Постановление Правительства Ростовской области от 01.04.2017 № 247

1 909,7 тыс. рублей – экономия по расходам на услуги связи, коммунальные услуги, командировочные расходы, санаторно-курортное обслуживание государственных служащих, по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды;

920,1 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности;

505,2 тыс. рублей – в связи с отсутствием контингента, подлежащего перевозке;

46,8 тыс. рублей – в связи с тем, что выезд делегаций участников Великой Отечественной войны в г. Москву, г. Волгоград и другие города в связи с празднованием Дня Победы не состоялся;

387,5 тыс. рублей – в связи с финансированием по заявленным к возмещению расходам;

7,6 тыс. рублей – в связи с тем, что услуги банка по зачислению средств за декабрь 2016 г. оплачиваются в январе 2017 г.;

0,5 тыс. рублей – ассигнования запланированы в тысячах рублей;

0,1 тыс. рублей – экономия по оплате услуг банка.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы за 2016 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении

значений показателей (индикаторов) Программы

Достижение целей и задач Программы в 2016 году характеризуется выполнением двух показателей (индикаторов), достигнуто их плановое значение:

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ростовской области.

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрен один показатель (индикатор) – доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения Ростовской области, плановое значение которого достигнуто.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» предусмотрено девять показателей (индикаторов), из них превышены плановые значения трех показателей:

соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания к средней заработной плате по Ростовской области;

соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания к средней заработной плате по Ростовской области;

укомплектованность центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, квалифицированными кадрами.

Достигнуто плановое значение трех показателей:

соответствие объема социальных услуг предоставленных государственными учреждениями социального обслуживания населения: психоневрологическими интернатами, учреждениями для дезадаптированных категорий граждан, учреждениями социального обслуживания семьи и детей параметрам государственного задания;

доля центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, условия пребывания детей в которых отвечают установленным требованиям, в общем количестве центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности.

Не достигнуто плановое значение трех показателей:

соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания к средней заработной плате по Ростовской области;

соотношение средней заработной платы врачей сферы социального обслуживания к средней заработной плате по Ростовской области;

соотношение средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой по Ростовской области.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено девять показателей (индикаторов), из них достигнуты плановые значения четырех показателей:

суммарный коэффициент рождаемости;

доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств Ростовской области;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году;

доля перевезенных несовершеннолетних в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке.

Превышено плановое значение пяти показателей:

отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году;

доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области;

доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;

среднегодовая численность населения.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Старшее поколение» предусмотрено три показателя (индикатора), из них достигнуты плановые значения двух показателей:

количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов;

соответствие объема предоставленных государственными учреждениями социального обслуживания населения – домами-интернатами для престарелых и инвалидов социальных услуг параметрам государственного задания.

Превышено плановое значение одного показателя:

доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Ростовской области.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы по муниципальным образованиям приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных изменениях в Программу

В течение 2016 года принято восемь постановлений Правительства Ростовской области о внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»:

постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2016 № 92 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки Программы в части:

уменьшения объемов финансирования в 2016 году на 270 126,1 тыс. рублей (с 29 809 378,7 до 29 539 252,6 тыс. рублей) в связи с приведением в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год»;

уточнения значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области;

постановление Правительства Ростовской области от 30.03.2016 № 213 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки Программы в части:

увеличения объемов финансирования в 2016 году на 775 809,2 тыс. рублей (с 29 539 252,6 до 30 315 061,8 тыс. рублей) в связи с приведением в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год»;

дополнения неисполненными расходными обязательствами 2015 года в сумме 1 541,8 тыс. рублей;

постановление Правительства Ростовской области от 25.05.2016 № 371 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки Программы в части:

увеличения объемов финансирования в 2016 году на 3 747,7 тыс. рублей (с 30 315 061,8 до 30 318 809,5 тыс. рублей) в связи с приведением в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год»;

дополнения новым основным мероприятием 1.36 «Предоставление компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан»;

