Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.12.2013 № 1008-П

Примечания.

ФБ – федеральный бюджет.

ОБ – окружной бюджет.

* – расходы ФБ, финансирование которых осуществляется в рамках утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 28.12.2012 № 2593-р государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы. Данные расходы принимаются во внимание, но не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2 и в целом Государственной программы.

III. Перечень показателей Подпрограммы 2

с распределением плановых значений по годам ее реализации

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Подпрограммы 2 приведены в приложении к настоящей Государственной программе.

IV. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 2

Методика оценки эффективности Подпрограммы 2 аналогична методике оценки эффективности Государственной программы.

Методика расчёта показателей Подпрограммы 2

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины
Алгоритм формирования показателя	И лес =  Озаг *100               Одоп
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Фактический объем заготовки древесины	Озаг
Допустимый объем изъятия древесины	Одоп

Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства
Алгоритм формирования показателя	С =  Свозм *100             Снанес
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Сумма возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства	С возм
Сумма нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства	Снанес

Отношение случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства
Алгоритм формирования показателя	У =   Усл *100               Зсл
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Превышение планового значения показателя является положительной динамикой, снижение – отрицательной
Случаи с установленными нарушителями лесного законодательства	Усл
Общее количество зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства	Зсл

Доля площади лесов, на которых проведено лесоустройство в течение последних 10 лет, от общей площади лесного фонда автономного округа
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение площади лесов, на которых проведено лесоустройство в течение последних 10 лет, от общей площади лесного фонда автономного округа
Алгоритм формирования показателя	ЛУ =   Плу *100                 Злф
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Равенство плановому значению показателя является положительной динамикой, снижение – отрицательной
Площадь лесов, на которых проведено лесоустройство в течение последних 10 лет	Плу
Общая площадь  лесного фонда автономного округа	Злф

Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение площади земель лесного фонда, переданных в аренду, к общей площади земель лесного фонда
Алгоритм формирования показателя	Дпа =   Усл *100                  З лф
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Превышение планового значения показателя является положительной динамикой, снижение – отрицательной
Площадь земель лесного фонда, переданных в аренду	Пар
Общая площадь  лесного фонда автономного округа	Злф

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 обеспечит:

- ежегодное проведение работ по содействию естественному восстановлению лесов на площади 500 га;

- ежегодное проведение работ по уходу за лесом на площади 250 га;

- повышение объема рубок спелых и перестойных лесных насаждений до 109,1 тыс. м³ в 2020 году;

- выполнение работ по лесоустройству на 100% площади земель лесного фонда автономного округа.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволит:

1) довести отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины до 6,4% к 2020 году;

2) обеспечить возмещение ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства до 11% к 2020 году;

3) довести отношение случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства до 52,5% к 2020 году;

4) обеспечить достоверными материалами лесоустройства (давностью проведения до 10 лет) на территорию лесного фонда автономного округа;

5) довести долю площади земель лесного фонда, переданную в аренду, в общей площади земель лесного фонда до 9,4% к 2020 году.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3	департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
Цели Подпрограммы 3	обеспечение реализации Государственной программы
Задачи Подпрограммы 3	обеспечение деятельности департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа как ответственного исполнителя Государственной программы
Сроки реализации Подпрограммы 3	2014 – 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 3	- доля не исполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований; - количество бюджетных правонарушений, выявленных контролирующими органами по результатам проведения  проверок; - количество систем электронного документооборота
Основные направления реализации Подпрограммы 3	- совершенствование механизма осуществления государственной политики в области лесных отношений
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3	общий объем финансирования Подпрограммы 3: всего – 1 653 856,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 226 655,2 тыс. руб.; 2015 год – 226 655,2 тыс. руб.; 2016 год – 232 155,7 тыс. руб.; 2017 год – 235 871,0 тыс. руб.; 2018 год – 239 715,6 тыс. руб.; 2019 год – 243 695,2 тыс. руб.; 2020 год – 249 108,9 тыс. руб. Общий объем финансирования за счет окружного бюджета: всего – 883 855,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 126 265,0 тыс. руб.;
	2015 год – 126 265,0 тыс. руб.; 2016 год – 126 265,0 тыс. руб.; 2017 год – 126 265,0 тыс. руб.; 2018 год – 126 265,0 тыс. руб.; 2019 год – 126 265,0 тыс. руб.; 2020 год – 126 265,0 тыс. руб. Общий объем средств федерального бюджета, передаваемых в форме субсидии: всего – 770 001,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 100 390,2 тыс. руб.; 2015 год – 100 390,2 тыс. руб.; 2016 год – 105 890,7 тыс. руб.; 2017 год – 109 606,0 тыс. руб.; 2018 год – 113 450,6 тыс. руб.; 2019 год – 117 430,2 тыс. руб.; 2020 год – 122 843,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3	- обеспечение выполнения целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий; - повышение качества исполнения государственных функций в сфере развития лесного хозяйства

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Подпрограмма 3

Сферой реализации Подпрограммы 3 является обеспечение  деятельности органа исполнительной власти в сфере развития лесного хозяйства.

