Постановление Правительства города Севастополя от 31.08.2017 № 626-ПП

         - Законом города Севастополя от 23.01.2015 № 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе»;

         Реализация государственных заданий в данной подпрограмме 5 не предполагается.

5. Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации подпрограммы 5

Подпрограмма 5 реализуется за счет средств федерального бюджета (в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие образования на 2016–2020 годы») и бюджета города Севастополя.

Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 313 130,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 46 717,1 тыс. рублей;

2018 – 77 881,8 тыс. рублей;

2019 – 67 144,6тыс. рублей;

2020 – 38 984,1 тыс. рублей;

2021– 40 443,5 тыс. рублей;

2022– 41 958,9 тыс. рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета – 2 815,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 2 815,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Севастополя – 310 315,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 43 902,1 тыс. рублей;

2018 – 77 881,8 тыс. рублей;

2019 – 67 144,6 тыс. рублей;

2020 – 38 984,1 тыс. рублей.

2021– 40 443,5 тыс. рублей;

2022– 41 958,9 тыс. рублей;

Указанное распределение носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней исходя из имеющихся возможностей соответствующих бюджетов и иных, не запрещенных законом источников (в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

         Объемы и формы государственной поддержки будут ежегодно определяться законом города Севастополя о бюджете.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 по источникам финансирования приведены в приложении № 4 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий, реализуемых с привлечением средств федерального бюджета приведены в приложении № 5 к Программе.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы 5 и меры управления рисками

К рискам реализации подпрограммы 5 следует отнести следующие:

1. Организационные риски.

Организационные риски связаны с ошибками управления реализацией подпрограммы 5. Непринятие мер по урегулированию организационных рисков может повлечь нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий подпрограммы 5 или нарушение сроков их реализации.

Мерами по снижению организационных рисков являются:

- закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий подпрограммы 5;

- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур.

2. Финансовые риски.

Недофинансирование мероприятий подпрограммы 5 может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Данные риски возникают по причине продолжительности срока реализации мероприятий подпрограммы 5, а также высокой зависимости ее успешной реализации от стабильного финансирования.

Мерами снижения финансовых рисков являются:

- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы 5 в соответствии с ожидаемыми конечными результатами;

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов.

3. Информационные риски.

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации мероприятий подпрограммы 5.

С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации Подпрограммы 5 будет проводиться работа, направленная на:

- совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации подпрограммы 5 в целях повышения их полноты и информационной полезности;

- мониторинг и оценка исполнения целевых показателей подпрограммы 5.

4. Непредвиденные риски.

Непредвиденные риски связаны с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, с природными и техногенными катастрофами. Возникновение непредвиденных рисков может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

В целом, способом ограничения рисков будет являться мониторинг эффективности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.

7. Механизм реализации подпрограммы 5

Механизм реализации подпрограммы 5 осуществляется согласно механизму, описанному в разделе 7 Программы.

8.Оценка эффективности реализации подпрограммы 5

Оценка эффективности расходования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы 5 производится в комплексе оценки Программы согласно методике, описанной в разделе 8 Программы.

__________

Приложение № 1

к государственной программе города Севастополя

«Развитие образования

в городе Севастополе

на 2017–2022 годы»

(в редакции постановления Правительства Севастополя

от 31.08.2017 № 626-ПП)

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

государственной программы города Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе на 2017–2022 годы», подпрограмм Программы и их значение