уточнения значений целевых показателей, сроков реализации основных мероприятий;

увеличения объемов финансирования по неисполненным расходным обязательствам 2015 года на 6 949,7 тыс. рублей (с 1 541,8 тыс. рублей до 8 491,5 тыс. рублей);

постановление Правительства Ростовской области от 14.07.2016 № 492 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки Программы в части:

увеличения объемов финансирования в 2016 году на 829 607,6 тыс. рублей (с 30 318 809,5 до 31 148 417,1 тыс. рублей) в связи с приведением в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год»;

уточнения сроков реализации основных мероприятий;

уточнения перечней инвестиционных проектов;

постановление Правительства Ростовской области от 17.08.2016 № 590 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки Программы в части увеличения объемов финансирования в 2016 году на 1 547,2 тыс. рублей (с 31 148 417,1 до 31 149 964,3 тыс. рублей) в связи с приведением в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год»;

постановление Правительства Ростовской области от 06.10.2016 № 688 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки Программы в части:

увеличения объемов финансирования в 2016 году на 787 217,9 тыс. рублей (с 31 149 964,3 до 31 937 182,2 тыс. рублей) в связи с приведением в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год»;

дополнения основным мероприятием 2.10 «Реализация Комплексного плана мероприятий Ростовской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в части социального обслуживания граждан»;

дополнения целевым показателем «Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности»;

постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2016 № 793 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки Программы в части:

увеличения объемов финансирования за 2014 – 2020 годы на 6 198 239,0 тыс. рублей (с 212 331 548,3 до 218 529 787,3 тыс. рублей) в связи с приведением в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год», а также во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 06.04.2016 № 239 «Об утверждении порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

уточнения значений целевых показателей, сроков реализации основных мероприятий;

изменения сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями;

уточнения перечней инвестиционных проектов;

постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2016 № 873 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки Программы в части увеличения объемов финансирования в 2016 году на 613 199,5 тыс. рублей (с 33 214 138,9 до 33 827 338,4 тыс. рублей) в связи с приведением в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год».

7. Результаты оценки эффективности реализации

государственной программы Ростовской области «Социальная

поддержка граждан» в 2016 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.3 равна 1,01;

показателя (индикатора) 2.4 равна 0,95;

показателя (индикатора) 2.5 равна 0,99;

показателя (индикатора) 2.6 равна 0,95;

показателя (индикатора) 2.7 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.8 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.9 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.2 равна 1,03;

показателя (индикатора) 3.4 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.5 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.5.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.6 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.7 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.8 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.9 равна 1,00;

показателя (индикатора) 4.1 равна 1,40;

показателя (индикатора) 4.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 4.3 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2016 году составила 1,00 (24/24), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателя (индикатора) от плановых значений приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2016 году составляет 0,99 (72/73), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы Ростовской области рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2016 году составляет 0,99 (72/73).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

33102302,8 тыс. рублей / 33300281,7 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

0,99/0,99=1,00, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Расходы, произведенные в 2016 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям минтруда области, министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, министерства общего и профессионального образования Ростовской области, министерства здравоохранения Ростовской области и Правительства Ростовской области.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм Программы, при условии их исполнения в полном объеме в 2016 году составила 2 888,3 тыс. рублей, в том числе 0,9 тыс. рублей в результате проведения закупок.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур.

На основании мониторинга исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг государственными учреждениями социального обслуживания Ростовской области в 2016 году с учетом выполнения количественных показателей государственного задания производилась корректировка финансового обеспечения государственного задания.

Из 88 учреждений социального обслуживания, подведомственных минтруду области, на 100 процентов и более выполнили государственное задание 87 учреждений, в 1 учреждении исполнение государственного задания составило менее 100 процентов.

