Постановление Правительства Магаданской области от 16.02.2017 № 90-пп

Приложение N 2

к Подпрограмме 10

"Совершенствование системы

территориального планирования

Магаданской области в сфере

здравоохранения"

на 2014-2015 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПОДПРОГРАММЫ 10

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

НА 2014-2015 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель: министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области

Наименование государственной программы, Подпрограммы государственной программы, отдельных мероприятий (при наличии)	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (Подпрограммы, отдельного мероприятия) (тыс. рублей)
		2014	2015
1	2	3	4
Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения" на 2014-2015 годы"	всего:	6 935,9	27 871,8
	в том числе:
	Минздрав Магаданской области	0,0	0,0
	Минстрой Магаданской области	6 935,9	27 871,8
Основное мероприятие 1 "Совершенствование организации оказания медицинской помощи на межмуниципальном уровне"	Минздрав Магаданской области	0,0	0,0
Основное мероприятие 2 "Проектирование, реконструкция и строительство объектов здравоохранения"	Минстрой Магаданской области	6 935,9	27 871,8
Мероприятие 2.1. "Строительство объекта "Центральный кислородный пункт ГБУЗ "Магаданская областная детская больница"	Минстрой Магаданской области	1 000,0	21 932,0
Мероприятие 2.2. "Строительство детской поликлиники ГБУЗ "Магаданская областная детская больница"	Минстрой Магаданской области	0,0	0,0
Мероприятие 2.3. "Инженерные изыскания для объекта "Комплекс зданий инфекционного отделения ГБУЗ "Магаданская областная детская больница"	Минстрой Магаданской области	0,0	1 695,8
Мероприятие 2.4. "Хирургический корпус соматического стационара МОГБУЗ "Детская больница" г. Магадан", включая обследование и проектирование и осуществление подрядных работ"	Минстрой Магаданской области	5 319,9	2 660,0
Мероприятие 2.5. "Реконструкция здания по ул. Новая, 10 под размещение ГБУЗ "Магаданский областной центр профилактики и борьбы со СПИД"	Минстрой Магаданской области	616,0	1 584,0
Мероприятие 2.6. "Строительство морфологического корпуса ОГКУЗ "Магаданское областное Бюро судебно-медицинской экспертизы"	Минстрой Магаданской области	0,0	0,0
Мероприятие 2.7. "Устройство подъездных путей для объекта "Комплекс лечебного отделения ОГКУЗ "Магаданский областной психоневрологический диспансер"	Минстрой Магаданской области	0,0	0,0
Мероприятие 2.8. "Строительство офиса врача общей практики с 4 койками дневного стационара в пос. Омчак Тенькинского района Магаданской области	Минстрой Магаданской области	0,0	0,0
Мероприятие 2.9. "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Тахтоямск, Ольского района, Магаданской области	Минстрой Магаданской области	0,0	0,0

Приложение N 3

к Подпрограмме 10

"Совершенствование системы

территориального планирования

Магаданской области в сфере

здравоохранения"

на 2014-2015 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

10 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

НА 2014-2015 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель: министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области