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа города Севастополя «Развитие образование в городе Севастополе на 2017-2022 годы»
	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
1.1	Охват детей программами дошкольного образования	процент	66,26	69,42	70,74	79,74	87,74	87,74	87,74
1.2	Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет (актуальная электронная очередь)	тыс. чел.	3,07	3,02	1,68	0,82	0,54	0,54	0,54
1.3	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (данные по состоянию на 1 сентября текущего года)	процент	100,0	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.4	Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению 100 процентов доступности дошкольного образования (годовой ввод)	тыс. мест	-	0,78	0,76	0,46	2,48	-	-
1.5	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых прошло обновление материально-технической базы, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	процент	65,0	70,0	70,0	74,0	80,0	84,0	88,0
1.6	Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых был проведен капитальный, текущий ремонт, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	процент	33,00	37,00	45,00	50,00	55,00	60,0	65,0
1.7	Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций	процент	12,40	18,18	23,64	29,09	29,09	29,09	29,09
1.8	Доля дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций	процент	5,00	17,00	26,25	36,25	36,25	36,25	36,25
1.9	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	процент	80,0	85,0	87,0	89,0	92,0	92,0	92,0
1.10	Удельный вес дошкольных образовательных организаций, оснащенных по мероприятиям повышения уровня безопасности, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	процент	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.11	Ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	шт.	-	-	3	2	-	-	-
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»
2.1	Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новым ФГОС	процент	62,6	70,4	78,6	95,0	95,0	95,0	95,0
2.2	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	процент	94,0	96,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.3	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена	коэф.	1,70	1,70	1,60	1,50	1,30	1,30	1,30
2.4	Удельный вес общеобразовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов ГИА, в общем числе общеобразовательных организаций	процент	9,1	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
2.5	Количество мест, созданных в ходе реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (годовой ввод)	тыс. мест	-	0,6	0,54	3,62	1,15	-	-
2.6	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	процент	21,20	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
2.7	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста	процент	96,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
2.8	Удельный вес обучающихся из числа детей-инвалидов, получающих качественное образование на дому, в общей численности детей-инвалидов, получающих образование на дому	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.9	Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих  в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования	процент	35,0	40,0	45,0	70,0	70,0	70,0	70,0
2.10	Доля общеобразовательных организаций, в которых прошло обновление материально-технической базы, в общем количестве общеобразовательных организаций	процент	65,0	69,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0
2.11	Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых был проведен капитальный, текущий ремонт, в общем количестве общеобразовательных организаций	процент	41,0	43,0	45,0	48,0	50,0	52,0	54,0
2.12	Удельный вес общеобразовательных организаций, оснащенных по мероприятиям повышения уровня безопасности, в общем количестве общеобразовательных организаций	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.13	Ввод в эксплуатацию объектов общего образования в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	шт.	-	1	-	3	-	-	-
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
3.1	Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования	процент	29,4	33,1	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9
3.2	Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых прошло обновление материально-технической базы, в общем количестве организаций дополнительного образования	процент	10,00	15,00	25,00	35,00	50,00	55,0	60,0
3.3	Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых был проведен капитальный, текущий ремонт, в общем количестве организаций дополнительного образования	процент	41,00	43,00	45,00	48,0	50,0	52,0	54,0
3.4	Удельный вес организаций дополнительного образования, оснащенных по мероприятиям повышения уровня безопасности, в общем количестве организаций дополнительного образования	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.5	Доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования	процент	-	10,0	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3.6	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	процент	30,0	37,0	44,0	52,0	60,0	60,0	60,0
3.7	Количество детей, получивших оздоровление на базе государственных детских оздоровительных центров (лагерях), находящихся в ведомстве Департамента образования города Севастополя	кол-во детей	834	1320	1920	2500	2500	3080	3080
3.8	Количество мест в смену, предоставляемое для отдыха детей от 7 до 17 лет в системе учреждений дополнительного образования (детских лагерей), находящихся в ведомстве Департамента образования города Севастополя	кол-во мест	180	380	530	530	1000	1000	1000
3.9	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципалитета по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующими приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации на базе созданного детского технопарка «Кванториум»	кол-во человек	-	-	800	800	800	900	1000
3.10	Доля сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации по программам (курсам, модулям), разработанным федеральным оператором сети детских технопарков «Кванториум»	Проценты	-	-	100	100	100	100	100
3.11	Количество детей, принявших участие в публичных мероприятиях детского технопарка «Кванториум»	человек	-	-	1200	3500	3500	3750	4000
Подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального образования и непрерывного профессионального образования»
4.1	Удельный вес кабинетов, лабораторий, мастерских в профессиональных образовательных организациях, оснащенных новым оборудованием, в общем числе кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений в профессиональных образовательных организациях	процент	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	52,0	54,0
4.2	Удельный вес профессиональных образовательных организаций, в которых прошло обновление материально-технической базы, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	52,00	58,00	70,00	77,00	85,00	90,0	95,0
4.3	Удельный вес профессиональных образовательных организаций, в которых был проведен капитальный, текущий ремонт, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	58,00	60,00	62,00	64,00	66,00	68,0	70,0
4.4	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обновлен учебный фонд по общеобразовательным дисциплинам,  общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	70,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,0	100,0
4.5	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обновлен учебный фонд по специальным дисциплинам, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	44,00	46,00	66,00	77,00	88,00	90,0	92,0
4.6	Доля профессиональных образовательных организаций, которые участвуют в мероприятиях, связанных с поддержкой талантливых детей, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	70,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.7	Доля профессиональных образовательных организаций, чьи студенты занимают призовые места на мероприятиях, связанных с поддержкой талантливых детей, в том числе в чемпионате «WorldSkills», в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	11,11	11,11	22,22	22,22	33,33	33,33	33,33
4.8	Доля организаций среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций среднего профессионального образования организаций среднего профессионального образования	процент	11,11	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Подпрограмма 5 «Прочие мероприятия в области образования»
5.1	Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе образовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5.2	Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5.3	Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации за год,  в общей численности штатных педагогических работников	процент	7,40	22,20	27,80	30,00	30,00	30,0	30,0
5.4	Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего, дополнительного и среднего профессионального образования, которым по результатам аттестации в текущем году присвоена высшая и первая квалификационные категории, в общей численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего, дополнительного и среднего профессионального образования	процент	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
5.5	Удельный вес учебных аудиторий в организации дополнительного профессионального образования, оснащенных мультимедийным оборудованием, к общему числу учебных аудиторий в организации дополнительного профессионального образования	процент	-	40,00	90,00	100,0	100,0	100,0	100,0
5.6	Количество педагогических работников образовательных организаций, получивших денежное поощрение по результатам конкурсов	человек	20	85	35	35	35	35	35