы) менее 150 человек	%	90,5	89	88,2	87,4	86,6	85,6	84,7	Управление образования
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Чел.	23,3	24,4	24,4	24,4	24,40	24,5	24,5	Управление образования
Численность учащихся, приходящихся: - на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Чел.	12,5	14,7	15,0	15,0	15,0	15,6	16,2	Управление образования
- прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)	Чел.	20,6	18,3	18,6	18,7	18,7	19,7	21,1	Управление образования
Физическая культура и спорт
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	12	16,67	19	21	23	25,1	28,2	Управление физической культуры и спорта
Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие в муниципальной собственности в уставном капитале которых составляет не более 25%	%	97	96,6	97,0	97,5	97,8	98,9	99,9	Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Доступность и качество жилья
Общий площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за год	тыс. кв.м. тыс. кв.м.	24,6 0,920	25,2 0,657	25,9 0,741	26,6 0,806	27,4 0,879	28,2 0,926	29,1 0,973	Управление главного архитектора
Организация муниципального управления
Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования	%	67,0	68,6	80,3	81,3	82,2	83,2	84,2	Финансово-казначейское правление
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	%	44	44	45	46	47	47	47	Управление культуры, управы районов
Показатели, утвержденные правительством Воронежской области
Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением	%	68	72,0	75,0	80,0	83,0	83,89	84,8	Управление дорожного хозяйства и благоустройства
Уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями (озелененными территориями общего пользования, зелеными зонами)	%	76,0	76	77	78	79	80	81	Управление по охране окружающей среды
Доля восстановленных (благоустроенных) территорий (парков, скверов, бульваров) в их общей площади	%	0,7	1,6	9,3	12,4	13,8	15,7	17,6	Управление по охране окружающей среды
II.     Целевые индикаторы ДМЦП, МЦП и проектов ДМЦП, включенных в программу, по годам реализации мероприятий
Развитие малого и среднего предпринимательства
Среднесписочная численность работников малых предприятий	Чел.	113263	164248	196160	204984	215232			Управление по предпринимательству, потребительскому рынку и услугам
Количество индивидуальных предпринимателей	Ед.	25369	26637	27303	27985	28685			Управление по предпринимательству, потребительскому рынку и услугам
Объем инвестиций в основной капитал предприятий малого и среднего бизнеса	млн. рублей	3203,2	6471,6	9158,6	12626,1	15093,6			Управление по предпринимательству, потребительскому рынку и услугам
Развитие здравоохранения
Доля учреждений здравоохранения, находящихся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии	%	80	80	81	82	83	84	85	Управление здравоохранения
Заболеваемость туберкулезом	Случаев на 100 тыс. населения	58,6	Нет данных	58,5	58,4	58,3			Управление здравоохранения
Охват детей профилактическими прививками (в рамках Национального календаря профилактических прививок)	%	95,3	95,4	95,5	95,7	95,9			Управление здравоохранения
Заболеваемость дифтерией	Случаев на 100 тыс. населения	0,1	0,0	0,05	0,03	0,01			Управление здравоохранения
Заболеваемость корью	Случаев на 100 тыс. населения	0,1	0,1	0,1	0,08	0,05			Управление здравоохранения
Доля осложнений при сахарном диабете	%	48,0	47,9	47,6	47,4	47,2			Управление здравоохранения
Развитие образования
Доля выпускников 9-х классов, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в условиях независимого оценивания	%	-	93	96	96	97	98	98	Управление образования
Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления общеобразовательного процесса	%	73	73	73	76	76	77	80	Управление образования
Обеспеченность детей в возрасте от 2 до 7 лет местами в действующих ДОУ	мест на 1000 детей	521,9	523,0	527,6	529,6	891,5	710,9	732,5	Управление образования
Доля МДОУ, в которых материально-техническое обеспечение деятельности в полной мере соответствует требованиям санитарных норм и правил	%	31,3	32,3	57,6	68,9	74,3	79,7	85,0	Управление образования
Физическая культура и спорт
Количество лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях	Чел.	24708	24800	26000	26500	27200	28900	30500	Управление физической культуры и спорта
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в том числе:
- плоскостным спортивными сооружениями	кв.м на 100 тыс. населения	34,2	52,5	58,34	61,0	63,7	65,8	68,4	Управление физической культуры и спорта
- спортивными залами	кв.м на 100 тыс. населения	26,8	27,1	27,7	27,7	28,1	29,6	30,1	Управление физической культуры и спорта
Молодежная политика
Ввод дополнительных мощностей муниципальных детских оздоровительных лагерей (показатель на один поток)	койко-мест	0	0	0	0	0	276	80	Управление организации работы с молодежью
Количество модернизированных существующих мощностей муниципальных детских оздоровительных лагерей (показатель на один поток)	койко-мест	0	0	0	180	176	192	0	Управление организации работы с молодежью