Полный отчет о результатах мониторинга и контроля исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг государственными учреждениями социального обслуживания Ростовской области в 2016 году размещен на официальном сайте минтруда области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Фактически полученные доходы учреждений социального обслуживания, подведомственных минтруду области, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2016 году в сумме 507 212,1 тыс. рублей, с учетом остатка средств на 1 января 2016 г. в сумме 511 455,6 тыс. рублей, направлены на оплату труда с начислениями, приобретение материальных запасов и прочие расходы в сумме 509 924,1 тыс. рублей.

Объем привлеченных средств на реализацию мероприятий Программы составляет:

из федерального бюджета – 8 124 993,6 тыс. рублей;

из Пенсионного фонда Российской Федерации – 2 266,4 тыс. рублей.

Для обеспечения эффективного использования средств, выделенных на реализацию Программы, а также своевременного и в полном объеме выполнения социальных обязательств перед населением Ростовской области осуществлялось перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями Программы.

С целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятия Программы «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время» бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставлялись субсидии из областного бюджета, при условии наличия в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». Объем израсходованных средств местных бюджетов составил 30 681,2 тыс. рублей.

В 2016 году проверки целевого и эффективного расходования средств на реализацию Программы проводились органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

В результате проведенных проверок нецелевого использования средств не установлено.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2016 году участниками Программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Уровень реализации Программы в целом составляет:

1,00 х 0,5 + 0,99 х 0,3 + 1,00 х 0,2 = 1,00,

в связи с чем уровень реализации Программы в отчетном году признается высоким.

8. Результаты реализации мер

государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования Программой не предусмотрены.

9. Предложения по дальнейшей реализации Программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей Программы за 2016 год предлагается в 2017 году откорректировать следующие целевые показатели.

По показателю «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году» в соответствии с Соглашением от 10.02.2017 № 149-08-059 между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета установить плановое значение в 2017 году – 101,0 процента, в 2018 году – 101,0 процента, в 2019 году – 101,0 процента.

По показателю «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области» установить плановое значение в 2017 году – 99,87 процента, в 2018 году – 99,87 процента, в 2019 году – 99,87 процента, в 2020 году – 99,87 процента.

По показателю «Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению» установить плановое значение в 2017 году – 55,20 процента, в 2018 году – 55,20 процента, в 2019 году – 55,20 процента, в 2020 году – 55,20 процента.

По показателю «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов» установить плановое значение в 2017 году – 98,756 процента.

По показателю «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Ростовской области» установить плановое значение в 2017 году – 8,5 процента, в 2018 году – 8,5 процента, в 2019 году – 8,5 процента, в 2020 году – 8,5 процента.

По показателям результативности предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время – доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей, подлежащих оздоровлению, по муниципальным образованиям Ростовской области, предлагается откорректировать целевые показатели с учетом фактически сложившихся значений показателей Программы за 2016 год в связи с увеличением стоимости наборов продуктов питания на одного ребенка в день.

В соответствии с Соглашением от 17.02.2017 № 069-08-199 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предлагается включить показатель результативности предоставления данной субсидии в 2017 году – «Обеспеченность субсидией федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» – 100,0 процента.

При формировании областного бюджета на 2017 – 2019 годы проведена оптимизация ведомственных расходов областного бюджета, в связи с чем оптимизация бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий Программы не требуется.

Список используемых сокращений:

ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция;

Росстат – Федеральная служба государственной статистики;

ГБУСОН РО «СРЦ г. Красный Сулин» – государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально–реабилитационный центр г. Красного Сулина»;

ГКОУ РО – государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области.

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области                                           Т.А. Родионченко