Важнейшими задачами в автономном округе являются решение проблем по сохранению типичных и уникальных экосистем и биологического разнообразия, мониторинг состояния лесов и лесных ресурсов, разработка эффективной системы мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, направленной на рациональное и неистощительное использование лесов.

Вопросы сохранения окружающей природной среды, обеспечения устойчивого развития северных территорий, энергоэффективности являются приоритетными направлениями государственного регулирования на территории автономного округа.

Стратегическая цель государственной политики Российской Федерации в области устойчивого развития Арктики по обеспечению сбалансированного решения проблем сохранения окружающей природной среды и задач социально-экономического развития в интересах нынешних и будущих поколений может быть реализована в рамках целостной системы государственного регулирования, важным блоком в которой будет разработанная и функционирующая система управления лесным хозяйством.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере лесных отношений определяют необходимость комплексного решения задач лесного хозяйства, направленных на обеспечение непрерывного, неистощительного, рационального и многоцелевого использования лесов с учетом их социально-экологического значения.

Центральным исполнительным органом государственной власти автономного округа, проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность и государственный надзор, а также обеспечивающим реализацию полномочий автономного округа как субъекта Российской Федерации, является департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношения и развития нефтегазового комплекса автономного округа, который осуществляет руководство в сфере развития лесного хозяйства.

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 нацелена на внедрение механизмов, которые позволили бы повысить эффективность обеспечения реализации государственной политики в сфере развития лесного хозяйства.

В рамках Подпрограммы 3 будут реализованы следующие мероприятия:

1.       Повышение качества исполнения государственных функций в сфере развития лесного хозяйства.

В рамках данного мероприятия будет обеспечено проведение мероприятий по регламентации государственных функций, внедрение электронного документооборота.

2.       Обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере развития лесного хозяйства.

Реализация данного мероприятия будет направлена на увеличение качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств.

3.       Обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами.

Будут реализованы мероприятия, направленные на проведение эффективной кадровой политики и укомплектованность должностей государственной гражданской службы.

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию приведены в таблице 14.

                                                                                                                                                       Таблица 14

Перечень

мероприятий подпрограммы  и затраты на их реализацию

№ п/п	Мероприятие Подпрограммы 3	Источник финан-сирова-ния	Объем финансирования (тыс. руб.)
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обеспечение реализации Государственной программы	ФБ*	100 390,2	100 390,2	105 890,7	109 606,0	113 450,6	117 430,2	122 843,9	770 001,8
		ОБ	126 265,0	126 265,0	126 265,0	126 265,0	126 265,0	126 265,0	126 265,0	883 855,0
	Всего по Подпрограмме 3	всего	226 655,2	226 655,2	232 155,7	235 871,0	239 715,6	243 695,2	249 108,9	1 653 856,8
		ФБ*	100 390,2	100 390,2	105 890,7	109 606,0	113 450,6	117 430,2	122 843,9	770 001,8
		ОБ	126 265,0	126 265,0	126 265,0	126 265,0	126 265,0	126 265,0	126 265,0	883 855,0

Примечания.

ФБ – федеральный бюджет.

ОБ – окружной бюджет.

* – расходы, финансирование которых осуществляется в рамках утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2593-р государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы. Данные расходы принимаются во внимание, но не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3 и в целом Государственной программы.

III. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении к настоящей Государственной программе.

IV. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3  путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 3  и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф/Зп*100%,

где:

Сд – степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 3;

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3 в отчетном году;

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3 – для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или

Сд = Зп/Зф*100% – для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений.

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)

1. Доля не исполненных на конец отчётного финансового года бюджетных ассигнований.

Исходные данные:

Показатель позволяет оценить объём не исполненных на конец года бюджетных ассигнований, а также отражает риски неисполнения бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде на P процентов.

Алгоритм расчёта значения целевого индикатора:

Отношение разницы между объёмом бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) в отчётном финансовом году и кассовым исполнением расходов ГРБС на кассовое исполнение расходов ГРБС в отчётном году.

Показатель определяется по формуле:

где:

b – объем бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно сводной бюджетной росписи окружного бюджета;

E – кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном периоде.

2. Количество бюджетных правонарушений, выявленных контролирующими органами по результатам проведения проверок.

Исходные данные:

Показатель отражает соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных правовых актов, регулирующих бюджетные правонарушения, в части исполнения окружного бюджета.

