Постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2017 № 256

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2017 № 256

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации

государственной Программы Ростовской области

«Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации государственной Программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591, за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Министерству по физической культуре и спорту Ростовской области (Аракелян С.Р.) в срок до 30 июня 2017 г. подготовить и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Ростовской области о внесении изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в части корректировки значений целевых показателей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Губернатора Ростовской области

И.А. Гуськов

Постановление вносит

министерство по физической

культуре и спорту

Ростовской области

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 05.04.2017 № 256

ОТЧЕТ

о реализации государственной Программы Ростовской области

«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной

постановлением Правительства Ростовской области

от 25.09.2013 № 591, за 2016 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Ростовской области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения в Ростовской области на высоком организационном уровне областных, всероссийских и международных соревнований; повышения конкурентоспособности спортсменов Ростовской области на всероссийских и международных спортивных аренах, в рамках реализации государственной Программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной Программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 15 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения;

подготовлено 502 человека (учителя физической культуры, тренеры, инструкторы по спорту, работники образовательных и иных ведомственных организаций в области физической культуры) для приема у населения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО);

проведено 1031 официальное физкультурное и спортивное мероприятие по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта завоеваны 94 медали, на XXXI летних Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) – 9 медалей;

приобретены 3 ковра борцовских, 1 татами, 2 паруса для яхт, 1 здание-блок для формирования комплекса бытового обслуживания, 1 прицеп для перевозки катера, 8 металлических лодок, 2 пантона причальных, 6 моторных лодок, 5 лодочных моторов, 10 компьютеров, спортивный инвентарь для дзюдо, тхэквондо, фехтования, конного спорта, спортивной гимнастики, спортивная форма, обувь и экипировка, 2 автобуса, 11 весел, 3 лодки для гребных видов спорта, 5 велосипедов, 1 тренажер для гребли, 2 покрывала для борцовского ковра, 2 тренажера для общей физической подготовки, 1 дорожка фехтовальная, 1 помост тяжелоатлетический, оборудование для бассейна, технические средства контроля автомобильной и специализированной техники, мебель и оборудование для медицинского кабинета, искусственное футбольное покрытие для футбольного поля, ограждение для футбольного поля;

за счет средств областного бюджета выделены субсидии 18 клубам;

приобретена форма и мячи для финалистов областных соревнований «Кожаный мяч» и «Колосок»;

проведено 10 спортивных мероприятий: зональные областные соревнования «Кожаный мяч» в восьми муниципальных образованиях, областные финальные соревнования по футболу «Колосок» на кубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»;

реализована концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV летним Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);

произведены выплаты премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;

завершено строительство 3 объектов;

завершена разработка проектно-сметной документации на 7 объектов.

2. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограмм

государственной Программы

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной Программы основных мероприятий Подпрограмм.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области» (далее – Подпрограмма 1)» привела к достижению следующих результатов.

В результате реализации основного мероприятия 1.1. Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий проведено 15 официальных комплексных мероприятий, областных и всероссийских акций для всех категорий населения, в том числе:

спартакиада среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области 2016 года, посвященная 71-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941– 1945 годов;

областная спартакиада среди детско-подростковых клубов по месту жительства, посвященная 71-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

областная спартакиада допризывной и призывной молодежи 2016 года, посвященная памяти участника штурма Рейхстага А.П. Береста и 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

спартакиада образовательных учреждений Ростовской области 2016 года;

фестиваль шахтерских городов Ростовской области 2016 года;

областная спартакиада среди воспитанников детских домов и школ – интернатов, посвященная 71-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

спартакиада молодежи – жителей Ростовской области;

спартакиада Дона 2016 года.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. Меры по развитию студенческого спорта проведены:

заседание Совета ректоров вузов Ростовской области по вопросу развития студенческого спорта;

заседания с представителями регионального отделения Российского студенческого спортивного союза и заведующими кафедрами физического воспитания вузов по вопросам организации и проведения студенческих соревнований;

спартакиада молодежи – жителей Ростовской области;

отбор студенческих команд по 6 видам спорта: бадминтону, уличному баскетболу, плаванию, самбо, настольному теннису и шахматам, которые приняли участие в VIII Всероссийском фестивале студенческого спорта в г. Перми.

