Постановление Губернатора Кемеровской области от 20.03.2017 № 21-пг

На обеспечение деятельности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации планируется выделить 46 процентов финансирования.

Затраты на мероприятия и работы по охране лесов от пожаров потребуют 15,5 процента плановых объёмов финансирования.

Затраты на мероприятия и работы по защите лесов потребуют 4,5 процента плановых объёмов финансирования.

Для финансирования работ на воспроизводство лесов, лесоразведение и уход за лесами планируется выделить 30 процентов общих затрат, причём на уход за лесами придётся 15 процентов общих затрат.

На отвод лесосек запланировано 2,9 процента общих затрат.

На проведение лесоустройства запланировано выделить 1,2 процента общих затрат. Расходы на проведение лесоустройства за время действия Лесного плана составляют 38,7 млн. руб., в том числе за счет средств субвенций 12,7 млн. руб., за счет средств бюджета Кемеровской области 24,7 млн. руб. и за счет средств арендаторов 1,3 млн. руб.

Финансирование затрат по охране, защите и воспроизводству лесов Кемеровской области на 2009 – 2018 годы планируется из трёх источников:

за счёт средств арендаторов и иных источников;

за счёт субвенций из бюджета Российской Федерации;

за счёт средств бюджета Кемеровской области.

При сохранении планируемых условий лесохозяйственной деятельности для финансирования затрат на период 2009 – 2018 годов необходимо выделить 3 359 835,3 тыс. рублей.

Динамика расходов на ведение лесного хозяйства на перспективу до 2018 года по сравнению с 2009 годом возрастет в 1,1 раза (таблица 131).

Прогнозные объемы средств бюджета Кемеровской области на реализацию мероприятий Лесного плана по направлениям использования в 2009-2018 годах приведены в приложении № 23.

Финансирование расходов на реализацию мероприятий Лесного плана осуществляется в рамках трёх государственных программ Кемеровской области: «Экология и природные ресурсы Кузбасса» на 2014-2016 годы, «Охрана, защита, воспроизводство и использование лесов и объектов животного мира» на 2017-2019 годы, «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» на 2014-2018 годы (таблица 132).

Таблица 132

Прогнозные объёмы средств бюджета Кемеровской области в рамках государственных программ Кемеровской области: «Экология и природные ресурсы Кузбасса» на 2014-2016 годы, «Охрана, защита, воспроизводство и использование лесов и объектов животного мира» на 2017-2019 годы, «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» на 2014-2018 годы на финансирование мероприятий

Лесного плана Кемеровской области

млн. руб.

Подпрограммы программ	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015год	2016 год	2017 год	2018 год	Общая сумма за 2009- 2018 годы
Государственная программа Кемеровской области «Экология и природные ресурсы Кузбасса» на 2014-2016 годы	24,8	41,7	40,3	71,5	31,7	32,3	36,3	34,5			313,1
Подпрограмма «Охрана и защита лесов»		11,5	12,9	28,3	0,3	0,9		0,6			54,5
Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»				12,8			3,3	2,6			18,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	24,8	30,2	27,4	30,4	31,4	31,4	33,0	31,3			239,9
Государственная программа Кемеровской области «Охрана, защита, воспроизводство и использование лесов и объектов животного мира» на 2017- 2019 годы									34,5	34,5	69
Подпрограмма «Охрана и защита лесов»									0,6	0,6	1,2
Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»									2,6	2,6	5,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»									31,3	31,3	62,6
Государственная программа Кемеровской области «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» на 2014-2018 годы	7,7	8,0	13,8	14,6	15,5	15,6	18,0	18,0	18,0	18,0	147,2
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»	7,7	8,0	13,8	14,6	15,5	15,6	18,0	18,0	18,0	18,0	147,2

3.3. Планируемый объем частных инвестиций

На сегодняшний день основными источниками инвестиций являются финансовые ресурсы, привлеченные предприятиями. Фактически даже крупные лесопромышленные предприятия области сейчас имеют возможность вкладывать средства только для поддержания в рабочем состоянии имеющихся мощностей. Для кардинального изменения ситуации в лесном комплексе и максимального использования его потенциала требуются другие масштабы инвестиций.

Потребность в инвестиционных ресурсах на период до 2025 года для развития лесопромышленного комплекса Кемеровской области составит более 12 700,0 млн. рублей.