Алгоритм расчёта значения целевого индикатора:

Наличие бюджетных правонарушений, выявленных Счётной палатой автономного округа и департаментом финансов  автономного округа по результатам проведения проверок исполнения ГРБС и получателя бюджетных средств (далее – ПБС) расходов окружного бюджета в отчётном периоде.

3. Количество системы электронного документооборота.

Исходные данные:

Показатель отражает наличие систем электронного документооборота, необходимых для исполнения функций департамента с Управлением Федерального казначейства  по автономному округу, для расчета заработной платы, для размещения государственных заказов.

Алгоритм расчёта значения целевого индикатора.

Общее количество систем электронного документооборота.

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Степень реализации мероприятий Подпрограммы 3 (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) определяется на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 по годам.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит:

           - обеспечить реализацию целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

- повысить качество исполнения государственных функций в сфере развития лесного хозяйства (осуществление переданных полномочий в соответствии со статьёй 83 Лесного кодекса Российской Федерации). Выполнение данного мероприятия обеспечит организацию эффективного использования лесных ресурсов и осуществление исполнения полномочий, переданных в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, а также осуществление исполнения государственных функций и услуг в сфере лесных отношений.

Обеспечение функций деятельности департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа осуществляется за счет средств окружного бюджета в объеме 1 653 856,8 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в форме субвенций, в объеме 770 001,8 тыс. руб. до 2020 года.

Приложение

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие лесного хозяйства»

на 2014 – 2020 годы

СВЕДЕНИЯ

 о целевых показателях эффективности реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие лесного хозяйств» на 2014 – 2020 годы

№ п/п		Наименование показателя	Единица измере-ния	Значение показателя эффективности
				весовое значение показа-теля	отчёт-ный год (базо-вый)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12
Государственная программа
		Цель Государственной программы	Устойчивое развитие лесного хозяйства автономного округа, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабилизации их экологического потенциала, улучшение социальных условий занятости в лесном секторе
1.		Снижение доли крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров	%	0,33	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1		2,0		2,0		1,9
2.		Лесистость территории автономного округа	%	0,33	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8		21,8		21,8		21,8
3.		Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда	руб./га	0,34	12,3	12,5	12,9	13,2	13,6		14,1		14,5		14,9
1		2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12
Подпрограмма 1				0,5
	Цель Подпрограммы 1		Повышение эффективности профилактики и тушения лесных пожаров
	Задача 1.1		Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, от вредных организмов и других неблагоприятных факторов
1.	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда		%	0,34	0,060	0,059	0,058	0,057	0,056		0,056		0,055		0,054
	Задача 1.2		Увеличение сил и средств пожаротушения
1.	Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения             (по количеству случаев), в общем количестве ликвидированных лесных пожаров		%	0,33	77,4	78,2	79,0	79,8	80,6		81,4		82,2		83,0
	Задача 1.3		Повышение эффективности защиты лесов.
1.	Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади поврежденных и погибших лесов		%	0,33	7,4	7,9	8,3	8,8	9,3		9,7		10,2		10,7
1	2		3	4	5	6	7	8	9		10		11		12
	Подпрограмма 2			0,2
	Цель Подпрограммы 2		Повышение эффективности использования и воспроизводства лесов, обеспечение стабилизации их экологического потенциала, улучшение социальных условий занятости в лесном секторе
	Задача 2.1		Увеличение объема заготовки древесины
1.	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины		%	0,22	4,7	4,9	5,8	5,9		6,0		6,2		6,3		6,4
2.	Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда		%	0,22	3,1	4,0	4,9	5,8		6,7		7,6		8,5		9,4
	Задача 2.2		Обеспечение эффективного управления лесным хозяйством автономного округа
1.	Отношение случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства		%	0,22	47,6	48,3	49,0	49,7		50,4		51,1		51,8		52,5
2.	Доля площади лесов, на которых проведено лесоустройство в течение последних 10 лет, от общей площади лесного фонда автономного округа		%	0,12	78,1		100
3.	Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного		%	0,22	4,0	5,0	6,0	7,0		8,0		9,0		10,0		11,0
1	2		3	4	5	6	7	8		9		10		11		12
	законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства
Подпрограмма 3				0,3
Цель Подпрограммы 3
Задача 3.1			Обеспечение деятельности департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа как ответственного исполнителя Государственной программы
1.	Доля не исполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований		%	0,60	2	2	2	2		2		2		2		2
2.	Количество бюджетных правонарушений, выявленных контролирующими органами по результатам проведения проверок		шт.	0,20	1	1	1	1		1		1		1		1
3.	Количество систем электронного документооборота		шт.	0,20	5	5	5	5		5		5		5		5