Количество проверенных молодежных предприятий	ед.	56	60	62	66	69	74	78	Управление организации работы с молодежью
количество молодых людей, охваченных мероприятиями	чел.	45000	47000	49000	51000	53000	55000	57000	Управление организации работы с молодежью
Количество организаций, вовлеченных в реализацию муниципальной молодежной политики, деятельность которых направлена на удовлетворение социальных потребностей молодежи	ед.	7	8	10	12	14	16	18	Управление организации работы с молодежью
Количество информационных источников, привлеченных к реализации муниципальной молодежной политики	ед.	39	44	60	76	92	108	124	Управление организации работы с молодежью
Количество подростковых военно-патриотических клубов города	ед.	11	11	12	13	15	16	18	Управление организации работы с молодежью
Количество проведенных в рамках программы мероприятий по патриотическому воспитанию	чел.	10	11	11	13	15	17	19	Управление организации работы с молодежью
Количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию	чел.	4000	4200	4500	5000	5500	6000	6500	Управление организации работы с молодежью
Количество организаций, отдельных граждан, принявших участие в реализации мероприятий по патриотическому воспитанию в качестве партнеров	ед.	6	6	7	8	11	13	13	Управление организации работы с молодежью
Количество информационных источников, привлеченных к реализации программных мероприятий по патриотическому воспитанию	ед.	2	3	3	5	7	9	11	Управление организации работы с молодежью
Опека и попечительство
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семью, в общем количестве нуждающихся в устройстве	%	68	71	74	76	78	80	82	Управление опеки и попечительства
Культура и искусство
Количество отремонтированных памятников истории и культуры (нарастающим итогом)	ед.	6	8	10	12	14	16	18	Управление культуры
Профилактика правонарушений
Сокращение общего числа совершаемых преступлений	%	5	5	6	7	8	8	9	Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами
Жилищно-коммунальное хозяйство
Мощность водоподъемных сооружений	тыс. куб. м в сутки	453	466	466	505	505	505	505	Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного централизованным водоснабжением	%	95,	95,5	95,6	95,7	95,8	95,9	96,0	Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного централизованным водоотведением	%	94,3	94,4	94,7	95,1	96,0	97,0	97,5	Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Количество ликвидированных встроенных котельных с переводом на другие источники теплоснабжения	ед.	3	6	8	10	12	13	15	Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Транспортное обслуживание
Обеспеченность подвижным составом в 100-местном исчислении на 1000 жителей	коэффициент	0,923	0,676	0,955	1,053	1,091	1,242	1,395	Управление организации городских пассажирских перевозок
Удельный вес муниципального транспорта в общем объеме перевозок	%	5,1	5,9	9,5	15,2	24,4	32,0	43,1	Управление организации городских пассажирских перевозок
Количество автобусов малого и особо малого класса на маршрутах города	ед.	1119	1144	1060	964	823	734	583	Управление организации городских пассажирских перевозок
Дорожная деятельность
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен: - капитальный ремонт; - текущий ремонт	% %	2,0 1,0	2,2 1,2	2,5 1,0	2,9 1,1	3,2 1,2	3,4 1,3	3,6 1,5	Управление дорожного хозяйства и благоустройства
Доля автомобильных дорог, соответствующих требованиям транспортно-эксплуатационных показателей по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	22,0	22,6	30,0	35,0	45,0	50,0	55,0	Управление дорожного хозяйства и благоустройства
Доля мостов и путепроводов, техническая надежность которых соответствует нормативным требованиям отраслевых дорожных норм ОДН «Мосты и трубы»	%	51,3	51,5	60,0	67,0	73,0	77,0	81,0	Управление дорожного хозяйства и благоустройства
Количество дорожно-транспортных происшествий	ед.	1733	1252	1052	852	652	567	472	Управление дорожного хозяйства и благоустройства
Охрана окружающей среды
Количество оформленных озелененных территорий общего пользования	объект	0	14	80	126	171			Управление по охране окружающей среды
Количество озелененных территорий общего пользования, на которых проведены мероприятия по реконструкции и благоустройству	объект	4	7	23	38	51	63	74	Управление по охране окружающей среды
Количество высаженных зеленых насаждений: - деревьев - кустарников	шт. шт.	4704 12400	6000 16500	6000 16800	6200 17100	6300 17400	6400 17700	6000 16800	Управление по охране окружающей среды
Охват инструментальным контролем объектов негативного воздействия на окружающую среду	шт.	342	356	450	500	510	520	530	Управление по охране окружающей среды
Площадь несанкционированных свалок и захламленных территорий, требующих соответственно ликвидации и реабилитации	га	620	500	400	300	200	150	100	Управление по охране окружающей среды