Таблица 133

Потребность инвестиций на развитие лесопромышленного комплекса

Кемеровской области на период до 2025 года

Виды производств	Прирост объемов производства к 2025 году за счет ввода мощностей	Объем инвестиций, млн. руб.
Заготовка и вывозка древесины, тыс. куб. м	1500	3500,0
Лесопиление, тыс. куб. м	170	1200,0
Фанера, тыс. куб. м	60	2200,0
Древесные плиты, тыс. куб. м	120	4150,0
Пеллетное производство, тыс.т/ год	90	150,0
Инфраструктура (лесовозные дороги)		1000,0
Прочие		500,0
Итого		12700,0

Инвестиционные предложения организаций лесозаготовительного производства и комплексной переработки древесины в Кемеровской области представлены следующими предприятиями:

1. Создание предприятия по производству широкоформатной фанеры мощностью 60 тыс. куб. м в год в г. Анжеро-Судженске.

Наименование оператора инвестиционного проекта - ЗАО «АФК».

Инвестиционная стоимость проекта 49 240,580 тыс.евро. Создание 537 новых рабочих мест.

Цель проекта: создание рентабельного предприятия по производству водостойкой большеформатной фанеры.

Таблица 134

Структура выпуска и реализации товарной продукции, тыс. куб. м

Продукт	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Фанера	18	48	60	60	60	60	60	60

Таблица 135

Выручка от реализации, млн. евро

Продукт	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Фанера	12,1	34,4	46,2	49,9	53,9	58,2	62,9	67,9

Таблица 136

Структура стоимости проекта

Показатели	Евро	Рубли
Общая стоимость проекта	49 240 580	3 446 840 600
Капитальные затраты	47 975 000	3 358 250 000
Оборотные средства	1 265 580	88 590 600

Таблица 137

Структура источников финансирования

Показатели	Евро	Рубли
Источники финансирования	49 240 580	3 446 840 600
Собственные средства	7 042 500	492 975 000
Заемные средства	42 198 080	2 953 865 600

2. Строительство предприятия по производству плит OSB и ДСП мощностью 120 тыс. куб. м в год в г. Мариинске.

Наименование оператора инвестиционного проекта - ЗАО «МПК».

Инвестиционная стоимость проекта 4 139 млн. руб. Создание 300 новых рабочих мест.

Цель проекта: создание рентабельного предприятия по производству плит OSB и ДСП.

Таблица 138

Структура выпуска и реализации товарной продукции, тыс. куб. м

Продукт	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Плиты OSB-OPB	-	-	20	70	100	100	100	100
Плиты ДСП	-	-	4	14	20	20	20	20

Таблица 139

Выручка от реализации, млн. руб.

Продукт	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Плиты OSB-OPB	-	-	355,6	1301,8	1939,8	2017,4	2092,7	2163,1
Плиты ДСП	-	-	30,2	110,7	165	171,6	177,9	184
Всего	-	-	385,8	1412,5	2104,8	2189	2270,6	2347,1

Общий объем привлекаемых финансовых ресурсов	- 4 139 млн. руб.
Заемные средства	- 4 133 млн. руб.
Собственные средства	- 6 млн. руб.
Объем лесопереработки	- 591,8 тыс. куб. м
Создание новых рабочих мест	- 300 единиц
Выпуск новых видов продукции:
Плиты OSB-OPB	- 100 тыс. куб. м/год
Плиты ДСП	- 20 тыс. куб. м/год

3. Комплексная реорганизация производственно-технической базы ООО «Таежный» по заготовке и переработке низкосортной древесины.

Наименование оператора инвестиционного проекта - ООО «Таежный».

Инвестиционная стоимость проекта 135 млн. руб.

Цель проекта: создание современного высокотехнологичного деревообрабатывающего комплекса по заготовке и переработке низкосортной древесины на базе производственных мощностей ООО «Таежный».