В рамках реализации основного мероприятия 1.3. Поэтапное внедрение ВФСК ГТО подготовлено 502 человека (учителя физической культуры, тренеры, инструкторы по спорту, работники образовательных и иных ведомственных организаций в области физической культуры) для приема у населения нормативов ВФСК ГТО.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р, Ростовская область приступила в 2016 году к официальному приему нормативов ВФСК ГТО. Количество обучающихся и студентов, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, составляет 5585 из 15420 выполнявших, или 36,2 процента. Осуществлялся прием нормативов ВФСК ГТО у граждан, относящихся к VI – XI ступени комплекса ГТО (25 – 70 лет и старше). В данной возрастной группе в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняло участие 3262 человека, из которых на знаки отличия выполнили нормативы 1380.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области» (далее – Подпрограмма 2) привела к достижению следующих результатов.

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта завоеваны 94 медали, на XXXI летних Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) – 9 медалей и проведено 1031 официальное физкультурное и спортивное мероприятие, в том числе по видам спорта: олимпийским – 958; паралимпийским – 53; сурдлимпийским – 20.

В результате реализации основного мероприятия 2.2. Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально- техническое обеспечение приобретены: 3 ковра борцовских, 1 татами, 2 паруса для яхт, 1 здание-блок для формирования комплекса бытового обслуживания, 1 прицеп для перевозки катера, 8 металлических лодок, 2 пантона причальных, 6 моторных лодок, 5 лодочных моторов, 10 компьютеров, спортивный инвентарь для дзюдо, тхэквондо, фехтования, конного спорта, спортивной гимнастики, спортивная форма, обувь и экипировка, 2 автобуса, 11 весел, 3 лодки для гребных видов спорта, 5 велосипедов, 1 тренажер для гребли, 2 покрывала для борцовского ковра, 2 тренажера для общей физической подготовки, 1 дорожка фехтовальная, 1 помост тяжелоатлетический, оборудование для бассейна, технические средства контроля автомобильной и специализированной техники, мебель и оборудование для медицинского кабинета, искусственное футбольное покрытие для футбольного поля, ограждение для футбольного поля.

В результате реализации основного мероприятия 2.3. Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными учреждениями, организациями спортивной направленности из областного бюджета предоставлены средства на выполнение государственных заданий СШОР, УОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону».

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области в рамках реализации основного мероприятия 2.4. Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области и в соответствии с приказом министерства по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – минспорта Ростовской области) от 24 февраля 2016 г. года № 3-ИВС «Об утверждении перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2016 году» 18 клубам по игровым видам спорта выделены субсидии в объеме 734 845,6 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия 2.5. Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области приобретена форма и мячи для финалистов областных соревнований «Кожаный мяч» и «Колосок»; проведены 8 зональных областных соревнований «Кожаный мяч», областные финальные соревнования по футболу «Колосок» на кубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч».

В результате реализации основного мероприятия 2.6. Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) осуществлялась реализация концепции подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV летним Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), проведены выплаты премии спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта. В список спортсменов – кандидатов на участие в XXXI летних Олимпийских играх и XV Паралимпийских летних играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) включено 16 спортсменов Ростовской области.

В результате реализации основного мероприятия 2.7. Финансовая поддержка государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности минспорта Ростовской области проведен отбор получателей субсидии и победителем признано государственное унитарное предприятие Ростовской области «Областной дом физической культуры» (далее – ГУП РО «ОДФК»).

Разработаны постановления Правительства Ростовской области:

от 15 февраля 2016 г. № 83 «Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на 2016 год»;

от 07.09.2016 № 643 «О порядке предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям Ростовской области, оказывающим услуги в области физической культуры и спорта, на финансовое обеспечение затрат по переоборудованию, капитальному ремонту, благоустройству и содержанию имущества, находящегося в государственной собственности Ростовской области, принадлежащего таким предприятиям на праве хозяйственного ведения»;

от 2 декабря 2016 г. № 802 «О порядке предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям Ростовской области»;

от 23.12.2016 № 875 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 16.12.2015 № 172».

Меры, принятые для реализации в отчетном периоде основных мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» (далее – Подпрограмма 3), позволили достичь следующих результатов.

В рамках реализации основного мероприятия 3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области завершено строительство 2 объектов – «Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область», «Спортивный центр с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховского района, Ростовской области» и получено положительное заключение экспертизы по объекту «Легкоатлетический манеж на территории стадиона «Труд» в г. Ростов-на-Дону (инструментальное обследование конструкций) (ПИР)». Выполнены объемы работ, предусмотренные в 2016 году, по объекту «Реконструкция гребного канала «Дон» в г. Ростове-на-Дону».