Статус	Наименование государственной программы, Подпрограммы (основных мероприятий, ведомственных целевых программ), отдельных мероприятий (при наличии)	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (Подпрограммы, отдельного мероприятия) (тыс. рублей)
			2014	2015
1	2	3	4	5
Подпрограмма 10	Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения	всего:	6 935,9	27 871,8
		в том числе:
		областной бюджет	6 935,9	27 871,8
Основное мероприятие 1	Совершенствование организации оказания медицинской помощи на межмуниципальном уровне	всего:	0,0	0,0
		в том числе:
		областной бюджет	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	Проектирование, реконструкция и строительство объектов здравоохранения	всего:	6 935,9	27 871,8
		в том числе:
		областной бюджет	6 935,9	27 871,8
Мероприятие 2.1	Строительство объекта "Центральный кислородный пункт ГБУЗ "Магаданская областная детская больница"	всего:	1 000,0	21 932,0
		в том числе:
		областной бюджет	1 000,0	21 932,0
Мероприятие 2.2	Строительство детской поликлиники ГБУЗ "Магаданская областная детская больница"	всего:	0,0	0,0
		в том числе:
		областной бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 2.3	Инженерные изыскания для объекта "Комплекс зданий инфекционного отделения ГБУЗ "Магаданская областная детская больница"	всего:	0,0	1 695,8
		в том числе:
		областной бюджет	0,0	1 695,8
Мероприятие 2.4	Хирургический корпус соматического стационара МОГБУЗ "Детская больница" г. Магадан", включая обследование и проектирование и осуществление подрядных работ	всего:	5 319,9	2 660,0
		в том числе:
		областной бюджет	5 319,9	2 660,0
Мероприятие 2.5	Реконструкция здания по ул. Новая, 10 под размещение ГБУЗ "Магаданский областной центр профилактики и борьбы со СПИД"	всего:	616,0	1 584,0
		в том числе:
		областной бюджет	616,0	1 584,0
Мероприятие 2.6	Строительство морфологического корпуса ОГКУЗ "Магаданское областное Бюро судебно-медицинской экспертизы"	всего:	0,0	0,0
		в том числе:
		областной бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 2.7	Устройство подъездных путей для объекта "Комплекс лечебного отделения ОГКУЗ "Магаданский областной психоневрологический диспансер"	всего:	0,0	0,0
		в том числе:
		областной бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 2.8	Строительство офиса врача общей практики с 4 койками дневного стационара в пос. Омчак Тенькинского района Магаданской области	всего:	0,0	0,0
		в том числе:
		областной бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 2.9	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Тахтоямск, Ольского района, Магаданской области	всего:	0,0	0,0
		в том числе:
		областной бюджет	0,0	0,0

ПОДПРОГРАММА 11

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"

НА 2014-2015 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 11

"Создание условий для реализации государственной программы"

на 2014-2015 годы"

Наименование Подпрограммы	Подпрограмма 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2015 годы" (далее - Подпрограмма)
Цели Подпрограммы	создание условий для реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы"
Задачи Подпрограммы	своевременное и в полном объеме финансирование подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области государственных учреждений, на осуществление их деятельности
Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель государственной программы)	министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области
Участники Подпрограммы	государственные учреждения, подведомственные министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	не предусмотрено
Целевые показатели Подпрограммы	доля мероприятий государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2014-2015 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются
Ресурсное обеспечение Подпрограммы	общий объем финансирования Подпрограммы составит 8 238 970,8 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2014 год - 3 665 012,8 тыс. рублей; на 2015 год - 4 573 958,0 тыс. рублей; - по источникам финансирования: средства федерального бюджета по предварительной оценке - 3 775,9 тыс. рублей (2015 г.); средства областного бюджета по предварительной оценке - 8 235 194,9 тыс. рублей (2014 г., 2015 г.)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	выполнение утвержденных объемов государственных услуг в соответствии с показателями качества; приобретение медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов учреждений, подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области, в том числе в целях повышения уровня оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Настоящая Подпрограмма направлена на создание условий для реализации государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" и включает в себя прогноз расходов областного бюджета на осуществление деятельности министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе:

- прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными автономными учреждениями;

- прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями;

- прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных автономных учреждений;

- прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений;

- прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений.

2. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые

результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы

Основной целью настоящей Подпрограммы является создание условий для реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы".

Для выполнения поставленной цели предполагается решение такой задачи, как своевременное и в полном объеме финансирование подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области государственных учреждений, на осуществление их деятельности.

Состав и значение целевых показателей Подпрограммы приведены в приложении N 1 к настоящей государственной программе.

Описание ожидаемых результатов Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:

- выполнение утвержденных объемов государственных услуг в соответствии с показателями качества;

- приобретение медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов учреждений, подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области, в том числе в целях повышения уровня оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы 2014-2015 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В состав подпрограммы 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2015 годы" входят шесть основных мероприятий по своевременному и в полном объеме финансированию подведомственных Минздраву Магаданской области государственных учреждений на осуществление их деятельности.

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.

4. Характеристика мер государственного и правового

регулирования, а также мер управления рисками с целью

минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы меры государственного регулирования не предусмотрены.

В рамках реализации Подпрограммы меры правового регулирования не предусмотрены.