Общий объем привлекаемых финансовых ресурсов	- 135 млн. руб.
Объем лесопереработки	- 250 тыс. куб. м
Среднегодовой объем производства	- 318 млн. руб.
Создание новых рабочих мест	- 250 единиц
Чистый доход проекта	- 66 млн. руб.
Выпуск новых видов продукции:
топливные гранулы (пеллеты)	- 25 тыс. т/год
ДСП	- 20 тыс. куб. м/год
детали из древесного композита	- 2 тыс. т/год

3.4. Показатель доходности использования лесов

Анализируя показатель доходности использования лесов Кемеровской области можно сделать вывод, что за все время действия Лесного плана при стабильной экономической ситуации в регионе прогнозируется превышение доходов бюджетной системы Российской Федерации над расходами на осуществление мероприятий Лесного плана Кемеровской области. Общий объем превышения доходов над расходами за время действия Лесного плана составит 3 211 552,5 тыс.рублей.

Коэффициент доходности использования лесов по расходам на реализацию Лесного плана в 2018 году по сравнению с 2009 годом, по прогнозным расчетам, имеет положительную динамику, рост составляет 233,6 процента.

Коэффициент доходности использования лесов по доходам и расходам федерального бюджета возрастет в 2017 году по сравнению с 2009 годов в 2,3 раза (таблицы 140, 141).

Таблица 140

Таблица сбалансированности доходов и расходов на ведение

лесного хозяйства Кемеровской области в 2008 году и на 2009 - 2018 годы

 тыс.руб.

Наименование	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	ИТОГО за период 2009 – 2018 годов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Расходы на обеспечение деятельности и осуществление мероприятий по ведению лесного хозяйства, всего	302 541,2	240 689,6	353 985,7	376 957,0	340 842,6	324 392,2	337912,5	342047,1	389654,6	350812,8	3 359 835,3
в том числе за счет  средств субвенций	202387,2	166850,1	192696,9	190818,8	196709,0	208352,7	195757,7	195453,8	218677,6	217452,5	1 985 156,3
средств Кемеровской области	32433,5	49730,2	54040,0	86132,0	47221,9	47925,9	54289,4	52499,2	52499,2	52499,2	529 270,5
средств арендаторов	962,1	9574,8	26546,3	23771,0	30999,3	36015,0	49645,3	76069,0	73119,8	67620,5	394 323,1
средств иных источников	66758,4	14534,5	80702,5	76235,2	65912,4	32098,6	38220,1	18025,1	45358,0	13240,6	451 085,4
из них расходы на реализацию мероприятий, всего	145 386,3	105 728,0	209 154,2	224 358,3	181 191,9	160 340,0	174222,0	192531,6	232402,6	193560,8	1 818 875,7
в том числе за счет средств субвенций	69999,4	62057,3	75269,4	68638,1	68468,9	75758,8	65060,5	77240,3	92727,6	91502,5	746 722,8
средств Кемеровской области	7666,4	19561,4	26636,0	55714,0	15811,3	16467,6	21296,1	21197,2	21197,2	21197,2	226 744,4
средств арендаторов	962,1	9574,8	26546,3	23771,0	30999,3	36015,0	49645,3	76069,0	73119,8	67620,5	394 323,1
средств иных источников	66758,4	14534,5	80702,5	76235,2	65912,4	32098,6	38220,1	18025,1	45358,0	13240,6	451 085,4
2. Доходы от использования лесов, поступающие в бюджетную систему Российской Федерации, всего	327 757,1	384 864,6	501 539,8	561 586,4	668 858,8	703 621,1	806 953,2	840 815,0	886 933,2	888 458,6	6 571 387,8
в том числе в федеральный бюджет	81 585,0	103 548,7	133 585,4	133 278,1	158 977,2	158 012,0	185 325,8	193 333,4	203 879,6	204 625,8	1 556 151,0
в бюджет Кемеровской области	246 172,1	281 315,9	367 954,4	428 308,3	509 881,6	545 609,1	621 627,4	647 481,6	683 053,6	683 832,8	5 015 236,7
3. Дефицит / профицит	25 215,9	144 175,0	147 554,1	184 629,4	328 016,2	379 228,9	469 040,7	498 767,9	497 278,6	537 645,8	3 211 552,5
4. Показатель доходности лесного хозяйства Кемеровской области (отношение общего значения доходов к общему значению расходов, процентов)	108,3	159,9	141,7	148,9	196,2	216,9	238,8	245,8	227,6	253,3	195,6
5. Показатель доходности лесного хозяйства Кемеровской области (отношение общего значения доходов к общему значению расходов на лесохозяйственные мероприятия, процентов)	225,4	364,0	239,8	250,3	369,1	438,8	463,2	436,7	381,6	459,0	361,3