Приложение № 1

к отчету о реализации

государственной программы

Ростовской области

«Социальная поддержка

граждан» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

нереализованных или реализованных не в полном

объеме основных мероприятий подпрограмм государственной

программы «Социальная поддержка граждан», утвержденной

постановлением Правительства Ростовской области

от 25.09.2013 № 597, за 2016 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реали-зации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основное мероприятие 2.6.  Строительство объектов социальной направленности государственной собственности	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области М.П. Лемешко	31 декабря 2016 г.	1 января 2016 г.	31 декабря  2016 г.	уменьшение очередности на помещение в учреждения данного типа; повышение качества оказываемых услуг	строительно-монтажные работы по объекту «Родионово-Несветайский район, строительство 2-й очереди психо-неврологического интерната в х. Маяки» завершены, выполненные работы будут оплачены после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (условие контракта); на объекте «Реконструкция системы теплоснабжения зданий ГКОУ РО Елкинский детский дом по адресу: Ростовская область, Багаевский район, х. Елкин, ул. Тимирязева, 1» выполнены следующие работы: разбивка и вынос осей на местность по котельной, пожарным резервуарам и резервуарам чистой воды, устройство фундамента под котельную трубу, ГРПШ, устройство фундаментов под котельную из ФБС, корчёвка деревьев, демонтаж уборных, расположенных на территории детского дома, сбросные железобетонные колодцы для тепловой камеры и пожарных резервуаров, устройство тепловой камеры, устройство железобетонного основания под резервуары чистой воды, установлены резервуары чистой воды (3 шт.). Запланированные объемы работ не выполнены; на объект «Реконструкция системы теплоснабжения государственного образовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома «Дом детства» г. Донецка»  завезена тепло-генерирующая установка. Запланированные объемы работ не выполнены в связи с неисполнением подрядной организацией условий контракта	разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта не получено в связи с тем, что получение разрешения на ввод возможно после строительства дизельной электростанции неисполнение подрядной организацией условий контракта. Низкие темпы производства работ. Министерством строительства Ростовской области ведется претензионная работа неисполнение подрядной организацией условий контракта. Низкие темпы производства работ. Министерством строительства Ростовской области ведется претензионная работа

Примечание.

Список используемых сокращений:

министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

ГКОУ РО – государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области;

ГРПШ – газорегулируемый пункт шкафной;

ФБС – фундаментные блоки бетонные стен подвалов сплошные.

Приложение № 2

к отчету о реализации

государственной программы

Ростовской области

«Социальная поддержка

граждан» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию государственной программы «Социальная

поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 597, за 2016 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью
1	2	3	4	5
Государственная программа «Социальная поддержка граждан»	всего	33827338,4	33273777,6	33612226,9
	областной бюджет	25128797,3	25128794,8	24944361,6
	безвозмездные поступления в областной бюджет	8144982,8	8144982,8	8127260,0
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	8142659,0	8142659,0	8124993,6
	Пенсионного фонда Российской Федерации	2323,8	2323,8	2266,4
	местный бюджет	26501,6	Х	30681,2
	внебюджетные источники	527056,7	Х	509924,1
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»	всего	17896408,9	17896406,4	17830798,0
	областной бюджет	12737559,5	12737557,0	12677688,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	5158849,4	5158849,4	5153109,9
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	5157768,9	5157768,9	5152080,6
	Пенсионного фонда Российской Федерации	1080,5	1080,5	1029,3
	местный бюджет	–	Х	–
	внебюджетные источники	–	Х	–
ОМ 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений	всего	443671,2	443671,2	442915,4
ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений	всего	1606,0	1606,0	1606,0
ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения	всего	2894,1	2894,1	2632,3
ОМ 1.4. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межму-ниципального и междугородного внутриобластного сообщений	всего	95941,9	95941,9	95450,1
ОМ 1.5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ростовской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации	всего	144740,8	144740,8	144158,4
ОМ 1.6. Предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельных категорий граждан	всего	10651,1	10651,1	10643,7
ОМ 1.7. Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта	всего	293265,4	293265,4	293096,2
ОМ 1.8. Оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты	всего	155450,1	155450,1	153914,3
ОМ 1.10. Выплата денежной компенсации расходов, связанных с санаторно-курортным обслуживанием	всего	10508,6	10508,6	10502,6
ОМ 1.12. Ежемесячная социальная денежная выплата лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Ростовской области»	всего	778,3	778,3	778,2
ОМ 1.13. Предоставление мер социальной поддержки ВИЧ-инфицированным в детском возрасте во время пребывания в нозокомиальных очагах (медицинских учреждениях)	всего	13311,5	13311,5	12783,5
ОМ 1.14. Выплата государственной пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан; ежемесячной доплаты к пенсии лицам, пострадавшим во время событий в г. Новочеркасске в июне 1962 г.	всего	186952,4	186952,4	185873,6
ОМ 1.15. Ежегодная компенсация на лечение отдельным категориям граждан, замещавших государственные должности Ростовской области или должности государственной гражданской службы Ростовской области	всего	35075,0	35075,0	34404,8
ОМ 1.16. Проведение мероприятий в День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф	всего	53,0	53,0	53,0
ОМ 1.17. Проведение торжественного приема активистов инвалидного движения, посвященного Международному дню инвалидов	всего	71,2	71,2	71,2
ОМ 1.18. Материальное поощрение инвалидов – активистов инвалидного движения	всего	42,8	42,8	42,8
ОМ 1.19. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области	всего	1314806,4	1314806,4	1309840,2
ОМ 1.20. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда	всего	4440750,9	4440750,9	4427557,4
ОМ 1.21. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов	всего	49888,7	49888,7	49076,8
ОМ 1.22. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	всего	103918,5	103918,5	103336,5
ОМ 1.23. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности	всего	2026334,4	2026334,4	2003243,4
ОМ 1.24. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	всего	2216417,5	2216417,5	2211071,3
ОМ 1.25. Предоставление материальной и иной помощи для погребения	всего	32497,9	32497,9	31923,6
ОМ 1.261. Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19.11.2009 № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области»	всего	998448,1	998448,1	997527,9
ОМ 1.27. Обеспечение деятельности министерства труда и социального развития Ростовской области	всего	154596,3	154593,8	152684,1
ОМ 1.28. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	всего	144930,9	144930,9	144223,7
ОМ 1.29. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)	всего	4848415,6	4848415,6	4845526,7
ОМ 1.30. Предоставление социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных осложнений	всего	70,9	70,9	42,5
ОМ 1.31. Предоставление мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы	всего	964,9	964,9	913,8
ОМ 1.32. Предоставление мер социальной поддержки Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы	всего	115,6	115,6	115,5
ОМ 1.33. Изготовление бланков единых социальных проездных билетов и единых проездных талонов для проезда отдельных льготных категорий граждан		200,0	200,0	200,0
ОМ 1.35. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации	всего	155730,6	155730,6	154964,2
ОМ 1.36. Предоставление компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан		13308,3	13308,3	9624,3
Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»	всего	2641921,6	2355258,9	2524682,4
	областной бюджет	2355024,5	2355024,5	2249788,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	234,4	234,4	233,2
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	234,4	234,4	233,2
	местный бюджет	–	Х	–
	внебюджетные источники	286662,7	Х	274660,8
ОМ 2.1. Обеспечение деятельности государственных подведомственных учреждений – психоневрологиче-ских интернатов (домов инвалидов), детских домов-интернатов, учреждений для дезадаптированных категорий граждан, учреждений социального обслуживания семьи и детей	всего	1743779,8	1743779,8	1738195,2