Вместе с тем основное мероприятие 3.1. выполнено не в полном объеме. По объекту «Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область» в связи с устранением нарушений, допущенных предыдущей подрядной организацией, строительство объекта в 2016 году проводилось с отставанием от графика производства работ, и, как следствие, не освоены средства областного бюджета, предусмотренные на строительство объекта. По объекту «Строительство «Спортивный объект на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону в районе футбольного стадиона (ПИР)» АО «Крокус Интернэшнл» на безвозмездной основе выполнена проектная документация. В связи с поздним предоставлением документации в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – министерство строительства Ростовской области) проект в 2016 году не передан на проверку в государственное автономное учреждение Ростовской области «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» и бюджетные средства не освоены.

В результате реализации основного мероприятия 3.3. Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года завершено выполнение проектно-изыскательских работ и получены положительные заключения экспертиз по следующим объектам: «Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)», «Разработка проектной документации по реконструкции тренировочной площадки МАУ «Торпедо», «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28 (ПИР)», «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории восточного подхода к футбольному стадиону (ПИР)», «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории западного подхода к футбольному стадиону (ПИР)», «Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году) (ПИР)», «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (ПИР)».

 По объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2» в городе Ростов-на-Дону» (ПИР)» разработка проектно-сметной документации проводилась в соответствии с графиком производства работ. Завершено строительство объекта «Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)». Произведена оплата за право ограниченного пользования земельными участками для обеспечения работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Выполнены научно-исследовательские археологические работы, включающие охранно-спасательные раскопки объекта археологического наследия «Городище Азака-Таны с некрополем» по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а».

 Вместе с тем основное мероприятие 3.3 выполнено не в полном объеме. Реконструкция объектов «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28», «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д.46-а» и разработка проектно-сметной документации по объектам «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4» (ПИР)», «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ПИР)» проводилась с отставанием от графиков производства работ. По причине отсутствия положительного заключения экспертизы по объекту не выполнено технологическое присоединение к сетям электроснабжения по объекту «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне». Осуществлен вынос инженерных коммуникаций, расположенных на земельном участке, предназначенном для размещения стадиона для проведения чемпионата мира по футболу в г. Ростове-на-Дону. Однако в связи с тем, что ПАО «МРСК ЮГА» предъявлен к оплате исполнительный лист для оплаты выполненных работ по выносу инженерных коммуникаций с территории строительства объекта, денежные обязательства были оплачены в рамках непрограммных мероприятий.

В рамках реализации основного мероприятия 3.6. Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области приобретено имущество в государственную собственность Ростовской области. Принятые меры позволили сформировать единый имущественный комплекс для проведения реконструкции стадиона «Олимп-2» и создать на базе ГБУ РО «СШОР № 13» единый спортивный кластер, предназначенный для проведения тренировочных занятий учащихся, а также городских, областных и всероссийских соревнований. Основное мероприятие 3.6 выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.2. Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области не реализовано по причине отсутствия запланированных на их реализацию в 2016 году средств областного бюджета, а также в связи с несвоевременной корректировкой сроков его реализации. Последствия нереализации основного мероприятия отсутствуют.

Меры, принятые для реализации в отчетном периоде основных мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной Программы» (далее – Подпрограмма 4), позволили достичь следующих результатов.

В процессе реализации основного мероприятия 4.1. Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность подведомственных учреждений и организаций по проведению спортивных мероприятий.

В результате реализации основного мероприятия 4.2. Мероприятия по обеспечению содержания имущества в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период. Сведения о выполнении основных мероприятий Подпрограмм, а также контрольных событий государственной Программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной Программы

На ход реализации государственной Программы повлияли следующие факторы:

допинговые скандалы в спорте в минувшем году, дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики и отстранение российских легкоатлетов от участия в международных стартах, а также недопущение российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх;

отставание подрядных и проектных организаций от графиков производства работ;

позднее предоставление проектной документации на рассмотрение главному распорядителю средств областного бюджета, и, как следствие, не передача проекта на проверку в экспертизу;

длительное согласование актов выполненных работ организацией, осуществляющей строительный контроль по объектам;

невыполнение технологического присоединения объекта к сетям электроснабжения.

Под влиянием данных факторов не в полном объеме реализовано основное мероприятие 2.6. Подпрограммы 2. Уровень освоения бюджетных средств ответственным исполнителем государственной Программы – минспорта Ростовской области по данным мероприятиям составил 99,7 процента. Также не в полном объеме реализованы основные мероприятия 3.1. и 3.3. Подпрограммы 3. Уровень освоения бюджетных средств участником государственной Программы – министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по данным мероприятиям составил 81,2 процента.