Риски реализации Подпрограммы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и участников Подпрограммы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий исполнителей Подпрограммы. Внутренние риски могут являться следствием:

а) низкой исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;

б) несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы;

в) недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Подпрограммы при наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

а) детальное планирование хода реализации Подпрограммы;

б) оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;

в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации Подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Подпрограммы;

Внешние риски могут являться следствием:

а) деятельности иных органов государственной власти (органов местного самоуправления) - несогласованности выполнения работ в рамках Подпрограммы;

б) неблагоприятной рыночной конъюнктуры в сфере поставок товаров, работ, услуг, непредвиденно высокий рост цен, что может привести к существенному удорожанию стоимости товаров, работ, услуг, закупка которых запланирована в рамках мероприятий Подпрограммы;

в) возникновения дестабилизирующих общественных процессов.

Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения Подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации Подпрограммы.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий

по этапам реализации Подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными автономными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, на период 2014-2015 годов приведен в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, на период 2014-2015 годов приведен в приложении N 3 к настоящей Подпрограмме.

Прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных автономных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, на период 2014-2015 годов приведен в приложении N 4 к настоящей Подпрограмме.

Прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, на период 2014-2015 годов приведен в приложении N 5 к настоящей Подпрограмме.

Прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, на период 2014-2015 годов приведен в приложении N 6 к настоящей Подпрограмме.

6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, а также за счет средств федерального бюджета.

Для достижения поставленных задач и выполнения индикаторов Подпрограммы на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 8 238 970,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 665 012,8 тыс. рублей;

2015 год - 4 573 958,0 тыс. рублей.

С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:

1. Из областного бюджета - 8 235 194,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 665 012,8 тыс. рублей;

2015 год - 4 570 182,1 тыс. рублей. Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в 2015 году в объеме 3 775,9 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 7 к настоящей Подпрограмме.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 8 к настоящей Подпрограмме.

Приложение N 1

к Подпрограмме 11

"Создание условий для

реализации государственной

программы" на 2014-2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ 11 "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" НА 2014-2015 ГОДЫ"

N п/п	Наименование Подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии), основного мероприятия Подпрограммы, отдельного мероприятия государственной программы (при наличии)	Ответственный исполнитель программы (соисполнители государственной программы, участники государственной программы (Подпрограммы)	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы (при наличии), мероприятия
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
1	Основное мероприятие 1 "Расходы на содержание учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области"	Минздрав Магаданской области	2014	2015	выполнение утвержденного объема государственной услуги в соответствии с показателями качества. Приобретение медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов в государственных учреждениях, подведомственных Минздраву Магаданской области, в том числе в целях повышения уровня оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи	недостижение целевых показателей
1.1.	Выполнение государственными автономными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, государственных заданий на оказание государственных услуг	Минздрав Магаданской области	2014	2015	-//-
1.2.	Выполнение государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, государственных заданий на оказание государственных услуг	Минздрав Магаданской области	2014	2015	-//-
1.3.	Предоставление государственным автономным учреждениям, подведомственным Минздраву Магаданской области, субсидий из областного бюджета на иные цели	Минздрав Магаданской области	2014	2015	-//-
1.4.	Предоставление государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Минздраву Магаданской области, субсидий из областного бюджета на иные цели	Минздрав Магаданской области	2014	2015	-//-
1.5.	Расходы областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области	Минздрав Магаданской области	2014	2015	-//-
2	Основное мероприятие 2 "Прочие расходы на создание условий для реализации государственной программы"	Минздрав Магаданской области	2014	2015	создание условий для реализации государственной программы	недостижение целевых показателей
2.1.	Расходы областного бюджета на содержание Минздрава Магаданской области	Минздрав Магаданской области	2015	2015	-//-
2.2.	Расходы на содержание отдела лицензирования Минздрава Магаданской области	Минздрав Магаданской области	2015	2015	-//-
2.3.	Расходы областного бюджета на выполнение полномочий по обеспечению жильем лиц, страдающих заразными формами туберкулеза в соответствии с Законом Магаданской области от 22.06.2007 N 875-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями"	Минздрав Магаданской области	2015	2015	-//-
2.4.	Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Магаданской области	Минздрав Магаданской области	2015	2015	-//-