из них
повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 28.12.2012 № 1688	всего	55572,6	55572,6	55572,6
ОМ 2.2. Обеспечение участия победителей областного конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания»	всего	–	–	–
ОМ 2.3. Осуществление контроля качества предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания	всего	–	–	–
ОМ 2.4. Организация социально- реабилитационных и физкультурно-оздоровительных мероприятий	всего	–	–	–
ОМ 2.5. Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих услуги по социальному обслуживанию	всего	–	–	–
ОМ 2.6. Строительство объектов социальной направленности государственной собственности	всего	64532,1	64532,1	3678,6
ОМ 2.7. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов социальной направленности государственной собственности	всего	8539,5	8539,5	8539,4
ОМ 2.9. Финансовое обеспечение государственных учреждений социального обслуживания Ростовской области центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей	всего	538407,5	538407,5	499608,4
ОМ 2.10. Реализация Комплексного плана мероприятий Ростовской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентирован-ных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в части социального обслуживания граждан	всего	–	–	–
Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»	всего	8982432,9	8956037,9	8955468,6
	областной бюджет	5971147,8	5971147,8	5951981,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2984890,1	2984890,1	2972913,0
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	2984890,1	2984890,1	2972913,0
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	26395,0	Х	30574,6
	внебюджетные источники	–	Х	–
ОМ 3.1. Проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	всего	168073,2	168073,2	165266,1
ОМ 3.2. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время	всего	130981,3	130981,3	130938,5
ОМ 3.3. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях	всего	605157,5	605157,5	605073,6
ОМ 3.4. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей	всего	451094,8	451094,8	449855,4
ОМ 3.5. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей	всего	517542,5	517542,5	515705,2
ОМ 3.6. Выплата ежемесячного пособия на ребенка	всего	1535599,3	1535599,3	1527596,1
ОМ 3.7. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей	всего	14957,7	14957,7	14682,6
ОМ 3.8. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	всего	1656668,1	1656668,1	1656632,8
ОМ 3.9. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала	всего	274922,1	274922,1	272876,5
ОМ 3.10. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования	всего	500565,1	500565,1	497752,4
ОМ 3.11. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1, 11, 12, 13 статьи 13.2 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»	всего	1015946,5	1015946,5	1013266,7
ОМ 3.12. Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия	всего	6660,0	6660,0	6540,0
ОМ 3.13. Предоставление меры социальной поддержки малоимущих многодетных семей в виде автотранспортного средства	всего	37436,9	37436,9	37436,9
ОМ 3.14. Выплата единовременного денежного поощрения многодетным матерям	всего	2873,6	2873,6	2873,5
ОМ 3.15. Организация и проведение ежегодного мероприятия для награждения многодетных матерей	всего	134,3	134,3	134,3
ОМ 3.16. Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню семьи	всего	–	–	–
ОМ 3.17. Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей	всего	2143,8	2143,8	2143,8
ОМ 3.18. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-нолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с пере-возкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	всего	543,7	543,7	38,5
ОМ 3.19. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	всего	27024,0	27024,0	22933,7
ОМ 3.20. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	всего	1981227,0	1981227,0	1976812,4
ОМ 3.21. Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью	всего	26208,3	26208,3	26057,8
ОМ 3.22. Выплата единовременного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава»	всего	101,0	101,0	100,9
ОМ 3.24. Изготовление бланков сертификатов на региональный материнский капитал	всего	177,2	177,2	176,3
Подпрограмма 4 «Старшее поколение»	всего	4306575,0	4066074,4	4301277,9
	областной бюджет	4065065,5	4065065,5	4064904,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1008,9	1008,9	1003,9
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	1008,9	1008,9	1003,9
	местный бюджет	106,6	Х	106,6
	внебюджетные источники	240394,0	Х	235263,3
ОМ 4.1. Организация проведения комплекса мероприятий по проблемам пожилых людей	всего	–	–	–
ОМ 4.2. Обеспечение деятельности государственных подведомственных учреждений – домов-интернатов для престарелых и инвалидов, специальных домов-интернатов для престарелых и инвалидов	всего	454706,0	454706,0	454665,5
из них
повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597	всего	14373,5	14373,5	14373,5
ОМ 4.31. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»	всего	3600849,5	3600849,5	3600849,5
из них
повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597	всего	721994,8	721994,8	721994,8
ОМ 4.4. Выплата единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов	всего	7396,8	7396,8	7386,2
ОМ 4.5. Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов	всего	235,7	235,7	188,9
ОМ 4.7. Организация выплаты ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов	всего	862,3	862,3	793,8
ОМ 4.8. Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия	всего	–	–	–
ОМ 4.9. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам капитального ремонта муниципальных учреждений социального обслуживания населения	всего	2024,1	2024,1	2024,1