В результате не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования, выделенные в 2016 году на реализацию государственной Программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию государственной Программы

На выполнение мероприятий государственной Программы в 2016 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 3 069 582,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 2 757 880,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 24 267,9 тыс. рублей, 2015 года – 211 693,9 тыс. рублей;

федерального бюджета – 187 289,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 89 246,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 35 165,0 тыс. рублей.

Освоены средства на общую сумму 2 920 853,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 2 643 363,3 тыс. рублей;

федерального бюджета – 146 863,2 тыс. рублей;

местных бюджетов – 69 897,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 60 728,8 тыс. рублей.

На реализацию государственной Программы в 2016 году в областном бюджете было предусмотрено 2 945 170,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 941 246,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств областного бюджета составило 2 790 226,5 тыс. рублей, что составляет 94,9 процента, в том числе по участникам государственной Программы:

минспорта Ростовской области – освоено 2 143 519,4 тыс. рублей из 2 144 952,4 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента;

министерство строительства Ростовской области – освоено 646 707,1 тыс. рублей из 796 294,4 тыс. рублей, что составляет 81,2 процента.

Объем неосвоенных средств государственной Программы составил 170 369,4 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 151 020,3 тыс. рублей (минспорта Ростовской области – 1 433,0 тыс. рублей, министерство строительства Ростовской области – 149 587,3 тыс. рублей), местных бюджетов – 19 349,1 тыс. рублей, и сложился по следующим причинам:

экономия средств – 5 574,8 тыс. рублей;

оплата выполненных работ в рамках непрограммных мероприятий – 3 281,7 тыс. рублей;

неосвоенный остаток средств недостаточный для выплаты премий – 117,5 тыс. рублей;

отставание подрядных и проектных организаций от графиков производства работ, позднее предоставление проектной документации на рассмотрение главному распорядителю средств областного бюджета, и как следствие, не передача проекта на проверку в экспертизу, длительное согласование актов выполненных работ организацией, осуществляющей строительный контроль по объектам, не выполнение технологического присоединения объекта к сетям электроснабжения, отсутствие положительного заключения экспертизы – 161 395,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной Программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

государственной Программы, Подпрограмм государственной Программы

за 2016 год

В государственной программе на 2016 год предусмотрен 21 показатель, из них:

соответствуют ожидаемым значениям 3 показателя (№ 2,6, 2.7, 2.10);

ожидаемые значения превышены по 14 показателям (№ 1, 4, 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 3.5);

не достигнуты ожидаемые значения по 4 показателям (№ 2, 3, 2.1, 4.1).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной Программы, Подпрограмм государственной Программы за 2015 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной Программы, Подпрограмм государственной Программы по муниципальным образованиям за 2016 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в государственную программу

В течение 2016 финансового года изменения в государственную программу вносились семь раз, в том числе:

постановлением Правительства Ростовской области от 14 апреля 2016 г. № 281 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнен объем финансирования Подпрограммы 2 и Подпрограммы 3, включено новое мероприятие 3.6. и показатели 2.10, 2.11, 2.12, 3.5 и 3.6;

постановлением Правительства Ростовской области от 23 июня 2016 г. № 422 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнен объем их финансирования, проведена корректировка показателей государственной Программы и учтены расходы федерального бюджета;

постановлением Правительства Ростовской области от 20 июля 2016 г. № 503 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнен объем финансирования по основному мероприятию 3.1.;

постановлением Правительства Ростовской области от 24.08.2016 № 609 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнен объем финансирования Подпрограммы 2 и Подпрограммы 3, учтены расходы федерального бюджета;

постановлением Правительства Ростовской области от 2 декабря 2016 г. № 807 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий, включены новое мероприятие 2.8., новые показатели 5, 2.13, учтены расходы федерального бюджета, уточнены объемы финансирования на 2017, 2018 и 2019 годы с учетом доведенных лимитов бюджетных средств на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;

постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2016 № 864 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий, уточнен объем финансирования Подпрограммы 3;

постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2016 № 885 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнен объем финансирования Подпрограмм 2, 3 и 4.

7. Результаты оценки эффективности реализации государственной

Программы в 2016 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации государственной Программы в 2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной Программы:

I. Степень достижения целевых показателей государственной Программы, Подпрограмм государственной Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,77;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0,90;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,59;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,60;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,17;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0,90;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4.1 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4.2 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4.3 равна 1,10;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.7 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.8 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.9 равна 1,14;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.10 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.11 равна 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.12 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.5 равна 1,43;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 0,99.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной Программы составляет 0,86, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной Программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,75, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной Программы по степени реализации основных мероприятий в 2016 году.

III. Расходы, произведенные в 2016 году в рамках реализации государственной Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям минспорта Ростовской области и министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной Программы при условии их исполнения в полном объеме в 2016 году составила 5 227,4 тыс. рублей, в том числе 11,9 тыс. рублей – в результате проведенных конкурсных процедур.

В процессе исполнения государственной Программы в целях эффективного использования бюджетных средств было выполнено перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями государственной Программы.

В рамках соглашений о предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование расходов на реализацию основных мероприятий 2.2., 3.1. и 3.3. были привлечены средства федерального бюджета в размере 187 289,5 тыс. рублей, которые не освоены в полном объеме.

Объем привлеченных средств местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, составил в 2016 году 69 897,8 тыс. рублей. Всеми муниципальными образованиями соблюдены условия софинансирования расходных обязательств, утвержденные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

В отчетном году государственными бюджетными учреждениями за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, фактически получены доходы в размере 62 697,2 тыс. рублей. Из них на реализацию основных мероприятий государственной Программы направлены средства в размере 60 728,8 тыс. рублей.

В 2016 году государственное задание доведено 20 подведомственным учреждениям. Первоначально на финансовое обеспечение услуг были выделены средства в объеме 1 022 203,0 тыс. рублей. По результатам мониторинга исполнения подведомственными учреждениями государственного задания за 2016 год произведена корректировка государственного задания в связи с перераспределением средств между подведомственными учреждениями по причине уменьшения фактических объемов потребления коммунальных услуг, дополнительным финансированием в связи с изменением структуры штатного расписания ГБУ РО «ЦСП СК РО», выполнение мероприятий, связанных с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года, а также передачей занимающихся отделений хоккея и фигурного катания из спортивной муниципальной школы в г. Аксай в ГБУ РО «СШОР № 6». Фактическое исполнение государственного задания в отчетном году составило 1 047 526,9 тыс. рублей.

Всего по государственной программе из запланированных 16 основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, 12 основных мероприятий выполнены в полном объеме.

Бюджетная эффективность реализации государственной Программы в 2016 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Бюджетная эффективность реализации государственной Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,75.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,94.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной Программы составляет 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации государственной Программы в 2016 году.

Уровень реализации государственной Программы в целом составляет 0,82. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации государственной Программы по итогам 2016 года.

8. Результаты реализации мер

государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования, запланированные на 2016 год, выполнены в полном объеме.

Результаты реализации мер государственного и правового регулирования приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.

9. Предложения по дальнейшей реализации государственной Программы

С учетом фактически сложившихся за 2016 год значений целевых показателей государственной Программы предлагается в 2017 году откорректировать значения целевых показателей на 2017 – 2020 годы, характеризующие численный и качественный состав занимающихся в областных и муниципальных учреждениях спортивной направленности.

_________________

Примечание.

Список используемых сокращений:

АО – акционерное общество;

г. – город;

ГАУ РО – государственное автономное образовательное учреждение Ростовской области;

ГБУ РО «СШОР № 13» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 13»;

д. – дом;

МАУ – муниципальное автономное учреждение;

обл. – область;

ПАО «МРСК ЮГА» – публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»;

просп. – проспект;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

СОК «Лидер» – спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»;

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва;

УОР – училище олимпийского резерва;

ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций;

ЦОП – центр олимпийской подготовки;

ЦСП – центр спортивной подготовки;

ЦСП СК РО – центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области.

Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко

Приложение № 1

к отчету о реализации государственной

Программы Ростовской области

«Развитие физической культуры

и спорта», утвержденной постановлением

Правительства Ростовской области

от 25.09.2013 № 591, за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме

основных мероприятий Подпрограмм государственной Программы за 2016 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланиро-ванные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»
2.	ОМ 2.2. Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2016 г.	1 января 2016 г.	–	улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для качественного проведения тренировочного процесса	осуществлены мероприятия по приоб-ретению автотранспорт-ных средств, спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для 14 спортивных школ олимпийского резерва, 1 училища олимпийского резерва, 2 центров спортивной подготовки и 1 спортивно-оздоровительно-го комплекса	на 1 объекте проектной организацией выполнялись работы с отставанием от графика производства работ
3.	Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»
4.	ОМ 3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2016 г.	24 июня 2016 г.	–	развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области	завершены работы и введены в эксплуатацию 2 объекта в Кагальницком и Шолоховском районах области и получено положительное заключение экспертизы по объекту «Легкоатлети-ческий манеж на территории стадиона «Труд» в г. Ростов-на-Дону (инструменталь-ное обсле-дование конструкций) (ПИР)»	на 1 объекте муниципальным образованием работы выполнялись с отставанием от графика производства работ, по 1 объекту разработана документация, но в связи с поздним предоставлением в министерство строительства Ростовской области, проект не передан на проверку в экспертизу
	ОМ 3.2. Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	–	–	–	увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями	–	средства областного бюджета не запланированы в 2016 году. Несвоевременная корректировка срока реализации основного мероприятия
5.	ОМ 3.3. Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2016 г.	1 января 2016 г.	–	развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области. Проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года	получены положительные заключения экспертиз по 7 объектам, работы проводились в соответствии с графиком производства работ на 1 объекте, произведена оплата за пользование сервитутами по 1 объекту, осуществлен вынос инженерных сетей с территории участка строительства 1 объекта, выполнена инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона на 1 объекте, проведены научно-исследователь-ские археологи-ческие работы по 1 объекту	работы проводились с отставанием от графиков производства работ на 4 объектах, не произведено технологическое присоединение к сетям электроснабжения 1 объекта

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОМ – основное мероприятие;

министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций.

Приложение № 2

к отчету о реализации государственной

Программы Ростовской области

«Развитие физической культуры

и спорта», утвержденной постановлением

Правительства Ростовской области

от 25.09.2013 № 591, за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию государственной Программы за 2016 год

Наименование государственной Программы, Подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»	всего	3 069 582,0	2 941 246,8	2 920 853,1
	областной бюджет	2 757 880,6	2 753 957,3	2 643 363,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет	187 289,5	187 289,5	146 863,2
	в том числе за счет средств федерального бюджета	187 289,5	187 289,5	146 863,2
	местный бюджет	89 246,9	–	69 897,8
	внебюджетные источники	35 165,0	–	60 728,8
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»	всего	18 589,7	18 589,7	18 580,8
	областной бюджет	16 024,7	16 024,7	16 020,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 565,0	2 565,0	2 560,3
	в том числе за счет средств федерального бюджета	2 565,0	2 565,0	2 560,3
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
ОМ 1.1. Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	всего	15 560,0	15 560,0	15 556,2
ОМ 1.2. Меры по развитию студенческого спорта	всего	–	–	–
ОМ 1.3. Поэтапное внедрение ВФСК ГТО	всего	3 029,7	3 029,7	3 024,6
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»	всего	1 965 169,3	1 930 004,3	1 989 764,2
	областной бюджет	1 912 514,8	1 912 514,8	1 911 545,9
	безвозмездные поступления в областной бюджет	17 489,5	17 489,5	17 489,5
	в том числе за счет средств федерального бюджета	17 489,5	17 489,5	17 489,5
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	35 165,0	–	60 728,8
ОМ 2.1. Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области	всего	1 101,1	1 101,1	1 101,1
ОМ 2.2 . Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение	всего	72 201,4	72 201,4	71 350,2
ОМ 2.3. Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными учреждениями, организациями спортивной направленности	всего	1 048 510,0	1 048 510,0	1 048 510,0
ОМ 2.4. Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области	всего	734 845,6	734 845,6	734 845,6
ОМ 2.5. Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области	всего	5 504,9	5 504,9	5 504,8
ОМ 2.6. Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV Паралим-пийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)	всего	36 075,3	36 075,3	35 957,8
ОМ 2.7. Финансовая поддержка государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности	всего	31 766,0	31 766,0	31 765,9
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»	всего	1 024 489,3	931 319,1	851 629,6
	областной бюджет	768 007,4	764 084,1	654 918,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	167 235,0	167 235,0	126 813,4
	в том числе за счет средств федерального бюджета	167 235,0	167 235,0	126 813,4
	местный бюджет	89 246,9	–	69 897,8
	внебюджетные источники	–	–	–
ОМ 3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области	всего	360 187,7	360 187,7	324 386,6
ОМ 3.3. Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года	всего	440 030,0	436 106,7	322 320,5
ОМ 3.6. Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области	всего	135 024,7	135 024,7	135 024,7
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной Программы»	всего	61 333,7	61 333,7	60 878,5
	областной бюджет	61 333,7	61 333,7	60 878,5
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
ОМ 4.1. Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области	всего	57 573,1	57 573,1	57 117,9
ОМ 4.2. Мероприятия по обеспечению содержания имущества	всего	3 760,6	3 760,6	3 760,6